北京創喜保健食品（固安）有限公司HACCP內審資料匯

內審計劃審核目的根據管理體系文件要求，做HACCP內部審核。審核范圍質量、食品安全管理體系所覆蓋的部門及產品審核依據1、GB/T19001、《食品生產企業危害分析與關鍵控制點（HACCP）管理體系認證管理規定》一一中國國家認證認可監督管理委員會2002年第3號公告。2、《基于HACCP的食品安全管理體系一規范》2004年3月1日開始實施。6、2018年國家認監委制定了《危害分析與關鍵控制點（HACCP體系）認證補充要求1.0》審核日期2019年月日審核方式集中審核、抽樣內審組成員（組長） （組員）受審核部門：領導層、辦公室、生產部B、供銷部、審批意見：同意管理者代表： 2019年月日內審實施計劃審核日程安排日期時間受審核部門及審核內容審核人員2015-06-05-8:00?8:30首次會議8:30?1:00管理層：4.1、5.1、5.3、5.4.1、5.5.1、6.1、5.6、8.1、8.5.1、5.4.5、5.5.2、5.5.310:00~11:30生產部：6.3、6.4、7.5.3、7.5.1、7.5.2、7.5.513:00~14:30辦公室：4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.5.2、8.5.3、8.2.3、14.130-15：30供銷部：7.2.、8.2.1、7.4.115:30~17:00質檢部：7.6、8.3、8.2.4/7.4.3、8.417：00-17：30末次會議編制： 辦公室

內審檢查表受審核部門 領導層 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格4.1食品安全管理體系的建立、實施和保持公司建立了食品安全管理體系，HACCP計劃、CCP、OPRP文件，進行有效控制、監視和測量，采取內審、管理評審、糾正和預防措施持續改進食品安全體系。5.1管理承諾通過食品安全方針和總經理承諾，確定本公司的發展方向。以會議的方式向全體員工宣傳食品安全目標目標，強調食品安全的重要性。行政辦保存了有關的會議記錄。5.3質量方針、質量目標公司制定了質量方針和質量目標，并對質量目標進行了分解。使全體職工5.4.1充分理解質量方針和質量目標的含義。質量方針與公司總體發展方向相一致。向全體職工宣傳方針和目標的含義。質量目標分解到相關部門，與質量方針保持一致。5.5.1職責、權限和溝通根據標準內容重新設置了組織機構，任命了管理者代表和iso22000小組長，并對所有部門和人員規定了崗位職責。目前公司質量管理體系職責清楚，分工明確，有利于工作開展。6.1資源提供公司為質量管理體系有效運行，配置了與之相適應的人員、設備和工作環境。從目前情況看，基本能夠滿足體系運行的需要。5.6管理評審公司計劃在內審之后，根據整改的情況，在適當時候召開管理評審會議。此次內審未涉及管理評審。嚴重不合格“X”，一般不合格“J”審核員:

內審檢查表受審核部門 領導層 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格8.1測量分析改進工作的總體安排通過建立、實施質量、iso22000管理體系，公司初步建立了自我發現、自我完善和自8.5.1持續改進的開展我改進的機制。通過內審、管理評審、日常質量分析、工作檢查、顧客意見分析等，尋找改進的機會，并采取適當的措施予以改進。5.4.2質量、iso22000管理體系策劃根據標準要求，公司對質量、食品安全管理體系進行了全面策劃，目前的組織機構和體系文件就是策劃的結果。目前公司體系運行正常，若今后無論任何原因使體系發生變化，公司將指定專人負責，對質量管、食品安全理體系進行調整，確保質量管理體系的完整性。5.5.2管理者代表、iso22000小組長公司任命了管理者代表、iso22000小組長（以下簡稱：小組長），并賦予其職權。管理者代表對其職責比較清楚，在質量、食品安全管理體系的建立、實施和保持過程中發揮了重要作用。5.5.3內部溝通公司采用會議、電話和日常工作布置、檢查等方式進行內部溝通。及時將公司的意圖傳達到各部門。嚴重不合格“X”，一般不合格“J”審核員:

