安全事故隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范安全檢查、有效治理存在的安全隱患，減少事故發(fā)生，落實隱患治理資金，特制定本制度。第二條專業(yè)術(shù)語1、一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2、重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間的整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。34、隱患整改五落實：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落4、隱患整改五落實：落實整改目標(biāo)、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責(zé)任、落實整改資金。5、三不交：班組能整改的不交到作業(yè)區(qū)、作業(yè)區(qū)能整改的不交分分廠、分廠能整改的不交公司。第三條各層級人員隱患排查治理職責(zé)1、總經(jīng)理職責(zé)對事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)保證隱患治理的資金投入。負(fù)責(zé)組織制定事故隱患排查治理的各項相關(guān)制度。按時、如實向有關(guān)部門報告事故隱患隱患排查治理工作情況。2、生產(chǎn)副總職責(zé)、協(xié)助總經(jīng)理做好隱患排查治理工作。負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況。每月組織安保處進行一次安保聯(lián)查，形成聯(lián)查報告。告重大隱患的治理情況。3、一級主管職責(zé)對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。及時掌握本單位的隱患排查治理情況，并向總經(jīng)理匯報。組織制定并監(jiān)督重大事故隱患治理方案實施情況。月度達(dá)到區(qū)域全覆蓋。4、安全管理人員的職責(zé)法處理的隱患，要及時向單位領(lǐng)導(dǎo)報告，并在隱患未處理前要采取切實有效的臨時安全防護措施。負(fù)責(zé)現(xiàn)場的安全監(jiān)督管理，對違章違紀(jì)行為要及時制止、糾正、考核。參與隱患治理方案的編制工作，提出專業(yè)意見。5、專業(yè)工程師職責(zé)負(fù)責(zé)每月對現(xiàn)場進行一次專業(yè)全覆蓋隱患排查治理，并做好記錄；負(fù)責(zé)編制專業(yè)隱患治理方案的編制；6、生產(chǎn)作業(yè)長職責(zé)對作業(yè)區(qū)的隱患排查治理工作全面責(zé)任。調(diào)動班組長和員工的積極性，全方位做好隱患排查治理工作。7、班組長的職責(zé)負(fù)責(zé)對本班組日常的隱患排查治理。在作業(yè)場所要先排查事故隱患，問題解決后方才可作業(yè)。現(xiàn)場如遇危及人身安全的隱患，立即清理撤出作業(yè)人員。及時向作業(yè)長匯報班組的隱患治理工作。8、員工的安全職責(zé)每班對本崗位進行隱患排查治理。作業(yè)時遵章守紀(jì)，做到三不傷害：不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害。長進行匯報。第四條各單位的隱患排查職責(zé)1、安保處負(fù)責(zé)抽查各單位安全隱患排查治理情況。負(fù)責(zé)安全隱患整改的獎懲。負(fù)責(zé)安全隱患排查治理資金的監(jiān)管。負(fù)責(zé)制定公司級年度安全生產(chǎn)檢查計劃。負(fù)責(zé)對每月檢查的安全隱患進行統(tǒng)計存檔。2、工程設(shè)備處負(fù)責(zé)設(shè)備（特種）、施工的專業(yè)檢查，督辦整改落實。負(fù)責(zé)工程、設(shè)備隱患資金使用情況的跟蹤。3、財企處負(fù)責(zé)將安全隱患排查治理資金納入公司財務(wù)安全費用賬戶。負(fù)責(zé)建立安全經(jīng)費臺帳，保證專款專用，并督促其合理使用。4、各分廠處室（生產(chǎn)處、技術(shù)處、人事行政處、供應(yīng)處、能源中心）負(fù)責(zé)日常安全隱患檢查，季節(jié)性及專業(yè)性安全檢查。