B.11容器管理流程1版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11容器管理流程2版次：A/0生效日期：2014/12/22B.11容器管理流程綜合物資采購員供應商/客戶/各分公司結束容器維修組組長3容器回廠，依據相關標準，辦理采購容器入庫手續開始1依據相關規定，正確使用容器2容器維修與報廢3版次：A/0生效日期：2014/12/23B.11.1采購容器入庫流程綜合物資采購員接到供應商容器回廠信息并確認實物到貨后，通知材料物流工藝員對容器進行驗收4開始1結束材料物流工藝員鳳凰庫管組長在系統《容器采購單》上簽字6清點容器實物、與供應商進行實物交接，數量相符后簽收《容器采購單》83容器合格后，在系統上創建《容器采購單》容器采購單根據容器接收標準，對容器進行驗收容器驗收單驗收是否合格是否通知供應商整改，整改完成后重新報材料物流工藝員驗收，如需要辦理退貨的按采購容器不合格退貨流程處置鳳凰叉車司機將容器擺放到定置管理區域9245會計確認容器實物與入庫單上的數量，在系統《容器采購單》上簽字7版次：A/0生效日期：2014/12/24B.11.1.1采購容器不合格退貨流程材料物流工藝員經驗收采購容器不合格且無法現場返修的5開始1結束綜合物資采購員供應商業務員司機采購按供應商帳號簽收系統退貨單9核實蓋章112在系統上創建采購不合格退貨單未入庫容器清單是否入庫是否憑退貨單交門衛，出門1248容器對帳員清點退貨容器數量，簽收系統單據，打印交組長蓋章，與供應商辦理交接，通知叉車司機上貨10通知供應商辦理退貨依據驗收不合格單據，開具未入庫容器清單，交容器計劃員蓋章采購不合格退貨單憑未入庫容器清單出門容器計劃員核實蓋章與供應商司機辦理交接結束3576采購不合格退貨單采購不合格退貨單版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2容器使用流程供應商/客戶/各分公司結束容器維修組組長6對容器進行分揀，正常容器繼續循環使用，損壞容器交容器維修組組長進行維修開始2依據相關規定，正確使用容器1容器維修，并交維修合格容器交付使用4庫管組組長3是否可維修是否B.11.5容器報廢流程版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1坯料容器周轉流程坯料容器發出單位結束7開始坯料出庫后，創建容器周轉單1接收單位接收坯料容器，簽收容器周轉單2版次：A/0生效日期：2014/12/27B.11.2.1.1坯料容器出庫流程（汪家嘴發分公司）汪家嘴原材料保管員8開始坯料出庫單創建后，在物流系統中以分公司名稱手動創建分公司容器周轉單1汪家嘴庫管組長分公司容器周轉單依據系統單核對實物，并簽字確認2在系統單上簽字確認，打印容器周轉單，與物流司機交接實物和單據3汪家嘴物流司機在打印的分公司容器周轉單上簽字4分公司容器周轉單收貨單位車間副經理依據物流司機傳遞的分公司容器周轉單，核實容器實物10是否一致是否在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回汪家嘴13填寫容器異常處理單，交物流司機簽字確認；登記容器異常臺帳，按照實收數量簽收三聯單，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回汪家嘴11分公司容器周轉單容器異常處理單接收容器異常臺賬容器管理持續改善流程12汪家嘴保安接收容器周轉單，抽查數量，記錄車輛出入登記表車輛出入登記表將單據傳遞原材料保管員14留存白聯，將紅聯傳遞到容器對賬員15容器對賬員接收容器異常臺賬與容器周轉單紅聯和黃聯16容器對賬處理流程分公司容器周轉單紅聯和黃聯、容器異常臺賬是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，并將黃聯整理交容器對賬員657運輸，將單據傳遞到收貨分公司車間副經理容器異常臺帳容器計劃員接收并處理容器異常；根據員工獎懲管理辦法，向人力資源提獎懲容器管理持續改善流程1289版次：A/0生效日期：2014/12/28

