雙重預防機制表格填寫指導及建設要點釋義風險點確定危險源辨識風險評價確定控制措施編制管控清單風險告知體系運行體系評審持續改進分級管控體系建設流程圖（一）風險點劃分

指伴隨風險的部位、設施、場所和區域，以及在特定部位、設施、場所和區域實施的伴隨風險的作業過程，或以上兩者的組合。風險點概念風險點12345大小適中便于分類功能獨立易于管理范圍清晰設備設施類作業活動類靜態動態設備設施類設備設施清單區域：1#-4#轉爐區域

NO.

序號區域、場所、設備、設施名稱類別位號/所在部位是否特種設備備注1轉爐傾動系統通用設備類轉爐9米平臺否4套2轉爐冷卻系統專用設備類轉爐9米平臺否2套3轉爐本體系統通用設備類轉爐9米平臺否2套4轉爐氧槍系統通用設備類轉爐46米平臺否2套5轉爐副槍系統通用設備類轉爐23米平臺否2套6轉爐擋火門通用設備類轉爐9米平臺否4套7鋼包車、渣車通用設備類轉爐0米平臺否4臺

填表人：xx填表日期：2018年7月23日審核人：xxx審核日期：2018年7月24日注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數量。

2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業活動類

包括常規作業、非常規作業、應急作業，重點關注危險（特殊）作業活動。如點檢作業、高處作業、易燃易爆區域動火作業、有限空間作業、吊裝作業、檢修作業等。

作業活動清單區域：1#-4#轉爐區域

序號作業任務、活動名稱（風險點）作業活動內容或步驟崗位/地點活動頻率備注1轉爐冶煉指揮行車加廢鋼轉爐9米平臺頻繁

型鋼煉鋼鐵水指吊作業轉爐9米平臺頻繁

型鋼煉鋼轉爐吹煉轉爐主控室頻繁

拉碳轉爐9米平臺頻繁

脫氧合金化轉爐爐后9米平臺頻繁

濺渣護爐及留渣倒渣轉爐主控室頻繁

2冶煉輔助作業氣動提槍操作轉爐主控室頻繁

測液面轉爐23米平臺頻繁

補爐轉爐9米平臺頻繁

出鋼口更換及維護轉爐爐后9米平臺定期

清理煙道、氧槍、爐口、擋渣板、溜槽等關鍵部位鋼渣轉爐9米、18米、23米平臺頻繁

（二）危險源辨識1.辨識危險源2.事故類型和后果3.現有控制措施安全檢查分析評價記錄表（SCL+評價記錄）煉鋼區域（記錄受控號）

風險點：轉爐冷卻系統崗位：轉爐操作、點檢設備設施：轉爐冷卻系統NO.2分析人每日安全生產日期2018.7.23審核人每日安全生產日期2018.7.25審定人每日安全生產日期2018.7.26序號檢查項目檢查標準不符合標準情況及后果現有控制措施風險評價風險分級管控分層建議改進（新增）措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1活動煙罩金屬軟管防護層無磨損，無漏水現象。其他傷害外加石棉防護層崗位每班檢查，專業點檢人員每天檢查，發現問題及時處理每季度對職工進行設備點檢知識培訓及消防知識培訓佩戴防塵口罩。發現漏水，迅速關閉進水閥門24

8三黃車間

2旋轉接頭及閥門開關靈活，潤滑良好，無漏氣、漏水現象。其他傷害絲杠潤滑崗位每班檢查，專業點檢人員每天檢查，發現問題及時處理

佩戴防塵口罩。1、對初期火險進行滅火。

2、現場對受傷人員施救。

3、發現漏水，迅速關閉進水閥門23

6四藍班組

設備設施類，采用安全檢查表法（SCL），按照《設備設施清單》，將設備設施按功能或結構劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標準，對照檢查標準逐項檢查并確定不符合標準的情況和后果。工作危害分析（JHA）+評價記錄（記錄受控號）風險點：型鋼煉鋼轉爐冶煉崗位煉鋼爐前作業活動型鋼煉鋼轉爐冶煉NO.1分析人每日安全生產日期2018.7.23審核人每日安全生產日期2018.7.25審定人每日安全生產日期2018.7.26序號作業步驟危險源或潛在事件（人、物、作業環境、管理）可能發生的事故類型及后果現有控制措施風險評價風險分級管控分層新增措施備注工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施LSR評價分級工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施3轉爐吹煉漏爐，區域范圍內地面有水其他爆炸1、配置爐體測厚儀器、爐殼測溫槍，檢測爐襯。