負(fù)責(zé)安全隱患整改落實。負(fù)責(zé)安全隱患治理費用的提報和使用。第二章檢查方式和檢查內(nèi)容第五條公司分廠安全檢查，由安保處或分廠綜合室組織安全人員、技術(shù)設(shè)備管理人員按照檢查頻次進行檢查。檢查需填寫《安全檢查整改記錄》。第六條班組級安全檢查，由班組長組織本班工人在各自工作范圍內(nèi)，按時按點進行巡回檢查，并嚴(yán)格履行交接班制度。第七條日常安全檢查1、各層級管理人員日常以查法規(guī)、查應(yīng)急、查培訓(xùn)、查三違、查隱患、查危險源點為主要內(nèi)容；2、各單位工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常檢查要對工藝系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)裝備、防控監(jiān)控設(shè)施、關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源等為主要檢查內(nèi)容。第八條季節(jié)性安全檢查：1、春季安全檢查，以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌、防高空墜物、防跑冒滴漏及防火為重點檢查內(nèi)容；2、夏季安全檢查，以防汛、防雷、防設(shè)備容器高溫超壓、防暑、防爆、防人身傷害為重點檢查內(nèi)容；3、秋季安全檢查，以防雷暴、防火、防爆、防凍、防高空墜物、防凝保溫為重點檢查內(nèi)容；4、冬季安全檢查，以防火、防爆、防凍、防凍防凝、防雪（滑）、防靜電、防蒸汽和有害氣體、防垮塌、防冰掛為重點檢查內(nèi)容；5、季節(jié)性安全檢查由安保處組織專業(yè)部門和專業(yè)技術(shù)人員、安全管理人員進行檢查。第九條專業(yè)性安全檢查：專業(yè)性安全檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。1、檢查工藝參數(shù)、壓力、溫度、操作、作業(yè)環(huán)境；2、檢查防火、防爆、用火管理及消防設(shè)施；3、檢查安全設(shè)施、人身安全、勞動保護器具、通風(fēng)、除塵、噪聲等；、檢查防爆、防觸電、防雷、防靜電接地、防雷接地等；、檢查鍋爐、壓力容器、各種氣瓶、特殊工種及用具等；6、檢查設(shè)備、儀表、安全聯(lián)鎖、報警儀器、安全狀況；7、檢查工藝操作、跑、冒、滴、漏、堵、串等；8、檢查運輸車輛、開停工等安全狀況；9、檢查文明生產(chǎn)、環(huán)境衛(wèi)生等；第十條節(jié)假日安全檢查：重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。1、重要節(jié)假日（如：元旦、春節(jié)、五一、十一等）前，為保證節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)，應(yīng)進行安全檢查；2、節(jié)假日安全檢查由各單位組織技術(shù)人員、安全員進行自查并做好記錄；3、節(jié)日前需認(rèn)真檢查下列情況：生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品準(zhǔn)備情況；易燃易爆物品的存放保管情況；貯存易燃、可燃易爆物料罐區(qū)的防火和安全保衛(wèi)情況；假日生產(chǎn)安全措施的安排落實情況；勞動紀(jì)律、操作規(guī)程的執(zhí)行以及節(jié)前安全教育情況；各類設(shè)備的安全運行以及隱患整改情況；第十一條事故類比隱患排查對集團、各子公司和本單位內(nèi)及同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。第十二條不定期安全檢查新、改、擴建裝置運行、試運、投產(chǎn)驗收檢查，裝置開停工前、檢修后檢查，臨時性專業(yè)檢查及生產(chǎn)出現(xiàn)問題必須進行安全檢查。第十三條隱患排查治理管理要求1、對查出的隱患應(yīng)逐項研究制定整改方案，按分廠、作業(yè)區(qū)、班組三級管理逐項落實整改措施，能整改的立即整改不得拖延，做到“五定、五落實和三不交”；23患信息檔案必須明確隱患級別；3、隱患治理要分類實施，能夠立即整改的隱患，必須確定責(zé)任組織立即整改，整改情況事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人員，并設(shè)置警示標(biāo)志，必要時應(yīng)當(dāng)派員值守。