商務部工作流程與管理制度一、總則為了更好的對企業商務行為進行管理，提升銷售工作的效率，特擬訂本流程與制度。全部的商務有關人員均應以本流程與制度為依照展開工作。企業建立特意的商務部門負責企業訂貨，售貨的有關商務工作，由財務部進行監察。一、商務部職工職責1、恪守企業制度2、對企業所代理產品銷售的商務流程和履行及達成狀況負責。3、對回款的達成狀況負責。5、負責擬訂年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監察計劃的履行及達成狀況。如在詳細履行過程中遇特別狀況需更改計劃的應實時向企業主管領導提出建議。6、對本部門工作嚴格負責，實時辦理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重要問題實時向企業主管領導報告。二、商務部工作流程1、商務談判與簽訂合同的流程1）企業銷售人員在給客戶報價或招標后，依據實質狀況可進行商務談判2）銷售人員在與客戶商務談判的過程中與商務部門報價產生差其他應及時向商務部經理通告有關狀況（重要合同需向企業領導請示）4）商務部將全部問題均確認后方可簽訂銷售合同5）正式《銷售合同》簽訂后于當天保留存檔6）關于因客戶原由沒法簽校正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的一定向企業領導請示確認后方可履行4、發貨流程1）商務部依據《銷售合同》填寫〈設施采買單〉2）由財務部審察《銷售合同》及〈設施采買單〉3）商務部依照設施采買單向廠家訂貨4）監察廠家將設施發送到指定地址指定人員手中5）與客戶聯系確認收貨并請其簽訂《設施簽收單》等手續；6）將客戶署名的《設施簽收單》等交企業存檔5、開票流程1）填寫開票申請單2）財務部審察開票3）交客戶發票并確認6、回款流程1）商務部依照合同流程催款2）和財務部確認回款狀況3）反應給客戶7、售后服務流程1）接客戶售后服務申請，由工程商確認2）技術部交流3）確認故障后有工程商寄至廠家返修4）返修后取回，寄到行內或工程商處5）確認返修成效8、退貨（換貨）流程1）客戶提出申請2）查對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數目3）配合廠家技術部判定退貨（換貨）產品的真偽4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報企業領導審察5）與廠家辦理退貨（換貨）手續三、管理制度1、對所轄地區內全部經銷商的經營狀況、終端用戶狀況、進行采集和記錄2、不可以私自收取經銷商貨款，一定款項匯回企業賬戶3、不得私自接受超越慣例的條款與價錢應預先征得企業的贊同，并負責人指導談判的過程5、關于任何客戶提出的特別花費要求一定在征得企業有關領導的贊同的狀況下方可許諾7、正式《銷售合同》形成后，若無正當原由銷售內勤應在一個工作日內協調廠家發貨9對用戶的收貨憑據或發貨憑據要妥當保留，不得丟失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的全部來往合同、賬目、清單均應分類整理交由企業保留，商務人員不得私自保留。、應每天向財務部認識回款狀況，實時辦理回款過程中發現的問題，根絕錯帳、壞帳的發生、關于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當天將有關票據交財務部簽收13、應在每年的6月尾和12月尾與客戶查對來往賬目，并將結果報告銷售部經理，并通告企業財務部、關于不可以解決的現場售后服務問題，應實時向企業主管領導報告，由企業主管領導申請協調停決、銷售內勤每個月3日前，將本部門上一月的全部《銷售合同》原件編號整理成冊、銷售部一定按企業要求實時正確上報以下各樣報表1）采買銷售狀況周統計表2）采買銷售狀況月統計表3）《目標客戶基本信息狀況統計表》四、財務部監察內容1、對商務部工作進行監察；2、對合同和資本動向進行審察，監察；3、查對每周和每