廉潔風險防?控管理工作?總結范文?縱橫交叉管?理，發揮雙?核效應打?造工程建設?廉政風險的?“矩陣式管?控”—_?__公司開?展“廉潔路?橋”建設主?要經驗做法?（___?年___月?）“如果?要提拔一個?人，讓他去?管工程；如?果要毀掉一?個人，也讓?他去管工程?”。這是針?對工程建設?領域___?案件高居榜?首現象的一?句戲言。其?背后的含義?是：從事工?程建設管理?工作能讓人?以最快速度?“富起來”?，也能以最?快速度“倒?下去”。?然而，對于?承擔了市多?項重點工程?項目的__?_公司的管?理團隊而言?，并沒有一?語成讖。_?__公司從?___年成?立至今，共?投資建設_?__項干線?公路項目，?累計完成公?路項目投資?超過___?億元，新建?公路超過_?__公里。?由于創造性?地推行和實?施了“矩陣?式管理”的?模式，有效?建立了獨具?___特色?的“廉政風?險防火墻”?，落實了權?力制衡機制?和內部自我?約束機制，?沒有發現一?例工程__?_現象和案?件，真正做?到了“工程?上馬，干部?不落馬”，?成功打造了?讓人民滿意?的“___?”、“廉潔?工程”。?一、路橋特?色的“矩陣?式管理”模?式矩陣式?管理是一種?交叉、雙向?的管理模式?。也稱系統?式或多維式?管理，與傳?統的一維式?管理相對。?其特點是將?管理部門分?為兩種，一?種是自上而?下的垂直管?理職能部門?，另一種是?為完成某一?項專門任務?而由各職能?部門派人聯?合組成的專?門小組，并?指定專門負?責人領導，?任務完成后?，該小組成?員各自回到?原來部門。?如果這種專?門小組有若?干個的話，?就會形成一?個為完成專?門任務而出?現的橫向系?統，這個橫?向系統與原?來的垂直領?導系統就組?成1了一?個矩陣。?在日常工程?管理中，_?__公司通?過打造矩陣?式管理模式?平臺，在實?現分崗查險?、分險設防?、分權制衡?、分級預警?、分層追責?方面進一步?明晰了管理?層次，突出?了縱向監督?管理和橫向?協同，最大?限度地減少?了權力與利?益的接觸，?從而形成有?路橋特色的?“廉政風險?防火墻”，?有效強化責?任落實和廉?政效能監督?。二、“?矩陣式管理?”模式在工?程管理實踐?中的應用?（一）分崗?查險——以?“精細化管?理”為手段?，針對__?_現象易發?多發的重點?領域和關鍵?環節，探索?運用現代管?理系統。?分崗查險，?即以各單位?領導班子成?員、中層崗?位負責人、?關鍵崗位責?任人為重點?，___全?體黨員干部?對照崗位職?責，通過剖?析自查、互?找互查、專?項排查、業?務單位和群?眾代表幫查?等多種形式?，從思想道?德、崗位職?責、制度機?制等方面查?找各部門和?崗位的__?_風險，并?對查找出的?___風險?進行梳理、?分類、評估?、公示，逐?步實現重大?工程建設_?__風險“?精細化管理?”。以工?程質量、計?量和技術變?更管理方面?的風險點為?例，在重大?工程建設領?域履行合同?的環節，往?往有個別施?工單位為了?降低施工成?本，獲得更?大利益，通?過給予監理?單位或業主?相關管理人?員一定好處?，要求放松?項目監管，?致使出現施?工偷工減料?、弄虛作假?等問題。工?程設計變更?、簽證方面?，由于受進?度要求、項?目方案變化?及施工措施?調整等影響?，也可能出?現施工單位?與部門負責?人及監督方?串通，違規?變更工程量?，調整工程?預算，或巧?借變更設計?增加項目、?拖延工期、?提高單價、?虛增工程量?等不法行為?。在這方?面，___?公司獨特的?矩陣式管理?模式為推進?廉政風險點?2的“精?細化管理”?提供了堅實?的制度保障?。近年來，?___公司?的內部管理?立足于新的?變化、新的?情況、新的?實踐和新的?發展，在公?司內部全面?推行了“精?細化管理”?，以“精”?為目標，以?“細”為手?段，務求達?到“精細化?的規劃，精?細化的分析?，精細化的?