某公司施工作業指導文件的編寫和管理程序1目的在施工組織總設計和施工組織專業設計的基礎上，規范和明確施工作業指導文件的編寫范圍、職責、編寫內容。提高施工作業指導文件的實用性、指導性。2適用范圍適用于公司承擔的所有項目工程作業過程指導文件的編寫和管理。3相關文件和術語3.1相關文件過程控制程序3.2術語沒有需再定義的術語。4職責4.1施工班組技術員負責施工作業指導文件的編制，涉及到OE的部分應由班組安全員/處專職安全員協助編制，并在“編制人”處合署簽名。處（班兼職）安全員負責監督OE要求的實施。4.2施工部門專責工程師負責組織、指導班組技術員、班組（處）安全員按編制要求編寫施工作業指導文件，并審查班組技術員編制的施工作業指導文件。4.3工程質保部負責組織有關職能部門對經施工部門專責工程師審查后的施工作業指導文件進行會審。4.4項目總工負責審批重大的施工作業指導文件。5工作程序施工作業指導文件分為施工方案和作業指導書兩層，施工方案按已批準的項目施工組織總設計與施工組織專業設計要求進行編制，主要對單位工程或重大的施工過程進行施工策劃。作業指導書按施工方案或過程策劃的要求進行編制，作業指導書是指導作業層如何完成某一具體工作的技術支持文件，作業指導書的編制應能覆蓋施工作業過程。5.1施工方案的編寫編寫依據a)已批準的施工組織總設計與施工組織專業設計；b)施工圖紙、設備及材料清冊；c)制造廠提供的安裝圖和技術文件；d)施工預算和施工定額；e)有關的規程、規范、標準；f)類似工程的施工方案、施工經驗和專題總結等。編寫范圍以項目工程代碼為依據，原則上每一單位工程編寫一份施工方案。對于一些外圍的單位工程或系統包含比較廣的單位工程，由于承擔施工部門不同、或設備安裝特征相差較大，可以每一分部工程編寫一份方案。施工方案的編制范圍應按項目施工組織總設計中要求進行，可根據施工的情況進行適當調整，調整應經項目總工批準，但施工方案必須覆蓋整個工程項目。編寫內容施工方案應包含以下內容，但不限于以下內容：a)封面（格式見附表A）b)目錄c)編制依據d)工程概況，包括大致的實物工程量e)施工的方案和流程及注意事項，對于一些需緩裝的、提前安裝或臨拋的、專業或工序交叉的、現場條件、大型機械使用要求等，要明確說明f)施工計劃，要求用P3編出橫道圖（細化至分部工程或更細，并包括與之相關的工程節點要求，必要時要增加一些文字說明）g)質量控制措施及標準、質檢計劃、關鍵工序的質量檢驗記錄表h)職業安全健康與環境控制措施、文明施工規劃及管理措施I)施工組織機構，包括施工、技術負責人，專（兼）職安全、質量員，各組分工等勞動力安排j)機工具配備情況k)力能布置l)作業指導書明細一覽表編寫職責一般施工方案由施工部門專責工程師負責組織編寫，施工班組技術人員與專職安全員參與編寫工作，完成后送工程質保部、安環部審核，項目總工（副總）批準。必要時重大施工方案還需報公司總工批準。工程質保部專工應協助編制施工計劃橫道圖，提供質量檢驗計劃并協助編制“質量檢驗記錄”。編制時限一般應在該項工程開工前半個月編寫完成，重大方案應提前編寫，以利于充分討論修改，如由于資料不全，不能滿足方案編寫要求，可適當推遲，但必須在開工前完成編制、審核、批準工作。5.2作業指導書編寫編寫依據編寫依據見。編寫范圍作業指導書作為指導作業層如何完成某一具體工作的技術支持文件，它可以針對某一單位工程、分部工程、分項工程甚至于某一個工序。