弘業建設集團有限公司質量管理制度二O 一五年1質量管理制度第一章 總 則第一條、為適應建筑業發展的要求 ,貫徹實施《中華人民共和國建筑法》 、《建設工程質量管理條例》以及相關法令、法規，保證建設工程施工質量 ,加強施工質量管理,提高經濟效益和社會信譽 ,特制定本制度。第二條、貫徹落實“百年大計、質量第一”的方針，工程施工切實把工程質量擺在經濟工作的首位，以質量求生存，以信譽求發展。第三條、貫徹建筑企業質量責任制，堅持“驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制”工程施工質量驗收原則，落實質量終身制。第四條、工程質量檢查監督及管理部門應獨立履行質量檢查、監督、控制、職責。各級人員必須支持質檢部門和質檢人員依章行使職權。第五條、制度如有與上級有關規定相抵觸的內容以上級規定為準，各項目部、項目部依據本制度制定其具體實施細則。第二章 公司各部門的質量責任制第一條、公司總經理的質量責任：1、公司總經理是第一質量責任者， 對整個企業的工作質量、 工程質量負全責。2、貫徹執行國家和各級政府制定的現行的方針、政策和各項法規。3、合理設臵管理機構，健全各級全面質量管理保證體系。4、決策、審批公司質量管理方針、制度、各級責任制。5、完善和加強企業質量管理的培訓、教育體系6、加強企業質量管理，強化質量意識，重視和支持質量否決權。7、領導、組織、檢查企業內的質量管理和教育培訓工作。 完善持續改進措施。28、掌握質量動態，協調各部門質量工作關系。第二條、公司副總經理的質量責任1、認真貫徹 “百年大計，質量第一”的方針，始終把質量放在管理工作的首位。2、執行現行的國家法律、法規、驗收標準、企業標準。3、制訂公司的質量發展計劃并具體組織實施。4、負責落實制訂公司質量責任制，公司質量管理制度，并組織實施。協調公司各級生產管理部門的工作關系，確保質量管理體系的有效運行。5、領導和組織公司的質量管理檢查工作。6、加強質量管理，強化質量意識，支持和行使質量否決權。7、掌握工程質量動態，領導質量預控，確保質量目標的實現。8、對工程質量實行內控，協助總經理行使質量獎罰權。第三條、總工程師的質量責任1、制定和完善企業標準，并對企業質量技術工作進行具體組織、指導。2、負責公司范圍施工組織設計、專項方案的審批。3、組織制訂創優工程的工程質量計劃，并針對目標加以落實，制訂具體技術措施。4、組織各項目廣泛開展 QC小組活動，通過職能機構使這項活動經?；?。5、制訂公司確保工程質量若干規定，并組織實施。6、負責組織對重大質量事故調查處理。7、加快企業技術進步，推廣和應用工程建設新技術、新工藝。3第四條、質量環保部的質量責任1、質量環保部是公司質量管理的監督檢查部門。2、認真收集貫徹執行國家、政府部門有關質量的法規、法令、條例及企業標準。3、負責對公司范圍內各基層單位承建工程的工程質量進行監督檢查，有權制止不按驗收規范、設計圖紙、技術規范施工，有權按規定對基層單位根據施工現場質量的優劣提出獎罰意見。4、參加質量計劃、質量管理制度、質量責任制的編制和質量問題監督整改、驗收。5、經常深入基層和施工現場，掌握和了解工程質量的動態，并幫助施工現場解決工程質量中存在的問題。6、協助項目部開展“三檢”工作。7、及時向公司主管生產的副總經理、總經理匯報全公司工程質量情況。8、負責工程技術資料的檢查、監督、歸檔和管理工作。9、參加工程的分部（子分部）工程驗收和竣工驗收。10、正確做好公司內控評定，負責竣工項目的售后服務工作。11、協助公司有關部門開展 QC小組活動。12、對本公司施工工程中使用的監視和測量裝臵進行檢查。第五條、施工技術處的質量責任1、施工技術處是質量管理的綜合協調部門。2、負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部認真執行國家規范、規程及有關規定。