安全風(fēng)險管理實施細則第一章總則第一條安全管理的實質(zhì)是風(fēng)險管理，風(fēng)險管理的核心是控制風(fēng)險，目的是防止風(fēng)險失控，保持安全狀態(tài)。運用風(fēng)險管理的系統(tǒng)理論，預(yù)防和控制段安全風(fēng)險，達到預(yù)防減少事故、降低事故損失的目標。通過安全風(fēng)險管理的落實，強化安全管理基礎(chǔ)，規(guī)范安全管理行為，規(guī)避和化解安全風(fēng)險，力爭減少“人”的不安全行為，減少“設(shè)備”的不安全狀態(tài)，改變“生產(chǎn)環(huán)境”中不安全條件，消除各項管理缺陷。第二條安全風(fēng)險是指在安全生產(chǎn)過程中發(fā)生事故的可能性與隨之引發(fā)的人身傷害、設(shè)備損壞等嚴重性的組合。即生產(chǎn)過程中各種風(fēng)險對行車、人身、設(shè)備等造成危險程度的組合。安全風(fēng)險應(yīng)從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四大因素入手，注重對作業(yè)人員的培訓(xùn)入手，努力控制關(guān)鍵崗位人員的不安全行為，大力推進標準化作業(yè)，提高公司本質(zhì)安全水平。第三條安全風(fēng)險管理是在生產(chǎn)過程中通過對安全風(fēng)險的識別、分析、評價、分級制定措施，實施措施的全過程。安全風(fēng)險管理要突出抓好基礎(chǔ)建設(shè)、過程控制，應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)。第四條安全風(fēng)險管理要從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理等四大因素入手，通過日常生產(chǎn)過程中對安全風(fēng)險的過程識別、評估、處置、考核等環(huán)節(jié)全過程實施；要從職能定位、過程控制、應(yīng)急處置等環(huán)節(jié)有序推進。第五條建立安全風(fēng)險管理組織體系成立安全風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：總經(jīng)理副組長：主管安全副總經(jīng)理及班子其他成員組員：各科室負責(zé)人負責(zé)組織制定安全風(fēng)險管理實施細則，組織和推進安全風(fēng)險管理和標準化建設(shè)工作。成立安全風(fēng)險管理辦公室，辦公室設(shè)在安全科，主任為安全科科長，負責(zé)全段安全風(fēng)險管理的日常工作。各車間成立由正職任組長，其他車間干部、各班組長為成員的安全風(fēng)險管理小組，負責(zé)本車間安全風(fēng)險管理推進實施具體落實工作。第二章安全風(fēng)險管理模式第六條安全風(fēng)險管理公司、車間、班組三級管理。第七條結(jié)合公司實際，嚴格落實安全風(fēng)險“一書一表一卡”管理模式，“一書”是指《關(guān)鍵作業(yè)指導(dǎo)書》、“一表”是指《安全風(fēng)險辨識、評估及控制措施表》、“一卡”是指《安全明白卡》。通過責(zé)任落實來實現(xiàn)對安全風(fēng)險的預(yù)先控制、超前防范。第三章安全風(fēng)險管理職責(zé)第八條公司管理職責(zé)安全科作為公司級安全風(fēng)險直接管理部門，從人員、設(shè)備、環(huán)境、管理四方面入手，進行深入細致的風(fēng)險識別和評估，依據(jù)上級要求制定可操作的規(guī)章制度及崗位職責(zé)、作業(yè)標準等，抓好規(guī)章制度、崗位職責(zé)、作業(yè)標準、作業(yè)流程以及人員配備等具體工作的落實。安全科負責(zé)制定、修改《安全風(fēng)險管理實施細則》、《安全風(fēng)險識別、評估及控制措施表》、《關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書》。《崗位安全明白卡》按崗位予以明示，并印制成卡片下發(fā)至各崗位。月末，針對本月風(fēng)險控制情況，評估下月存在的風(fēng)險，并制定防控措施。第九條車間（部室）管理職責(zé)各車間（部室）是落實本車間（部室）安全風(fēng)險管理的主要執(zhí)行主體，要加強日常檢查，負責(zé)督促現(xiàn)場職工嚴格執(zhí)行規(guī)章制度、作業(yè)標準與程序的落實，強化作業(yè)過程中的安全風(fēng)險控制。車間（部室）在全面落實安全風(fēng)險全過程管理和執(zhí)行控制措施的基礎(chǔ)上，突出安全風(fēng)險管理責(zé)任落實，制定本車間《安全風(fēng)險管理實施措施》；每月根據(jù)公司風(fēng)險評估情況，進一步評估本車間各班組存在的安全風(fēng)險項并制定《安全風(fēng)險控制表》，認真梳理本月風(fēng)險管理過程中存在的問題填寫《安全風(fēng)險反饋表》。第十條班組管理職責(zé)根據(jù)公司、車間制定的《控制表》、《崗位提示卡》等抓好具體工作在崗位上的過程控制、風(fēng)險項點的具體落實與反饋，同時及時向上級反饋風(fēng)險管理過程中遇到的各類問題并按要求做好整改。