B.11.2.1.1.1保安容器異常處理流程物流司機保安檢查出門單物一致性，發現不符異常，扣留出門車輛，與物流司機確認開始容器計劃員1是否成立是確認異常，在《容器異常處理單》上簽字，并重新辦理手續3開具《容器異常處理單》否4結束接收單據并分析，依據員工獎懲辦法或提交采購中心按照委外供應商采購合同進行處理；異常原因分析、改善預防措施檢討，并推進管理改善容器管理持續改善流程2容器異常處理單容器異常處理單容器異常處理單65版次：A/0生效日期：2014/12/29B.11.2.1.2坯料容器退貨入庫流程（分公司退汪家嘴）退貨單位統計員10開始坯料退料單創建后，在物流系統中手動創建分公司容器周轉單并打印，與物流司機交接實物與單據1分公司容器周轉單汪家嘴物流司機汪家嘴原材料保管員接收容器異常臺賬退貨單位保安將單據傳遞退貨單位統計員13留存白聯，將紅聯傳遞到容器對賬員1410容器管理持續改善流程是否一致是否在系統單上簽收，在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回退貨單位12分公司容器周轉單填寫容器異常處理單，交物流司機簽字確認；登記容器異常臺帳，通知庫管組長在系統單上按照實收數量簽收，在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回退貨單位容器計劃員接收并處理容器異常；根據員工獎懲管理辦法，向人力資源提獎懲容器管理持續改善流程10在打印的分公司容器周轉單上簽字2接收容器周轉單，抽查數量，記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，將黃聯整理交容器對賬員435運輸，將單據傳遞到汪家嘴原材料保管員汪家嘴庫管組長在系統單上簽字確認分公司容器周轉單容器對賬員接收容器異常臺賬與分公司容器周轉單紅聯分公司容器周轉單/容器異常臺賬15容器對賬處理流程116容器異常處理單容器異常臺帳接收物流司機傳遞的容器周轉單，核實容器實物與系統單據789版次：A/0生效日期：2014/12/210B.11.2.1.3坯料容器出庫流程（汪家嘴發潛航/供應商）汪家嘴原材料保管員開始坯料出庫單創建后，在物流系統中以供應商賬號手動創建供應商容器周轉單1汪家嘴庫管組組長供應商容器周轉單依據系統單核對實物，并簽字確認2潛航/供應商業務員在打印的供應商容器周轉單上簽字4供應商容器周轉單在系統單上簽字確認，打印供應商容器周轉單，與業務員交接實物和單據，留存白聯和紅聯，將單據傳遞到容器對帳員3供應商容器周轉單11容器對賬員接收供應商容器周轉單紅聯和黃聯供應商容器周轉單容器對賬處理流程汪家嘴保安接收容器周轉單，抽查數量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，并將黃聯整理交容器對賬員657運輸，將單據傳遞到潛航/供應商結束48版次：A/0生效日期：2014/12/211B.11.2.1.4坯料容器退貨入庫流程（潛航/供應商退汪家嘴）潛航/供應商業務員依據坯料退貨單，在物流系統中手動創建供應商容器周轉單1汪家嘴庫管組組長供應商容器周轉單核實容器實物和系統單據,在系統單上按實收數量簽字確認4汪家嘴原材料保管員在打印的供應商容器周轉單上簽字，將藍聯傳回潛航/供應商6供應商容器周轉單簽字確認供應商容器周轉單并打印，與業務員辦理交接5供應商容器周轉單將供應商容器周轉單白聯留存，將紅聯和黃聯傳遞到容器對帳員612開始容器對賬員接收供應商容器周轉單紅聯和黃聯供應商容器周轉單7容器對賬處