安全環保風險辨識與評估制度

（通用版）Safetymanagementisanimportantpartofenterpriseproductionmanagement.Theobjectisthe

statemanagementandcontrolofallpeople,objectsandenvironmentsinproduction.（安全管理）單位： 姓名： 日期： 編號：AQ-SN-0978安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識安全環保風險辨識與評估制度（通用版）說明：安全管理是企業生產管理的重要組成部分，是一門綜合性的系統科學。安全管理的對象是生產中一切人、物、環境的狀態管理與控制，安全管理是一種動態管理。可以下載修改后或直接打印使用（使用前請詳細閱讀內容是否合適）。l i1目的為辨識公司生產經營中，可能導致人員傷亡、財產損失和環境污染破壞的安全環保風險，評估和確定風險等級，為風險控制提供依據，結合公司生產實際，制定本制度。2適用范圍制度適用于公司范圍內的安全環保風險的辨識和評估。3術語解釋：（1） 事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其它損失的意外情況。（2） 危險源：可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環境破壞或這些情況組合的根源或狀態。

安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識（3） 重大危險源：長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險化學品，且危險化學品的數量等于或超過臨界量的單元。（4） 危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。（5） 風險：某一特定危險情況發生的可能性與后果的組合。（6） 風險評價：評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4職責4.1安全環保領導小組職責（1） 負責組織公司各部門進行安全環保風險辨識與評估工作，審批重大安全環保風險和重大危險源清單；（2） 組織制定和審批重大安全環保風險和重大危險源的整改和控制措施，并監督落實實施；（3） 保證公司重大安全環保風險和重大危險源整改和控制所需資金的投入。4.2安全環保部職責（1）負責編制和修訂本制度并督導實施；安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識（2） 負責督促和指導公司各部門和車間對可能存在安全環保風險的作業過程、工藝流程、設備設施和作業場所的風險辯識；（3） 組織審核公司安全環保風險清單，評估和判定公司重大安全環保風險和重大危險源；（4） 組織制定和評審安全環保風險控制措施。4.3各部門和生產車間職責（1） 在安全環保部的指導下辨識本部門和車間所有作業過程、工藝流程、設備設施和作業場所的安全環保風險，形成本部門和車間安全環保風險清單，并對安全環保風險進行評估；（2） 制定并實施安全環保風險控制措施，重大安全環保風險及時上報安全環保部；（3） 對本部門的安全環保風險清單進行定期更新，以保證安全環保風險得到有效控制。5工作程序5.1安全環保風險辨識和評估5.1.1根據《企業職工傷亡事故分類標準》（GB6441—86）的規安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識定，安全環保風險辨識主要從以下幾方面進行：（一）人的不安全行為（1）操作錯誤，忽視安全，忽視警告未經許可開動、關停、移動機器開動、關停機器時未給信號開關未鎖緊，造成意外轉動、通電或泄漏等忘記關閉設備忽視警告標志、警告信號操作錯誤（指按鈕、閥門、扳手、把柄等的操作）奔跑作業供料或送料速度過快機械超速運轉違章駕駛機動車酒后作業客貨混載工件緊固不牢安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識對操作規程不熟悉、對警示信號不明白其含義（2） 造成安全裝置失效拆除了安全裝置安全裝置堵塞，失掉了作用調整的錯誤造成安全裝置失效安全裝置未啟動（3） 使用不安全設備臨時使用不牢固的設施使用無安全裝置的設備防護不當（4） 手代替工具操作用手代替手動工具用手代替工具接觸加工中的產品不用夾具固定、用手拿工件進行機加工（5） 物體（指成品、半成品、材料、工具和生產用品等）存放不當例如：將半成品堆放在通道中，或堆放在設備周圍。