第十一條各崗位職責(zé)各崗位是落實安全風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，崗位人員要熟知本崗位安全風(fēng)險點和管控措施，自覺執(zhí)行好規(guī)章制度、作業(yè)標準，有效管控安全風(fēng)險。第十二條風(fēng)險管理實行逐級負責(zé)與落實的原則，各級均要按照《豐寧金龍安全風(fēng)險管理流程圖》（附件2）抓好具體落實。第三章安全風(fēng)險管理過程控制第十三條定期評估班組⑴班組每旬進行一次風(fēng)險評估風(fēng)險評估，完善本班組安全風(fēng)險庫。⑵根據(jù)本班組風(fēng)險庫，結(jié)合《風(fēng)險辨識、評價、控制措施表》，分析本班組安全風(fēng)險管控措施落實情況。⑶根據(jù)季節(jié)性特點、關(guān)鍵崗位作業(yè)評估下月安全風(fēng)險控制項目及風(fēng)險點，并形成班組月度《安全風(fēng)險控制表》，并上報車間。車間每半個月進行一次風(fēng)險評估，通過分析上月風(fēng)險控制落實情況、檢查發(fā)現(xiàn)問題進行認真梳理、分析的基礎(chǔ)上，由車間主任分析總結(jié)上一階段確定的安全風(fēng)險重點項目控制情況，對下一階段重點工作進行安全風(fēng)險評估，制定《安全風(fēng)險控制表》，報安全科。公司各科室負責(zé)對本專業(yè)確定的安全風(fēng)險項目控制情況每月進行分析總結(jié)，對下月重點工作進行安全風(fēng)險評估，對具體風(fēng)險地點進行具體描述，確定安全風(fēng)險控制項目和控制措施，經(jīng)段安委會分析匯總后，制定下月公司《安全風(fēng)險控制表》。第十四條不定期評估針對季節(jié)更替、設(shè)備改造（更新）等內(nèi)外部條件的變化和生產(chǎn)的新情況、新問題，適時進行專項的安全風(fēng)險評估，組織有關(guān)人員及時分析評估安全風(fēng)險的變化，并制定相應(yīng)的管控措施，逐層細化，落實到崗，定責(zé)到人，以適應(yīng)安全風(fēng)險的發(fā)展變化。不定期評估要注意從兩個方面進行，一是風(fēng)險項目具體安全風(fēng)險點的評估。二是根據(jù)各級安全通報吸取兄弟單位安全生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)且未列入定期評估控制表中的各類風(fēng)險。各級對風(fēng)險管理中出現(xiàn)的問題要適時進行不定期評估與控制，并在月度《安全風(fēng)險控制表》中體現(xiàn)具體落實情況。第十五條安全風(fēng)險控制對已辨識的安全風(fēng)險進行全面梳理，研究制定預(yù)防措施和控制方案，制定整治計劃并組織實施，通過加大安全投入，采取重點整治措施，及時消除、降低或轉(zhuǎn)移安全風(fēng)險。重點掌握和評估設(shè)備隱患、慣性問題和嚴重違章等安全風(fēng)險，制定針對性防范措施、按期整改銷號，專人盯控復(fù)查。分季度，有重點的進行安全風(fēng)險管控。對人身安全、施工作業(yè)、特種設(shè)備、和消防、交通安全等安全風(fēng)險關(guān)鍵環(huán)節(jié)長抓不懈。第十六條風(fēng)險預(yù)警一是作業(yè)層面安全風(fēng)險提示預(yù)警。針對當(dāng)日、當(dāng)前作業(yè)項目、作業(yè)環(huán)境、天氣情況等，結(jié)合季節(jié)性和階段性重點工作，將已經(jīng)識別評估的安全風(fēng)險，在班組班前會、施工準備會上進行預(yù)警提示，強化安全風(fēng)險識別研判的實際運用效果。二是管理層面安全風(fēng)險提示預(yù)警。通過對事故、故障和其他安全問題的綜合分析，對“安全風(fēng)險控制關(guān)鍵項點”控制情況的定量分析，對嚴重問題連續(xù)發(fā)生、同類問題重復(fù)發(fā)生、慣性問題長期存在等情況的定性分析，提出安全風(fēng)險趨勢分析和預(yù)警。三是通過定期評估，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險等級升級，立即向風(fēng)險管控責(zé)任單位發(fā)出風(fēng)險預(yù)警指令，加強檢查頻率，完善防范措施，使風(fēng)險始終處于受控狀態(tài)。第十七條風(fēng)險應(yīng)急處置完善各類應(yīng)急預(yù)案。對非正常情況，要明確處理方案、流程及安全保障措施等，保證突發(fā)安全問題時處置及時得當(dāng)。同時進一步完善安全問題報告制度，嚴格規(guī)范報告程序，明確各級的響應(yīng)人員、時限、流程及應(yīng)對方案。配足各種應(yīng)急救援設(shè)備、材料機具，并保證其狀態(tài)良好。根據(jù)季節(jié)特點，按規(guī)定要求開展應(yīng)急演練，并納入常態(tài)管理。通過演練達到應(yīng)急有備、響應(yīng)及時、規(guī)范有序、處置高效。第十八條嚴格考核充分發(fā)揮干部管理作用、規(guī)范干部管理行為。嚴格實行干部問責(zé)和責(zé)任追究制，把過程管理和履職質(zhì)量作為考核的重點，對發(fā)生的事故、故障，都要按“四不放過”追根溯源地查找管理責(zé)任。按規(guī)定進行追責(zé)、考核。第十九條本規(guī)定自下發(fā)之日開始實施。安全風(fēng)險控制表序號