43、負責開工報告的審批，督促抓好施工組織設計的實施、創優計劃的實施、施工技術交底和過程控制。4、監督生產執行情況，做好施工前準備。5、參加直屬項目部工程中間結構驗收及竣工驗收。6、負責指導、督促、檢查項目部存在的問題進行糾正和預防措施，并予以落實整改。7、協助公司開展 QC小組活動。8、管理職工學校開展運行，組織職工全員質量工作培訓教育。9、參加與支持圖紙會審和技術交底，參加質量事故的處理。第六條、總工程師辦公室的質量責任1、總工程師辦公室是質量管理的重要部門。2、負責指導并督促檢查所屬各工程公司、項目部及施工現場認真執行國家規范、規程及有關規定。3、組織參加圖紙會審，編制施工組織設計及施工方案。4、做好技術交底和技術措施工作。5、負責統計技術在質量管理上的應用與培訓。6、對重大質量事故提出處理方案和技術性補救措施。7、負責公司 QC小組活動。8、抓好新工藝、新技術、新材料的推廣應用。9、行使公司全面質量管理部門的職責、建立公司的質量體系并使之有效地運行。10、負責公司質量體系第三方認證的組織工作，確保公司通過質量體系的復5審和換證工作。11、負責公司質量體系的宣傳和培訓，使公司全體人員了解和貫徹公司質量體系和各項管理標準。負責 TQM工作落實。12、負責策劃、組織和實施公司管理評審和內部質量體系審核，對體系中存在的缺陷進行糾正和預防，并確保實施到位。13、負責公司質量記錄的控制和管理，使質量記錄符合標準化和規范化要求。14、編制公司年度質量計劃和公司長期質量管理計劃。第七條、公司辦公室的質量責任。1、公司辦公室是提供人力資源，保障職工生活，解決后顧之憂的部門。2、合理安排各職能人員，搞好部門協調工作。3、貫徹按勞分配的原則，促進工作質量的提高。4、合理安排作息時間，豐富文化生活。5、提供后勤服務。6、對職工進行思想教育，提高覺悟。7、組織職工進行崗位培訓，技術培訓，負責職工持證上崗及換證工作。8、負責機關管理人員的培訓，職稱評定工作。9、編制培訓教育計劃。第八條、財務處的質量責任。1、財務處是提供資金的重要部門。2、建立、完善公司財務管理制度，負責公司財務收支活動管理工作。3、負責工程項目成本核算工作，做好經濟分析。4、負責公司對外、對內資金的結算工作，加快資金周轉。65、負責公司員工工資，福利補貼的發放工作。第九條、安全處質量責任1、了解質量管理的法律法規，并貫徹執行。2、安全施工專項方案實施應保證工程的施工質量，以質量求安全。3、根據工程的工程質量計劃，正確把握質量與安全生產工作關系，合理組織安全生產。第十條、分公司經理、辦事處主任的質量責任1、分公司經理、辦事處主任是企業基層質量管理的全面組織者。對管轄范圍內工程質量負全面責任。2、貫徹上級精神，執行公司質量方針、質量管理制度、質量責任制，積極開展質量活動。3、制定項目部的質量目標、質量計劃。因地制宜制訂項目部的質量管理各項制度、責任制。4、健全質量管理機構，按要求落實設崗。5、正確處理質量與進度的關系。確保工程質量合格率 100%，創優目標達到計劃要求。6、組織質量大檢查，堅持質量一票否決制，嚴格實施質量獎罰。7、積極推行 QC小組活動，推廣新技術、新工藝的應用。第三章 質量管理第一條、公司每季度進行一次質量綜合考評，公司對所屬施工項目每月進行一次質量檢查、評比。并建立質量責任制考核獎罰制度，對照質量獎罰制度嚴格獎懲。公司對項目部每半年檢查考核一次。7第二條、施工項目必須配齊檢測工具，并建立臺帳，施工班組應做到對施工的內容全部進行實測實量，嚴格按內控指標檢查驗收。第三條、做好圖紙會審和設計技術變更聯系工作，做好地基驗槽、隱蔽工程驗收及其它檢查、驗收，做好工程中間驗收及單位工程綜合質量驗收。其中，地基與基礎、主體分部和竣工工程質量驗收必須報公司核定。第四條、公司實施創優工程目標管理。