內審檢查表受審核部門 辦公室 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格4.2.3文件管理和控制公司質量、食品安全管理體系文件有：手冊、程序文件、HACCP計劃、CCP\OPRP文件，內部文件、國家標準及其他法律文件。行政辦編制了“文件清單”；建立了“文件發放回收記錄，對質量、食品安全手冊、職責、程等作了登記；對文件的適用性由領導進行一次性批準。目前沒有文件修改，但設置了文件修改表。V4.2.4記錄管理及控制質量記錄包括體系運行記錄、日常生產及檢驗記錄、有關的會議記錄等。行政辦編制了記錄清單，規定了記錄的保存期，對記錄的日常執行情況進行了抽查。6.2人力資源、培訓工作的開展按照標準的要求，公司各部門建立了崗位職責。編制了“年度培訓計劃”，到目前為止集中組織了培訓三次，行政辦保留了培訓記錄。對培訓后的效果沒有做出適當的評價。8.2.2內部審核辦公室是內審的主管部門,此次內審編制了“內審計劃”和“內審實施計劃”，組成審核組上報管理者代表、小組長批準，為審核順利進行創造了條件。做到客觀性和公正性，內部審核已搞完。嚴重不合格“X”，一般不合格“J”審核員:

內審檢查表受審核部門 辦公室 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格8.5.2糾正措施和預防措施的開展針對生產中產品質量問題，公司組織進行了糾正措施。8.5.3到目前為止公司還未實施預防措施。8.2.3質量管理體系過程的監視和測量是該條款的歸口管理部門。內審就是對質量管理體系各過程的一次很好的監視和檢查，此外，日常的工作會議和專業會議，以及不定期的現場工作檢查，都會起到監視質量管理體系過程的作用。日常的產品檢驗、顧客信息收集等，也能起到監視質量管理體系的作用，尋找改進的機會。2018年國家認監委制定了《危害分析與關鍵控制點（HACCP體系）認證補充要求1.0》致敏物質管理食品安全欺詐預防管理嚴重不合格“X”，一般不合格“審核員:

內審檢查表受審核部門 供銷部 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格7.2顧客要求的確定、合同評審和顧客溝顧客對公司產品質量特性的要求由顧客提出的標準確定；交貨期、價格和通情況售后服務等，由公司和顧客協商確定，盡最大努力滿足顧客要求。公司與顧客的銷售合同由銷售部組織有關單位對顧客要求一次性評審，經領導批準后作為以后向顧客做出承諾的依據。填寫了《合同評審記錄表》。公司與顧客溝通的方式一般是電話，內容多數是電話訂貨。目前未發生合同變更。8.2.1顧客滿意信息的收集、分析和利用銷售部采取調查表的方式收集顧客信息，同時也建立了顧客意見電話記錄；同時統計了統計顧客信息。顧客滿意率1007.4.1采購過程目前本公司使用的原料蜜都產自公司養殖基地，制定了嚴格的原料驗收程序，并得到很好的執行。嚴重不合格“X”，一般不合格“J”審核員:

內審檢查表受審核部門 生產部 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格6.3基礎設施及設備管理生產部B是基礎設施和設備的歸口管理部門。編制了公司主要設施設備臺帳，設備運行基本正常，符合標準要求。公司沒有新引進設備，也不存在報廢的設備。設備維修記錄有。V6.4工作環境生產部B負責日常工作環境的監督檢查，嚴格按PRP,OPRP,CCP操作。確保安全生產和文明生產。生產部采取不定期的抽查，抽查內容主^：oprp,衛生、安全、文明生產、物品擺放等。7.5.3產品標識管理采取掛牌標識、采取區域標識、采取記錄標識，從現場情況看，產品標識執行情況一般。7.5.1產品生產過程的控制手冊和相關文件對產品生產過程的控制進行了適當的描述，制定了ISO2200要求的：CCP,PRP,OPRP在生產過程中進行了驗證；產品的接收標準明確，為生產的有序進行編制了相關作業指導書，并發放到使用部門。用于生產的主要設備能夠滿足生產工藝要求，對設備進行日常維護。為確保產品質量，配備了適當的測量裝置，見7.6和8.2.4條款的審核。產品在確認合格后方可入庫。產品交付和售后服務由綜合部部負責。綜合部部在產品交付后電話追蹤顧客的使用情況，并采取相應措施為顧客服務。嚴重不合格“X”，一般不合格“J” 審核員:

內審檢查表受審核部門 生產部 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格7.5.2生產和服務提供的確認對關鍵過程等特殊過程做了確認，有確認記錄。7.5.5產品防護的管理在產品生產、內部存放和交付過程中，對產品采取了必要的保護措施，成品的標識清楚，庫房內防潮、防火措施有效。發貨中也采取適當的保護措施。嚴重不合格“X”，一般不合格“J”審核員:

內審檢查表受審核部門 質檢部 陪同人員條款審核內容客觀證據及記錄不合格7.6監視和測量設備的控制公司目前配備的測量裝置主要有：天平等。建立了測量裝置清單,按檢定周期送交有關部門檢定，取得鑒定證書。有送檢計劃8.3不合格品控制編制了程序文件。對采購的不合格品采取退貨和換貨的方式處置；生產過程中的不合格品采取返工方式處置，對交付后出現的不合格品，給顧客退貨、換貨。并保證顧客利益不受損失。8.2.4/7.4.3產品檢驗過程控制對于原材料按要求進行檢驗，并記錄檢驗結果為確保產品質量滿足要求，檢驗嚴格按照標準要求進行檢驗對檢驗項目和方法作了詳細規定；明確了產品的接受準則。并按要求進行了檢驗。有檢驗記錄。8.4數據分析公司按照iso22000-2006標準開展質量、食品安全管理剛剛起步，目前未采用統計技術進行質量管理，隨著質量管理逐步深入，會在適當時采取。公司收集的數據和信息有：①產品質量特性-產品質量分析報告；②顧客意見③生產過程中有關設備、人員等方面的信息。目前對以上數據缺乏統一管理，比較分散，通過數據的收集、分析和利用尋找改進機會的意識還有待進一步提高。嚴重不合格“X”，一般不合格“J” 審核員:質量ISO19001、食品安全HACCP管理體系內部審核報告審核時間：2019年月日審核人員：審核目的：根據第三方審核要求進行整改整改。審核依據:GB/T19001、GB/T22000-2006《食品安全-要求》。?公司制訂的質量、食品安全手冊第一版及質量管理體系其他文件。?國家有關的法律法規審核范圍：餐飲的生產與服務?綠都果苑的餐飲生產與服務GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》標準的條款按部門進行抽樣審核。審核綜述：本次內審發現公司以GB/T19001、GB/T22000-2005《食品安全》標準為依據發布執行的管理體系文件，基本符合其要求，且公司制定的質量方針、質量目標比較適宜和充分。由于是第三方剛審核完，本次內審沒有查出問題。一、內審的主要收獲.摸清了底細，更好更深入的了解GB/T22000與食品安全生產的關系。.找出了滿足標準要求的差距，明確了整改方向。.引起公司全體員工對食品安全工作的關注。二、體系運行中存在的主要問題.部門負責人對質量管理體系、食品安全管理體系貫標工作重視程度不夠，下屬各部門對本公司推行質量管理體系、食品安全管理體系的重要性認識不足。.對質量管理體系、食品安全掛歷體系文件的宣貫力度不夠，造成員工質量、食品安全管理意識和知識不足。.針對質量、食品安全管理體系運行工作，各部門缺乏有效的計劃部署，部門之間的溝通，責任不能落實到人，各項工作沒能完全按照體系文件規定具體執行。三、建議采