****地產集團工程管理辦法目錄HYPERLINK\l"_Toc219624362"前言2HYPERLINK\l"_Toc219624363"第一部分地產集團工程管理組織程序3HYPERLINK\l"_Toc219624364"第二部分工程招投標管理程序7HYPERLINK\l"_Toc219624365"第三部分項目施工過程管理要點15HYPERLINK\l"_Toc219624366"第四部分工程文件管理辦法24HYPERLINK\l"_Toc219624367"第五部分施工圖紙審查管理程序26HYPERLINK\l"_Toc219624368"第六部分工地檢查管理程序30HYPERLINK\l"_Toc219624369"第七部分工程質量檢查管理程序37HYPERLINK\l"_Toc219624370"第八部分工程進度檢查管理程序45HYPERLINK\l"_Toc219624371"第九部分工程安全、文明施工檢查管理程序47HYPERLINK\l"_Toc219624372"第十部分工程設計變更及現場簽證管理程序49HYPERLINK\l"_Toc219624373"第十一部分工程驗收管理程序60HYPERLINK\l"_Toc219624374"第十二部分住宅質量問題處理程序64HYPERLINK\l"_Toc219624375"第十三部分開發項目成本管理辦法66HYPERLINK\l"_Toc219624376"第十四部分工程物資采購管理程序75HYPERLINK\l"_Toc219624377"第十五部分工程預結算管理辦法88HYPERLINK\l"_Toc219624378"第十六部分工程合同管理辦法96HYPERLINK\l"_Toc219624379"第十七部分工程技術咨詢管理辦法109前言目的為加強地產集團工程管理，確保開發項目的工程質量、工程進度和工程造價受控，本著“部門職能專業化”和“業務流程規范化”的組織建設原則，特制訂本辦法。范圍本管理辦法適用于地產集團所屬的各房地產公司。責任地產集團工程管理中心負責對本管理辦法的制訂、修改、解釋、指導、監督檢查。地產集團所屬各房地產公司設計部、工程部、成本管理部、合同招標部等工程管理相關部門負責貫徹執行本管理辦法。內容本辦法涵蓋了施工現場管理、招投標管理、采購管理、合同管理和成本管理等內容，具體內容劃為HYPERLINK\l"_Toc219537412"地產集團工程管理組織程序、HYPERLINK\l"_Toc219537413"工程招投標管理程序HYPERLINK\l"_Toc219537414"、項目施工過程管理要點HYPERLINK\l"_Toc219537415"、工程文件管理辦法、HYPERLINK\l"_Toc219537416"施工圖紙審查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537417"工地檢查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537418"工程質量檢查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537420"工程安全文明施工檢查管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537421"工程設計變更及現場簽證管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537422"工程驗收管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537423"住宅質量問題處理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537424"開發項目成本管理辦法、HYPERLINK\l"_Toc219537425"工程物資采購管理程序、HYPERLINK\l"_Toc219537426"工程預結算管理辦法、HYPERLINK\l"_Toc219537427"工程合同管理辦法、工程技術咨詢管理辦法共十七部分內容。第一部分地產集團工程管理組織程序目的為加強地產集團工程管理，明確各部門職能以及分工，特制定本程序。范圍本管理辦法適用于地產集團所屬的各房地產公司。責任地產集團工程管理中心負責對本管理辦法的制訂、修改、解釋。內容地產集團工程管理組織框架地產集團工程管理中心直接對地產集團總裁辦負責，監督管理集團范圍內全部地產項目的設計管理、工程管理、成本管理、合同管理以及招標采購管理工作。地產集團所屬各房地產公司工程副總對地產集團工程管理中心負責，遵循本辦法組織各子公司設計部、工程部、成本管理部、合同招標部等相關部門開展工程管理工作。當開工面積較大，確需進行分片管理時，子公司工程部可下設項目管理部，由項目管理部進行施工現場管理工作，但工程部經理仍舊是施工現場管理的第一負責人。地產集團工程管理組織機構如下：地產集團總裁辦地產集團總裁辦地產集團工程管理中心地產集團工程管理中心子公司工程副總子公司工程副總子公司合同招標部子公司設計部子公司成本管理部子公司工程部子公司合同招標部子公司設計部子公司成本管理部子公司工程部組織機構職能劃分地產集團工程管理中心職能對地產集團總裁辦負責。全面負責監督管理各子公司工程設計、工程質量、工程進度、招標采購、合同和成本管理工作。4.2.1.3參與工程項目前期投資策劃、項目可行性研究工作，4.2.1.4負責聯絡設計單位對總體規劃進行設計并審核，優選設計方案，使之達到項目利益最大化。4.2.1.5監督各子公司施工圖設計管理，監督各子公司設計變更及簽證，使之符合本辦法相關規定。4.2.1.6負責各子公司成本審核，跟蹤監督各子公司成本控制，審核子公司工程預、結算書。4.2.1.7負責各子公司工程質量監管，跟蹤管理各子公司工程質量控制。4.2.1.8負責子公司工程進度計劃監管，及時跟蹤子公司工程進度，督促各子公司按照預訂目標完成工程建設。4.2.1.9參與工程施工招、投標工作，監督各子公司招投標程序，使之符合本辦法相關規定。4.2.1.10監督各子公司合同管理，使之符合本管理辦法相關規定。4.2.1.11協調各子公司之間的工程管理相關部門，需要時使之形成工程類資源共享。4.2.2子公司工程副總職能.1對地產集團工程管理中心負責。.2全面負責組織并管理子公司工程設計、工程質量、工程進度、招標采購、合同管理和成本控制工作。.3協調子公司與政府工程管理職能部門關系，保證工程建設順利進行。.4組織工程部等各部門編制《工程管理指導書》，報地產集團工程管理中心備案并組織落實。4.2.3子公司工程部職能.1對子公司工程副總負責。.2根據項目發展計劃，編制《工程管理指導書》，報公司工程副總和地產集團工程管理中心審批。.3負責工程質量、工程進度管理，審查施工組織設計，監督工程質量管理和進度計劃的實施，確保實現工程質量、工程進度預期目標。.4協助成本管理部進行成本控制，按照本辦法相關規定做好設計變更、簽證管理。.5負責制定各階段的施工進度計劃、采購計劃，協助成本管理部制定工程資金使用計劃。.6協助合同招標部進行招投標、采購、簽訂合同及選擇施工隊伍的具體工作。.7負責施工現場管理，并協調好對內對外的關系。.8整理有關資料、圖紙，做好歸檔工作。.9負責工程質量檢查及工程驗收、竣工驗收工作，及時解決施工中的各種問題。.10按照本辦法相關規定，組織并配合設計部、成本管理部做好設計變更和現場簽證的管理工作。.11配合合同招標部，參與施工合同的編寫工作，參與工程招投標和采購工作。