2、爐口前方設置防爆鏈條。

3、設置前后擋火門。1、冶煉前檢查確認區域范圍內地面無水。

2、每周進行爐襯測厚，每班進行爐殼測溫并及時記錄。

3、保證濺渣護爐質量，每班至少一次量爐底；

4、地面積水及時清理；

5、按照補爐計劃及時補好爐。1、每季度對崗位人員進行漏爐應急處置培訓。

2、制定應急處置方案并組織培訓演練。戴好防塵口罩，穿戴阻燃服。1、轉爐漏鋼應立即停止吹煉；2、立即將周圍人員喊開，及時疏散平臺其他人員；

3、聯系調度室進行現場事故處理。

4、處理冷鋼時做好聯系確認。4520一紅公司轉爐主控室前設置防爆墻每天對水冷設備進行檢查，發現漏水立即停爐處理每月進行一次安全講堂培訓

作業活動類，采用工作危害分析法（JHA），按照《作業活動清單》，針對每個作業活動中的每個作業步驟或作業內容，識別出與此步驟或內容有關的危險源，事故類型和后果，現有控制措施。

危險源辨識時依據GB/T13861的規定充分考慮四種不安全因素：人的因素、物的因素、環境因素、管理因素，同時充分考慮國家安監總局組織編寫的《工貿行業較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016）版》中提及的較大危險因素。人的因素物的因素環境因素管理因素機械、設備、設施、材料等方面存在的危險和有害因素生產作業環境中的危險和有害因素危險源在生產活動中，來自人員自身或人為性質的危險和有害因素。管理和管理責任缺失所導致的危險和有害因素（三）風險評價作業條件危險性分析法（LEC）(LEC)分析法請參照“風險分級管控細則”C-2中的判定準則進行判定（四）確定控制措施工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施工程技術措施：消除、替代、封閉、隔離、移開或改變方向等。個體防護措施：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡、防護手套、絕緣鞋、呼吸器等。培訓教育措施：員工入廠三級培訓、每年再培訓、安全管理人員及特種作業人員繼續教育、其他方面的培訓等。管理措施：制定實施作業程序、安全許可、安全操作規程、減少暴露時間、監測監控、警報和警示信號、安全互助、風險轉移等應急措施：緊急情況分析、應急方案、現場處置方案的制定、應急物資的準備；通過應急演練、培訓等措施，確認和提高相關人員的應急能力，以防止和減少安全不良后果。常識類的措施在管控措施中不出現

在管理制度中加以說明，在隱患排查時仍作為重要排查內容1.培訓教育填寫針對本崗位主要風險的培訓或針對特種作業的特殊培訓；2.個體防護措施普通工作服、工作鞋、安全帽不填寫，只填寫安全帶、絕緣鞋、絕緣手套、防酸堿、防靜電、耳塞、防毒口罩、防塵口罩等特種防護用品；。3.應急措施主要填寫火災、爆炸、中毒、窒息、觸電等風險的現場處置方案、應急物資準備、應急演練、應急培訓等措施。控制措施評審措施的可行性和有效性是否使風險降低到可以接受的程度是否產生新的風險是否已選定了最佳的解決方案主要評審內容（五）分級管控風險等級劃分重大風險一般風險較大風險低風險重大風險較大風險一般風險低風險公司管控車間（部門）管控班組管控崗位管控管控層級管控手段一是完善管控措施，確保符合國家法律法規和標準規范要求；二是強化監督檢查，確保各項風險管控措施有效落實。（六）編制風險分級管控清單各單位在每一輪危險源辨識和風險評價后，編制包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單，并按規定及時更新。風險點作業步驟危險源或潛在事件評價級別風險分級可能發生的事故類型及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1操作及作業活動