安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識（6） 冒險進入危險場所冒險進入涵洞接近漏料處（無安全設施）裝車、卸料時，未離危險區未經安全監察人員允許進入密閉容器進行作業冒進信號易燃易爆場合明火（7） 攀、坐不安全位置如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤。（8） 在起吊物下作業、停留如在吊裝作業過程中，人員在吊裝物件下方作業、停留或進行交叉作業。（9） 機器運轉時進行維護作業如在機器設備運轉時進行加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作。（10） 有分散注意力的行為安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識如在駕駛廠區車輛作業時接打手機。（11） 在必須使用個人防護用品用具的作業或場合中，忽視其使用未戴護目鏡或面罩、防護手套、安全帽、工作帽未穿安全鞋未佩戴呼吸護具、安全帶防護用具穿戴不當（12） 不安全裝束在有旋轉零部件的設備旁作業穿過肥大服裝操縱帶有旋轉零部件的設備時戴手套在易發生絞入的地點不束起長發、穿衣袖過長的服裝（13） 對易燃、易爆等危險物品處理錯誤例如：將易燃易爆品堆放在易產生靜電火花的地方。（二）物的不安全狀態因物的不安全狀態帶來的事故隱患主要是：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識設備、設施、工具附件有缺陷；個人防護用品用具等缺少或有缺陷；生產（施工）場地環境不良。（1） 防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷無防護主要包括：無防護罩、無安全保險裝置、無報警裝置、無安全標志、無護欄或護欄損壞、（電氣）未接地、絕緣不良、噪聲大的設備無消音系統、危房內作業和其它無安全防護措施的情形。防護不當主要包括：防護罩未在適當位置、防護裝置調整不當、支撐不當、防爆裝置不當、作業安全距離不夠、作業隱蔽所有缺陷、電氣裝置帶電部分裸露和其它防護不當的情形。（2） 設備、設施、工具、附件有缺陷設計不當，結構不合安全要求主要包括：通道門遮檔視線、制動裝置有缺欠、安全間距不夠、工件有鋒利毛刺毛邊、設施上有鋒利倒梭和其它有缺陷的情形。安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識強度不夠主要包括：機械強度不夠、絕緣強度不夠、起吊重物的繩索不合安全要求和其它情形。設備在非正常狀態下運行主要包括：設備帶“病”運轉、超負荷運轉和其它情形。維修、調整不良主要包括：設備失修、地面不平、保養不當、設備失靈和其它情形。（3） 個人防護用品用具主要包括：防護服、手套、護目鏡及面罩、呼吸器官護具、聽力護具、安全帶、安全帽、安全鞋等缺少或有缺陷無個人防護用品、用具所用的防護用品、用具不符合安全要求（4） 生產（施工）場地環境不良照明光線不良主要包括：照度不足、作業場地煙霧塵彌漫視物不清、光線過強等。安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識通風不良主要包括：無通風、通風系統效率低、風流短路和其它情形。作業場所狹窄，不便于舒適地進行生產操作作業場地雜亂主要包括：工具、制品、材料堆放不安全，未開“安全道”作業和其它情形。交通線路的配置不安全操作工序設計或配置不安全地面滑地面有油或其它液體、冰雪覆蓋、地面有其它易滑物等情形。貯存方法不安全（如將易燃物品存放在配電室）環境溫度、濕度不當（三）管理上的缺陷（1）組織機構人員配備如未按國家相關法律法規和相關規定設置組織機構或未配備專兼職安全人員。安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識（2） 安全環保責任制如未制定安全環保責任制，層層簽訂安全環保責任書，明確公司、車間、班組、個人各級人員的安全環保責任。（3） 安全環保管理制度和操作規程如未制定安全環保管理制度；或未針對各關鍵崗位制定相應的操作規程，規范作業人員的操作；或工藝過程和作業程序設計不當，或無作業程序或者工藝過程有誤。（4） 應急管理如未針對生產過程中的危險制定預警、準備、響應、恢復等程序，制定相應的應急處置方案。（5） 培訓教育未組織員工進行安全培訓和教育，使其具備操作技能和應急能力。如未對員工進行“三級教育”（公司、車間、班組）和“四新培訓”（采用新工藝、新設備、新材料、新技術）。（6） 監督管理如未對生產現場進行監督，對危險作業環境進行監測。沒有嚴安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識格履行作業許可制度，如動火許可，單人進入密閉容器作業等。沒有與承包商簽訂安全管理協議，明確相應的監管責任。