理流程結束是否一致填寫容器異常處理單，與業務員核查清楚，登記容器異常臺帳否是23容器異常處理單/容器異常臺帳版次：A/0生效日期：2014/12/212B.11.2.2產品容器周轉流程產品容器發貨單位結束13開始隨產品生成容器周轉單1收貨單位接收產品容器，簽收容器周轉單2版次：A/0生效日期：2014/12/213B.11.2.2.1產品容器入庫流程（分公司廠區外入產品）發貨單位統計員/庫管組長14開始產品/成品入庫單創建后，點入庫單上的容器單，自動生成分公司容器周轉單，并手動插入托盤數。若產品入庫單發生變化，需要修改相應的容器周轉單，打印容器周轉單，與物流司機辦理交接1分公司容器周轉單收貨單位保管員將單據傳遞給發貨單位留存白聯，將紅聯傳遞到容器對賬員14容器對賬員接收分公司容器周轉單紅聯、黃聯和容器異常臺賬15容器對賬處理流程分公司容器周轉單/容器異常臺賬汪家嘴物流司機發貨單位保安13容器計劃員接收并處理容器異常；根據員工獎懲管理辦法，向人力資源提獎懲容器管理持續改善流程10在打印的分公司容器周轉單上簽字2接收容器周轉單抽查數量，記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，將黃聯整理交容器對賬員435運輸，將單據傳遞到收貨分公司保管員6是否一致是否在系統單上簽收，在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回發貨單位12分公司容器周轉單填寫容器異常處理單，交物流司機簽字確認；登記容器異常臺帳，通知庫管組長在系統單上按照實收數量簽收，在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回發貨單位容器異常處理單容器異常臺帳接收容器異常臺賬容器管理持續改善流程10收貨單位庫管組長依據物流司機傳遞的分公司容器周轉單，核實容器實物7在系統單上簽字確認分公司容器周轉單1189版次：A/0生效日期：2014/12/214B.11.2.2.2產品不合格退貨容器出庫流程（分公司廠區外退產品）退貨單位IQC15開始1退貨單位保管員檢驗員入庫時或在庫內發現零件或容器不合格，判定退貨產品是否已經簽收入庫是打印《未入庫產品、容器清單》未入庫產品、容器清單3否2與物流司機辦理交接4創建不合格退貨單，點退貨單上的容器單自動生成分公司容器周轉單，并手動插入托盤數接收差異異常,查找原因容器異常處理流程165汪家嘴物流司機退貨單位保安容器計劃員接收并處理容器異常；根據員工獎懲管理辦法，向人力資源提獎懲容器管理持續改善流程16在打印的未入庫產品、容器清單/分公司容器周轉單上簽字8接收單據，抽查數量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，將黃聯整理交容器對賬員運輸，將單據傳遞到收貨單位統計員101112收貨單位統計員依據物流司機傳遞的分公司容器周轉單，核實容器實物14是否一致是否在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回退貨單位17填寫容器異常處理單，交物流司機簽字確認；登記容器異常臺帳，按照實收數量簽收三聯單，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回退貨單位15容器異常處理單容器異常臺帳13退貨單位庫管組長依據系統單核對實物，并簽字確認6分公司容器周轉單分公司容器周轉單在系統單上簽字確認并打印7分公司容器周轉單9是將單據傳遞退貨單位保管員18留存白聯，將紅聯傳遞到容器對賬員19容器對賬員接收分公司容器周轉單紅聯、黃聯和容器異常臺賬分公司容器周轉單/容器異常臺賬20容器對賬處理流程版次：A/0生效日期：2014/12/215B.11.2.2.3產品容器入庫流程（潛航/供應商