4.2.4子公司設計部職能.1對子公司工程副總負責。.2參與項目的投資分析、建筑策劃等項目開發的前期規劃工作。對外來方案圖紙，組織本部門和相關部門討論、論證、上報和實施。.3協助成本管理部做好各項從規劃方案至施工圖紙過程中的建筑成本控制、估測工作。.4密切與工程部、成本管理部配合，負責樓宇室內、外主要建筑材料的規格、品牌等的選用、確定工作。.5收集房地產、樓宇的市場調研成果，銷售策劃等部門反饋資料，做好與相應部門的交流工作。.6負責圖紙管理并全程跟蹤施工圖紙，負責施工圖紙的的初審工作，參與圖紙會審工作。.7負責與設計合作公司的交流、配合工作，配合工程部做好設計變更與現場簽證的管理工作。.8配合合同招標部，參與工程招投標和采購工作。子公司成本管理部職能.1對子公司工程副總負責。.2參與項目的投資分析、可行性研究工作，參與前期設計方案評選工作，并從經濟的角度提出方案優選意見。.3負責項目全過程成本跟蹤管理工作。負責工程預結算書的審核與編制工作。.4配合合同招標部，參與施工合同的編寫工作，參與工程招投標和采購工作。.5配合工程部、設計部，參與設計變更和現場簽證管理工作。.6負責編制工程資金使用計劃。.7負責工程進度支付款審核。子公司合同招標部職能.1負責組織招投標工作，負責甲供材料的采購，配合工程部協調、管理甲供材料供應商。.2負責招標文件的編寫工作，有關工程技術、經濟等文件可要求工程部、成本管理部提供。.3負責合同管理，負責工程合同的編寫及簽訂工作，有關工程技術、經濟條款需分別與工程部、成本管理部共同確定。.4負責組織對承包商的考察工作，負責建立并維護合格承包商數據庫，并對數據庫里的承包商定期考察，不定期回訪物業管理單位，刪減數據庫中表現不好的承包商。.5負責按照合同條件審批工程進度付款申請。4.3其他因各地經濟、管理水平不同，項目大小不一，如果部分子公司無條件設置設計部、合同招標部等部門，可將設計部職能劃歸工程部，合同招標部職能劃歸成本管理部。第二部分工程招投標管理程序1.目的為規范工程招標管理，在保證項目質量、工期等要求的前提下，以合理低價選擇最佳中標單位，制定本管理程序。2.范圍2.1本辦法適用于地產集團范圍內所有工程項目的勘察、施工、監理、設備的招標，其中金額在5萬元上（含5萬元）工程必須實行招標選擇合作單位。工程招標應采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都須有三家以上投標單位參與競標。但下列情況除外：（1）金額在5萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標工作小組批準后確定承包商；（2）某項工程已經過公司審批確定了長期合作伙伴關系；（3）某些政府壟斷工程。2.2招標應遵循以下基本原則：全面招標原則：凡是符合招標條件的工程項目都要以招標方式確定承包商；整體招標原則：禁止將項目肢解或化整為零，規避招標；資質審查原則：所有投標單位都要經過資質預審，符合項目要求的投標單位才能參加項目投標；合理低價中標原則：選擇的中標單位應是在滿足各項要求的前提下，報價低且合理；透明公正原則：整個招標過程務必有充分的透明度，應與各部門積極配合、加強溝通、信息共享，杜絕暗箱操作；保密原則：要做好標底、投標文件、評標、定標等內容的保密工作，以防影響招標的公正與效果。2.3招標管理機構及職能劃分招標管理機構公司設立招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員至少包括：總經理、工程副總、合同招標部經理、成本管理部經理、工程部經理，由總經理擔任組長，工程副總擔任副組長；招標小組對定標起集體決策的作用。工程招標的執行部門由合同招標部牽頭，工程部與成本管理部配合。職能劃分2.3.2.1合同招標部：投標單位資質預審，建立合格承包商數據庫，編制招標文件，發標，接收回標文件，主持開標、評標，主持談判，控制整個招標工作進度，負責招標資料的收集、整理、歸檔，并負責組織安排全過程的招標小組的會務，在上述各階段的招標小組會議上，以合同招標部為會議主持人；工程部職能：投標單位資質預審，參與開標，評技術標，參與談判，編寫招標文件的技術類要求，提出工期以及質量要求等，編寫合同文件中有關工程技術、質量等類別的條款等；2.3.2.3成本管理部職能：編制標底，參與開標，評經濟標，參與談判，編寫招標文件的經濟類條款，編寫合同文件中有關經濟類的條款等。3.建立合格承包商數據庫3.1合格承包商是經各相關部門推薦并經公司招標工作小組審查合格的承包單位，由合同招標部主持合格承包商相關資料的收集、整理及預審，組織對通過預審的預選單位的考察篩選，并建立合格承包商數據庫，所有項目招標都須從合格承包商數據庫中選擇投標單位。3.2合格承包商預審應符合以下要求：證照齊全、守法經營、管理規范；3.2.2技術力量和資金實力雄厚，在本行業中有一定的知名度；重合同、守信用，信譽良好；3.2.4近三年無重大質量、安全事故；近三年與地產集團范圍內所有公司無訴訟。3.3對預選單位的考察篩選通過預審的承包商將被列為預選單位進行考察；由合同招標部組織對預選單位進行考察，考察人員不得少于三人（且分屬不同部門），考察應做到：事前有計劃，事中有小結有完善，考察結束應編寫《考察報告》，對預選單位能否入選地產集團合格承包商名單做出明確結論，并報公司招標工作小組批準。經公司招標工作小組批準的合格承包商將由工程部列入《合格承包商數據庫》并報地產集團工程管理中心備案。3.4合格承包商資格評審及增減3.4.1合格承包商資格并非終身制，每隔一定時間應對其進行重新評審。3.4.2對于簽署承包合同的承包商，應由合同招標部組織各相關部門對其履約情況進行評審，評審主要內容為承包商工作質量、進度、配合情況等，評審結果經招標工作小組審查后作為該承包商綜合記錄。3.4.3招標工作小組根據承包商的評審情況決定該承包商是否在合格承包商數據庫中保留。4.招標工作程序部門程序合同招標部成本管理部工程部1、制定招標計劃主持開標會議，根根據項目情況況制定招標計計劃參與并提出意見根據項目進展，提提出招標時間間要求2、編制招標文件主持編制招標文件件編制標底、審查修修改標書中經經濟條款等工工作提出招標技術要求求并審查修改改技術條款3、發布招標信息或投標邀請函主持信息發布及選選擇投標單位位選擇投標單位并提出意見選擇投標單位并提出意見4、發標、答疑主持發標、答疑會會議，審查投標單位資質質參與并負責經濟標標部分的答疑疑參與并負責技術標標部分答疑，審審查投標單位位資質5、開標主持接標工作，主主持開標會議議參與會議并提出意意見參與會議并提出意意見6、評標主持評標會議、主主持談判參與評標會議、負負責評審經濟濟標、經濟談談判評審技術標并參與談判7、定標、發中標通通知招標工作小組副組組長主持，集體表表決定標，并并發出中標通通知8、資料管理合同招標部主持招招標資料的收收集、整理、歸歸檔工作（應應指定專人負負責資料管理理）；并進一一步完善合格格承包商數據據庫。4.1招標文件4.1.1標準（示范）招標文件由合同招標部組織成本管理部、工程部共同起草，經公司招標工作小組審核后，作為公司該類招標的標準示范文本。4.1.2招標文件內容招標文件應包括正文和附件。正文包括：招標內容、招標范圍、項目簡介、工期、質量要求、造價要求、投標須知、投標截止日期、開標時間和地點、評標辦法、違約責任及特別約定、相關規范、投標文件格式；附件包括：施工圖紙、擬簽標準合同（合同中應明確發包人要求的所有內容）。其中施工招標文件的造價要求應由成本管理部予以明確；施工類項目限制采用費率招標。