各施工部門就承擔施工任務范圍，填寫作業指導書編審一覽表，報施工管理科審核批準，并在施工過程中按作業指導書一覽表進行編寫。若需變動，應在項目開工前半個月向施工管理科提出申請，批準后執行。作業指導書編審等級為三級，劃分原則如下：a)Ⅰ級作業指導書（技術交底）較為簡單或成熟的工藝、非重要性小型設備的安裝，如一般的中低壓管道安裝，小型設備的檢修、安裝，電氣、熱工電纜敷設及接線，熱工儀表管道布置安裝，儀表的校驗，常規電氣試驗等。此類作業指導書可在以后的工作中逐漸形成類似工藝卡的施工工藝規范。b)Ⅱ級作業指導書較為重要的管道、設備安裝，新材料、新工藝的運用等，不屬于Ⅰ、Ⅲ類作業指導書均歸入此類。c)Ⅲ級作業指導書（方案）重要設備的安裝，特殊材料、特殊工藝的使用，大型機具的安裝，大型設備的吊裝，設備管道的試運，重大試驗等。編寫內容作業指導書的內容必須能指導具有基本技能的作業人員獨立完成作業，因此編制要詳盡。編寫者必須充分理解、領會和消化制造廠及設計單位的資料、手冊和施工圖，以及國家的有關標準、規范和規程。必須保證該指導書的正確性、完整性和規范性，并應力求結合企業的長期經驗，確保施工人員能進行實際操作以及作業過程的安全性和對環境的影響符合OE體系要求。作業指導書包括以下內容：a)封面（格式見附表B）b)目錄c)編制依據：所采用的標準、設計文件等d)概況和特點：簡要地介紹施工范圍及其特征參數e)范圍：工程范圍、接口界線和工程量f)施工進度計劃：用P3編制該作業的橫道圖g)作業條件：描述現場施工環境條件和施工總體布置h)勞動力計劃：根據工程需要，編制勞動力計劃，以P3的資源直方圖表示I)機工具配備：根據施工的需要，配備施工機械和小型機具j)材料、設備要求：明確消耗性材料的數量及對設備的具體要求k)操作工藝流程圖：用P3編制該作業的網絡圖作為工藝流程圖l)作業程序、方法：——描述操作工藝各步驟要點，其深度應滿足指導施工的需要。——對第一次使用的新型工具，應有詳細的使用說明。——作業指導書中要突出施工過程中的重點、難點，并要有對策。——對以往的質量通病，要認真地加以研究并采取措施。——要編制詳細的施工工藝，對設計單位未設計的部分（如小管道布置安裝、電纜敷設等）要利用計算機軟件進行二次設計。——所有需要解體的設備必須在作業指導書中明確。——對以往機組中常見的設備缺陷要有明確的處理方法。m)質量標準：明確工程質量標準和質量控制點（W點和H點），在每本作業指導書內的附錄中均放入相應的質檢計劃n)職業安全健康與環境措施：——根據OE體系的要求編寫風險識別表和不良環境因素識別表，提出有針對性的措施。即針對項目施工的特點指出危險源和重要控制環節；——明確作業方法、流程及操作要領；——人員和機械、機具配備、保證安全的措施；——工業衛生、環境條件、文明施工標準；——要有明確的安全文明施工的目標和要求；——出現危害環境的針對性預防與應急措施；——出現危險及緊急情況的針對性預防與應急措施。o)記錄表格：需要產生記錄的施工過程，要使用規范的記錄表格編寫職責a)作業指導書應由有實際工作經驗的技術人員或技師來編寫，編制時應結合實際，可操作性強。b)作業指導書由施工部門專責工程師負責全面的審核，按作業指導書編審一覽表中確定的編審等級進行審批工作；編審等級為Ⅰ級由施工部門專責工程師審批；編審等級為Ⅱ級由項目工程質保部、安環部審批；編審等級為Ⅲ級由項目總工審批。c)如發現作業指導書與實際情況不符，首先按編審程序更改作業指導書，然后按更改后的作業指導書進行作業。