入產品）潛航/供應商業務員委外產品入庫單創建后，點入庫單上的容器單，自動生成供應商容器周轉單，并手動插入托盤數，打印1收貨單位庫管組長供應商容器周轉單核實容器實物和系統單據,在系統單上按實收數量簽字確認4收貨單位保管員在打印的供應商容器周轉單上簽字，將藍聯傳回潛航/供應商6供應商容器周轉單簽字確認供應商容器周轉單并打印，與業務員辦理交接5供應商容器周轉單將供應商容器周轉單白聯留存，將紅聯和黃聯傳遞到容器對帳員616開始容器對賬員接收供應商容器周轉單紅聯和黃聯供應商容器周轉單7容器對賬處理流程結束是否一致填寫容器異常處理單，與業務員核查清楚，登記容器異常臺帳否是23容器異常處理單/容器異常臺帳版次：A/0生效日期：2014/12/216B.11.2.2.4產品不合格退貨容器出庫流程（退潛航/供應商）17容器對賬員接收供應商容器周轉單紅聯和黃聯供應商容器周轉單容器對賬處理流程潛航/供應商業務員退貨單位保安在打印的未入庫產品、容器清單/供應商容器周轉單上簽字8接收單據，抽查數量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，將黃聯整理交容器對賬員運輸，將單據傳遞到潛航/供應商101112結束退貨單位IQC開始1退貨單位保管員檢驗員入庫時或在庫內發現產品零件或容器不合格，判定退貨產品是否已經簽收入庫是打印《未入庫產品、容器清單》未入庫產品、容器清單3否2與業務員辦理交接，留存白聯，將單據紅聯傳遞到容器對賬員4創建不合格退貨單，點退貨單上的容器單自動生成供應商容器周轉單，并手動插入托盤數5退貨單位庫管組長依據系統單核對實物，并簽字確認6供應商容器周轉單供應商容器周轉單在系統單上簽字確認并打印7供應商容器周轉單913版次：A/0生效日期：2014/12/217B.11.2.2.5半成品調拔容器出庫流程（發半成品到潛航/供應商）發貨單位保管員開始半成品調撥單創建后，在物流系統中以供應商賬號手動創建供應商容器周轉單1發貨單位庫管組長供應商容器周轉單依據系統單核對實物，并簽字確認2潛航/供應商業務員在打印的供應商容器周轉單上簽字4供應商容器周轉單在系統單上簽字確認，打印供應商容器周轉單，與業務員交接實物和單據，留存白聯和紅聯，將單據傳遞到容器對帳員3供應商容器周轉單18容器對賬員接收供應商容器周轉單紅聯和黃聯供應商容器周轉單容器對賬處理流程發貨單位保安接收容器周轉單，抽查數量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，并將黃聯整理交容器對賬員657運輸，將單據傳遞到潛航/供應商結束48版次：A/0生效日期：2014/12/218B.11.2.2.6半成品調拔退貨容器入庫流程（潛航/供應商退半成品）19容器對賬員接收供應商容器周轉單紅聯和黃聯供應商容器周轉單容器對賬處理流程收貨單位保安在打印的未入庫產品、容器清單/供應商容器周轉單上簽字8接收單據，抽查數量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，將黃聯整理交容器對賬員1011結束潛航/供應商業務員收貨單位IQC收貨單位保管員打印《未入庫產品、容器清單》未入庫產品、容器清單3與業務員辦理交接，留存白聯，將單據紅聯傳遞到容器對賬員4創建不合格退貨單，點退貨單上的容器單自動生成供應商容器周轉單，并手動插入托盤數5收貨單位庫管組長依據系統單核對實物，并簽字確認6供應商容器周轉單在系統單上簽字確認并打印7供應商容器周轉單開始1接收退貨，判定是否合乎退貨標準是否合乎退貨標準是否2913運輸，將單據傳遞到潛航/供應商12版次：A/0生效日期：2014/12/219B.11.2.2.7成品容器出庫流程（發客戶）20容器對賬員發貨單位保安接收容器周轉單，抽查數量、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，并將黃聯整理交容器對賬員657發貨單位保管員開始產品出庫單創建后，點出庫單上的容器單，自動生成客戶容器周轉單，并手動插入托盤數。