工程開工后 15天內由項目部會同公司工程質量管理部門根據合同要求及工程特點制定相應的創優目標，由項目負責人制訂創優計劃和措施，經公司工程質量管理部門審核后統一上報上級主管部門。各項目部創優計劃報公司備案。公司各級質量管理部門應嚴格把好工程質量關，嚴格執行規范標準，加強對質量人員的指導、培訓，提高業務素質，維護質量人員的威信，真正做到有責、有權。第五條、公司工程管理部門負責組織學習國家頒發的有關法規和政策，傳達、貫徹上級主管部門的有關文件精神，學習和推廣新技術、新工藝，邀請有關專家和領導進行技術講座和指導等。第六條、各級質量管理部門應充分考慮可能造成質量問題的因素和環節，做好控制和協調工作，將質量事故消滅在萌芽中。第七條、公司要嚴格項目開工審批制度。工程合同簽訂后，項目部必須按公司管理規定辦理有關手續，填寫開工報告和開工安全生產條件審查表一式四份，送公司工程管理部門審查并簽署意見，再送相關部門審批，符合要求后方可正式開工。未經審批或審批不合格私自開工的，以違章施工論處。單位工程開工前要進行技術交底，做好圖紙會審工作，編制好施工組織設計方案，明確施工順序、質量要求及相應的技術措施。8第八條、堅持“三級質量檢測制度”，對檢測結果及時作出記錄，發現問題及時整改。并做好質量統計分析，持續改進工程質量。第九條、單位工程應掛牌施工，接受社會監督，施工現場應設臵計量器具，并做好砼、砌筑砂漿的原材料過磅工作。進入施工現場的主要建筑材料應經施工員、質量員材料員檢驗驗收合格報監理認可后，方可使用。第十條、單位工程各分項工程施工前，必須進行書面技術交底，技術交底質量要求的內容要有針對性，對于采用新結構、新工藝的項目，技術交底中要詳細說明，施工時要先做樣板，驗收合格后再全面鋪開。對分包工程必須有書面的技術交底，并應督促分包單位對施工人員進行分項和分部的施工交底。第十一條、對技術素質差、工程（產品）低劣的班組和有關人員，質量員有權采取必要處罰措施，對嚴重違反操作規程的行為采取制止、糾正、停工整改、罰款直至辭退。第十二條、建立質量例會制度，把工程質量問題進行交流，群策群力，搞好工程施工質量。第十三條、施工現場試塊、試件、材料的取樣、制作、養護、送檢必須按規定執行由專人負責，送檢人員必須經過培訓并持證上崗，遵守真實、有效的原則，不弄虛作假，試驗結果要及時報告項目技術負責人。第十四條、做好細部處理工作及成品保護工作。單位工程進入裝飾階段后，施工技術部門應采取相應措施，制訂有關細部處理和成品保護工作的實施方案，并組織實施，有利于提高觀感質量和整個單位工程質量的綜合評定。第十五條、單位工程竣工驗收前應提前 15天上報公司質量部門，進行質9量內部預檢，對預檢中發現的質量弊病，項目部必須及時進行整改，并進行復驗。第十六條、積極開展 TQC活動，抓好全員質量意識教育，嚴格執行建設集團質量獎罰制度和質量內控指標，做好質量預控。第四章 技術交底第一條、施工組織設計審批后，項目經理在開工前召集項目全體施工管理人員召開施工組織設計交底會議，由項目技術負責人介紹工程特點、難點、主要施工方法、施工進度、施工平面布臵、安全生產、文明施工和其它項目管理措施以及現場規章制度等。第二條、技術交底應結合具體操作部位細致、全面地進行，同時以書面形式交底，要求字跡清楚、內容完整，并具有針對性。不同部位、不同工藝、不同工種、季節性施工均要分別予以交底，并要有交底人、被交底人，單位工程負責人簽字。第三條、針對特殊工序要編制有針對性的作業指導書，每個工種，每道工序應進行各級技術交底。各工種班組長接受交底后，應組織工人進行認真討論，保證施工意圖正確無誤地得到貫徹。第四條、未經技術交底的分部分項工程不得任意施工。第五章 隱蔽工程的檢查驗收第一條、隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求；原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。