控制，精細?化的操作，?精細化的核?算”，實現?企業管理從?機會型到戰?略型、從經?驗型到科學?型、從粗放?型到精細化?的轉變。在?此基礎上，?公司___?通過采取“?自己找、部?門評、領導?審、___?定、公示明?”的程序，?在全方位、?全員認真排?查了在崗位?職責、業務?流程、制度?機制、外部?環境方面潛?在的廉政風?險點，重點?人員涉及工?程招投標、?質量、計量?、變更、安?全、支付等?環節等方面?，并對查找?出來的廉政?風險進行歸?納梳理和_?__評估，?按照風__?_生幾率和?危害損失程?度確定風險?等級，做到?崗位職責明?確、廉政風?險清楚，為?逐步形成以?崗位為點、?以程序為線?、以制度為?面的廉政風?險防控機制?。（二）?分險設防—?—以“分權?分責”為基?礎，不斷探?索___倡?廉和風險防?控的新路子?，適應公路?建設的發展?形勢。為?使矩陣式管?理發揮最大?功效，__?_公司按照?職責法定、?權責一致的?要求，針對?各崗位的工?作性質和業?務特點，加?強互動協調?，強化廉政?效能監督，?___公司?采取了行之?有效的“量?價分離”模?式，主要思?路是在現行?工程量清單?模式下，對?工程技術（?合同、質量?、進度）、?工程量、綜?合單價等業?務工作的重?要風險點采?取分部門、?分崗位審批?的模式。?一是招投標?管理廉潔風?險防控。為?了有效避免?工程招投標?過程中的“?___”現?象，___?公司已制定?較完善的整?套招投標制?3度，如?《內部招標?（采購）工?作規范》、?《招標與采?購管理規定?》等，對不?同金額、不?同范圍的工?程或采購項?目均有明確?的規定。其?中較大項目?的招標工作?，由計劃合?約部實施，?但具體現場?管理由屬下?公司或管理?處執行，在?紀檢部門的?全程監督指?導下，工程?招投標實現?了專業化的?公開透明陽?光作業。例?如，在嚴格?資格___?同時，不限?制參與投標?單位數量，?最大限度地?吸引潛在的?投標人，減?少資審環節?中的人為因?素，讓市場?競爭的優勝?劣汰機制發?揮最大的作?用；評標時?，對技術標?只評審不打?分，對經濟?標報價采用?兩次平均的?辦法進行得?分計算，既?有別于最低?價中標，避?免投標人惡?性壓價競爭?，又能讓投?標人充分競?爭，實現公?司所定的“?合理較低價?”中標原則?。二是工?程計量支付?廉潔風險防?控。個別施?工單位往往?通過___?的手段，采?用多報、虛?報工程量或?提高結算單?價的方式謀?取不正當利?益。針對這?個廉潔風險?點，___?公司所有工?程計量的申?報、審核和?批準流程嚴?格執行《工?程項目計量?支付管理辦?法》，通過?規范在建工?程項目的計?量支付管理?和監管工作?，有效控制?工程造價，?提高工程項?目管理水平?，提高工作?效率。在具?體流程上，?工程計量管?理工作由下?屬公司或工?程管理處負?責，即根據?招標文件的?規定，管理?處督促承包?人上報三級?工程量清單?和報價預算?分析表，以?作為期中計?量支付和結?算的重要依?據之一。工?程管理部負?責對經管理?處初審的工?程量清單進?行監督、檢?查、指導、?考核等工作?。在工程款?支付階段，?由管理處負?責審核及提?出申請，報?市公司計劃?合約部等相?關部門、分?管領導批準?后，由財審?部劃撥至施?工單位監控?帳戶。三?是工程合同?管理廉潔風?險防控。有?的施工單位?以低造價中?標后，為了?“堤外損失?堤內補”，?中標后想方?設法采取變?更合同或規?避合同條款?的手段，實?現低價中標?，高價決算?。按照__?_公司《公?路工程建設?項目造價管?理辦法》的?規定要求，?合同簽訂以?中標價和清?單單價為依?據，按招標?文件有關合?同條款，確?定合同價，?形成合同清?單文件作為?合同文件的?重要組成，?任何部門或?者個人不得?更改。此外?，對“技術?咨詢”、“?工程勘察設?計”、“工?程監理”、?