1

二

2

一

3

三

4

四

5

四

作業活動風險分級管控清單單位：設備設施類風險分級管控清單單位：風險點檢查項目標準評價級別風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1設施、部位、場所、區域

1

一

一

2

一

一

3

三三

4

三

三

5

二

二

6

四

四

（七）風險告知各廠、車間、班組在醒目位置和重點區域分別設置安全風險告知牌，標明主要安全風險、可能引發的事故類型和后果、管控層級、責任人、管控措施、應急措施及報告方式等內容。（八）持續改進每年10月份對風險分級管控體系進行一次系統性評審，并對評審結果進行公示和公布。在發生以下情況變化時，及時更新:法規、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變發生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價組織機構發生重大調整風險程度變化后，需要對風險控制措施的調整根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價PART3隱患排查治理體系建設……………PDCA（一）風險分級管控體系與隱患排查治理體系之間的關系風險點劃分、危險源辨識、風險評價分級管控隱患排查隱患治理風險分級管控體系決定著隱患排查治理體系的排查內容，隱患排查治理體系的排查結果指導風險管控體系信息完善。以各類基礎管理項目為基本單元，依據有關法律、法規、技術標準、規程要求編制，內容包括：排查項目、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。

以各類風險點為基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求編制，內容包括：排查范圍、排查內容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息。

（二）隱患排查各單位依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單生產現場類隱患排查清單基礎管理類隱患排查清單（二）隱患排查基礎管理類隱患排查清單序號排查項目責任單位排查內容或標準綜合檢查月/車間級季/廠級年/廠級5安全生產責任制安全生產科、各單位建立健全涵蓋全員、全崗位的安全生產責任制，并制定量化考核標準，定期進行考核。

√

6各單位建立各級領導的安全履職記錄，定期對各級領導的安全履職情況進行監督檢查?！獭?/p>

7安全生產科、各單位對安全生產責任制進行更新、修訂和不斷完善；組織對安全生產責任制進行培訓。

√√11安全操作規程各單位應依據法律、法規、規章和標準、規范，制定涵蓋本單位生產經營全過程、全崗位的安全操作規程。

√12安全生產科、各單位應定期對安全操作規程進行評審、修訂，及時更新和完善，確保有效和適用。

√13各單位安全操作規程應人手一冊，并組織進行培訓，確保各崗位職工熟練掌握其內容?！獭?/p>

14安全培訓教育安全生產科、各單位特種作業人員、主要負責人、安全管理人員應按規定進行取證、復審，取證后按年度進行培訓教育，培訓資料齊全。

√15人力資源科、安全生產科、各單位制定年度安全培訓計劃，按計劃完成各類安全教育培訓，培訓資料齊全。

√

16人力資源科、安全生產科、各單位日常教育、“三級”教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗、新入廠等安全培訓教育，培訓教育達到規定學時，培訓內容符合要求，培訓資料齊全?！獭?/p>

（二）隱患排查現場類隱患排查項目清單

排查內容與排查標準日常檢查專業性檢查綜合性檢查風險點名稱風險點等級責任單位作業步驟（檢查項目）管控措施交接班巡查設備電氣車間級專業科室安全專業序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別加熱爐二機動設備科安全生產科軋鋼車間運行車間熱處理車間1固定式CO報警儀工程技術

管理措施1、固定式報警儀一年檢驗一次，并張貼有效標識。2、每月檢查一次運行情況并確保完好。3、進、出爐區到對應操作臺簽字登記。班/崗位日/班組

月/車間周/車間月/設備專業季/安全專業培訓教育防煤氣中毒、爆炸、火災培訓

季/安全專業個體防護便攜式CO報警儀、空氣呼吸器

周/班組月/設備專業

月/車間季/設備專業季/安全專業應急處置定期開展煤氣事故應急預案演練

年/安全專業2煤氣、空氣切斷閥工程技術設置煤氣、空氣快速切斷閥

管理措施1、煤氣