PAGE43子洲縣遠輝農民種養專業合作社子洲縣遠輝農民種養專業合作社肉羊標準化規模養殖場建設項目可行性研究報告項目名稱：肉羊標準化規模養殖場建設建設單位：子洲縣遠輝農民種養專業合作社主管部門：子洲縣財政局建設地點：子洲縣磚廟鎮磚廟村目錄項目摘要1項目建設的必要性和可行性3市場供求分析及預測項目承擔單位的基本情況項目地點選擇分析生產等工藝技術方案分析環境影響評價項目組織管理財務評價財務評價社會效益分析項目結論及建議招標方案及內容項目摘要項目名稱：肉羊標準化規模養殖場建設項目建設單位：子洲縣遠輝農民種養專業合作社建設地點：子洲縣磚廟鎮磚廟村建設性質：新建建設期限：2014年1月-12月，共一年建設規模：新建養羊基地一個，具體為：新建羊圈3600平方米；運動場2300平方米；退耕還草100畝；草地改良100畝；購進種羊10只，母羊300只。產品方案：本項目產品主要是優質羊皮和羊肉產品。項目建成后，新增種羊年出欄達300只，年銷售754只養，在增加自身收入的同時，滿足市場需求。投資估算及資金來源投資估算：本項目建設概算總投資120萬元，其中建安工程投資54萬元，設備購置投資6萬元，良種引進投資42萬元，鋪底流動資金18萬元。資金籌措：本項目建設所需資金120萬元，申請財政資金50萬元，養殖企業自籌資金70萬元。運行費用項目建設后，運行費用主要是水電消耗，設備維修，固定資產折舊，年運費費用為13.11萬元，可通過養殖企業自行經營解決。十.效益分析：本項目建成后，養殖場實施標準化規模養殖。基礎母羊存欄300只，年可向社會提供羊皮754張，羊肉14.9噸，實現銷售收入104.3萬元，利潤33.94萬元，投資利潤率16.97%，財務內部收益率15.15%。同時，項目實施將輻射帶動周邊地區200戶農戶從事養殖生產，促進增收致富，對社會的繁榮和穩定起到積極的作用。十一，可行性研究報告編制依據《中共中央，國務院關于加快推進農業科技創新持續增強農產品供給保障能力的若干意見》（中發[2012]11號）；《國務院關于促進畜牧業持續健康發展的意見》（國發[2007]4號）；《全國畜牧業發展“十二五”規劃》；中共陜西省委，陜西省人民政府《關于加快畜牧業發展的意見》；《陜西省畜牧業發展“十二五”規劃》；《榆林市畜牧業發展“十二五”規劃》；《子洲縣畜牧業發展“十二五”規劃》；養殖場提供的相關材料。項目建設的必要性和可行性一.項目建設的必要性子洲縣今年來不斷加大農牧業產業結構調整力度，已收到了顯著成效，但是在舍飼養殖方面，仍有很大的發展潛力，產業化鏈條仍需要進一步完善。本項目以“合作社+基地+農戶”為經營模式，推動肉羊養殖的標準化，規模化，對于提升子洲縣的畜牧業發展水平，促進子洲縣農牧業結構調整以及經濟社會的發展具有重要作用。，項目建設時調整我縣畜牧業產業結構的重大舉措按照市場需求的變化，當前和今后一段時期，我縣畜牧業結構調整的指導思想是：以市場為導向，以提高畜產品質量和經濟效益為中心，依靠科技進步，發揮資源和區域比較優勢，努力培育特色產業和主導產業已發展草食家畜為重點，調整優化畜種結構和產品結構的知道思想，發展肉羊養殖，必將有力地推動我縣畜牧業產業結構調整。，項目建設時改善城鄉居民膳食結構，提高人民群眾生活質量的迫切需要羊肉蛋白質含量高于其他肉類，是低脂肪，低膽固醇的理想肉類。發展養羊業有利于改善城鄉居民的膳食結構，提高人民群眾的生活質量。（三），項目建設是增加農民收入的有效途徑肉羊養殖具有較好的經濟效益，社會效益和生態效益，是農民脫貧致富的“短，平，快”特色產業，子洲縣具有優越的自然環境條件和豐富的飼草飼料資源，發展肉羊養殖具有一定的成本優勢，利用縣內優越的自然條件，無污染的生態環境和豐富的飼草飼料資源，發展肉羊養殖有利于加快農業和農業產業化調整，壯大優勢主導產業，促進農業增效，農民增收。因此，反戰肉羊養殖對調整農業結構，增加農民收入和推進社會主義新農村建設具有重要的意義。（四）項目建設是可持續農業發展的需要實施本項目可以帶動子洲縣磚廟鎮周邊地區肉羊產業的發展，發展肉羊養殖可以帶動廣大農戶采取種植高產飼料作物和優質牧草。建設本項目可以充分合理的利用本地豐富的飼草飼料資源，以草換肉，以肉換糧，增加畜產品產量，節約糧食，迫使耕作條件差的山地逐步退耕還林還草保護植被改善生態環境；另一方面，通過發展草食家畜增加有機肥，有利于提高土壤肥力，為農作物穩定增產奠定基礎，因此本項目有利于保護環境實現農業生態環境和增加農民收入，是實現可持續發展的需要。項目建設的可行性本項目符合國家產業政策和行業區域發展規劃要求。本項目一合作社為發展平臺，以肉羊加工企業為龍頭帶動的產業化項目。對于當地的經濟的發展，生態資源的可持續利用將起到示范和推廣作用。本項目的實施可以帶動畜牧，運輸，能源，商貿等相關產業的發展，經濟，社會效益十分顯著。