徐州市2023年擴大兒童免疫規劃疫苗及票據使用與管理調查方案為加強對擴大兒童免疫規劃疫苗和票據的分發、儲存和使用的管理，根據《疫苗流通和預防接種管理條例》、《預防接種工作規范》、《江蘇省擴大兒童免疫規劃實施方案》、《江蘇省擴大兒童免疫規劃票據化管理實施方案（試行）》和省衛生廳《關于加強一類疫苗分發使用管理的通知》具體工作要求，制定本調查方案。一、調查內容：了解縣、鄉擴大兒童免疫規劃疫苗和票據計劃制定、分發、儲存、使用與管理情況。二、調查對象：縣區級疾控中心和1個接種門診三、調查方法：通過查閱相關文件、帳冊等資料，現場督查冷鏈儲存疫苗條件和疫苗庫存，了解當地一類疫苗及票據的計劃、分發、儲存、使用和建賬等情況。四、評價指標1.疫苗（票據）登記帳物相符性；2.縣級上報用苗數與實際出庫數一性；3.鄉級上報用苗數、實際出庫數、報表實種數和信息化實種數一致性；4.縣級有無下發疫苗分配計劃；5.縣級、鄉級有無疫苗（包含一類、二類疫苗）出入庫登記帳目；6.縣級、鄉級疫苗（包含一類、二類疫苗）出入庫登記信息是否健全，是否有邏輯錯誤；擴大兒童免疫規劃疫苗及票據使用與管理調查表（縣、區級用）督導單位：督導人：督導時間：被督導單位：徐州市縣/區截止到調查日期疫苗(票據)賬冊現場實物庫存數帳物是否相符是否有邏輯錯誤4月份疫苗是否一致2023年底庫存數2023年實領數2023年實際下發數余苗(票據)數用苗數（數據見下表）賬冊出庫數甲肝減毒麻腮風乙腦減毒無細胞百白破A+C流腦票據---1、2023年度（是、否）下發疫苗分配計劃，（是、否）有文件，（是、否）涵蓋所有一類疫苗。2、本級（有、無）疫苗（包含一類、二類疫苗）出入庫登記帳目3、疫苗（包含一類、二類疫苗）出入庫登記信息（是、部分、否）健全擴大兒童免疫規劃疫苗及票據使用與管理調查表(預防接種單位用)督導單位：督導人：督導時間：被督導單位：徐州市縣/區接種單位疫苗(票據)賬冊現場實物庫存數帳物是否相符是否有邏輯錯誤4月份2023年底庫存數2023年實領數2023年實際下發數余苗(票據)數用苗數（市收到報表為準）賬冊出庫數報表實種數信息化實種數是否相符甲肝減毒麻腮風乙腦減毒無細胞百白破A+C流腦票據----1、本級（有、無）疫苗（包含一類、二類疫苗）出入庫登記帳目2、疫苗（包含一類、二類疫苗）出入庫登記信息（是、部分、否）健全2023年徐州市接種單位客戶端軟件督導表督導單位：督導人：督導時間：被督導單位：徐州市縣/區接種門診一、一般情況1、轄區2023年底人口數：人，2、轄區2023年出生兒童數：人。二、上網方式1、上網方式：2、網絡運營商：三、硬件設備1、計算機主頻：2、內存：3、打印機類型：4、是否與疫情網絡直報共用一臺計算機：四、軟件1．操作系統：2．（是、否）有能自動升級的殺毒軟件。3、計算機（是、否）在接種現場使用。4、客戶端軟件安裝時間：5、客戶端軟件版本號：五、參與兒童預防接種信息化人員1、參與兒童預防接種信息化操作人員數：人2、其中能熟練使用計算機且具有一年以上免疫規劃工作經驗的：人六、人員培訓1、今年（是、否）接受本信息系統培訓，2、參加培訓人員（是、否）獲得培訓合格證。七、工作督導1．今年上級單位（是、否）來本單位督導信息化工作，今年被督導次。八、個案錄入1．2023年以來（是、否）錄入疫苗批號。2．二類疫苗（是、否）錄入系統，錄入二類疫苗名稱：3．生物制品賬冊（2023年）顯示二類疫苗名稱：九、數據安全1．（是、否）有數據安全管理制度。2．近一個月（是、否）備份。最后一次備份日期：3．客戶端備份文件存儲位置：十、運轉情況1.兒童預防接種個案錄入情況：出生年度兒童數（信息化錄入）出生兒童數（年報或報表）覆蓋率（錄入/出生）(%)重卡數重卡率(%)2023年2023年2023年2.