安全風險管理實施細則第一章總則第一條安全管理的實質是風險管理，風險管理的核心是控制風險，目的是防止風險失控，保持安全狀態。運用風險管理的系統理論，預防和控制段安全風險，達到預防減少事故、降低事故損失的目標。通過安全風險管理的落實，強化安全管理基礎，規范安全管理行為，規避和化解安全風險，力爭減少“人”的不安全行為，減少“設備”的不安全狀態，改變“生產環境”中不安全條件，消除各項管理缺陷。第二條安全風險是指在安全生產過程中發生事故的可能性與隨之引發的人身傷害、設備損壞等嚴重性的組合。即生產過程中各種風險對行車、人身、設備等造成危險程度的組合。安全風險應從人員、設備、環境、管理四大因素入手，注重對作業人員的培訓入手，努力控制關鍵崗位人員的不安全行為，大力推進標準化作業，提高公司本質安全水平。第三條安全風險管理是在生產過程中通過對安全風險的識別、分析、評價、分級制定措施，實施措施的全過程。安全風險管理要突出抓好基礎建設、過程控制，應急處置等環節。第四條安全風險管理要從人員、設備、環境、管理等四大因素入手，通過日常生產過程中對安全風險的過程識別、評估、處置、考核等環節全過程實施；要從職能定位、過程控制、應急處置等環節有序推進。第五條建立安全風險管理組織體系成立安全風險管理領導小組組長：總經理副組長：主管安全副總經理及班子其他成員組員：各科室負責人負責組織制定安全風險管理實施細則，組織和推進安全風險管理和標準化建設工作。成立安全風險管理辦公室，辦公室設在安全科，主任為安全科科長，負責全段安全風險管理的日常工作。各車間成立由正職任組長，其他車間干部、各班組長為成員的安全風險管理小組，負責本車間安全風險管理推進實施具體落實工作。第二章安全風險管理模式第六條安全風險管理公司、車間、班組三級管理。第七條結合公司實際，嚴格落實安全風險“一書一表一卡”管理模式，“一書”是指《關鍵作業指導書》、“一表”是指《安全風險辨識、評估及控制措施表》、“一卡”是指《安全明白卡》。通過責任落實來實現對安全風險的預先控制、超前防范。第三章安全風險管理職責第八條公司管理職責安全科作為公司級安全風險直接管理部門，從人員、設備、環境、管理四方面入手，進行深入細致的風險識別和評估，依據上級要求制定可操作的規章制度及崗位職責、作業標準等，抓好規章制度、崗位職責、作業標準、作業流程以及人員配備等具體工作的落實。安全科負責制定、修改《安全風險管理實施細則》、《安全風險識別、評估及控制措施表》、《關鍵崗位作業指導書》。《崗位安全明白卡》按崗位予以明示，并印制成卡片下發至各崗位。月末，針對本月風險控制情況，評估下月存在的風險，并制定防控措施。第九條車間（部室）管理職責各車間（部室）是落實本車間（部室）安全風險管理的主要執行主體，要加強日常檢查，負責督促現場職工嚴格執行規章制度、作業標準與程序的落實，強化作業過程中的安全風險控制。車間（部室）在全面落實安全風險全過程管理和執行控制措施的基礎上，突出安全風險管理責任落實，制定本車間《安全風險管理實施措施》；每月根據公司風險評估情況，進一步評估本車間各班組存在的安全風險項并制定《安全風險控制表》，認真梳理本月風險管理過程中存在的問題填寫《安全風險反饋表》。第十條班組管理職責根據公司、車間制定的《控制表》、《崗位提示卡》等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風險項點的具體落實與反饋，同時及時向上級反饋風險管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。第十一條各崗位職責各崗位是落實安全風險管理的關鍵環節，崗位人員要熟知本崗位安全風險點和管控措施，自覺執行好規章制度、作業標準，有效管控安全風險。第十二條風險管理實行逐級負責與落實的原則，各級均要按照《豐寧金龍安全風險管理流程圖》（附件2）抓好具體落實。第三章安全風險管理過程控制第十三條定期評估班組⑴班組每旬進行一次風險評估風險評估，完善本班組安全風險庫。⑵根據本班組風險庫，結合《風險辨識、評價、控制措施表》，分析本班組安全風險管控措施落實情況。⑶根據季節性特點、關鍵崗位作業評估下月安全風險控制項目及風險點，并形成班組月度《安全風險控制表》，并上報車間。車間每半個月進行一次風險評估，通過分析上月風險控制落實情況、檢查發現問題進行認真梳理、分析的基礎上，由車間主任分析總結上一階段確定的安全風險重點項目控制情況，對下一階段重點工作進行安全風險評估，制定《安全風險控制表》，報安全科。公司各科室負責對本專業確定的安全風險項目控制情況每月進行分析總結，對下月重點工作進行安全風險評估，對具體風險地點進行具體描述，確定安全風險控制項目和控制措施，經段安委會分析匯總后，制定下月公司《安全風險控制表》。第十四條不定期評估針對季節更替、設備改造（更新）等內外部條件的變化和生產的新情況、新問題，適時進行專項的安全風險評估，組織有關人員及時分析評估安全風險的變化，并制定相應的管控措施，逐層細化，落實到崗，定責到人，以適應安全風險的發展變化。不定期評估要注意從兩個方面進行，一是風險項目具體安全風險點的評估。二是根據各級安全通報吸取兄弟單位安全生產中出現的突發且未列入定期評估控制表中的各類風險。各級對風險管理中出現的問題要適時進行不定期評估與控制，并在月度《安全風險控制表》中體現具體落實情況。第十五條安全風險控制對已辨識的安全風險進行全面梳理，研究制定預防措施和控制方案，制定整治計劃并組織實施，通過加大安全投入，采取重點整治措施，及時消除、降低或轉移安全風險。重點掌握和評估設備隱患、慣性問題和嚴重違章等安全風險，制定針對性防范措施、按期整改銷號，專人盯控復查。分季度，有重點的進行安全風險管控。對人身安全、施工作業、特種設備、和消防、交通安全等安全風險關鍵環節長抓不懈。第十六條風險預警一是作業層面安全風險提示預警。針對當日、當前作業項目、作業環境、天氣情況等，結合季節性和階段性重點工作，將已經識別評估的安全風險，在班組班前會、施工準備會上進行預警提示，強化安全風險識別研判的實際運用效果。二是管理層面安全風險提示預警。通過對事故、故障和其他安全問題的綜合分析，對“安全風險控制關鍵項點”控制情況的定量分析，對嚴重問題連續發生、同類問題重復發生、慣性問題長期存在等情況的定性分析，提出安全風險趨勢分析和預警。三是通過定期評估，發現風險等級升級，立即向風險管控責任單位發出風險預警指令，加強檢查頻率，完善防范措施，使風險始終處于受控狀態。第十七條風險應急處置完善各類應急預案。對非正常情況，要明確處理方案、流程及安全保障措施等，保證突發安全問題時處置及時得當。同時進一步完善安全問題報告制度，嚴格規范報告程序，明確各級的響應人員、時限、流程及應對方案。配足各種應急救援設備、材料機具，并保證其狀態良好。根據季節特點，按規定要求開展應急演練，并納入常態管理。通過演練達到應急有備、響應及時、規范有序、處置高效。第十八條嚴格考核充分發揮干部管理作用、規范干部管理行為。嚴格實行干部問責和責任追究制，把過程管理和履職質量作為考核的重點，對發生的事故、故障，都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責任。按規定進行追責、考核。第十九條本規定自下發之日開始實施。安全風險控制表序號