安全生產風險隱患雙重預防體系建設實施細則編制：審核：批準:目錄TOC\o"1-3"\h\u28848第1部分：總則 .2成立組織機構3.2.1集團公司雙重預防體系體系領導小組；組長：總經理，負責組織雙重預防體系建設工作的開展，領導小組成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，負責雙體系建設的總體協調和推進。副組長：集團公司各分管副總經理、總會計師，負責體系建設工作組織協調、經費保障、過程培訓、技術指導，完成集團公司雙重預防體系文件的編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。組員：集團公司各職能部門負責人、各工程公司、城市公司、區域公司、項目部的第一負責人等人員，負責雙重預防體系具體工作的開展與實施，并對結果負責。集團公司雙重預防體系體系領導小組辦公地點設置在工程管理部。其他部門：按照“分級管理、管業務必須管安全”的原則，集團公司生產、技術、質量、安全、企管等部門及人員積極按照集團公司部署，成立本部門風險管控工作小組，完成本部門、本業務范圍內的雙重預防體系建設工作。3.2.2二級雙重預防體系領導小組；各工程公司、城市公司、區域公司、項目部分別建立由本單位第一責任人為組長的二級雙重預防體系構建領導小組，負責本單位的雙重預防體系構建工作。3.2.3三級雙重預防體系領導小組；各工程項目分別建立以項目經理為組長的三級雙重預防體系領導小組，負責本工程的雙重預防體系構建工作。3.3雙重預防體系文件3.3.1手冊手冊是開展雙體系建設工作的指導性和基礎性文件，在不斷深入推進中修訂和完善，以確保文件的時效性和適用性；3.3.1.1安全生產風險分級管控指導手冊（附件1）3.3.1.2生產安全事故隱患排查治理指導手冊（附件2）3.3.2制度（附件3）為了解決雙體系建設工作“怎么干、誰來干、干什么”的問題。合理、健全、與時俱進的制度是雙體系健康、持續、全面、深入開展的基礎和保障。3.3.2.1安全生產風險分級管控制度3.3.2.2事故隱患排查治理制度3.3.2.3雙體系建設考核獎懲管理制度3.3.2.4雙重預防體系教育培訓制度3.3.3經費保障集團公司建立經費保障機制，按照有關規定提取和使用安全生產費用，切實保證雙重預防體系建設、運行和持續改進的經費投入，并建立使用臺賬。3.3.3.1根據《中華人民共和國國家安全生產法》及財政部、國家安監總局《企業安全生產費用提取和使用管理辦法》提取費用的規定，結合本公司的實際情況，特制定本制度一、按照《管理辦法》規定，安全隱患排查治理資金列入安全生產費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業安全生產條件，治理安全隱患。3.3.3.2從安全費用中劃撥30%用于安全生產隱患治理。安全隱患排查治理資金應當按照“項目計取、確保需要、企業統籌、規范使用”的原則進行管理。財務管理公司應將安全隱患排查治理資金納入公司財務安全費用計劃，保證專款專用，并督促其合理使用。3.3.3.3安全隱患排查治理資金應當用于以下事項：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監控支出和其他與安全生產隱患排查治理的直接或相關的支出。3.3.3.4集團公司財務人員應建立安全費用臺帳，記錄安全生產費用的費率、數額、支付計劃、使用要求、調整方式等條款。安全治理工作結束，多余的安全生產費用納入財務，由主辦會計管理。3.3.3.5總經理對安全生產費用全面領導。審批安全費用提取、安全投入計劃、經費使用報告、安全經費提取和使用情況年度報告3.3.3.6財務管理公司負責對安全隱患排查治理資金進行統一管理，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經費使用等，根據年度安全生產計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經費臺帳，確保安全投入迅速及時。3.3.3.7安全生產領導小組負責審核、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經費投入臺帳，編制年度安全經費提取和投入情況報告。3.3.3.8安全生產費用實行專戶核算。集團公司應當按規定范圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結余資金結轉下年度使用；安全生產費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。3.3.3.9各部門負責人按照職責分工對有關專業安全生產費用計取、支付、使用實施監督管理。