本項目建設地點選擇完全達到現代化養殖的環境標準要求，項目技術成熟，具有較強的可操作性，設備立足國產，產品綠色無公害等全新的消費觀念，市場前景廣闊。該項目從投資利潤率，財務內部收益率和投資回報率回收期均高于行業基準值，并有一定的市場變化能力和抗風險能力。所以該項目在經濟上市可行的。三項目建設的優勢政策優勢項目建設符合我過大力發展節糧型畜牧業的產業政策。各級黨委，政府制定了一系列扶持節糧型畜牧產業發展的優惠政策，為本項目的實施提供了良好的政策環境。資源優勢豐富充足的自然資源是發展養羊的重要的物質基礎。子洲縣是傳統農業縣，氣候溫和，光照充足，農民主要種植大豆，玉米，薯類和谷物等農作物，這些農產品及加工付產品是養羊的優質飼料原料，養殖成本低，提高了市場的市場競爭力。大量的農村勞動力由于農民文化素質和專業技能的缺失再加上地處偏遠山區導致了大量的勞動力急需轉移到合適的產業中去。發展肉羊養殖為農村勞動力提供了就業崗位，解決了農民的問題，增加了農民的收入，優化了產業。低成本的勞務工資支出和低成本的飼草使得產業成本較低，市場競爭力增強。市場優勢本項目的實施，產品具有較好的市場競爭能力和優勢。一是子洲縣交通便利，得天獨厚的自然環境區位優勢，二是縣內具有得天獨厚的優越的自然條件，無污染的生態環境，這些條件是經濟發達地球不可能具有的優勢。三是具有豐富的飼草飼料資源和勞動力優勢，廉價的原料和農村勞動力，使項目產品具有較強的成本優勢。因此，本項目具有極強的市場優勢。4，基礎優勢子洲縣青銀高速，307國道，子米路，三何路和太中銀鐵路等高級公路，鐵路橫貫東西，現成到村鎮各有柏油路想通，交通通訊十分便捷，各鄉鎮實現了水電路三通，水電供應有保障。縣境內交通，通訊，供水供電等基礎設施條件完全可以滿足項目建設需要。市場供求分析及預測一，市場分析1，市場供求現狀及前景分析生產和貿易形式：羊肉營養價值極高，含蛋白質12.8%～18.6%，比豬肉高，氨基酸含量種類齊全，并含有豐富的核黃素、尼克酸和鈣、磷、鐵，膽固醇含量低，有溫補保健作用，是人類理想的食品，羊的腎、肝、乳和腦還有較高的藥用價值。

隨著人們健康意識的增強，羊肉需求呈現持續增長趨勢。封山禁牧使肉羊生產跌入低谷，羊只存欄大幅下降，致使羊肉市場供需矛盾上升，基于羊的繁殖特點，羊肉、特別是優質羔羊肉的供應暫不能滿足市場需求，短期內供不應求的局面不會改變，肉羊產業發展潛力較大，總體養殖規模將呈上升趨勢，預計活羊及羊產品仍將保持較高的市場價格和不錯的經濟效益，2014年會掀起肉羊養殖小高潮。二，市場營銷策略方案模式堅持以市場為導向，以持續增收為目的，以轉變肉羊生產經營模式為突破口，狠抓草畜配套和疫病防控兩個環節，加快羊種改良，以科研、示范、培訓為手段，組建專業合作組織，全力推廣種草舍飼科學養羊配套技術，實現肉羊經營產業化，生產規模化、專業化和標準化，提高肉羊出欄率和產品質量，增強市場競爭力，形成特色品牌。

1.提高認識，加強領導。發展養羊業投資少，風險小，安全性高，效益顯著，是發展節糧型畜牧業的重要內容，是調整農業結構的重大舉措，是改善城鄉人民膳食結構提高生活水平的需要，是增加農民收入的必要選擇。重視和加強對發展養羊業的組織領導，認真組織編制發展規劃，做到種養結合，林草結合，草畜配套，形成產業間優勢互補、相互促進、和諧發展的格局，提高肉羊產業競爭力和經濟效益。

2.加快飼養方式轉變，構建現代養羊體系。我縣目前肉羊生產面臨著兩個轉變，一個是由放牧轉變為舍飼，由散養向規模化、標準化、集約化生產方式的轉變；一個是由數量競爭向質量競爭，由低檔產品向高檔品牌的轉變。肉羊生產應轉變觀念，抓住實施綜合治理、鞏固退耕還林成果后續養殖產業建設，組織實施養羊富民工程，以標準化規模養殖場（小區）、規模養殖示范戶為重點，積極推行種草養羊、利用農作物秸稈“三貯一化”技術養羊，提高養羊標準化水平，推進健康養殖。采取政府引導、企業運作、農民參與、產業化經營的思路，建成一個萬只種羊場和一批200只以上基礎母羊場，運用純繁和胚胎移植相結合的技術措施，加快優良品種的引進擴繁和本地品種的提純復壯，不斷提高種群質量，提高供種能力，形成我縣良種羊繁育體系。推行兩年三產或三年五產的產羔模式組織生產，進一步提高羊的繁殖能力，滿足擴大規模的需要。完善草畜配套技術、標準化飼養管理技術、環境控制技術、羊病綜合防控技術、肉羊價格波動監測預警技術。成立養羊專業合作組織，提高養羊戶的組織化程度，實現現代養羊技術與分散的單家獨戶傳統養羊有效對接，提高標準化、規模化經營程度。