如確因施工圖不能及時提供但經營需要而采用費率招標，則必須在招標文件和合同中明確計費依據，并規定在施工圖預算編制完成后，及時根據施工圖預算和中標費率確定項目造價，雙方核對后作為合同預算造價，并就確定后的總價簽署補充協議。采用費率招標的項目，特別要求投標單位按招標文件規定對以下費用作出詳細、明確的說明（是否計取，如何計取），這類費用包括：現場經費、施工組織措施費、擾民費、安全文明現場施工費、趕工費用、總承包配合管理費等。4.2投標邀請實行邀請招標，選擇投標單位的工作由合同招標部主持相關部門共同參與，相關部門分別從合格承包商數據庫中選擇等數量的投標單位進行邀請招標。如合格承包商數據庫中沒有合適的投標單位，應由招標工作小組組織進行考察確定（考察人員不得少于三人且分屬不同部門），補充、完善該數據庫。4.3發標招標文件的發放和和答疑由合同同招標部組織織相關部門進進行。進行招標的項目，要要按照合格承承包商標準和和項目要求對對投標單位進進行審查，審審查合格的投投標單位才能能領取招標文文件。招標答疑要做好記記錄工作，該該記錄將作為為招標文件的的附件一并發發給投標單位位。4.4開標按招標文件應規定定：投標單位位應在規定日日期之前將投投標文件送交交合同招標部部，投標截止止日期之后，原原則上不再接接受任何投標標文件。合同招標部主持開開標工作，開開標工作應集集體、現場拆拆封，過程需需作好記錄，參參加開標的全全體人員簽字字確認。4.5評標、定定標評標、定標應按照照貨比三家的的原則進行充充分、科學的的比較和論證證（可采取綜綜合評議或其其它方式）。中標單位應響應招招標文件的實實質性要求，并并且投標價格格是合理低價價；對于技術術簡單、規模模不大、工期期要求不高的的施工招標應應按最低報價價確定中標單單位。合同招標部主持招招標項目的評評標工作，招招標工作小組組全體人員參參與，工程部部評審技術標標，成本管理理部評審經濟濟標。評標過程中，如果果不同投標單單位的綜合評評價結果相同同或很相近，其其中與甲方在在類似工程中中有過良好合合作關系的投投標單位可考考慮其在企業業實力(信譽、項目目經理資質、施施工經驗)方面的綜合合評標權重，在在同等條件下下，優先中標標。招標工作小組應根根據招標文件件中的各項指指標要求，制制定評標辦法法，并結合項項目目標成本本指導書，客客觀、公正地地對所有投標標文件進行評評價。評標人人員對投標文文件有疑問時時，可向投標標單位問詢并并要求其做出出書面解釋，但但該解釋不得得對投標文件件進行實質性性修改。確定中標單位后33天內，招標標工作小組向向中標單位發發出中標通知知書，并將中中標結果以書書面形式通知知其他投標單單位。下列情況須重新招招標：投標單位相互串通通投標，投標標單位以向招招標工作小組組成員行賄的的手段謀取中中標的；投標單位以他人名名義投標或以以其他方式弄弄虛作假，騙騙取中標的；；開標后，發現所有有投標皆不滿滿意，例如各各標價皆高出出標底價，不不在合理報價價范圍之內；；4.5.8整個個評標、定標標過程需由合合同招標部做做好記錄，全全體參加評標標人員簽字確確認。4.6簽定定合同在中標通知規定的的簽定合同時時間內，合同同招標部負責按按照招標文件件中的合同條條件和中標單單位的相關承承諾與中標單單位簽訂承包包合同。具體情況參照《工工程合同管理理程序》執行行。5.其他規定5.1投標結束后后，由合同招招標部主辦工工程師做好項項目招標資料料（招標文件件、投標文件件、承包商考考察結果審批批表、答疑記記錄、開標和和評標的記錄錄、評定標評評審表、相關關會議紀要等等）的收集、整整理、歸檔工工作。6.相關表格6.1《考察察承包商結果果審批表》6.2《工程程評標、定標標評審表》承包商考察結果審審批表日期：年月日文件編號：：-考察單位名稱基本情況(成立日期、注冊資資金、企業性性質、資質等等級、營業執執照等有關證證書)技術經濟情況(人員組成、施工機機械設備、固固定資產、凈凈資產、負債債、流動資金金)近年(在建)工程程一覽(施工質量、獲獎等等)其他情況(信譽、與業主配合合等)參與考察人員簽名公司招標小組意見見工程部成本管理部合同招標部總經理、工程副總總：公司工程評標、定定標評審表日期：年月文件件編號：-招標項目目標成本（標底）招標內容建設地點建筑面積結構類型承包方式投標單位投標文件評審結果報價(費率)付款方式優惠條件工期質量企業實力(信譽、項項目經理資質質、施工經驗驗)評標概要及及定標結論招標工作小組定標標會簽：工程部成本管理部合同招標部工程副總總經理第三部分項目施工過程程管理要點目的確保項目的施工過過程處于受控控狀態，監督督和協調監理理、施工單位位履行合約義義務，協調與與項目有關的的外部周邊關關系及公司各各職能部門關關于本項目的的工作，完成成公司的關于于項目的質量量目標和進度度目標，協助助成本管理部部完成成本控控制目標。范圍本程序適用于地產產集團開發的的所有項目在在施工準備及及施工階段的的質量、進度度、成本、安安全及現場協協調等的管理理和控制。職責工程部經理全面負負責相應項目目的質量、進進度、協調和安全全文明施工以以及與監理單單位的配合、監監控等工作。成本控制工作由成本管理部經理負責，工程部、合同招標部必需做好配合工作。內容4.1施工準備管管理4.1.1完成成勘察、施工工、監理單位位的考察、招招投標和合同同簽定。完成成試樁單位招招投標和試樁樁的施工。詳詳見《工程招招投標管理程程序》、《工工程合同管理理辦法》。4.1.2工程程開工之前，工工程部負責監監督施工單位位進行現場前前的“三通一平”（水通、電電通、路通、場場地平整），辦辦理場地臨時時排水及施工工路口手續的的工作，同時時，根據項目目發展計劃并并按照政府有有關之規定及及程序協助相相關部門辦理理各項施工許許可證的報批批報建手續。4.1.3施工工組織設計審審查。在施工單位中標后后，工程部應應要求中標單單位在進一步步熟悉施工圖圖及施工現場場實際情況的的基礎上，有有針對性地完完善投標時報報送的《施工組織設設計》，并一式二份份報工程部及及監理單位審審查。雙方審審查完成后形形成《施工組織設設計審查意見見表》，將審查意意見表交施工工單位，由施施工單位對施施工組織設計計進行修改和和補充，并需需工程副總最終終批準。4.1.4開工工報告的審批批主體工程開工前，工工程部應要求求施工單位向向監理單位提提出開工申請請報告，具備備下列條件方方可批準開工工：A施工許可證已辦妥妥；B施工圖已會審；C施工組織設計已審審批；D施工現場的準備已已具備開工條條件。4.2進度管理4.2.1項目目施工進度控控制計劃管理理4.2.1.1總總施工進度控控制計劃的編編制工程部根據項目發發展計劃及擴擴初設計圖紙紙，充分考慮慮施工工藝、做做法要求等完完成總施工進進度控制計劃劃的編制。必必要時可以將將總施工進度度控制計劃分分解為年度施施工進度控制制計劃和季、月月度施工進度度控制計劃。關關鍵線路上的的關鍵點可另另行編制詳細細計劃以便更更好地組織和和監控施工。4.2.1.2總總施工進度控控制計劃的評評審施工進度控制計劃劃編制完成后后，工程部應應組織公司相相關部門對計計劃給予討論論和評審，并并填寫項目施施工進度控制制計劃評審記記錄，以保證證計劃的可行行性和嚴肅性性。評審完以以后應交工程程副總批準后發發公司相關部部門執行。4.2.1.3總總施工進度控控制計劃的調調整除非項目發展計劃劃或銷售計劃劃發生重大變變化，否則一一般不對項目目總施工進度度控制計劃給給予調整。若若調整，也應應作好相關的的評審工作，并并且分計劃要要作相應的調調整。4.2.1.4施施工進度控制制計劃執行情情況的檢查監督監理單位檢查查施工單位的的進度計劃及及完成情況。檢檢查現場作業業面勞動力、機機械設備、材材料的到位情情況，進度款款是否專款專專用，對周、月月及總進度控控制計劃與實實體實際進度度進行對比，分分析進度滯后后的原因，針針對影響進度度的因素前瞻瞻性地采取措措施，及時報報批報建、合合理安排工序序穿插，解決決圖紙、限價價、甲方分包包、甲供材料料等甲方需協協助的問題。