3.3.3.10發現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，集團公司將按情節嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由董事會討論決定。3.3.4職責3.3.4.1總經理負責組織雙重預防體系建設工作的開展；領導小組成員做好組織、協調、計劃、實施、總結、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作；負責雙體系建設的總體協調和推進；負責組織雙重預防體系運行文件的審批；主持重大安全事故的調查分析和處理；配備適當的人、財、物資源，確保雙重預防體系的持續有效運行。3.3.4.2安全生產副總經理負責雙重預防體系建設工作組織協調、過程培訓、技術指導，完成集團公司雙重預防體系文件的編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議；協調為保證雙重預防體系運行所需要的資源合理配置；組織施工過程中的安全事故調查處理；組織開展雙重預防體系的綜合檢查工作。3.3.4.3總工程師：負責集團公司的雙重預防體系的技術管理；負責集團公司技術中心的運營管理；負責雙重預防體系的企業CI策劃、落實工作；組織編審涉及雙重預防體系的方案工作，并定期檢查；負責工程業績管理工作。3.3.4.4總會計師：負責雙重預防體系運行所需要的財務、資金管理和相關管理制度的監督執行；負責公司的雙重預防體系的日常財務工作，審查、簽署主要的雙重預防體系財務文件并向總經理報告工作；負責公司及其下屬公司的季度、中期財務報告的審核，保證公司財務報告的及時披露，并對披露的財務數據負責；控制公司生產經營成本，審核、監督公司資金運用及收支平衡，內部審計，經濟核算，清欠工作；按時向董事會、總經理提交財務分析報告，提出改善生產經營的建議。3.3.4.5總經濟師：負責雙重預防體系的企業管理及對分公司、項目部的綜合考評管理工作；負責雙重預防體系運行所需要的企業資質管理工作；負責雙重預防體系運行所需要的企業審計管理工作；3.3.4.6黨群工作主管：負責黨委常務、紀委和信訪等涉及雙重預防體系的工作；負責雙重預防體系涉及的年度評先總結表彰工作；組織雙重預防體系涉及的企業文化的推廣、落實工作；負責雙重預防體系涉及的武裝保衛工作。3.3.4.7市場經營副總經理負責集團公司的市場開發、經營管理雙重預防體系工作建設；向集團公司總經理報告市場開發、經營管理情況、負責制定集團公司的經營指標、制定集團公司的近期和遠期發展規劃；組織集團公司的市場績效考核、評估工作。3.3.4.8行政人事副總經理負責雙重預防體系運行涉及的行政辦公日常事務、人力資源工作；組織建立健全制定行政、辦公管理、人力資源的相關制度；負責集團公司員工能力的識別和考核工作；負責組織公司員工開展雙重預防體系教育、培訓的領導工作。3.3.4.9法律事務副總經理負責集團公司的雙重預防體系的法律事務工作。3.3.4.10勞務副總經理負責集團公司雙重預防體系的勞務分包單位及勞務用工管理工作。3.3.4.11后勤、不動產副總經理負責集團公司雙重預防體系的后勤、物業管理工作；責集團公司雙重預防體系的開發、不動產管理工作。3.3.4.12總經理辦公室（含行政，企化，信息）貫徹執行國家、省、市相關法律、法規及有關人事、勞動、福利、社會保險等方面的政策和規定；負責集團公司雙重預防體系的法律法規及其他要求的符合性、合規性評價工作；負責集團公司雙重預防體系信息平臺網站，各信息系統的硬件建設，運行，維護和管理工作，保障公司電腦及網絡設備的正常運行；負責公司雙重預防體系網絡信息化系統的建設，實施，管理，維護，調整和升級工作；負責公司雙重預防體系網絡技術和信息化系統應用的培訓和咨詢服務工作；負責公司雙重預防體系網絡及信息資源的安全和管理工作。3.3.4.13人力資源部負責各單位、各崗位職責劃分的擬定、修改、實施；負責集團公司雙重預防體系員工培訓計劃的擬定和實施工作；負責薪酬管理工作；負責績效管理工作；負責員工勞動合同管理工作；負責員工考勤、社保福利、任免遷調、保健、獎懲、辭退、退休撫恤、人事檔案、員工信息等管理工作；負責勞動爭議處理工作；3.3.4.14工程管理部負責集團公司生產、質量、體系運行、CI策劃、消防保衛等管理工作；制訂集團公司年度工程管理（包括生產、質量）目標、指標，并分解下達，定期考核；組織集團公司體系運行管理工作，組織集團公司《管理制度》修編、換版工作，編制、修訂部門職責范圍內各項管理制度；組織開展集團公司季度綜合檢查，并及時做好評比、總結工作；進行新開工程質量、管理體系運行的策劃交底工作，并監督檢查其完成情況；負責公司總部、施工現場消防器