3.強化基礎設施建設，完善科技推廣服務體系。爭取中央、省優惠政策扶持項目，強化種羊場、養殖戶、羊種改良站點的基礎設施建設，增添相應配套的設施設備，為新品種、新技術的推廣應用搭建平臺。開展肉羊標準化養殖技術研究，主要是不同品種肉羊雜交組合的篩選和研究、肉羊舍飼標準化養殖技術研究、羔羊快速出欄肥育技術研究、青粗飼料加工調制技術研究、羊糞無害化處理再利用技術研究、羊同期發情技術研究、羊產雙羔（多羔）技術研究、羊胚胎移植技術研究、肉羊價格波動監測預警技術研究等課題。增加商標專利等自主知識產權、聘請科技人員、培訓養殖戶和開展動物防疫的經費投入，為肉羊產業快速健康發展提供智力支持和人才保障，最大限度降低動物疫病風險和市場風險。

4.千方百計提高肉羊產業經濟效益。舍飼養羊是我國未來發展的必然趨勢，但由于土地投入、基建投入、飼草飼料投入以及人工投入的增加，導致飼養成本的增加是必然的，而舍飼條件下，成年公、母羊的生產能力卻會受到一定的影響，導致經濟效益下降。解決辦法一是提高養羊生產的科技含量，降低飼養成本。在飼料加工方面引進先進的生產技術，努力提高飼料的利用率、消化率，最大限度地減少浪費；在繁殖生產上努力提高種羊的繁殖率、成活率、育成率，最大限度的提高產出率。二是加強經營管理，降低生產支出。不但要嚴格把握財務管理，更要在用工等方面最大限度地減少非生產支出。三是加快高檔產品開發，走優質高效的發展道路。普通羊肉只在市場供不應求的情況下，具有暫時的數量競爭優勢，從發展的角度看，這種低附加值的產品很難克服舍飼成本增加的影響，不可能創造出良好的經濟效益。解決這一問題的唯一辦法是以本地高繁殖率母羊做母本，引進優秀種公羊做父本，通過雜交改良，開發出高附加值的高檔羊肉產品。適當增加相對成本，通過高投入獲得高產出，通過優質走向高效，是提高肉羊產業發展的必由之路。項目承擔單位的基本情況項目建設單位概況項目單位子洲縣遠輝種養專業農業合作社位于子洲縣磚廟鎮磚廟村，于2014年2月注冊成立，注冊資本120萬元，為了促進養殖業的發展，由村委會牽頭成立。主營業務為牛，羊，兔等養殖，開展社員所需的運輸，儲存服務，引進新技術，新品種，開展技術培訓，技術交流和咨詢服務等業務。財務狀況及法人代表情況子洲縣遠輝種養于2014年2月注冊成立，注冊資金120萬元，目前財務狀況良好，無負債經營情況。子洲縣遠輝種養合作社法人代表裴志遠，磚廟鎮磚廟村人，現年39歲，高中文化程度，養養經驗豐富，有積極進取發展壯大肉羊產業的事業心。第五章項目地點選擇分析項目區概況地理位置及區域范圍子洲縣位于陜西省北部，榆林市南緣，東北與米脂縣接壤，東于綏德縣交界，西北和橫山縣相連，南于子長，清澗縣毗鄰。地處北緯37°15′～37°50′，東經109°29'～110°07'。地形上山巒重疊，丘陵起伏，溝壑縱橫，屬典型黃土高原地貌。本項目地距離山何路（三眼泉何家集）15千米本項目所在地磚廟鎮地處陜北黃土高原溝壑區，位于子洲縣西南部。全鎮總面積93平方公里，耕地面積3.1萬畝，總人口1.2萬人，東鄰駝耳巷，南接何家集鎮，老君殿鎮，西連高家坪鄉，北靠周家鹼鎮、馬蹄溝鎮。鎮政府距縣城35自然資源狀況子洲縣地跨暖溫帶與中溫帶，具有大陸性季風氣候特點。境內溝壑縱橫，梁峁起伏，地勢西高東低。子洲縣海拔最高1045米，最低863米。境內95%為山區，5%為川區。日照充足，光能較強。年均氣溫9.1℃，年均無霜期145天，降水變率較大，旱澇頻繁。年均降水量428.1毫米，春夏季多行偏南風，秋冬季春盛行偏北風。3.社會經濟狀況子洲縣總面積2042平方公里，總耕地面積137萬畝，總人口30.68萬，其中農業人口27.88萬。全縣轄10鎮8鄉，550個行政村，11個居民委員會。子洲縣是典型的農業縣，屬國定貧困縣。近年來，縣委，縣政府按照“以農業產業化為紐帶，重農興工活商，增收富民興縣，全面建設小康社會”的發展思路，搶抓機遇，開拓創新，團結拼搏，求真務實，全縣經濟社會事業有了長足的發展。2013年底，全縣完成地方財政收入生產總值27.75億元，財政總收入7815萬元。農業產業結構調整步伐明顯加快，“薯，豆，羊”三大主導產業得到快速發展。城鎮建設突飛猛進，文化教育衛生事業得到長足發展，農村義務教育“兩免一補”政策全面落實；農村醫療衛生機構健全，新型合作醫療體質正在不斷完善。第六章生產等工藝技術方案分析一，技術來源和技術水平本項目由子洲縣畜牧局技術支持，子洲縣畜牧獸醫局機構健全，縣鄉村三級服務網絡完善，，下轄18個鄉鎮畜牧獸醫站，縣動物疫病控制中心，動物衛生監督所，畜牧技術推廣站，種蓄場等單位，有高級技術職稱的6人，中級技術職稱的18人，初級技術職稱22人，這批專業技術人員具有較強的畜禽疾病診斷，治療，防疫，檢疫和飼養管理技術，可以保障本項目實施的技術需求。二，建設規劃和布局1，引入規劃專業合作社社員現有基礎母羊432只，公羊15只，計劃購進優質公羊10只，母羊300只。項目建成單位具有豐富的肉羊引種及飼養經驗，經實踐證明，遼寧白絨山羊對于子洲縣的氣候表現出良好的適應性，采食性好，抗病能力強，產肉性能好。