若產品出庫單發生變化，需要修改相應的容器周轉單1發貨單位庫管組長客戶容器周轉單審核是否插入托盤數，核實容器實物與系統單據，在系統單上簽字確認2汪家嘴物流司機/自提客戶在打印的客戶容器周轉單上簽字4客戶容器周轉單在系統單上簽字確認，打印客戶容器周轉單，與汪家嘴物流司機/自提客戶交接實物和單據3客戶容器周轉單核對客戶容器周轉單紅聯與客戶容器接收返回單，一致后將單據傳遞到容器對帳員客戶容器周轉單12客戶容器接收返回單運輸，將單據提交客戶客戶收到容器后，開具相應單據交物流司機/自提客戶司機返回東江客戶容器接收返回單接收客戶容器周轉單紅聯，客戶容器接收返回單客戶容器周轉單/客戶容器接收返回單13容器對賬處理流程89版次：A/0生效日期：2014/12/220B.11.2.2.8成品不合格退回容器入庫流程（客戶退貨）收貨單位成品OQC21創建客戶退貨單2收貨單位庫管組長客戶容器周轉單簽收客戶容器周轉單并打印8收貨單位保管員將客戶容器周轉單和客戶容器返回單傳遞到容器對帳員汪家嘴物流司機/自提客戶開始客戶退貨實物運回，將退貨單據傳遞給收貨單位的成品OQC1客戶退貨單據客戶容器周轉單客戶容器返還單9容器對賬員接收客戶容器周轉單紅聯，客戶容器返回單客戶容器周轉單/客戶容器返還單10容器對賬處理流程客戶容器返還單客戶容器周轉單點退貨單上的容器單，自動生成客戶容器周轉單，并手動插入托盤數系統調整確認3是否一致是否填寫容器異常處理單，交物流司機簽字確認；登記容器異常臺帳，在系統單上按照實收數量簽收，在客戶容器返回單上簽字確認審核是否插入托盤數，依據客戶退貨單據核實容器實物與系統單據4在系統上簽字確認，在客戶容器返回單上簽字確認6客戶容器周轉單客戶容器返還單57容器異常臺賬容器管理持續改善流程版次：A/0生效日期：2014/12/221B.11.2.3空容器周轉流程空容器發出單位結束22開始發出單位出庫保管員或分公司庫管組組長創建容器周轉單1接收單位接收空容器，簽收容器周轉單2版次：A/0生效日期：2014/12/222B.11.2.3.1空容器周轉流程（分公司之間）發貨單位庫管組長開始創建分公司容器周轉單，并打印1分公司容器周轉單汪家嘴物流司機23發貨單位容器保管員依據分公司容器周轉單，清點容器實物數量，簽字確認2容器對帳員發貨單位保安與物流司機交接實物和單據3接收分公司容器周轉單紅聯和容器異常臺賬17容器對賬處理流程分公司容器周轉單/容器異常臺賬在打印的分公司容器周轉單上簽字4接收容器周轉單，百分百數數、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，并將黃聯整理交容器對賬員657運輸，將單據傳遞到收貨單位容器保管員8收貨單位容器保管員10是否一致是否在系統單上簽收，在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回發貨單位14分公司容器周轉單填寫容器異常處理單，交物流司機簽字確認；登記容器異常臺帳，通知庫管組長在系統單上按照實收數量簽收，在三聯單上簽字確認，留存藍聯，其它兩聯交物流司機帶回發貨單位11容器異常處理單容器異常臺帳收貨單位庫管組長接收物流司機傳遞的容器周轉單，核實容器實物與系統單據9接收容器異常臺賬容器管理持續改善流程12容器計劃員接收并處理容器異常；根據員工獎懲管理辦法，向人力資源提獎懲容器管理持續改善流程12將單據傳遞發貨單位庫管組長留存白聯，將紅聯傳遞到容器對賬員1615在系統單上簽字確認分公司容器周轉單13備注：沒有容器保管員的單位由保管員代理執行版次：A/0生效日期：2014/12/223B.11.2.3.2空容器出庫流程（發