材和防汛物資的監督管理，并定期進行檢查和指導；負責集團公司應急救援物資的管理工作；負責集團公司參加的各協會日常業務聯絡工作；參與、組織公司工程生產安全事故的分析與處理；3.3.4.15安全管理處建立健全集團公司雙重預防體系各級安全保證體系；制訂集團公司年度安全管理目標、指標，并分解下達，定期考核；組織擬定集團公司安全生產規章制度、操作規程和生產安全事故應急救援預案；組織或者參與集團公司安全生產教育和培訓，如實記錄安全生產教育和培訓情況；檢查公司的安全生產狀況，及時排查生產安全事故隱患，提出改進安全生產管理的建議，督促落實各項安全生產整改措施；制止和糾正違章指揮、強令冒險作業、違反操作規程的行為；負責安全專項施工方案的審核工作；協助有關部門做好集團公司三類人員及特殊工種的培訓、新辦、復審、變更、注銷等工作；負責上級主管部門對集團公司的安全生產考核工作；負責集團公司消防保衛管理工作；負責集團公司文明施工管理工作；組織或者參與安全事故的報告、調查、處理工作；督促落實集團公司重大危險源的安全管理措施；組織集團公司應急救援演練；3.3.4.16技術中心建立健全集團公司雙重預防體系各級技術保證體系；制訂集團公司年度工程技術管理目標、指標，并分解下達，定期考核；負責施工組織設計、各專項方案的審核，組織超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案的內部論證工作，參與重大方案的編制；負責組織公司集團公司技術標準的編制、審核、補充及換版工作；負責建筑施工方面的技術規范、規程、標準的更新及新技術發展與應用的信息搜集工作，編制下發年度《現行常用規范、規程及標準目錄清單》；參與公司工程生產安全事故的分析與處理；3.3.4.17財務管理公司按照財務制度，編制雙重預防體系年度財務預算方案，編報年度財務決算報表；制訂財務收支計劃、資金籌措計劃；按照經濟核算原則，檢查、分析集團公司系統單位、各部門年度財務預算執行情況，按照年度預算控制各項費用開支；3.3.4.18企業管理部負責建立集團公司雙重預防體系合格分供方名錄，建立分供方合同模板，督促分供方合同按照流程規范簽訂；負責組織對分公司、項目部的綜合考評；3.3.4.19市場部確定公司市場開發目標，編制集團公司經營發展的遠景規劃；預測近期市場發展趨勢，制訂年度計劃；3.3.4.20法律事務部協調律師團隊辦理公司及所屬單位各類經濟糾紛案件；經濟案件的管理與歸檔；協助分公司或項目部收集證據，進行開庭前的準備工作；為案件代理人辦理授權委托書等法律文書；組織律師評審合同，指出風險點及提出可行性建議；對集團公司基層單位進行法律知識宣傳與培訓。3.3.4.21勞務管理辦公室依照國家的法律法規及政府主管部門的文件規定，制訂集團公司雙重預防體系的勞務用工管理制度、實施細則，并監督實施；負責勞務用工實名制宣貫工作，指導項目工程部健全用工管理機構，落實勞務實名制管理；負責培訓勞務管理人員的業務以及檢查、考核等工作。3.3.4.22設計院負責集團公司雙重預防體系的設計院管理工作；負責按工程設計相關法律、規范、標準等要求，組織相應技術人員開展對外工程設計業務。3.3.4.23分公司、項目部、班組負責本單位的雙重預防體系構建工作。認真執行集團公司雙重預防體系的各項管理制度，建立健全工程項目的雙重預防體系的領導小組；組織分公司、項目部的雙重預防體系的目標的分解工作，并圍繞目標開展有效的管理活動，并不斷推進管理改進工作；貫徹執行有關技術規程、規范和質量、環境、職業健康安全標準，負責組織實施施工工藝和作業指導書；對產品質量、安全生產和員工健康負直接責任；負責組織生產現場環境和風險因素的識別與排查，組織編制并實施管理方案；配置應急準備和響應的必須資源；負責對易燃、易爆、危險化學品庫房等重要部位的消防安全防范工作。負責組織對分公司、項目部重要崗位人員的培訓工作；接受集團公司對雙重預防體系開展的各項檢查工作，定期進行評價工作。3.4教育培訓集團公司應對雙重預防體系建設所需的相關知識分層次、有針對性的開展教育培訓。雙重預防體系建設教育培訓應結合公司實際，與日常開展的三級安全教育培訓、年度安全繼續教育培訓、安全生產責任制教育培訓、“四新”安全教育培訓、事故警示教育培訓、應急救援知識培訓等有機的結合起來，切實提高全員安全風險管控能力和事故防范意識。3.4.1集團公司主要負責人和管理人員3.4.1.1集團公司及各基層單位主要負責人和主要管理人員應具備與本單位所從事的生產經營活動相適應的安全風險管控和隱患排查治理的知識與能力。3.4.1.2集團公司及各基層單位每年對安全管理人員及其他專業技術人員至少組織一次風險管理、辨識評估、隱患排查治理知識培訓，使其具備正確履行崗位安全風險管控和隱患排查治理職責的知識與能力。