2，引種來源為了提高引種質量，項目計劃從遼寧蓋州市種羊場引入遼寧山羊種羊。3，基礎設施基礎設施包括：（1）主題工程：羊舍900平方米，防疫室26.4平方米，辦公室67.2平方米，職工宿舍59.4平方米。2）輔助工程：儲草池520m3，圍墻長120米，高1.5米2.建設布局（1），建設布局原則1）應體現建場方針，在滿足生產要求的前提下，作到節約用地，少占或不占耕地。2）因地制宜，合理利用地形物。3）應考慮今后的發展，在規劃時應留有余地，便于羊場的擴建。（2)建設布局羊舍建在磚廟村，場院內生產區中心，即要有利于采光，又便于防風；羊舍采取長軸平行配置，分成一列，前后對齊，留有足夠的運動場。飼料庫靠近飼料加工廠，且運輸方便。規劃布局重點考慮以下因素：1）環境條件首先要保證場區內具有較好的小氣候條件，有利于舍內空氣環境的控制；其次要便于嚴格執行各項衛生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產，提高設備利用率和工作人員的勞動效率。地勢地形選擇肉羊場應建在地勢高，干燥，背風向陽，空氣流通，土質結實，地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠離沼澤地區，因為沼澤地區常是體內外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風，以保持場區小氣候狀態的相對穩定，減少冬春風雪的侵襲。肉羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)避開局部空氣渦流局部空氣渦流常常由于地質、地形條件所引起，這種情況可造成場區空氣滯流，會時常出現空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區，造成空氣污染,因此，常出現空氣渦流現象的地區不宜建場。(4)水源在生產過程中，肉羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個肉羊場必須考慮有可靠的水源。水源應符合下列標準。第一，水源要充足，能滿足場內人畜生產、生活、防火和未來發展需要。第二，水質良好，不經處理即能符合飲用標準的水最為理想。此外，在選擇時要調查當地是否因水質不良而出現過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質經常處于良好狀態，不受周圍環境污染。第四，取用方便，設備投資少，處理技術簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標準才能使用。(5)其它

要求防疫條件要好，肉羊場應選擇防疫條件好的地區，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調運，飼草飼料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產品加工廠、同類飼養場等的間距應不少于1500米。1技術路線及流程1、技術路線技術線路重點是：以產羔率、出生重、日增重為選擇性狀，通過選種選配，以人工授精作為配種方式，以系譜記錄作為配種工作的依據，加強選配、選育、飼養管理，逐步提高群體的產羔、產肉性能。2、工藝流程產毛繁殖母羊產毛繁殖母羊配種妊娠產仔培育成年留繁產母羊育肥淘汰出售育肥淘汰出售↑→→→→→↓↓→→3、主要工藝（技術）流程說明（1）繁殖母羊：母羊應按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養管理，使之保持良好的狀況。（2）配種期：配種前1-1.5個月尤應加強補飼，實行短期優飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料0.3kg以上。（3）懷孕期：管理上重點突出保胎工作，飼養上保持較高的營養水平。懷孕期母羊增重標準：單羔母羊至少增重15-18kg，雙羔母羊至少增重18-22kg。母羊懷孕后期的45天，日增重平均在0.3kg以上。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動2-3h。(4)產羔期：產前半個月做好接羔準備，搞好產房的消毒隆及產前的室內升溫工作，產房溫度保持5-15℃，母仔欄溫度不低于2-5（5）羔羊培育：要堅持做好“六早”工作。即早哺乳、早補飼、早斷尾、早去勢、早分群、早斷奶。（6）育成羊：斷奶至第1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發育的關鍵時期，培育的好壞關系到它的生產性能。