4.2.2樣板板確認計劃、承承建商進場計計劃、施工圖圖紙交付計劃劃及甲供材料料進場計劃的的管理項目總施工進度控控制計劃審定定后，工程部部工程師根據據項目總施工工進度控制計計劃完成項目目的樣板確認認計劃、乙供供材限價計劃劃、承建商進進場計劃、施施工圖紙交付付計劃以及甲甲供材料進場場計劃的編制制工作，并分分別抄送設計計部、成本管管理部、合同同招標部等，以以便各職能部部門根據項目目時間要求和和工作本身周周期安排部門門工作計劃。在在每月的工程程月報中對下下月需要職能能部門完成的的工作列出時時間清單，前前瞻性地敦促促和協助職能能部門完成相相關的工作。4.3技術管理理4.3.1圖圖紙管理4.3.1.1圖圖紙的發放：：圖紙的發放放由設計部統統一歸口管理理，工程部負負責監理和施施工單位圖紙紙的發放。4.3.1.2圖圖紙的保管：：工程部應有有專人負責管管理圖紙，填填寫《工程圖圖紙清單》以以及《設計變變更清單》，并并定期進行整整理。一般來來說，工程部部圖紙至少應應有2份。4.3.1.3圖圖紙會審：圖圖紙會審至少少應有兩次，第第一次為擴初初設計階段公公司內部（銷銷售部、設計計部、成本管管理部、工程程部、合同招招標部及設計計院等）的會會審，主要解解決建筑、功功能及成本上上的問題，由由設計部主持持；第二次會會審為開工前前的會審（設設計部、工程程部、成本管管理部、合同同招標部、設計院、監監理單位、施施工單位等），主主要解決施工工工藝上的問問題，由監理理單位主持。會會審結束后，主主持部門應形形成《圖紙會會審紀要》。《圖圖紙會審紀要要》由到會的的各單位審核核無誤后簽字字蓋章確認，并并作為設計補補充文件及有有效的結算文文件。（具體體詳見《施工工圖紙審查管管理程序》）4.3.2設計計變更管理（具具體詳見《工工程設計變更更及現場簽證證管理程序》）4.3.2.1設設計變更的提提出：設計部及公司其它它部門可以直直接提出問題題，并歸口到到設計部發出出《設計變更更通知單》。工工程部、監理理單位及施工工單位也可以以對圖紙中存存在的或現場場施工過程中中出現的問題題提出疑問。后后者由工程部部負責歸口匯匯總并審核。特特別是由監理理單位負責組組織的第二次次圖紙會審為為發現問題的的重要環節，監理單位記錄并整理后，工程部應注意認真核對。工程部將上述問題匯總后，再以公司部門工作聯系單或《圖紙會審紀要》的形式督促設計部或設計院解決。在緊急情況下，也可以先電話或口頭通知，再補公司部門工作聯系單。4.3.2.2設設計問題的解解決：原則上，設計變更更問題的解決決由設計部負負責歸口，再再交設計院解解決。但在施施工過程中若若出現緊急情情況，工程部部也可以在征征得設計部同同意后口頭指指令施工單位位進行變更，或或者直接與設設計院聯系，定定好解決方案案，要求施工工單位施工，再再聯系設計部部，由其與設設計院協商后后補設計變更更單。任何口口頭指令或電電話聯系后都都要補辦公司司或設計院正正式發出的書書面變更通知知。4.3.2.3設設計變更文件件的傳遞及存存檔：當問題解決形成變變更文件以后后，由設計部部發給工程部部，然后由工工程部發給各各有關單位實實施。為使工工作有序及有有利于結算等等，工程部應應每月整理設設計變更文件件（《設計變更通通知單》），填填寫《設計變變更文件清單單》。4.3.2.4設設計變更的實實施：4.3.2.4..1評審：對對于任何設計計變更文件，工工程部可以從從施工工藝、材材料、造價等等角度對其可可行性或必要要性作出評審審。若有不同同意見可以以以《部門工作作聯系單》的的形式向設計計部提出修改改意見供其參參考。4.3.2.4..2交底：在在工程部將設設計變更文件件發給監理單單位時，要同同時作好交底底工作，并隨隨時指導施工工。4.3.2.4..3標識：工工程部在收到到設計變更文文件后，應及及時在有關的的施工圖紙上上作好相應的的標記，注明明變更大概內內容、變更時時間、變更出出處，并加蓋蓋工程部章。每每月與監理、施施工單位核對對施工圖紙的的變更標識情情況，督促監監理和施工單單位及時標識識施工圖紙變變更標識。4.3.3施工工技術管理4.3.3.1施施工過程中的的分部分項工工程施工方案案的評審由監監理單位負責責審核，工程程部進行監督督。4.3.3.2對對于在施工過過程中臨時出出現的施工技技術質量問題題，由于工程程部監督監理理單位處理，必必要時請工程程部組織外圍圍專家召開專專題會議。4.4成本管理4.4.1根據公公司付款程序序,負責工程進進度款的初審審,注意各項扣扣款的及時執執行；在工程程快結束時注注意規避超付付的風險。根根據有關規定定，辦理工程程結算和尾款款支付。4.4.2根據據公司關規定，及及時進行設計計變更、現場場簽證的造價價審核。4.4.3根根據工程和物物資合同，及及時收集有效效資料和證據據，工程部、成本管理部部和合同招標標部一起對施施工單位和供供貨商或者進進行理賠、反反索賠和索賠賠的工作。4.4.4根根據工程投保保合同，收集集足夠有效證證據和資料，工程部、成本管理部和合同招標部一起向保險公司及時進行索賠。4.5質量管管理4.5.1質質量目標工程部作為公司派派駐施工現場場的專門機構構，應認真作作好質量控制制工作。在評評審招標文件件和合同條款款中，注意有有關質量和現現場配合的條條文的審核，確確立明確的質質量目標。在在施工過程中中按照合同規規定和規范的的要求督促監監理單位和施施工單位嚴格格履約實現質質量目標。4.5.2事事前控制：4.5.2.根根據工程特點點、質量目標標編制《工程程作業指導書》，對對容易出現投投訴的質量問問題，要編制制有效預防措措施。4.5.2.2根根據工程特點點、質量目標標、監理合同同以及有關法法規，嚴格審審查《監理規規劃》，以便便監督監理質質量管理行為為。4.5.2.3根根據合同要求求，與工程部部及監理單位位對施工單位位的施工組織織設計、施工工方案中有關關質量保證措措施進行審核核。4.5.3過程程監控4.5.3.1測測量及定位放放線的監控：：工程部負責責向施工單位位提供施工現現場附近的國國家定位放線線基準坐標點點及高程控制制點，并要求求監理單位配配備專門的測測量工程師和和經標定過的的儀器對施工工單位的定位位放線情況進進行嚴格校核核復驗。4.5.3.2重重要材料、設設備的質量監監控：由于許許多重要的材材料、設備均均為甲供，因因此必須嚴格格審核招標文文件和合同條條款。對于乙乙供材料，必必須在施工合合同或限價過過程中給予必必要的質量要要求描述。所所有進場材料料根據規范要要求查看材料料設備的準用用證、合格證證、檢驗報告告，監理對于于部分材料必必須進行有見見證送檢，未未經檢查合格格的材料不得得使用。發現現不合格品時時，予以退貨貨，若甲供材材料對進度等等造成影響，工工程部、成本管理部部、合同招標標部一起向供供應商索賠。4.5.3.3對對隱蔽工程及及重要和關鍵鍵工序的監控控：工程部應應堅持經常性性的質量檢查查制度，對隱隱蔽工程及重重要和關鍵工工序（如樁基基工程、重要要部位的砼澆澆灌、鋼筋綁綁扎、防水工工程、裝修工工程等）要會會同監理單位位到施工現場場進行檢查。工工程質量檢查查情況如實記記錄在監理單單位相應的質質量保證表格格上，工程部部工程師簽字字認可。當出出現不合格時時，工程部要要求監理工程程師填寫《整整改通知單》，并并要求其負責責施工單位整整改后的驗證證和封閉。4.5.3.4在在需要進行中中間驗收的分分部工程完工工后，工程部部按照有關施施工中間驗收收控制程序的的規定核查質質量并組織驗驗收。在單位位工程完工后后，工程部通通知相關各部部門按照工程程竣工驗收控控制程序的規規定核查質量量并組織驗收收。