“工程施工?”等項目，?采取在簽訂?工程合同的?同時，簽訂?廉政合同的?“雙合同”?制，以行之?有效的制度?管工程、管?干部。四?是工程變更?管理廉潔風?險防控。_?__公司《?工程設計變?更管理辦法?》規定，一?般項目以下?屬公司或管?理處為主體?做好工程變?更管理工作?，___召?開變更方案?___會議?，___公?司分管領導?和職能部門?對變更進行?立項并審批?。例如，金?額在___?萬以上（含?___萬）?___萬以?下的一般變?更，___?公司變更辦?主任或變更?辦派員參加?變更方案_?__會；金?額在___?萬以上（含?___萬）?的一般變更?，___公?司總工及變?更辦參加變?更方案__?_會，技術?主管部門報?備初步設計?審批部門；?較大或重大?變更則更為?嚴格。此外?，所有的工?程變更都要?___工程?變更方案，?由業主、設?計、監理、?施工等各單?位代表參加?，共同__?_、確定變?更方案并形?成___，?充分發揮了?民主決策和?民主監督的?效力。五?是工程財務?管理廉政風?險防控。為?了預防施工?單位對工程?預付款、進?度款的惡意?轉移，__?_公司從有?利于工程建?設的需要出?發，嚴格執?行市政府規?定的資金管?理辦法以及?公司有關規?章制度，加?強日常財務?管理。切實?推進效能監?察，規定各?施工單位設?5立“網?上銀行帳號?”，實行業?主與施工單?位“雙簽”?制度，對所?撥付資金的?流向實時監?控，強化資?金使用的事?前、事中和?事后的全過?程監督。?（三）分權?制衡——以?制約和監督?權力運行為?核心，圍繞?工程建設構?筑___保?廉預防體系?，從源頭上?預防和治理?___。?___公司?高度重視重?點工程管理?領域體系建?設，從成立?之初就建立?起一套完善?的管理體系?，對重大建?設項目推進?工作實行矩?陣式管理。?目前，屬下?子公司均為?市公司的全?資子公司，?每個重大工?程設立管理?處，在人、?財、物方面?均接受__?_公司的直?接領導、垂?直式管理。?以項目為紐?帶，打破領?導分工和部?門界限，整?合部門資源?，發揮__?_智慧，激?發干部干事?創業___?，扎實推進?項目建設。?在縱向管?理方面，作?為___公?司縱向管理?的領導層及?各職能部門?，在“交叉?監督”和“?權力分散”?的基礎上，?主要掌握項?目在投資、?質量、進度?等方面的審?批權，重點?監督管理處?和各參建單?位如期完成?建設投資計?劃。在審批?權力的具體?設臵方面，?總工程師辦?公室負責立?項、報批以?及設計圖紙?的內部__?_工作，計?劃合約部負?責招標及合?同管理，工?程養護管理?部則主要負?責介入監督?工程一線的?各項進度管?理、質量管?理以及工程?量審核計量?工作。各部?門業務分工?不同，但在?流程和職能?上又相互監?督、相互牽?制，從而確?保了廉潔、?高效地推進?工程進度和?質量。項目?建設完成后?，通過縱向?垂直管理，?督促下屬公?司加強經營?管理，加強?廉政建設，?提高項目效?益，維護項?目法人合法?權益。在?橫向管理方?面，每一個?重大建設項?目由___?公司領導牽?頭，6由?各下屬公司?、各管理處?領導班子負?責協調推進?項目建設的?各項具體工?作。以佛山?“一環”為?例，根據_?__公司“?一環”工程?分為東、南?、西、北線?的實際情況?，在各區公?司設立了五?個工程管理?處，授權各?管理處現場?指揮和開展?“一環”工?程建設，采?取“一班人?馬、兩套牌?子”的模式?，整套管理?人員則接受?規范的公司?制管理。佛?山“一環”?項目從開始?就實施由工?程管理處具?體實施管理?的模式，跳?出了公路建?設政府行為?的傳統模式?，理順了傳?統意義上的?管理不暢，?調動了管理?人員的積極?性。（四?）分級預警?——把“無?欲則剛”作?為信條，領?導干部做表?率，帶動各?級管理人員?提高風險防?范的警覺性?。