然后按照評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責(zé)任人，實行閉環(huán)管理。分廠里無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決；4、暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別列入技術(shù)措施、安全措施和檢修計劃限期解決；5、對未按期整改的隱患，由安全管理人員填寫隱患整改通知單，經(jīng)安保處或分廠簽發(fā)，由區(qū)域負(fù)責(zé)人簽收并在規(guī)定時間內(nèi)負(fù)責(zé)處理完畢，《隱患整改通知單》應(yīng)存檔檢查；6、各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查，其檢查結(jié)果和整改情況必須認(rèn)真保存?zhèn)浒福?、凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事故，要追究隱患單位負(fù)責(zé)人的責(zé)任。814由安保處在周大調(diào)度會進行通報。每月由安保處對隱患排查情況進行統(tǒng)計匯總分析，并上報區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案。第十四條危化單位的隱患排查頻次按照《危險化學(xué)品企業(yè)事故排查治理實施導(dǎo)則》執(zhí)行；冶金單位的檢查頻次：一級主管每周檢查一次；白班作業(yè)長每月對各崗位全覆蓋檢查一第三章安全隱患范圍、標(biāo)準(zhǔn)第十五條孔洞蓋板缺少或蓋板不平整、不規(guī)范、不符合要求，達(dá)不到防止人員墜落的要求；第十六條平臺欄桿、護板的高度、強度等達(dá)不到安全規(guī)定要求或缺少欄桿、固定不牢、沒有及時恢復(fù)、關(guān)閉等；第十七條電纜孔洞未封堵，豎井未有效分離隔層，沒有達(dá)到電纜防火要求；第十八條現(xiàn)場滅火器過期失效，數(shù)量、類型、質(zhì)量等達(dá)不到消防條例要求，缺少消防水帶、水槍、玻璃等；第十九條低壓電源接線不符合安全要求，刀閘、插座、電線裸露，開關(guān)、插座沒有固定好，未按要求使用合格保險絲，照明接線盒缺少蓋子；第二十條電動機、臺鉆、砂輪機、切割機等缺少規(guī)范的接地線；第二十一條防火防爆場所有不防爆的開關(guān)、插座、燈具、排氣扇、操作工具等，缺少足夠數(shù)量的消防器材等必要的物品；第二十二條電纜溝嚴(yán)重積水、漏水，消防系統(tǒng)誤報、不報或解除；第二十三條防火、防爆重要地點缺少管理制度；第二十四條現(xiàn)場設(shè)備、系統(tǒng)的安全設(shè)施、裝置不能發(fā)揮作用。第二十五條現(xiàn)場設(shè)備、系統(tǒng)安全警示牌缺少，設(shè)備、管道、閥門標(biāo)志名稱、介質(zhì)流向不完善，容易出現(xiàn)誤操作、走錯間隔等；第二十六條危險場所缺少警告牌等防止誤入、誤碰、誤食，引起中毒、窒息、燒燙傷、高空墜落等人身傷害事故；第二十七條安全器具、小型電動工具、起重設(shè)備未按要求定期試驗檢驗，存在隱患；第二十八條現(xiàn)場照明強度不夠，處理不及時，開關(guān)不及時。第二十九條臨時電源鋪設(shè)不符合規(guī)范要求。第三十條其他威脅人身、設(shè)備安全的隱患。黑龍江建龍化工有限公司的隱患排查按照《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》執(zhí)行。第三十一條隱患排查內(nèi)容1、安全基礎(chǔ)管理；2、區(qū)域位置和總圖布置；、工藝；、設(shè)備；5、電氣系統(tǒng)；6、儀表系統(tǒng)；7、危險化學(xué)品管理；、儲運系統(tǒng)；、公用工程；10、消防系統(tǒng)。第三十二條事故隱患和重大事故隱患。第四章重大隱患與風(fēng)險點排查治理第三十三條重大隱患排查治理1程度分析；重大隱患治理方案向?qū)俚匦袠I(yè)監(jiān)管部門報告。