4.5.4事事后控制4.5.4.1對于重要分分部分項工程程，如防滲漏漏的有關工序序，在完工后后交工前要督督促監理單位位100％檢查驗收收。在移交給給物業公司時時，針對各分分部分項要再再次與物業、監監理、施工單單位聯合檢查查。4.5.4.2對對于質量問題題投訴的維修修要有記錄和和統計、分析析。4.5.5.3對對于容易出現現質量問題的的分部分項工工程，要結合合設計、施工工控制和管理理檢查措施寫寫出專題總結結報告，報公公司工程副總總和地產集團工程管理理中心。4.6對監理單位位的管理監理是現場質量、進進度控制和施施工單位間協協調的主要責責任單位，并并協助開發商商進行成本控控制。對監理理單位監理行行為的監控必必須得到有力力控制。4.6.1控制制依據：《監理合同》、經審定的的《監理規劃劃》、《監理理細則》及《建建設工程監理理規范》等有有關法規和監監理條例。4.6.2對監監理工程師的的資格審查：：工程部應對對監理單位派派出的監理工工程師進行資資格審查，核核對監理人員員數量、資格格證書是否與與監理合同的的規定相一致致、是否具備備資格、工作作人員數量是是否足夠等。在在核對無誤后后，再將監理理工程師的姓姓名、性別、專專業、技術職職稱、資格證證書名稱、證證書號碼等登登記在《監理工作人人員登記表上上》。督促監理單位向承承包商移交施施工場地，發發布《監理配配合要求》，向向承建商明確確現場管理規規定和程序。4.6.4參參加由監理單單位組織的施施工組織設計計評審，由監監理監督承建建商根據審核核意見完善《施施工組織設計計》。參加由由監理單位組組織的施工圖圖紙會審，工工程部配合設設計部催促設設計院完善設設計圖紙，解解決設計問題題。4.6.5督督促監理單位位對建設工程程使用的材料料進行有見證證送檢，監督督監理單位對對現場實體質質量的檢查、旁旁站監理執行行情況，監理理對有關質量量問題的跟蹤蹤解決措施。4.6.6監監督監理單位位完成上墻資資料：晴雨表表、監理單位位各種規章制制度、監理架架構、監理人人員崗位職責責，每月工程程進度照片、工工程進度形象象表、各階段段總平面布置置圖等。4.6.7監理理的文件管理理監督：4.6.7.1《監監理月報》。工工程部應要求求監理單位每每月上報《監監理月報》，并并對其中所反反映的質量、進進度、安全文文明等情況形形成反饋意見見，填寫《監理月報審審核意見表》。對于其中中存在的問題題以及工程部部平時巡視所所發現的問題題，應要求監監理敦促施工工單位予以整整改，并將整整改結果再上上報工程部核核實。監理例會或其它專專題會議：工工程部督促監監理單位每周周召開監理例例會對各施工工單位工序、質質量、進度進進行監控和協協調。必要時時，工程部也也可以組織監監理單位和施施工單位召開開質量專題會會議。各會議議應注意作好好相應的記錄錄并予以保存存，所有的會會議紀要必須須經工程部審審核通過，監監督監理和施施工單位落實實紀要內容。監督監理的其他質質量記錄和質質量文件管理理，督促監理理單位對不合合格工程質量量發不合格報報告和整改通通知等質量文文件，并監督督監理在施工工單位整改后后的驗證與文文件的封閉。按照國家有關基本本建設程序的的法律法規規規定，應由建建設單位參加加并簽署的各各種中間隱蔽蔽驗收、各種種質量保證表表格等，工程程部有責任在在簽署之前予予以核查。監理與承建商的關關系協調：在在施工單位剛剛進場時，工工程部應首先先與之取得聯聯系，并將其其介紹給監理理單位。由監監理單位向其其發放有關配配合監理管理理的配合要求求，在施工過過程之中，當當承建商與監監理單位發生生由其自身不不能解決的矛矛盾時，工程程部有責任及及時發現并給給予妥善解決決。4.6.9承承建商之間的的協調：各承承建商之間的的相互進度配配合、成品與與半成品的相相互保護等易易發生矛盾的的地方，原則則上由監理單單位負責解決決。但當矛盾盾較大時，工工程部也有責責任根據監理理單位的要求求從中給予協協調解決。工工程部可以通通過召開協調調會等方式來來協調各承建建商之間、承承建商與監理理之間以及工工程部與監理理之間的關系系。具體可參參照工程部例例會指引的相相關規定來執執行。對于每每次協調的結結果，應形成成例會紀要并并發給各相關關單位。另外外，工程部也也可以通過書書面文件的形形式來協調上上述單位之間間的關系。4.6.10監監督監理對施施工單位報審審的進度款、簽簽證、變更等等的審核工作作。4.6.11參參加由監理單單位組織的分分部分項工程程驗收及工程程初驗。工程程初驗后督促促監理單位提提交監理檔案案資料，由監監理檢查施工工單位的竣工工資料，協助助整個竣工資資料驗收工作作。4.6.12監監督監理單位位在入住驗收收階段配合物物業進行入住住驗收，在保保修階段留置置2~3人，配合物物業及施工單單位進行維修修并對存在問問題進行匯總總和提交報告告。4.7安全文明施施工管理在施工合同中對現現場硬地化、安安全網、施工工機械、腳手手架、圍墻、標標牌、圍護、場場地清潔等安安全文明施工工措施作出明明確的規定。對對于施工單位位不按合同履履行安全文明明施工措施的的違約行為，按按合同罰則扣扣除相應的措措施費。審定定不同施工階階段的施工現現場平面布置置。4.7.2督督促監理單位位做好施工安安全和文明施施工的監控管管理；在每周周的監理例會會或其它工程程會議上要監監理講評現場場安全和文明明施工的落實實情況。對于于存在的嚴重重隱患要以《整整改通知單》的的形式發監理理公司，責令令施工單位限限期整改，并并負責驗證和和封閉。4.7.3對于政政府及公司檢檢查過程中發發現的安全隱隱患和文明施施工問題，要要監理跟蹤落落實。4.8文件資料管管理工程部文件按《工工程文件管理理制度》進行行管理，在完完工后向公司司檔案管理機機構移交有關關項目質量記記錄。4.9工程物物業移交4.9.1工工程移交物業業管理公司應具備的的條件:4.9.1.1建建設工程已通通過竣工驗收收。4.9.1.2承承包商已將竣竣工驗收中發發現的質量問問題全部整改改完畢，建設設工程已移交交工程部。4.9.1.3建建設工程竣工工資料齊全。4.9.2工工程移交物業業管理部門程程序：4.9.2.1在在竣工驗收完完成后，工程程部以書面形形式通知物業業管理公司準備接收收已竣工的建建設工程，并并知會相關單單位。4.9.2.2組組織由物業管管理公司、監理單單位、施工單單位參加的建建設工程物業業驗收移交，逐逐戶逐房檢查查，對衛生間間等部位必須須100％進行盛水水試驗，必要要時物業工程程人員可提前前檢查有關準準備移交的物物業質量。4.9.2.3填填寫《工程完完工移交書》，對對檢查的房間間的各有關部部位質量問題題進行統計。4.9.2.4通通知監理單位位組織承包商商對驗收提出出的問題在規規定的時間內內處理完畢。4.9.2.5監監理單位督促促施工單位整整改完畢并檢檢查后，通知知物業單位對對質量問題的的整改結果進進行復驗，直直至通過移交交驗收。4.9.2.6移移交竣工資料料一套給物業業單位，其中中有關設備的的資料必須十十分齊全，竣竣工圖中的設設計變更必須須詳實，有關關戶內管線的的走線必須繪繪制竣工圖。4.9.2.7就就有關投訴的的處理記錄、施施工單位的聯聯系方式等必必須移交物業業單位。4.10工程程結算4.10.1工工程竣工后，項項目主辦人員員據《工程竣工結結算前需具備備完善手續清清單》完成結算前前的準備，之之后進入結算算程序。4.10.2結結算工作詳見《工程預結結算管理辦法法》。第四部分工程文件管管理辦法目的在工程管理日常行行政管理及項項目施工全過過程中，妥善善處理和保管管工程文件，以以便于歸檔、收收發、查閱、結結算及移交。范圍本辦辦法適用于地產集集團內開發建建設的所有項項目。工程部部負責工程文文件的日常管管理。3.文件件編號體系工程文件統一編號號方法：公司司英文縮寫+文件類索引引碼+文件號4.