要強化飼養管理，要按標準飼喂。經常檢查，逐月稱重，及時調整日糧，保證正常生長發育，穩步增膘，一歲半配種時體重不低于45kg。創造條件養好母羔，體重達到38kg以上的當年母羔可參加當年配種。（7）種公羊：單獨組群，小群飼養，保持良好膘度和健壯的體魄。指派責任心強、技術素質好的飼養員專門管理。圈舍及放牧地應遠離其它羊群。（8）疫病防治：認真貫徹“預防為主，防重于治”的方針，嚴格執行國家《動物防疫法》和國務院《家畜家禽防疫條例》、《家畜家禽防疫條例實施細則》。依法接受獸醫部門的監督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅工作。對調進的種羊和其它羊只，應在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養觀察，并按規定實施檢疫、免疫等相關工作，復檢后確認健康方可混群飼養。加強獸醫衛生管理，對羊舍、產房、活動場所、剪毛場和配種站等實施定期消毒制度。羊只組群后嚴禁混入未經檢疫和批準的羊只。疫病高發季節，禁止參觀和各群間走動。2品種及主要技術來源的可靠性和可得性1、品種來源的可靠性和可得性本項目肉羊品種為遼寧白絨山羊，遼寧絨山羊是目前世界上絨毛品質優良、產絨量最高的白絨山羊品種，以其產絨多、絨纖維長、含絨率高、細度好而著稱。又因其遺傳性穩定、雜交改良低產山羊效果顯著而被譽為“中華國寶”。2000年品種鑒定時有羊近100萬只，到2004年已發展到140多萬只。鳳城地區絨山羊存欄35萬余只。2、主要技術來源的可靠性和可得性本項目在子洲畜牧獸醫站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優良肉羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關技術規范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術先進、成熟、可靠。3主要技術參數1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產仔成活率98%；4、經產母羊產羔率≧115%；5、初生羔公羔≧4.3kg，母羔≧4.06、胴體重：平均16.5kg7、年產毛量≧1kg8、一級成年公羊體重≧83kg，母羊體重≧604物料平衡分析項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。項目區水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應。根據羊群周轉表，需外購飼草料1935.75噸。我縣近年來加大了草原保護與建設力度，采取有效措施，提高人工草地、高產飼料地單產，而且在項目所在地區進一步擴大高產飼料基地、人工草地種植規模，增加了儲草量，成功地推廣了秸稈養畜技術，達到了草畜平衡，保護了生態環境；同時，通過牲畜品種改良，提高個體產值，優化了畜群結構，提高了養殖業的生產效益。5設備方案1設備選型根據項目特點擬采用部分標準設備和非標準設備。2設備清單詳見設備明細表5-2設備明細表序號項目數量（臺）單價（元/臺）備注1秸桿粉碎機610003配套水槽202004料槽20200合計463設備來源該項目的標準設備和非標準設備采用國內設備。主體工程方案主體工程為羊舍，采用磚混結構，建筑面積3900平方米。7輔助工程及其它工程方案輔助工程為改良站，采用磚混結構，建筑面積50平方米。8實施進度安排1，項目建設工期：1年。2，分月進度安排1、2014年1月—2月前期工作；2、2014年3月—4月份勘察設計；3、2014年5月—6月土建施工、設備購置安裝；4、2014年6月竣工驗收。3，繪制工程建設進度表項目實施進度表序號項目建設期2014年123456789101112一前期工作二勘察設計三土建施工四設備、種羊購置五竣工驗收第七章環境影響評價一環境影響本項目的是促進有機農業發展的組成部分，只要嚴格按相關規程和標準做好環境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質量管理和保證體系及ISO14000環境管理保證體系組織生產，本項目建設不會對外界生態環境產生不利影響。二節能減排措施1污染物治理措施肉羊養殖屬生態保護性舍飼圈養項目，對環境不但沒有任何污染和破壞，而且對肉羊的糞便進行無害化處理，以畜肥田對改良土壤、農田加肥等都有很大好處。養殖基地建設將遵守國家環境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛生，糞便按指定場所堆放，集中發酵生產優質有機肥料，而后返田，做到不污染環境，實現畜、糞、糧三結合的良性循環。