潛航/供應商）容器對帳員核實容器上貨單上的實際上貨數量是否正確，簽字確認3發貨單位庫管組長容器上貨單依據容器上貨單，以供應商賬號創建供應商容器周轉單5開始根據供應商容器需求及容器庫存情況，確定發供應商空容器數量，開具容器上貨單，通知叉車司機上貨1容器上貨單將空容器上至供應商物流車，按照實際上貨數量填寫容器上貨單，并將單據傳遞給發貨單位容器保管員2容器上貨單4是否正確是否在系統單上簽字確認6供應商容器周轉單供應商容器周轉單發貨單位容器保管員接收供應商容器周轉單紅聯容器對賬處理流程供應商容器周轉單在系統單上簽字確認，打印，與潛航業務員辦理交接，將供應商容器周轉單紅聯傳遞到容器對帳員7潛航/供應商業務員在打印的供應商容器周轉單上簽字8發貨單位保安接收容器周轉單，百分百數數、記錄車輛出入登記表車輛出入登記表是否一致是否保安容器異常處理流程在單據上簽字，留存黃聯，放行，并將黃聯整理交容器對賬員運輸，將單據傳遞到潛航/供應商12結束供應商容器周轉單10118249版次：A/0生效日期：2014/12/224B.11.2.3.3空容器入庫流程（潛航/供應商入）收貨單位容器保管員25清點實物，核對容器實物與供應商容器返還單是否一致4在系統單上簽字確認，打印，與潛航/供應商業務員辦理交接，將供應商容器周轉單紅聯傳遞到容器對帳員10負責卸貨，并定置擺放35是否一致是否以供應商賬號創建供應商容器周轉單8供應商容器周轉單按實際數量辦理容器周轉入庫，在供應商容器返還單上注明實收數量，并登記容器異常臺帳7供應商容器返還單/容器異常臺帳潛航/供應商業務員在打印的供應商容器周轉單簽字，有數量差異的，同時簽收容器異常臺賬11開始將供應商容器返還單傳遞給容器保管員1供應商容器返還單接收供應商容器返還單，通知叉車司機卸貨2供應商容器返還單供應商容器周轉單收貨單位庫管組長容器對帳員在供應商容器返還單上簽字確認6供應商容器返還單接收供應商容器周轉單紅聯和容器異常臺賬12容器對賬處理流程供應商容器周轉單/容器異常臺賬結束在系統單上簽字確認9供應商容器周轉單25B.11.2.3.4空容器入庫流程（客戶入）收貨單位容器保管員26清點實物，核對容器實物與客戶容器返還單是否一致4在系統單上簽字確認，打印，與汪家嘴物流司機/自提客戶辦理交接，將客戶容器周轉單紅聯傳遞到容器對帳員10負責卸貨，并定置擺放35是否一致是否以客戶賬號創建客戶容器周轉單8客戶容器周轉單按實際數量辦理容器周轉入庫，在客戶容器返還單上注明實收數量，并登記容器異常臺帳7客戶容器返還單/容器異常臺帳在打印的客戶容器周轉單簽字，有數量差異的，同時簽收容器異常臺賬11開始將客戶容器返還單傳遞給容器保管員1客戶容器返還單接收客戶容器返還單，通知叉車司機卸貨2客戶容器返還單客戶容器周轉單收貨單位庫管組長容器對帳員在客戶容器返還單上簽字確認6客戶容器返還單接收客戶容器周轉單紅聯和容器異常臺賬12容器對賬處理流程客戶容器周轉單/容器異常臺賬結束在系統單上簽字確認9客戶容器周轉單汪家嘴物流司機/自提客戶版次：A/0生效日期：2014/12/226B.11.3容器維修流程分公司庫管組組長分公司叉車司機27空容器入庫定置擺放時，依據相關標準，對空容器進行分揀，將損壞/臟容器放置在指定區域開始1容器維修組叉車司機容器維修組長結束聯系物流司機，將損壞/臟容器轉運到鳳凰分公司2將損壞/臟容器定置擺放3編制維修計劃，安排電焊工/輔助工維修/清洗容器4容器維修電焊工/輔助工維修/清洗容器5將維修/清洗后的容器定置擺放到鳳凰的正常容器定置區域6B.11.2.2.2分公司之間空容器調撥流程備注：只允許在鳳凰分公司場地由容器維修組實施維修版次：A/0生效日期：2014/12/227B.11.4容器封存流程分公司庫管組組長生管室經理28依據相關標準，下達停用容器通知單，經相關領導評審批準后傳遞到各分公司庫管組開始1結束停用容器通知單依據停用容器通知單清理空容器，將停用容器封存在指定區域2停用容器通知單版次：A/0生效日期：2014/12/228B.11.5容器報廢流程材料物流工藝員B.3.6容器采購管理流程容器維修組組長29依據相關標準，對不能繼續維修的容器提出容器報廢申請開始1依據相關標準，對容器報廢申請進行審核。