工程程部文件目錄錄4.1公公司管理規范范：工程管理規范一套套項目經理部職責及及人員架構表表4.2各各種指導書4.3政政府文件4.4公公司來文：4.4.1報報公司各部門門文件4.4.2報報公司報告4.4.3發發工程部文4.4.4發發設計部文4.4.5發發成本管理部部文4.4.6發發合同招標部部文4.5會議議紀要：4.5.1公公司每月/每周工程例例會紀要4.5.2公公司現場工作作協調會紀要要4.5.3專專題會議紀要要4.5.4內內部會議紀要要4.5.5圖圖紙會審變更更紀要4.6部門門費用情況4.7工作作簡報4.8各種表單4.9工程程文件（按工工程部檔案管管理程序中的的目錄整理、歸歸檔）4.10其他他5.有以以下情況之一一的文件不合合格文件，沒有及時注銷的舊舊版本圖紙。5.2編號號不連續。5.3文件件為傳真件。5.4模糊糊不清。5.5文件件資料不全、缺缺頁。5.6簽字字、蓋章不全全、無授權負負責人批準。6.往來文件需要要在文件管理理員（工程部部項目秘書）處處進行登記。文文件用章需要要先有部門經經理簽字。文文件分機密、秘秘密、公開三三級，機密級級只有經辦人人和所涉及的的部門經理、分分管老總才可可查詢，其他他人員需查閱閱要部門經理理書面文件；；秘密級只有有經辦人，涉涉及的部門人人員和分管老老總才可查詢詢，公開級即即全公司共享享。7.公司所有正式式文件對外均均由項目秘書書負責，行政政方面不論郵郵件還是文本本均要從項目目秘書處對外外接口或抄送送給項目秘書書，技術方面面的文件可以以不通過項目目秘書直接對對外。8.工程程部每周每人人均寫工作周周報，周報格格式要求如下下：1、分項目寫寫，如基地情情況、項目情情況、內部管管理、其他。2、寫明辦事事的期限、內內容。9.工程程部每天工作作日記按工程程部工作日記記管理制度執執行，由工程程部經理進行行不定時的抽抽查。第五部分施工圖紙審查管理理程序目的確保建筑、結構、給給排水、電氣氣、通風與空空調、燃氣等等各專業圖紙紙經濟、合理理,規避設計中中的質量隱患患，對圖紙的的設計質量進進行有效控制制。范圍適用于地產集團范范圍內開發的的所有項目。職責建筑、結構、給排排水、電氣、通通風與空調、燃燃氣等各專業業的設計任務務書中相關條條款由工程部配合合設計部提交交設計院，設設計部負責第第一次擴初圖圖紙會審的組組織工作，工工程部配合監監理負責第二二次施工圖紙紙會審。工程程部配合設計計部對專業圖圖紙和變更的的跟蹤落實。4.內容4.1施工圖紙紙會審及技術術交底由工程程部組織，設設計部、成本本管理部、合同招標部部、工程監理理單位及施工工總承包單位位參加。4.2工程部、設設計部必須對對各專業圖紙紙認真核查。目目的是達到了了解設計意圖圖，熟悉施工工圖紙，發現現其中可能存存在的問題，以以便在設計技技術交底和圖圖紙會審時提提出，并加以以解決，確保保施工順利。4.3各相關部門門及單位在核核查施工圖的的基礎上，將將施工圖中出出現的錯、漏漏、碰、缺等等問題在圖紙紙會審中提出出，由設計單單位解決；監監理單位負責責書寫設計交交底和圖紙會會審紀要，并并經業主、設設計、施工三三方簽證。4.4對于“三邊邊”工程，設計計部提出分步步施工出圖要要求，各相關關部門及單位位審查分批圖圖紙前后交接接部位，發現現矛盾及時與與設計單位聯聯系協調處理理，為確保施施工順利進行行創造條件。4.5施工圖紙核核查的重點：：單位工程最最終沉降量計計算值是否滿滿足有關規定定；各種地下下設備管道是是否符合市政政工程總體規規劃；住宅工工程是否滿足足設計規范要要求；消防通通道、室外消消火栓等是否否遺漏或符合合有關規定等等。4.6建筑專業施施工圖紙核查查要點4.6.1房房屋的開間、進進深、層高、平平面布局等是是否滿足《設設計任務書》的的要求。4.6.2建建筑說明和工工程做法表是是否有錯漏或或交待不清。4.6.3平平面圖中分尺尺寸與總尺寸寸是否吻合，各各房間尺寸的標標注及每間平平面的布局，平平面相互交叉叉關系尺寸是是否交待清楚楚；注意軸線線與柱子、墻墻體的關系尺尺寸；核查立立面圖中每層層標高、門窗窗位置與平面面圖是否相符符；注意核查查剖面圖中各各層標高，特特別是交叉層層的標高以及及交叉層的處處理；立面圖圖中應標明門門窗的標高；；結構梁、柱柱、板的表示示等。4.6.4校校對上電梯機機房和上屋面面的標高尺寸寸；上屋面處處的平臺標高高要略高于屋屋面最上層面面層標高，防防止雨水倒泛泛；標準層以以上電梯機房房或屋面注意意橫梁是否碰碰頭，標高要要核準。4.6.5封封閉式剪刀樓樓梯兩面開門門；如利用剪剪刀樓梯間作作為排煙時，必必須有對外的的窗戶等。4.6.6屋屋面上防水、隔隔熱、泛水等等設計是否符符合規范或《設設計任務書》的的要求。4.6.7配配合設備專業業，必須在建建筑圖上表示示的開洞和予予埋件是否有有遺漏。尤其其注意對空調調留洞及冷凝凝水管的處理理。4.6.8門門窗表中的數數量、尺寸、型型號必須與平平面圖核對，有有否遺漏或差差錯。4.6.9如如有地下車庫庫，需注意要要設有避免雨雨水進庫的集集水坑。4.6.10外外陽臺和衛生生間的地坪比比室內要低。4.6.11屋屋頂避雷裝置置的設計是否否符合規范。4.6.12圖圖紙必須交待待的節點有無無遺漏。4.6.13圖圖紙中采用的的標準圖集，一一律要注明標標準圖集的型型號。4.7結構專業施施工圖紙核查查要點4.7.1結結構總說明是是否與地質勘勘察報告相符符。4.7.2復復核各類結構構的尺寸是否否齊全，用料料設計是否符符合設計規范范和抗震要求求。4.7.3校校核所有平面面中各項分尺尺寸和外包總總尺寸以及每每層結構平面面的標高。4.7.4校校對所有結構構構件的設計計鋼筋和構造造鋼筋以及洞洞口加固鋼筋筋，主次梁交交接處須加箍箍或吊筋，柱柱與墻、扶手手與墻的聯接接筋等是否表表示完整。4.7.5如如有懸挑構件件，懸挑構件件的主筋應設設置在上部；；懸挑構件的的端頭如有集集中力時，懸懸挑主筋應下下彎鉤住集中中力作用構件件的鋼筋。4.7.6電電梯井內埋件件及機房的設設計是否符合合制造廠提供供的電梯資料料。4.7.7各各設備專業所所提出的洞孔孔、埋件、埋埋管、吊鉤、平平臺等是否表表示無誤。4.7.8樓樓面和梁面有有高低差時，要要注意高低差差的尺寸與鋼鋼筋的搭接。4.7.9所所有必須繪制制的構件詳圖圖，節點詳圖圖以及特殊結結構的詳圖有有否遺漏。4.7.10防防潮層的設置置，女兒墻的的壓頂，磚砌砌陽臺欄桿轉轉角的小柱與與壓頂等是否否設計完善。4.7.11構構件尺寸、鋼鋼筋用料、混混凝土強度等等級比計算需需要值超過太太多時，要提提出合理化建建議；反之用用料不足的要要提出增補。4.7.12凡凡選用的標準準構件，必須須注明標準圖圖集的型號。4.8給排水專業業施工圖紙核核查要點4.8.1校校對設計說明明和材料明細細表，是否有有錯、漏。4.8.2校校對用戶提供供的數據和設設計供水總量量是否符合規規范。4.8.3進進水管的直徑徑應按最大用用水量和揚程程的高度進行行設計，但要要考慮人員的的增多以及其其他的特殊情情況。4.8.4核核對水泵房的的大小以及水水泵的臺數是是否符合工藝藝和規范的要要求。4.8.5檢檢查各層平面面布置圖，是是否有遺漏，如如衛生間和盥盥洗的龍頭除除三件套外，應應加設計洗衣衣機和淋浴器器二個頭子。而而廚房龍頭除除了生活、污污水外再加過過濾水的頭子子。4.8.6校校對所有系統統圖的管徑尺尺寸和標高。4.8.7校校對泵房間的的設計和水箱箱的設計是否否符合規范要要求。4.8.8排排水管的直徑徑按照排放量量而定。校對對排水管的直直徑、尺寸、標標高及坡度；；排進市政集集水井的坡度度不小于0.3％。4.8.9校校對各層平面面圖和排水系系統圖，特別別是位置、數數量、管徑、標標高是否符合合規范。