病死畜經獸醫檢驗后按規定處理。最終創造良好的生產、生活環境。2節能措施節約能源是我國一項長期的戰略任務。現在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產值計算是世界上工業發達國家的3－4倍。因此，節約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經濟效益的一個重要方面。項目設備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節能型設備，杜絕高能耗設備。購進生產設備首選節能的型號，可減少設備臺數，以節省能源。合理調整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產后搞好節能工作創造有利條件。三環境影響評價與審批本項目根據國家有關法律法規，委托環境影響評價機構開展了環境影響評價工作，提交了環境影響評價報告，并獲得了批準。第八章項目組織與管理一．組織機構與職能劃分1組織機構本項目為既有法人項目，按現代企業管理方式運作，項目的最高決策和監督機構為理事會、監事會，理事會由投資各方構成。理事會下設有合作社，負責項目生產經營的全面管理，合作社下設技術服務部、經營服務部、綜合管理部。2職能劃分1、理事會：決定項目建設和建設資金等重大事項，審議合作社財務報告和工作報告，決定合作社主要負責人任免。2、合作社：實行理事長負責制，定期向理事會提交工作報告和財務報告，執行理事會決議，負責項目實施與建設管理、生產經營，決定內部管理機構的設置，聘任或解聘員工，制定企業的基本管理制度。3、綜合管理部：負責公司日常事務管理、財務管理、核算、監督。4、經營服務部：負責生產資料供應、產品銷售。5、技術服務部：制訂企業生產年度計劃，擬定各類生產物資采購、貯備計劃；制定各項技術操作規程，組織生產技術經驗交流、技術培訓，認真按計劃組織生產，貫徹落實生產技術。3運行模式據國內外農業產業化龍頭企業的成功經驗，本項目建成后宜采用“公司+合作社+農戶”的經營管理模式。以肉羊收購企業為依托，發展肉羊養殖。按照統一設計，統一品種、統一防疫、統一管理、統一治污的“五統一”的要求，實行肉羊標準化飼養、規范化防疫、生態化養殖和工業化運作。二勞動定員 勞動定員根據企業運行功能及工序定額情況，全廠職工人數定編為12人，其中技術人員2人，管理人員3人，飼養人員7人。詳見勞動定員表7-1。勞動定員表序號部門工人技術人員管理人員合計1理事長112綜合管理部113經營服務部114技術服務部225飼養人員77合計72312三管理措施1建設階段和項目竣工投產后的管理措施嚴格項目管理。整個項目建設要嚴格執行項目法人制、招投標制、質量監督管理制和工程合同制。要牢固樹立“質量第一”的思想，嚴格把住各環節的質量關。對項目的資金要做到專款專用，專戶儲存，嚴禁資金的擠占和挪用，確保項目資金的及時足額到位。搞好項目建設的監督檢查和竣工驗收。2資金管理方式使用范圍：用于土建工程、設備購置、安裝工程、工程建設其他費用、預備費、科技投資以及流動資金。資金使用：實行理事長負責制，每項資金在使用前先立會研究，資金應用需經理事會五人共同簽字方可生效。報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農業綜合開發財務、會計制度管理規定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規定的程序和手續辦理報帳。四技術培訓本項目所配備的技術崗位人員，必須經培訓并考核合格后方能上崗。人員培訓要制定具體實施計劃，指定專人負責組織落實，可根據不同層次、不同專業分類、分批進行。人員的培訓和考核擬在本項目試運營前完成。參加培訓人員暫定為100人次。五勞動安全、衛生與消防1勞動安全項目建設單位將嚴格執行國家有關勞動保障法律、法規和規定，職工上崗前進行職業培訓及安全教育。執行安全生產和防疫操作規程，對職工發放勞動保護用品，并定期進行健康檢查，確保安全生產。2衛生按照國家有關動物防疫和畜產品安全法律、法規、規章和標準的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監測等一系列規章制度和技術操作規程，嚴格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規范化運作。3消防消防應嚴格執行國家防火技術規范。總平面設計根據廠區實際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火要求。