對不符合規范要求、企業標準要求和設計文件要求的，由施工班組限期整改，并通過復檢。1030日內交公司質量環保部審查存檔，第二條、在項目部有關質量管理人員檢查合格的基礎上，通知業主和監理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復檢。第三條、按有關規定政府質量監督機構必須到場驗收的部位，由監理公司通知和安排驗收 ,驗收合格后由監理公司開具有關手續后方可進行后續施工，同時填寫隱蔽工程驗收記錄。第四條、隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術員）填寫，參加驗收的責任人員簽字（設計、監理、業主、施工） ，并加蓋公章，重要分部或特殊部位的驗收還需有隸屬單位工程管理部門蓋章，并由資料員存入工程技術檔案。第六章 技術資料第一條、各項技術資料應按國家《建設工程項目管理規范》（GB/T50326-2001）、《建設工程文件歸檔整理規范》 （GB/T50328-2001）要求整理，省內項目部必須使用浙江省工程建設質量安全監督總站編制建筑工程施工質量驗收檢查用表。其它省市使用的施工質量驗收檢查用表應符合當地的有關規定。第二條、單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準確、有效。項目材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。項目資料員應及時收集、整理、匯總有關資料。第三條、單位工程竣工后，技術資料應符合相應要求后才能交付驗收，每一檢驗批驗收時，須提供質保書、試驗報告單、自檢記錄、技術復核記錄給質量員，并在自檢人員簽字的基礎上才能驗收。整理的資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘等）應符合歸檔要求。第四條、工程的施工技術資料竣工后11項目部負責監督和協助項目部做好技術資料檢查歸檔，合格后上交公司質量環保部，未設項目部的項目，由項目部直接上交公司質量環保部審查。第五條、上交公司的資料需原件，必須裝訂成冊，建立總分目錄，厚度控制在40mm以內，并裝入檔案盒。裝訂采用線繩三孔左側裝訂，裝訂時必須剔除金屬物。第六條、所有竣工圖應加蓋竣工圖章，不同幅面的工程圖紙應按《技術制度復制圖的折疊方法》 GB/10609.3—89統一折疊成A4幅面圖標欄露在外面。第七條、總包單位應及時檢查、收集、匯總各分包單位工程技術資料，總包范圍內所有資料必須一同上交公司存檔。第七章 材料管理第一條、材料采購必須在合格材料供方名錄內采購，當生產急需時，應經項目經理或工程技術負責人批準、簽字允許后方可在名錄外采購。第二條、項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對，確認物品規格、數量、驗收證件，檢查外觀質量，填寫并保存進貨驗收記錄。第三條、對需要復試的材料（如鋼筋、水泥等）按照有關規定取樣送法定檢測單位進行試驗，樣品試件應符合國家、行業有關技術規定，未經檢驗或檢驗不合格的物資設備按照《不合格 /不符合控制程序》進行處理。第四條、入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量以及采購物質的合格證明等。第五條、現場堆放材料應符合規定要求，做到堆放整齊，保護良好，并做好產品標識和檢驗狀態標識。第六條、易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。12第八章 回訪和質量保修第一條、各項目部組織對本單位上年度竣工的單位工程進行回訪和顧客滿意度的檢測、分析、改進，并做好記錄，上報公司質量環保部存檔。顧客的意見、投訴的處理應作好記錄。