須設設置地漏的地地面是否做坡坡度。凡有穿孔及預埋套套管處都須在在圖中表明。4.8.11屋屋面排水斗的的設計和排水水量是否符合合規范要求。2化糞池的型號和數數量按排放量量定。4.9煤氣專業施施工圖紙核查查要點4.9.1煤煤氣設計量與與實際使用及及煤氣公司的的供量三者之之間是否符合合要求。4.9.2煤煤氣管道是否否設計到廚房房。4.9.3校校對煤氣管道道的平面圖和和系統圖。4.9.4對對煤氣管道特特殊要求的說說明是否遺漏漏。4.9.5設設計應考慮煤煤氣加熱器的的排氣管。4.10.強電專專業施工圖紙紙核查要點4.10.1校校對說明書與與材料表，是是否有遺漏或或須補充。4.10.2校校對用戶總耗耗電量和設計計總電量是否否符合，并須須所在區供電電局批準。4.10.3進進戶線的方位位應該離供電電局距離最短短的方向，節節省用戶的電電線、電纜。4.10.4根根據總的用電電量是否要設設配電間還是是變電所應按按規范進行設設計。4.10.5檢檢查每層分項項的電表或配配電箱的設計計有否。4.10.6動動力與照明線線路必須分開開。4.10.7校校對每戶需用用電氣設備的的布局(如照明、空空調、電視)以及高標準準裝修所提出出的要求是否否都有設計。4.10.8校校對所有平面面圖的設計。4.10.9校校對高壓及低低壓的配電系系統圖。電纜溝的設計是否否符合規范。防雷系統的設計是是否遺漏。對建筑所須開洞、預預埋的都須在在圖中交待清清楚，并要注注明標高和尺尺寸。4.11弱電專業業施工圖紙核核查要點是否設總機房，根根據電話門數數而定。總機機房必須鋪設設木地板。進每戶的電話線除除特殊要求外外，每戶進一一路線，設二二～三個分線線盒。衛生間應設置一電電話分線盒。校對消防系統圖、電電話系統圖、安安防系統圖、有有線電視共用用天線系統圖圖。第六部分工地地檢查管理程程序目的保證工程質量、進進度、工程安安全處于受控控狀態，強化化檢查工作的的制度化，便便于全面了解解各項目的質質量、安全等等情況，確保保工程建設順順利進行。范圍適用于地產集團范范圍內全部工工程項目。職責由工程部管理并實實施，其他相相關部門配合合實施工作。4.內容4.1檢檢查時間：對在建項目每月例例行檢查一次次（特殊工序序、重點部位位可增加檢查查次數）。4.2檢檢查人員：工程副總、工程部部經理、設計計部、成本管管理部、合同招標部部、監理單位位總監、各施施工單位。4.3檢檢查依據：國家、地方相關質質檢、安檢的的規范、規定定，工程設計計文件。4.4檢查內容容：工程實體質量。現場安全、文明施施工。上月檢查整改意見見落實情況。重要工序施工計劃劃安排。本月隱蔽驗收資料料。4.4.6工工程進度完成成情況。4.4.7質質量記錄和文文件資料管理理情況，圖紙紙管理和變更更標識情況。4.4.8合合同管理情況況。4.4.9甲甲供料管理情情況。4.5檢查方法：：4.5.1觀觀感檢查。4.5.2利利用相關儀器器檢查。4.5.3相相關資料抽查查。4.6結論：4.6.1對對檢查結果現現場開會講評評。4.6.2填填表匯總報總總經理辦公室室（由工程部部經理、設計計部和成本管管理部、合同同招標部參加加人員共四人填寫）。4.6.3對存在在問題提出整整改意見，工工程部負責監監督監理施工工單位落實。5.相相關表單5.1《工程程部項目管理理工作考核分分項表》5.2《工程部項項目管理工作作考核匯總表表》工程部項目管理工工作考核分項項表編號：項目名稱考評人日期分類項目分項詳細內容分項評估標準分項完成情況評估估得分質量控制(100分)現場質保體系(10分)施工單位的資貭和和操作人員上上崗證。場地地移交及開工工令手續。項項目經理及人人員到位狀況況。證照齊全，人員到到位，手續完完備齊全。（2.5分）原材料進場驗收和和見證取樣檢檢測制度資料齊全、真實，程程序操作規范范。（2.5分）材料的運輸＼堆放放＼貯存＼保保管條件整齊，標識，條塊塊清楚，符合合規范和國家家標準。（22.5分）計量器具的設置和和完好程度，年年鑒標志完好，標識有效。（2.5分）施工圖紙、施工合合同及施工方方案(30分)施工圖紙與實際施施工的吻合性性一致性（5分）經審批的施工組織織設計（施工工方案）與實實際施工的符符合性一致性（15分）項目專業工程師對對施工圖紙的的熟悉程度隨機提問，基本符符合要求（110分）質量保證資料(10分)紅線定界＼建筑物物灰線復核＼＼水準點＼沉沉降觀測等測測繪成果報告告完整，真實，有效效，簽證規范范（2.5分）原材料供應商資貭貭證書＼質量量證明書＼準準用證及進場場試驗報告證照齊全，真實，時時效性。（22.5分）隱蔽工程驗收資料料證照齊全，真實，時時效性,規范。（2.5分）施工單位的質量評評定資料，監監理單位審核核意見。完整，真實，簽證證規范。（22.5分）工程實物質量(35分)工程用材是否符合合設計與有關關標準的要求求符合要求（2.55分）施工工序是否符合合規范規定和和工藝要求。樣樣板引路制度度。符合要求（2.55分）紅線坐標點＼水準準點＼接地電電阻測試點沉沉降觀測點設設置與保護規規范化規范，完整，保護護措施好。（2.5分）新型建筑材料、設設備施工是否否符合設計和和有關規范標標準要求。符合建筑標準設計計構造要求和和施工規范要要求。（2..5分）單體軸線位置與標標高符合設計和施工規規范要求（22.5分）主體結構施工質量量優良（5分）施工操作（土建、水水電）符合施工合同要求求（5分）屋面＼外墻＼門窗窗＼衛生間四四大滲漏施工工質量符合設計、施工規規范、合同要要求（5分）100％細部質量量檢查符合入住驗收標準準（5分）初裝飾項目的施工工質量優良（2.5分）質量管理新舉措(5分)對以往發現的質量量問題，在本本工程中總結結與改正并加加以重點控制制，避免再犯犯。無重復發生現象。（5分）定期工程（質量）月月報(10分)報告內容面廣、真真實、完整、突突出重點、有有時效性條理清晰，突出重重點，切合實實際，可追溯溯性。（4分）項目管理人員責任任感、積極性性、專業化程程度高。專業素質和質量意意識高，洞悉悉工程質量狀狀況。（6分）質量控制得分分類項目分項詳細內容分項評估標準分項完成情況得分進度控制(1100分)計劃執行（5分))是否符合網絡控制制技術要求符合得5分，不符符得0分總進度計劃(5分)檢查實際進度與計計劃進度吻合合程度拖延一天扣1分月進度計劃(25分)檢查實際進度與計計劃進度吻合合程度拖延一天扣5分其它進度計劃（含含周計劃＼甲甲方分包計劃劃）(25分)檢查實際進度與計計劃進度吻合合程度拖延一天扣5分工作日志(10分)每天完成的工作情情況漏記或內容前后矛矛盾，扣10分現場例會(20分)發現\解決問題情情況前周例會要求內容容無故沒有及及時解決，扣10分進度調整(10分)進度發生偏差，制制定的對策及及補救措施沒有具體措施，得得0分進度控制得分分類項目分項詳細內容分項評估標準分項完成情況得分施工\監理合同履履約(40分)項目管理是否按照照合同條款認認真執行發現一條不符，扣扣5分施工\監理合同履履約(40分)甲供材料合同履約約(20分)項目管理是否按照照合同條款認認真執行發現一條不符，扣扣5分零星工程簽約\履履約(20分)項目管理是否按照照公司有關要要求認真執行行發現不符，扣200分索賠處理情況(20分)對各類索賠情況的的處理辦法有不符原則的現象象，扣20分合同管理得分分類項目分項詳細內容分項評估標準分項完成情況得分材料控制(100分)計劃執行（35分分）協調甲供材料設備備進場時間安安排優秀35分，良好好26分，合格21分，不合格0分質量管理（20分分）材料設備的質量等等級符合合同同要求優秀20分，良好好15分，合格12分，不合格0分組織協調（15分分）協調供貨商與監理理、總包單位位的工作關系系，協調供需需雙方的工作作關系。