數據質量調查：接種卡與客戶端計算機兒童記錄核對結果（相符請打“√”，不相符則打“×”）序號兒童姓名性別出生日期BCGOPVDPTMVHepB12312312312345678910合計2023年度徐州市預防接種門診督導驗收表被督導單位：徐州市_____縣（區）______鄉（鎮、街道）接種門診縣國標碼： □□□□□□調查門診編號： □□一、機構、人員配置（每項2分，合計10分）1、是否具有醫療機構執業許可證①是/②否□2、工作人員是否經過專業培訓考核①是/②否□3、持有《江蘇省預防接種人員上崗證》的人數人□□□4、從事計免專職人數人 □□□5、門診日工作人員數人 □□□二、門診宣傳（每項1.5分，合計15分）1、是否有江蘇省擴大兒童免疫規劃宣傳資料①是/②否/③不全□張貼幾張張數□□2、是否公示擴大兒童免疫規劃免費接種的一類疫苗種類、程序及接種對象（含流動兒童、農民工子女）①是/②否/③不全□3、是否公示兒童免疫規劃疫苗預防接種票據領用程序、使用方法及憑票免費接種①是/②否□4、是否公示二類疫苗免疫程序及價格①是/②否③不全□5、是否公示預防接種前告兒童家長書①是/②否□6、是否公示接種流程①是/②否□7、是否有安全注射知識宣傳①是/②否□8、是否單獨設立預防接種免費建卡/建證窗口①是/②否□9、是否實行一類疫苗和二類疫苗分開預約、分開接種，至少間隔不低于2周①是/②否□10、禁止實施7歲內兒童的全程預約方式，當地①是/②否□三、接種組織1、接種形式①以鄉為單位②以鄉為單位分片③以社區為單位□2、接種周期①每日②每周③每旬④每半月⑤每月□3、每個接種周期門診天數天□接種日期4、接種預約方式4.1接種預約應為如下方式：①每次接種時發通知單②每次接種時上門通知③每次接種時④其它（需注明）□□4.2對預約通知未來接種的兒童如何處理5、如何對新生兒建卡①村醫每月申報②鄉防保醫生定期主動搜索③出生時產院報告④與當地戶籍部門聯系⑤其它□□四、門診設備（每項2分，合計16分）1、是否按《規程》要求配備冷鏈設備①是/②否□其中冰箱臺冷藏包個 冰排個 2、單位接種房屋面積平方米□□□3、是否有單獨設置的問詢登記室①是/②否□4、是否有單獨設置的留觀室①是/②否□5、是否有電視宣傳片的放映設備①是/②否□6、接種室設置是否一苗一室或一苗一桌①是/②否□7、卡介苗接種是否分室或專用桌①是/②否□8、是否使用降溫取暖設備①是/②否□五、疫苗、冷鏈管理（每項2分，合計18分）1、是否有江蘇省統一的疫苗（包含一、二類）使用賬冊①有/②無□2、疫苗賬目是否記錄每批疫苗的進出庫情況①是/②否□3、是否記錄每批疫苗的批號、效期、廠家、數量等①是/②否□4、每月是否實施一類疫苗使用情況月報告（查報表）①是/②否□5、當地一類疫苗缺貨是否及時上報（或以群眾反映無一類疫苗接種的次數為依據）①是/②否□6、是否有過期一類疫苗①是/②否□7、是否建立冷鏈設備檔案①是/②否□8、冷鏈設備運轉是否正常①是/②否□9、有無測溫記錄（每日至少一次）①是/②否□疫苗種類賬目登記數實際清點數六、常規管理（每項1。5分，合計15分）1、是否有完整的年報資料①是/②否□2、是否有完整的接種登記賬冊①是/②否□3、是否有完整的疾病監測報表①是/②否□4、常規接種率報表應報份數實報份數5、副反應報告應報份數實報份數6、是否使用省統接種證①是/②否□應使用人數實際使用人數現場抽查人數實際使用人數7、2008年1月1日以后出生的兒童是否使用省統票據①是/②否□8、票據的使用是否符合要求①是/②否□9、是否有流動兒童管理方案及流動兒童管理登記賬冊①是/②否/③不全□10、是否落實留觀工作①是/②否□七、安全注射管理（每項2分，合計16分）1、是否使用預防接種前告兒童家長書并簽字①是/②否□應開展人數實際開展人數現場抽查人數______實際使用人數_______2、是否核實查驗預約通知及接種對象情況①是/②否□3、疫苗使用是否按《規范》對疫苗進行嚴格檢查核對①是/②否□4、是否按《規范》采用正確方法接種疫苗①是/②否□5、是否使用一次性注射器①是/②否□一次性注射器使用率_______□□□一次性自毀型注射器使用率_______□□□6、使用后銷毀程序是否完整①是/②否□是否有銷毀記錄①是/②否□7、是否配備急救藥品①是/②否□8、急救藥品是否過期①是/②否□八、醫院EPI相關傳染病報告及新生兒生兒乙肝接種情況（合計10分）1、醫院EPI相關傳染病報告情況（每個病種報告率低于90%，該小項不得分）（每病種0.5分，