第二條、屬于保修范圍的，項目承包人在接到保修通知之日起 7天內必須派人處理。對顧客的投訴，在接到投訴后三天內必須進行回訪和服務，上門實地察看，并落實必要的人、財、物。第三條、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施，由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。質量保修完成后由發包人組織驗收，保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。第四條、凡屬保修期外的工程維修，應根據實際情況與顧客商洽，落實維修經費后，由項目部派專人進行修理。第九章 事故調查和處理第一條、發生工程質量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報質監站及有關部門及時處理解決。第二條、發生一般質量事故，由公司組織人員查明原因，分清責任，填寫《工程質量事故報告表》一式二份，公司、項目部各留存一份。第三條、發生重大工程質量事故的，公司應立即向建設集團匯報，并填寫《重大質量事故報告表》一式三份。事故發生后，公司要及時組織有關人員查明原因，分清責任，提出處理意見，相關部門要協助工程部門開展工作，并報有關部門備案。13第十章獎 懲第一條、省市大檢查通報的獎罰1、在?。ㄖ陛犑校┘壻|量大檢查中通報表揚（有企業冠名）的工地，獎勵 5000元。2、在地區（地級市）級質量大檢查中通報表揚（有企業冠名）的工地，獎勵2000元。3、在?。ㄖ陛犑校┘壻|量大檢查中通報批評的工地，罰款4萬元。4、在地區（地級市）級質量大檢查中通報批評的工地，罰款2萬元。5、上述同一通報中，質量與安全雙重表揚的，獎勵按一項計；質量與安全雙重批評的按條文重復罰款計。第二條、新聞暴光的罰款1、受新聞電視臺暴光批評的工地每次罰款10000元。2、受報紙暴光批評的工地每次罰款10000元。第三條、技術資料和保修管理1、工程竣工驗收備案后， 一套技術原件應在一個月內上交公司存檔，如未上交，按每平方米 4元計算押金，年終結算時給予預扣，一年結算一次。2、每年上交資料截止時間為次年一月十日。3、由于項目部原因，若資料不能上交公司存檔，押金作罰款處理。項目部不予經濟決算。144、竣工工程必須按照公司質量保修制度進行保修，如項目負責人未按規定要求進行回訪保修，資料押金、保修金不予返還，項目部不予經濟決算。第四條、工程質量獎勵基金的獎罰1、根據公司責任承包書或合同，質量獎勵基金按照工程總造價的0.5%提取，獎罰按決算總造價計算。、內控評定按觀感70%，平時檢查30%考慮匯總，按項目的得分分檔返回或罰款。3、 本獎罰單獨實施，不包括大檢查獎罰和平時罰款。第六條、質量管理處罰1、 項目部無項目部的質量管理制度， 罰款 1000元。(必須包含圖紙會審、設計修改、技術交底、施工組織設計編制和審批、工序交接、質量檢查評定、質量獎罰、質量例會、工程實體檢驗檢測、總包對分包質量管理、工程質量問題處理等制度)2、項目部無詳細的質量計劃，罰款200元。3、項目部質量員、資料員無證上崗，各罰款500元。4、項目部與分包無質量責任書，罰款500元。5、施工用的測量計量工具未按規定進行強制性檢定的，每一件（項）罰款100元；施工現場缺測量計量工具，每一件（項）罰款200元。第七條、施工質量問題處罰1、鋼筋表面嚴重生銹，有油漬、漆污每處罰款100元。鋼筋安裝不符合規范及設計要求，每一個（處）罰款300元。152、 混凝土現場攪拌沒有掛級配牌或無過磅及記錄，罰款 100元?；炷潦┕たp不符合規范或設計要求留臵，每處罰款 200元。拆模試塊不是同條件養護的每組罰款 100元?；炷猎噳K有多余或空白 ,每組罰款200元。