優秀15分，良好好12分，合格9分，不合格0分檔案管理（15分分）按照《工程物資管管理制度》執執行優秀15分，良好好12分，合格9分，不合格0分甲供材料超領用量量審批程序((15分)按照《工程物資管管理制度》執執行發現有一項審批手手續不完整者者扣1分材料控制得分分類項目分項詳細內容分項評估標準分項完成情況得分安全文明施工(1100分)場容場貌(15分)門前三包（保潔、保保安全、保通通暢）；銷售售通道清潔＼＼衛生＼通暢暢；施工場地地整潔＼衛生生、落手清；；食堂、廁所所清潔＼衛生生＼衛生許可可證；材料、垃垃圾堆放條塊塊清晰＼集中中＼規范；安安全文明施工工標語、標識識；封閉施工工圍護措施到到位＼得當＼＼新意；綠化化＼樹木保護護。有一項不符，扣11分安全防范技術措施施(50分)腳手架搭建規范，安安全可靠有保保障；安全網網圍護周到、安安全可靠有保保障；機械、電電焊操作上崗崗證，機械操操作防護措施施得當；樓梯梯、陽臺、施施工洞、主要要人行通道防防護設施，安安全可靠有保保障；消防滅滅火器具齊備備；用電設備備接地，配電電開關有漏電電保護措施。有一項不符，扣22分施工人員安全意識識(15分)現場施工人員須戴戴安全帽；施施工工地無人人員留宿現象象；施工人員員無赤腳＼穿穿拖鞋高跟鞋鞋現象；嚴禁禁高空拋物。發現一項，扣3分分處罰情況(10分)按照標化工地要求求對違紀現象象進行處罰應該處罰而沒有進進行處罰的，扣扣15分遵守社會治安條例例(10分)無民事糾分和刑事事訴訟案件一經發現，即扣110分安全文明施工得分分說明：各項目管理部項目目管理工作考考評由工程部部負責執行，每每月不定期檢檢查2～4次。本考核表由工程部部派員（不少少于2人）負責填填寫，經項目目經理和工程程部經理簽字字蓋章后生效效。本考核表每月月末末出一次，報報公司總經理理層，同時抄抄報工程副總總、成本部、合合同招標部及及各項目管理理部。分類（項）換算得得分（％）＝＝∑項目應得分×（∑檢查分項項項目實際得分分÷∑檢查分項項項目工程部項目管理工工作考核匯總總表文件編號：項目名稱日期年月序號內容分類工程部設計部成本部平均分權重（％）應得分1質量控制302進度控制303合同管理154材料管理155安全文明施工10上月考核排名本月考核排名得分合計綜合評價序號內容分類不良原因分析改進措施1質量控制2進度控制3合同管理4材料管理5安全文明施工考核人員記錄人第七部分工程程質量檢查管管理程序目的保證工程質量處于于受控狀態，強強化檢查工作作的制度化，便便于公司全面面了解項目的的質量情況，確確保工程建設設順利進行。范圍適用于地產集團范范圍內的新建建、改建、擴擴建的各工程程項目。職責由工程部管理并實實施，其他相相關部門配合合實施工作。4.檢查內容容4.1檢檢查時間：在建項目每月例行行檢查一次（特特殊工序、重重點部位據實實際相應增加加）。4.2檢檢查人員：工程部經理、各專專業工程師、監監理單位、各各施工單位。4.3檢檢查依據：國家、地方相關質質檢的規范、規規定，工程設設計文件和資資料。4.4檢查內容：：工程實體質量上月檢查整改意見見落實情況本月隱蔽驗收資料料4.4.7質質量記錄和文文件資料管理理情況，圖紙紙管理和變更更標識情況4.5檢查方法法：4.5.1觀觀感檢查4.5.2利利用相關儀器器檢查4.5.3相相關資料抽查查4.6結論：4.6.1對對檢查結果現現場開會講評評4.6.2對對存在問題提提出整改意見見，工程部負負責監督監理理施工單位落落實4.6.3形形成紀要備案案5、管理內容5.1土建建質量管理程程序5.1.1質質量策劃：5.1.1建建立一個完善善的項目管理理部。5.1.2明明確項目管理理機構中每一一個崗位人員員的職責。5.1.3在在工程立項之之后，根據工工程特點，編編制質量計劃劃，其應包括括：勘察、設設計、施工、甲甲供材料四大大方面。5.1.3.1勘勘察、設計、施施工的分包商商和甲供材料料的分供商確確定參照《工工程招投標管管理程序》和和《工程物資資采購管理程程序》。5.1.3.2對對分包商提出出的方案或分分供商提供質質保書進行審審核和認可。5.1.3.3對對新技術、新新材料提出質質量保證措施施。5.1.3.4對對工程或材料料的驗收要有有一個明確的的標準。5.1.3.5明明確和準備質質量記錄單。5.1.2文文件和資料的的控制：.1規范：工程部制作作一份現行規規范（包括國國家、行業地地方頒布的規規范、規程、規規定）目錄下下發各項目管管理部，每當當國家、政府府頒布或更換換規范時，及及時通知到各各項目管理部部，確保使用用的是有效的的現行規范。.2圖紙：設計院發出出的工程設計計圖紙必須是是加蓋市建委委統一發出的的“施工圖出圖圖專用章”的有效圖紙紙，到各項目目管理部，由由專人收發并并作記錄，當當有圖紙作廢廢時，應及時時通知下發人人員，在作廢廢的圖紙上作作標識以示區區別或收回統統一管理，確確保使用的工工程圖紙為有有效的。.3設計變更單、技術術核定單、工工程簽證單、工工作聯系單。.3.1設計變更單單：由設計院院簽發，并經經設計部、工工程部相關專專業工程師簽簽字確認的證證單。.3.2技術核定單單：因為施工工原因，由施施工單位簽發發，并經設計計、監理單位位和工程部簽簽字認可的對對工程設計圖圖紙變更的單單證。.3.3工程量簽證證單：由施工工單位簽發，有有關工程工作作量發生變化化，需工程部部、監理簽字字認可的單證證。.3.4工作聯系單單：發生在項項目管理部與與總包或分包商商中任何一方方之間有關工工程方面的聯聯系單證。5.1.2.3..5以上單證由由專人收發，并并分類編號記記錄。5.1.3過過程控制：.1勘察階段：在勘察察前，參照有有關資料對工工程所在地地地質情況及周周圍環境有一一個大致了解解，根據工程程特點和規范范要求合理布布置勘察點，對對勘察報告上上反映的地質質情況有異議議或反映出的的地質情況較較為復雜，反反映不清時，可可增設勘測點點。.2設計階段：.2.1確保功能，使使用價值整體體最優。.2.2設計出的房型在針針對的顧客群群中有最大的的認可。.2.3設計出的工程效益益最多（通過過設計出的總總建筑面積，單單位面積成本本，市場定位位后的銷售價價格等確定。）.2.4施工的可行性及簡簡潔性。.3施工階段：5.1.3.3..1工程部負責責實施施工質質量控制。以以四大滲漏控控制：屋面、外外墻、門窗、衛衛生間為核心心內容，結合合100%細部質量檢檢查工作，嚴嚴格管理施工工工程質量。.3.2確保施工單位按照照已認可的施施工組織設計計進行施工，其其產品符合規規范要求。.3.3當施工單位對施工工方案進行修修改時，要求求其提出修改改方案，同時時進行審核。.3.4分階段主持召開設設計圖紙交底底會議，確保保施工出的產產品符合設計計意圖。.3.5對設計變更單、技技術核定單、簽簽證單、工作作聯系單等進進行控制（通通過簽字認可可）。.3.6工程具備開工條件件時，由工程程部經理在建建筑工程開工工報告單上簽簽字，允許施施工單位開工工。.3.7在施工過程中，專專業工程師通通過在隱蔽工工程驗收單上上簽字來認可可其施工單位位可進入下一一道工序施工工。.3.8新技術、新新材料在實施施過程中，由由工程部主管管工程師組織織設計，監理理、施工各方方在過程中可可以質量跟蹤蹤，確保試用用成功。并將將使用過程中中發現的問題題及經驗記錄錄下來，以供供下次使用參參考。.3.9對上一工程程中發現的質質量問題（在在交付、服務務等過程中發發現的）在本本工程實施時時，加以重點點控制，以防防再次發生。5.1.4檢檢驗：僅涉及及對材料的驗驗收及工程產產品的檢驗。.1根據《現行建筑材材料規范大全全》及合同或或協議進行驗驗收，有質保保書要求的則則要求隨料提提供質保書，并并根據規范要要求，委派監監理單位監督督施工單位進進行試驗，對對試驗結果有有懷疑時，可可自行抽查檢