消防通道環行布置，廠區內設消防栓，對易發生火災工段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規范。室內配備足量消火栓及干粉滅火器，火災自動報警系統和就地啟動消防水泵設施。投資估算與資金來源一，投資估算依據，根據國家發改委和建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）規定的投資估算范圍和統一取費參數。，土建工程費，包括羊舍，防疫室，辦公用房等建設，按當地建筑工程的實際造價估算。設備費用，根據設備廠家發布價格、經銷單位咨詢價格估算。前期工作費按國家有關規定執行工程建設其他費用按有關規定計算。建設期利息：本項目資金來源國家和地方財政投資，以及合作社自籌資金，不計建設期利息。流動資金：按擴大指標估算法估算，并確定流動資金最低需要量。二，投資估算1總投資項目總投資=固定資產投資+流動資金=174.20萬元+25.80萬元=200萬元建設投資土建工程總投資98.30萬元，設備購置費7.70萬元良種引進費68.2萬元鋪地流動資金25.8萬元建設期利息本項目建設期利息估算值為0萬元。3）流動資金按擴大指標估算法估算，根據經營成本周轉2.57次確定需要流動資金25.8萬元。2，資金來源（1）本項目申請省財政資金50萬元，（2）自籌資金70萬元。3，資金使用和管理,財政資金使用范圍用于良種引進55萬元；用于土建工程建設20萬元；財政資金管理項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。嚴格按照農業綜合開發財務，會計制度管理，按規定用途使用資金，嚴禁擠占挪用。認真實行縣級報賬制，嚴格按規定的程序和手續辦理報賬。第十章財務評價一.財務評價依據1.本項目財務評價是根據《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）、財政部發布的《企業財務通則》、《企業會議準則》等相關文件以及國家有關法定、規定和現行的財稅制度編制。2.綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產成本、利潤及財務內部收益等技術經濟數據和指標。本項目技術經濟分析基礎為工程投資估算及相關資料。3.本項目計算期10年，其中建設期1年，生產期9年（含1年投產期）。4.建設期為1年，本項目利用合作社社員現有基礎母羊投入到項目中，從第2年開始生產負荷為100％。5.稅收政策按現行政策，對養殖業實行免稅。6.基準收益率取8%。二.營業收入、營業稅金和附加估算1.營業收入本項目正常生產期內，年銷售收入323.06萬元（第2年）。2.營業稅金及附加本項目正常生產期內年銷售（營業）稅金及附加0萬元。三.總成本及經營成本估算1.單位產品生產成本估算正常年份，肉羊的單位生產成本為449.87元。2.項目總成本估算正常年份，該項目總成本費用為269.25萬元，其中固定成本為61.48萬元，可變成本207.77萬元(以第二年為例)。3.經營成本估算正常年份，項目經營成本為245.67萬元。詳見附表5。四.財務效益分析1、利潤估算:項目年均利潤總額為53.81萬元。2、投資利潤率：利潤總額÷總投資×100%＝32.32％3、靜態投資回收期：4.41年。4、財務內部收益率為28.03％.5、財務凈現值（ic＝8％）為256.57萬元。五.不確定性分析1盈虧平衡分析1、盈虧平衡分析盈虧平衡分析：以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP），其計算公式如下（以下指標均為正常生產期內平均值）；BEP＝年固定成本費用÷（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本）×100％＝61.48÷（323.06－0－207.77）×100％＝53.33％盈虧平衡時銷售收入：EP＝323.06×53.33％＝172.28萬元。繪制盈虧平衡圖，如下圖所示。盈虧平衡圖營業收入和成本營業收入和成本(萬元)300240150901206018030270210107020305040100608090生產能力利用率%02敏感性分析在固定資產投資、產品售價、經營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行單因素敏感性分析。