編制時限作業指導書編制應在項目開工前十天完成。各職能部門在收到作業指導書后五天內完成會簽、審批工作。重大或重要的作業指導書的編制還應提前半個月進行，以利于充分討論修改，如由于資料不全，不能滿足作業指導書編寫要求，可適當推遲，但必須在開工前完成編、審、批工作。編寫不合格的作業指導書，一經退回，編制人員在兩天內重新進行編制，并交有關部門重新進行審核、批準。5.3施工作業指導文件的審核、審批和發放施工作業指導文件的會簽審批流程見附圖1。審核a)工程質保部負責組織施工作業指導文件的審核。一閱審核施工作業指導文件是否滿足條和規定（一個工作日內作出判定），不滿足的應退回施工部門，責令補充或重新進行編制；b)工程質保部應重點對有關質量條款進行審核（一個工作日內作出判定），負責地補充和簽署意見后交安環部。c)安環部重點對有關安全條款進行審核（一個工作日內作出判定），負責地補充和簽署意見后返回工程質保部。d)工程質保部進行二閱，務求不相抵觸并現實可行，審定后簽署意見。e)工程質保部根據編制一覽表確定需否報總工審批，不必報審批的即組織發放。需要審批的報送總工（項目總工）審批，并經三閱后組織發放。f)工程質保部為三個職能部門的召集單位，對于審核意見負總責，承擔由于措施不當形成質量、安全事故的直接領導責任。g)工程質保部和安環部在各自的管理范圍內承擔5.3.1f)條的責任。審批審批工作由項目總工負責，項目總工對于施工作業指導文件在整體工程中的地位、必須達到的質量要求、完成時間進行統籌安排。對于施工作業指導文件中的重大方案、重大變更必須召集技術論證，負責解決存在的疑難問題。審批者負有領導責任，對于沒有成熟經驗可資借鑒的場合應親自到場監督任務的完成。發放a)審核意見或補充的內容應簽署在修改位置，封面只簽署審閱人的姓名。b)經審核批準的施工作業指導文件，編制部門把其中各管理部門的審核意見重新修改打印后，與電子文本交到工程質保部（資料室）。施工作業指導文件除封面簽名外其他文字應為打印件。c)工程質保部（資料室）復印后蓋受控章發放。原稿由工程質保部（資料室）留底存檔。d)根據節能降耗和資源共享的要求，工程質保部（資料室）應把施工作業指導文件在局域網上公布，各管理部門在局域網上查閱施工作業指導文件,而不再分發書面的文本。6記錄附圖施工作業指導文件的會簽審批流程附表A施工方案封面附表B作業指導書封面作業指導書編制明細一覽表附表C作業指導書編制匯總表各施工部門編寫出各施工部門編寫出施工方案或作業指導書工程技術專工（一閱）工程技術專工（一閱）NoNNYesYes工程質量專工No工程質量專工NoYesYes安環部No安環部NoYesYes至部門執行工程質保部（二閱，簽名）至部門執行工程質保部（二閱，簽名）是否總工是否總工批準？交資料室發放No交資料室發放NoYesYes總工批準總工批準工程質保部（三閱）審Yes工程質保部（三閱）審YesNo附圖施工作業指導文件的會簽審批流程附表A：

專業附表A：編號版次頁數工程代碼施工方案工程名稱：方案名稱：編制單位：總工程師：安環部：工程質保部：專責工程師：編制人：黑龍江省火電第一工程公司創元項目編制時間年月日附表B：

專業附表B：編號版次頁數工程代碼作業指導書工程名稱：名稱：編制單位：總工程師：安環部：工程質保部：專責工程師：編制人：黑龍江省火電第一一工程公司創創元項目部編制時間年月日附表C：黑龍江省火電第一一工程公