若不符合報廢標準，則出具維修方案交容器維修組組長實施維修；若符合報廢標準，則簽字確認容器報廢申請單2依據容器報廢申請單，對指定容器實施報廢5容器報廢申請單資產會計依據容器報廢申請單，對報廢實物進行確認3依據容器報廢申請單及相關標準，提出新容器需求計劃，經相關領導確認人傳遞到采購中心綜合物資采購員，進入B.3.6容器采購管理流程5原材料計劃組長容器報廢申請單結束容器報廢申請單是否一致是否備注：只允許在鳳凰分公司場地由容器維修組組長實施報廢4版次：A/0生效日期：2014/12/229B.11.6.1.1容器對賬流程（對分公司）30開始容器計劃員12安保室經理檢查物流系統是否有掛單狀態接受《容器周轉單》紅聯和黃聯，并按分公司名稱、日期進行分類整理庫管組長容器對賬員否是是否存在調查產生原因，聯絡容器出庫單位，督促消除掛單，改善預防措施檢討檢查《容器周轉單》是否有插入托盤、以及托盤插入數量的正確性是是否正確根據物流系統單據核查保安提交的黃聯單據是否一致否是是否一致結束對托盤異常數，聯絡接收單位進行賬物調整調查產生原因，處理異常，依據員工獎懲辦法處理，改善預防措施檢討容器異常處理單結束調查產生原因，依據員工獎懲辦法進行處理容器異常處理單結束548910開據《容器異常處理單》交容器計劃員7容器異常處理單容器管理持續改善流程361112否版次：A/0生效日期：2014/12/230B.11.6.1.2容器對賬流程（對供應商/客戶）31開始容器計劃員12檢查物流系統是否有掛單狀態接受《容器周轉單》紅聯、黃聯，并按供應商/客戶名稱、日期進行分類整理容器對賬員否是是否存在按盤點節點要求，從物流系統導數據，編制《供應商/客戶月進、銷、存報表》，聯絡供應商/客戶提供《供應商/客戶月進、銷、存報表》，將兩者數據進行核對否是是否正確結束調查產生原因，聯絡容器出庫單位，督促消除掛單，改善預防措施檢討結束調查產生原因，處理異常，依據員工獎懲辦法處理，改善預防措施檢討容器異常處理單內部管理原因供應商/客戶原因雙方在《供應商/客戶進、銷、存報表》簽字，并存檔《供應商/客戶進、銷、存報表》調查產生原因，依據員工獎懲辦法進行處理，制作調賬意見報批后交容器對賬員調賬供應商/客戶業務窗口開據《容器異常處理單》交容器計劃員依據證明材料，聯絡供應商/客戶核對調賬處理容器異常處理單核實異常數據票據記錄，做調賬處理容器管理持續改善流程5489將證明材料整理，提交容器對賬員12361071011版次：A/0生效日期：2014/12/231B.11.6.2.1容器盤點流程（對分公司）容器對賬員財務中心經理32財務中心主任容器計劃員分公司總經理開始發布盤點通知，確定扎帳節點、盤點時間按扎帳節點，結合系統容器數做成《分公司容器賬目清單》主導盤點工作，確定各區域初盤、復盤、抽盤負責人、時間及分工按財務副總盤點要求/組織、督導分公司各區域進行自盤按盤點區域劃分、時間節點實施抽盤按盤點區域劃分、時間節點實施初盤財務會計/運營計劃員車間統計員/倉庫組長組織車間經理、生產副總進行復盤編制分公司《容器盤點報表》，對盤點差異進行分析對分公司《容器盤點報表》進行檢查與批準,提交容器對賬員容器盤點報表容器盤點報表對盤點差異進行核對，做成盤點差異明細容器盤點差異明細調查差異原因，明確處理意見，制作《盤點差異處理報告》，報批簽字后交容器對賬員根據《盤點差異處理報告》處理意見進行賬務調整依據員工獎懲辦法處理結束容器管理持續改善流程《盤點差異處理報告》12345678910111213版次：A/0生效日期：2014/12/232