敏感性分析表表9－1序號敏感性因素變化率（％）內部收益率（％）敏感度系數基本方案28.031銷售價格10％44.916.02-10％12.25-5.632固定資產投資10％26.35-0.60-10％29.880.663經營成本10％16.16-4.23-10％40.464.43根據敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖505040302010-20-15-10-505101520由敏感性分析結果可以看出，產品售價是最為敏感的因素，其次是經營成本。六，財務評價結論通過對本項目財務計價結果的分析，項目經濟效益較高的，投資回收期也是較短的，財務凈現值遠遠大于零。項目各項經濟指標均高于同類企業效益水平，并且有一定的抗風險能力。該項目在財務上有一定的生存能力，經濟效益好，項目建設可行。第十一章社會效益分析一，壯大主導產業，促進結構調整分析肉羊是子洲縣農業的支柱產業之一，也是發展農村經濟的主導產業。但是科技含量低，生產技術落后，生產規模偏小，這些因素一直制約著肉羊業的發展，束縛了子洲農業和農村經濟跨越式的發展。為了推動肉羊業發展，必須因地制宜，調整布局，優化產品結構，加快更新換代，大力發展優質良種肉羊，將過去的肉羊養殖由數量型向質量型、品牌型轉變，只有這樣才能占有市場的高份額、農業才能實現高效益，才能適應農業產業結構戰略性的調整和發展高效農業的需要。從而使社員的飼養水平得到提高，合作社內聯農戶，外接市場的發展模式，使合作社和農牧戶的產銷形式成了利益共同體。逐步拉長農業產業化鏈條，對建設社會主義新農村以及現代化農業提供了機遇。合作社集約化經營模式進一步培育壯大當地優勢主導產業，提高了農民收入，帶動了區域經濟的發展。合作社形式的肉羊養殖項目的建成可改變傳統畜牧業生產經營方式，在合作社的帶領下可以進一步加快興安農場局畜牧業的長遠發展，提高牲畜的總體質量，改變畜群結構，促進農業經濟持續發展，有效促進農民增產增收。二，與農戶利益聯結機制分析而本項目運行模式為“公司+合作社+基地+農牧戶”，做到了一頭連接項目區及輻射區銷售市場，一頭連農牧民養殖戶。合作社按照“民辦、民管、民受益”的原則，實行民主管理，自主經營，利益共享，風險共擔。合作社根據社員的意愿銷售其農牧產品，對外簽訂銷售合同，盈余主要按社員與合作社的交易額比例進行分紅。通過這樣的運行模式，能夠促使農場局肉羊產業市場化、組織化程度明顯提高。1壯大主導產業，促進結構調整分析合作社肉羊養殖基地建成后，必將促進肉羊養殖向產業化、規模化、集約化經營，從而擴大市場，通過內外各營銷網把市場做大、做強，保證綠色無污染的品牌質量，在國內將占有一席之地。2建設現代化農業，促進產業化發展在合作社的帶動下，實施肉羊養殖基地建設，可加快畜群周轉，不但增加項目區農牧戶經濟收入，還有利于改善項目區生態環境。該項目的實施，對于本地區轉變畜牧業生產經營方式，振興地區經濟，增加農牧戶收入都有著重大的經濟和社會效益。子洲縣星火養殖專業合作社在合作養殖，統一銷售的基礎上，進一步加強與農民的合作，延伸了弄畜產品的銷售鏈條，實施生產，銷售一體化。為帶動農民增產，增收，增強區域經濟發展，促進項目區和周邊鄉鎮的農牧業快速發展，保護生態環境，可起到重要的推動作用。輻射帶動能力分析子洲縣遠輝農民種養專業合作社，肉羊養殖基地項目的實施在使社員受益的同時，也輻射帶動了周邊鄉鎮。直接參與農牧養殖戶20戶，可帶動全局200戶進行標準化肉羊養殖，300戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，間接帶動了500戶，直接參與戶年獲利2.10萬元，間接戶年增收預計1.5萬元，就業人數明顯增加。帶動基地分析項目為子洲縣磚廟鎮重點推出的肉羊標準規模養殖示范項目，項目直接參與戶20戶，項目戶每年出欄肉羊300只。羊源來自于項目戶和合作社外購入。以項目家庭為養殖單位。通過本項目的示范作用，可帶動周邊200戶進行標準化肉羊養殖，300戶飼草飼料種植戶的銷售有了保障，帶動了他們種植的積極性，從而獲得了一定的經濟效益。在增加養殖戶收入的同時，提高市場競爭力。項目建成后，可以轉化大量的秸稈等農產品資源，達到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環。四，帶動農戶及農民增收效果分析本項目運行模式為“公司+合作社+基地+農牧戶”，項目達產后直接帶動項目戶20戶從事肉羊養殖，戶均獲利2.69萬元。項目的實施將使農民由原來的靠種植業、養殖業多而小的發展模式，過渡到種植業為養殖業服務的肉羊養殖產業生產模式，在做大肉羊養殖產業的同時，帶動飼料工業的發展，提高農產品的轉化和利潤率，增加了農民增收渠道，家庭收入明顯增加。五，帶動就業分析項目直接安置就業10人，年度工資總額20萬元。其中安排農村勞動力就業10人，年均增收4.85萬元。項目達產后，可帶動周邊500人就業，從事肉羊養殖，300戶飼草飼料戶將從中受益，預計每個農戶年