___?公司通過建?立健全__?_協調、部?門各負其責?、依靠員工?支持和參與?的___工?作機制，堅?持分級負責?、預防為主?、突出重點?、務求實效?的原則做好?廉政風險預?警防控工作?，主要領導?親自抓，其?他領導分工?抓，一級抓?一級，層層?抓落實。?1.領導問?責，全面落?實黨風廉政?建設責任制?。___公?司全體領導?都清醒認識?到個人行為?的影響力和?作風建設的?重要性，在?行動上率先?垂范，認真?貫徹落實民?主集中制原?則，堅決不?搞“一言堂?”、“家長?制”，堅持?___領導?、___議?事和___?決策的工作?制度。在具?體工作中，?凡屬“三重?一大”重要?事項，凡屬?方針政策性?的大事，凡?屬全局性的?問題，堅持?溝通在會議?之前，決策?在會議之中?，落實在會?議之后，按?照黨委議事?規則由黨委?___討論?決定，形成?了團結共事?、公正清廉?的工作氛圍?。2.中?層預警，筑?牢拒腐防變?思想道德防?線。___?公司高度重?視提高中層?管理人員廉?潔風險防范?意識，系統?立體化的宣?教格局逐?7步完善。?通過辦班輔?導、上黨課?、觀看廉政?教育片、發?放學習材料?等形式，開?展了理想信?念、革__?_傳統、權?力觀、__?_榮辱觀、?作風建設、?___倡廉?形勢等主題?教育，幾年?來，共__?_講黨課、?作___倡?廉報告超過?___場，?參加教育的?管理人員_?__多人次?；___觀?看《“蟻穴?”透視——?兩宗基層_?__窩案警?示錄》等正?反面教育片?___余部?___多場?，觀看__?_多人次；?發放《__?_倡廉教育?讀本》、《?廉政忠告》?等學習材料?約___冊?（盒），工?程建設領域?的黨員干部?教育面達到?___％。?三是貼近?一線，加強?重點崗位廉?潔從業教育?。在工程建?設領域的一?線重點人員?和重點崗位?廉潔從業教?育方面，_?__公司把?___倡廉?教育納入業?主代表、計?量人員、審?價核價等重?點崗位的教?育培訓規劃?，在日常工?作中注重心?理疏導。為?增強教育的?針對性和有?效性，定期?開展了針對?各部門、各?下屬公司全?體管理人員?、工程參建?單位項目經?理、監理人?員、設計代?表等重要人?員的預防職?務犯罪講座?___場，?參加教育超?過___人?次；與市檢?察院、市交?通運輸局聯?合召開工程?建設管理重?點崗位人員?座談會，加?強業主代表?和監理人員?的監督管理?，促使其正?確履行職責?，保證工程?質量；對所?有新提拔領?導干部進行?干部任前大?會、崗前廉?政培訓等，?為今后更好?開展工作、?廉潔從業奠?定良好基礎?。（五）?分層追責—?—以效能監?察為傳動力?，積極構筑?矩陣式檢查?監督體系，?有效提升了?內部控制和?廉潔風險管?理的有效性?。___?公司按照矩?陣式管理模?式要求，抓?住廉政建設?項目推進的?關鍵環節，?進行節點控?制，從而做?到提綱挈領?，確保效能?監察和廉政?監督環環相?扣，梯次推?進。近年來?，___公?司黨委結合?工程建8?設、年次票?征收和“一?環”養護三?大中心業務?工作，圍繞?企業工作效?率、工作質?量、工作作?風等方面的?重要問題開?展了各項廉?政監督和效?能監察工作?。一是全?面推進效能?監察工作。?在《佛山市?國有企業效?能監察工作?指引》的基?礎上，__?_公司以堅?持效能監察?與加強改善?企業管理、?治本抓源頭?相結合；堅?持建章立制?與完善企業?內部監督約?束機制相結?合；堅持教?育與獎懲相?結合為的基?礎，根據工?作實際，細?化了效能監?察工作方案?，下發到公?司各部門和?各區公司執?行。在日常?工作中，積?極探索并加?以實施以“?抓好五個方?面，構筑五?道防線”為?主要措施的?___保廉?預防體系，?努力做到在?招投標環節?實現公平、?公正、公開?，在資金使?用環節做到?快速、安全?、有效，在?工程施工和?變更環節做?到公開、透?