3、 防水混凝土的變形縫、施工縫、后澆帶、穿墻管道、埋設件處滲漏，每處罰款100元。4、 現澆結構構件截面尺寸偏差不符合規范規定的，每處罰款 100元。5、 砌筑砂漿拌和時不掛牌或不按設計配合比，每發現一次 (處)罰款50元；如以上兩種情況同時發現，每發現一次 (處)罰款100元。6、 砌體工程的砂漿飽滿度抽查三組，其中一組或一組以上不符合規范要求，罰款 500元處理。7、 砌體留直槎不按規定留拉結筋，或拉結筋不符合規范要求，每處罰款50元。8、 砌筑時發現干磚上墻，罰款 500元。9、 承重墻體使用斷裂小砌快，每處罰款 100元；小砌快未底面朝上反砌于墻上的，每處罰款 100元；施工時所用的小砌快產品齡期未到 28天的，罰款100元。10、 構造柱處砌體未按規定留馬牙槎，每處罰款 50元。11、 磚墻上留臵洞口寬度超過 30cm未設過梁板或過梁擱臵長度小于120MM，每處罰款 50元。12、 陽臺磚墻和扶手與墻體的連接部位未按規定采取可靠的連接措施，每處罰款50元。13、 除門洞口外，對廁所四周隔墻下口未按規定做砼翻口且高度小于16120mm的，每處罰款 100元。14、地坪嚴重起殼、起裂、起砂面積大于200cm2，每處罰款50元。15、凡踢腳線空鼓長度超過30cm，每處罰款30元。16、多空磚上安裝門窗樘用射釘固定的，每樘罰款50元。17、鋁合金、塑鋼門窗邊框滲水，每處罰款50元。18、管道后墻面未粉刷或嚴重不平，每發現一處（間）罰款50元。19、外墻面磚、室內瓷磚、地磚起殼空鼓面積超過1m2，每處罰款50元。20、屋面、衛生間等有防水要求的房間，滲漏不論范圍大小，每處罰款元。21、 墻體表面留臵水平溝槽或橫向開槽不符合規范規定的， 每處罰款100元。墻身開槽沒有用機械切割，每處罰款 200元。22、 欄桿凡陽臺、外廊、室內回廊、內天井、上人屋面及室外樓梯等臨空處未做防護欄桿， 每處罰款500元；防護欄桿高度小于 1.05米，每處罰款200元；防護欄桿離地面或屋面 0.10米高度內留空的，每處罰款 100元。23、 窗臺高度低于 0.80米未做防護措施的，每處罰款 100元。樓梯梯段凈寬小于 1.10米的，每跑罰款 100元；樓梯平臺扶手處的最小寬度小于梯段凈寬的，每處罰款 100元；樓梯平臺上部及下部過道處凈高小于2.00米的，每處罰款200元；梯段凈高小于2.20米的，每跑罰款100元。25、明裝大、小便污水管滴漏水，每處罰款100元，地漏周邊滲漏和穿接板套管處滲漏每處罰款 100元。其他管道接樓滴漏水每處罰款 50元。26、埋地管道未做護理處理，每處罰款 200元。金屬管道埋地未做防腐17處理，每處罰款 100元。水平溝槽或橫向開槽，每處罰款 100元。墻身每處罰款200元。27、管架和風管支架制作時，下料、鉆孔有電焊氣割，槽鋼支架、門型支架制作時沒有采用45°拼縫焊接，每處罰款50元。28、支架安裝前沒有按規范要求進行除銹刷漆的，每個（條）罰款50元。29、排水管道的坡度必須符合設計要求，出現無坡或倒坡，每處罰款100元。30、管道穿過墻壁和樓板沒有規范要求設臵套管，每個（處）罰款50元。31、衛生器具和地漏水封高度小于50㎜，每個罰款50元。32、管道穿過結構伸縮縫，抗震縫及沉降縫敷設時，沒有按規范要求采用柔性連接，每處罰款 200元。33、嚴禁對鍍鋅鋼管進行焊接，每發現一處罰款100元。34、水泵安裝時進出口的變經管沒有使用偏心大小頭，每個罰款100元。35、金屬導管嚴禁對口熔焊連接，鍍鋅和厚度小于 2MM的鋼導管不得套管熔焊連接，每發現一處罰款50元。36、三相或單相的交流單芯電線電纜不得單獨穿于金屬導管內，每發現一處罰款500元。37、當燈具距地面高度小于 2.4㎜時，燈具的可接近裸露導體必須接地（PE）或接另（PEN）可靠，并應有專用接地螺栓具有標識， 每缺一盞罰款 100元。38、扦座接線不符合規范規定連接，每只罰款50元