（7）溝通交流各級人員之間沒有順暢的溝通途徑，尤其是信息報告、傳遞、處理、反饋等信息交流方式。如換班作業時，沒有進行技術交底。5.1.2安全環保風險辨識應考慮以下時機：（1） 每年3-4月；（2） 新項目開工前；（3） “四新技術”使用前；（4） 安全環保法律法規與其它要求發生重大變化時；（5） 發生安全環保事故或組織相關應急預案演練后；（6） 總經理及上級相關部門有要求時。5.1.3安全環保風險辨識應包括三種狀態（1） 正常：常規活動時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險；（2） 異常：非常規活動時的生產經營，可能對安全環保帶來影安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識響的風險；（3）緊急：緊急情況時的生產經營，可能對安全環保帶來影響的風險。5.1.4安全環保風險的辨識范圍應包括：（1） 常規和非常規的活動；（2） 所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；（3） 工作場所的設施（無論由本組織還是由外界所提供）。5.1.5安全環保風險常用的辨識方法有經驗分析法、工作任務分析法和安全檢查表法。（一）經驗分析法，包括對照、經驗法和類比分析法。（1） 對照、經驗法：是對照有關標準、法規、安全檢查表或依靠分析人員的觀察能力，借助于經驗和判斷能力直觀地對評價對象的危險因素進行分析。（2） 類比分析法：是利用相同或類似工程系統或作業條件的經驗或勞動安全衛生的統計資料來類推、分析評價對象的危險、有害安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識因素。（二）安全檢查表（安全性評價表）法：利用安全檢查表對評價對象的危險因素進行分析的方法。5.1.6安全環保風險評估方法主要有直接判斷法和作業條件危險評價法（LEC法）。（一） 直接判斷法，屬于下列任一情況時，直接判定屬于重大安全環保風險或者重大危險源：1、 不符合適用的安全環保法律、法規及有關的安全管理規定；2、 相關方有嚴重的合理抱怨；3、 曾發生過事故，但未采取有效防范、控制措施；4、 直觀察覺到可能導致風險，但未采取適當控制措施。（二） 作業條件危險評價法（LEC法），對于不宜直觀得出結論的風險可通過公式（D二LEC）進行半定量風險評價，公式是用與系統危險率有關的三種因素指標值之積來評價系統人員傷亡危險大小，D表示風險評價值，L表示發生事故可能性大小，E表示暴露于風險環境的頻繁程度，C表示發生事故產生的后果。DN70的安全環保風險安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識定為安全環保重大風險或重大危險源。1、發生事故或危險事件的可能性（用L值代表）L分數值事故發生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識0.1實際不可能2、暴露于危險環境的頻繁程度（用E值代表）E分數值暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識非常罕見地暴露3、發生事故產生的后果（用C值代表）C分數值發生事故產生的后果100大災難，許多人死亡40災難，數人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識4、風險等級(用D值代表)D分數值危險程度>320極其危險，不能繼續作業160?320高度危險，要立即整改70?160顯著危險，需要整改20?70一般危險，需要注意<20稍有危險，可以接受5.1.7安全環保風險的辨識實施各部門和車間對本部門和車間生產工藝流程和作業活動范圍涉及的安全環保風險予以辨識和評審，確定本部門的安全環保風安全管理|SafetyManagement危險源及風險辨識險，填寫《安全環保風險清單》，經本部門負責人批準，報送安全環保部。（2）安全環保部對各職能部門和車間報送的安全環保風險，予以分析、審核、匯總，形成公司級安全環保風險清單。5.1.8安全環保部會同公司各部門和車間負責人對安全環保風險清單中的風險予以評估，確定公司重大安全環保風險。5.1.9安全環保部將確定的重大安全環保風險，形成公司級的《重大安全環保風險清單》，注明每個重大安全環保風險的責任部門，經分管安全環保部部長審核后，報總經理批準。5.1.10安全環保部將《重大安全環保風險清單》分發各部門和車間，各部門和車間制定相應的預防措施，并進行重點監控和管理。5.2安全環保風險清單的更新5.2.1各部門和車間在下列情況下應重新補充辨識安全環保風險，及時更新本部門的《安全環保風險清單》并報送安全環保部。（1） 按照規定的時間間隔；（2）