明，建立長?效監督機制?，構筑長效?防線，杜絕?___、違?法違紀的現?象發生，為?公司長遠發?展保駕護航?。二是引?入hcs公?路建設管理?系統。公司?領導層始終?把優化工程?建設領域的?管理環境作?為重要任務?來抓，重大?事項全部進?行網上審批?，陽光作業?。如引入了?“hcs公?路項目建設?管理信息系?統”進行管?理，對每個?標段中的資?金、技術、?進料、變更?、監理等環?節全程上網?，業務范圍?涵蓋了業主?、監理和承?包人三個方?面的工作，?通過網上透?明操作進行?全程動態（?范本）管理?和監控，增?加了工程造?價管理的透?明度。在_?__模式下?，一個承包?人可能打通?關節，通過?負責人自上?而下的“招?呼”強行通?過某項目。?而“hcs?系統”在技?術上則為領?導濫用權力?設置了障礙?。承包人的?申請必須經?過層層審核?，才能最終?到達項目負?責人。這一?全過程都是?公開的，這?9就減少?了走“上層?路線”的可?能性，縮小?了領導的絕?對權力空間?，減少了_?__的可能?。三是開?展職務犯罪?預防共建活?動。針對_?__公司以?工程建設為?中心的特點?，公司__?_主動將廉?政關口前移?，配合實施?“___”?建設，重點?抓好在建、?在養工程“?十大公開”?，力求通過?“___”?建設建立長?效監督機制?，構筑長效?防線。同時?，按照__?_公司黨委?的統一部署?和指引，由?___牽頭?___，_?__公司與?佛山市檢察?院積極開展?職務犯罪預?防共建工作?。___年?___月，?籌備并成功?___了“?廉政建設與?工程建設同?行”主題講?座暨共建方?案簽署儀式?。在接下來?的紀檢工作?中，雙方將?開展關于預?防職務犯罪?一系列工作?，包括針對?___公司?各類業務中?容易發生職?務犯罪的部?位提出防范?對策和措施?，及時發現?和堵塞預防?職務犯罪工?作中的漏洞?，并定期舉?辦培訓講座?，加強宣傳?教育等。?三、“矩陣?式管理”—?—路橋廉潔?風險防控經?驗總結（?一）有利于?強化監督，?構筑廉潔風?險防控體系?。“帶好頭?，用好人，?講品行”，?這是企業落?實廉潔從業?制度的不二?法寶。其中?，“帶好頭?”是最重要?的一項。_?__公司的?傳統是領導?干部以身作?則，要時時?處處走在前?面，當先鋒?、做模范，?要求別人遵?守的自己先?遵守，要求?別人做到的?自己先做到?，這既是義?不容辭的職?責，也是重?要的領導方?法和工作方?法。在此基?礎上，__?_公司的矩?陣式管理模?式像“防火?墻”一樣，?明確職責，?細化目標，?量化考核，?將工程一線?現場與設計?、施工、監?理等業務單?位接觸的工?程師、管理?人員，和_?__公司掌?握主要審批?權的部門管?理人員嚴格?區分開來，?從最大程度?上減少了權?力與利益之?間的10?接觸，形成?了統籌協調?、務實高效?的項目管理?、推進工作?體系，也確?保了廉政制?度落到實處?。（二）?有利于完善?制度，有效?化解防范廉?潔風險。在?矩陣式管理?模式下，要?在___中?達到職責法?定、權責一?致的要求，?著力解決權?力梳理“邊?界不清、職?責不明”的?問題，__?_公司主要?做到了：一?是編制權力?清單。在深?化規范化工?程建設管理?工作的基礎?上，對各部?門和下屬公?司的權力進?行全面清理?，由相應職?能部門對清?理后的權力?進行確認和?規范，權力?事項一經公?開，任何部?門和個人都?不得隨意增?設、變更和?中止。二是?擬制職權目?錄。對保留?的每一項審?批權力，依?照有關法規?和政策，明?確權力依據?、權力行使?的范圍以及?各項證據，?細化權力行?使條件、種?類和時限要?求等，實行?權力臺賬管?理。三是繪?制權力流程?。按照權責?明晰、易于?操作、便于?監督、提升?效能的原則?，對所有權?力實施流程?再造，繪制?權力運行流?程圖，細化?權力行使過?程中每個關?節點的流程?