2治理結(jié)束后，分廠應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對隱患排查治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。3經(jīng)費和物資、治理機構(gòu)及人員、時限與要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。、重大隱患整改前由隱患所在單位組織員工對隱患整改方案進行培訓(xùn)。5、重大隱患排查治理情況要單獨建檔。第三十四條風(fēng)險點排查1、公司專業(yè)處室對重大風(fēng)險點定期開展專業(yè)性檢查，并將檢查、整改結(jié)果存檔備案。2、各單位組織專業(yè)技術(shù)人員和各級管理人員定期對風(fēng)險點開展排查。3行排查并及時匯報。4果如實記錄。5、對風(fēng)險點所存在的隱患整改閉合后應(yīng)重新對風(fēng)險點進行辨識。第五章安全隱患排查治理資金使用第三十五條將安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用，在成本中列支，專門用于完善和改進安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患。第三十六條安全隱患排查治理資金應(yīng)當(dāng)按照"確保需要、規(guī)范使用"的原則進行管理。第三十七條各單位要建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的使用，并形成隱患資金使用報告。安全生產(chǎn)投入費用臺帳見《安全生產(chǎn)投入管理要點》。第六章安全隱患的整改與獎懲第三十八條安全隱患的整改要按照“誰檢查、誰跟蹤”的原則進行。整改期限到期后，檢查人要到現(xiàn)場進行復(fù)查，并簽發(fā)復(fù)查意見書。第三十九條安全隱患牽涉到設(shè)備系統(tǒng)改進時，責(zé)任單位可提出書面報告由設(shè)備處提供改進方案，責(zé)任部門執(zhí)行，同時要履行變更管理程序（詳見生產(chǎn)施工變更管理要點）。第四十條安全隱患整改獎懲1、隱患舉報獎勵發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報避免事故發(fā)生的，一經(jīng)核實給予隱患舉報人獎勵100—1000元/次；300—2000/次；500—2000/次；由于各層級管理失職造成安全隱患的，員工應(yīng)積極舉報，一經(jīng)核實給予舉報人獎勵1000—5000元/次。2、處罰內(nèi)容未按照整改通知書期限進行整改或整改后未及時反饋的，每項處罰整改負(fù)責(zé)人200元/次、條；100—500/次；500/次、項；200—1000/次、項；專業(yè)人員和各層級管理人員不能按照規(guī)定定期開展隱患排查治理和風(fēng)險點排查治理，處罰當(dāng)事人200—1000元/次；100—1000/次。第六章附則第四十一條管理要點》（20170829）同時廢止。第四十二條附件附表1：現(xiàn)場檢查記錄2：3：整改復(fù)查意見書附表1：安全檢查整改模板xxxx現(xiàn)場檢查記錄被檢查單位：被檢查單位（負(fù)責(zé)人職務(wù)聯(lián)系電話檢查場所：檢查時間分分我們是黑龍江建龍鋼鐵（化工）有限公司安全管理人員，現(xiàn)對你單位進行現(xiàn)場檢查，請予以配合。檢查情況：檢查人員（簽名）：被檢查單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（簽名）：年 月 日共 2頁 第1頁附表2：隱患整改通知單xxxx有限公司責(zé)令限期整改通知書(黑建)安保責(zé)改（ ）字〔201〕 號 ：經(jīng)查，你單位存在下列問題： （此欄不夠，可另附頁）。現(xiàn)責(zé)令你單位對上述共 項問題在日前整改完成。逾不整改或達(dá)不到要求的，依照公司制度給予處罰；由此造成事故的，報政府相關(guān)部門追究有關(guān)人員的責(zé)任。檢查人員（簽名）： 證號： 被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽名）：如果不服本文書，可在7日內(nèi)向公司安