3.4.2從業人員3.4.2.1集團公司及各基層單位在組織開展職工全員安全培訓時，培訓內容須包含以下雙重預防知識內容：（1）雙重預防的基本知識；（2）年度和專項辨識評估結果；（3）與本崗位相關的風險管控措施等。通過培訓使從業人員熟悉有關法規、標準和制度的要求，掌握本崗位危險源辨識、風險分析、風險評價、風險管控、隱患排查治理的知識和技能。3.4.2.2在新技術、新工藝、新設備和新材料投入生產使用前，各單位須對相關從業人員進行針對性教育培訓，確保其具備相應的安全風險管控和隱患排查治理常識，提高緊急情況下的應急處置能力。3.4.3外來人員對進入施工現場從事服務和作業活動的相關方以及檢查、參觀、學習、實習等外來人員進行風險宣講告知，并保存記錄。宣講告知內容主要包括企業和項目安全規定、作業安全要求、作業活動可能接觸到的風險、應急知識等。3.5雙重預防體系過程管控3.5.1管控要求集團公司以風險點為基本單元，對照安全風險管控清單開展安全風險管控效果檢查分析和隱患排查。3.5.2綜合管控集團公司主要負責人每半年組織一次綜合安全檢查活動：3.5.2.1檢查重大安全風險管控措施落實情況，開展隱患排查；3.5.2.2分析重大安全風險管控效果和重大隱患產生原因，調整完善風險管控措施；3.5.2.3補充新增風險及其管控措施；3.5.2.4通報重大隱患治理情況，補充完善隱患清單，明確隱患分級治理責任。3.5.3專業管控集團公司主管安全副總經理每季度組織一次安全檢查活動：1、檢查分析各專業的安全風險管控措施落實情況，開展隱患排查；2、補充完善安全風險管控清單和隱患清單。3.5.4動態管控3.5.4.1分公司、工程項目分公司每月開展安全檢查：①檢查風險管控措施落實情況，排查治理隱患；②不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業，按程序處置；③對新增風險采取臨時風險管控措施，并及時上報集團公司。3.5.4.2工程項目項目部每天組織對作業環境和重點工序進行安全檢查：①檢查風險管控措施落實情況，排查治理隱患；②不能立即整改的隱患及時上報，危及人身安全時停止作業，按程序處置；③對新增風險采取臨時風險管控措施，并及時上報。3.5.4.3班組班組作業人員每天至少兩次對班組作業條件進行安全檢查：①依照崗位風險落實風險管控措施，排查治理隱患；②檢查結果及時匯報，危及人身安全時停止作業；③發現新增風險及時匯報。3.5.5風險隱患公示重大安全風險、重大事故隱患應公示告知：5.5.1在施工現場醒目位置公示重大風險和重大隱患；5.5.2在存在重大風險的區域公示告知重大風險；5.5.3重大風險公示風險點、風險描述、主要管控措施、管控責任人等；5.5.4重大隱患公示風險點、隱患描述、主要治理措施、責任人、治理時限等。3.5.6信息上報5.6.1、集團公司每月度應向負有安全生產監督管理職責的部門報告重大風險和重大隱患。5.6.2、重大風險報告應當包括以下內容：風險點的基本情況，風險類型、風險描述、風險管控措施、風險分級管控責任單位和責任人。5.6.3、重大隱患報告應當包括以下內容：隱患的現狀、產生原因、危害程度、整改難易程度分析、治理方案、治理責任和治理期限等。3.6信息化建設3.6.1基本要求集團公司采用信息化管理手段，建立安全生產雙重預防信息平臺，具備安全風險分級管控、隱患排查治理、統計分析及風險預警等主要功能，實現風險與隱患數據應用的無縫鏈接；保障數據安全，具有權限分級功能。宜使用移動終端提高安全管理信息化水平。3.6.2功能模塊3.6.2.1風險分級管控模塊風險分級管控模塊應實現對安全風險的記錄、跟蹤、統計、分析和上報全過程的信息化管理。應具備以下功能：①風險點的管理（增加、刪除、編輯、查詢等功能）；②年度、專項、崗位、臨時風險辨識評估的管理（辨識數據的錄入、輔助辨識評估、輔助生成文件、審核、結果上傳等）。3.6.2.2隱患排查治理模塊隱患排查治理模塊實現對隱患的記錄統計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。應具備以下功能：①隱患信息錄入及與風險的關聯；②隱患整改、復查、銷號等過程跟蹤，實現閉環管理，對于整改超期、或整改未達要求的，進行預警；③實現重大隱患上報、跟蹤督辦。3.6.2.3統計分析及預警模塊該模塊應具備以下功能：①實現安全風險和隱患的多維度統計分析，自動生成報表；②實現安全風險等級變化和隱患數據變化的預警功能；③與風險點關聯，實現安全風險動態管理的直觀展現。宜與安全生產相關系統集成。3.6.2.4系統接口系統接口應具備以下功能：1應具備短信或微信提醒接口，實現預警信息的及時推送；2應具備對外提供數據接口，實現風險、隱患等數據與其他系統的對接；3.6.2.5系統管理集團公司的“雙重預防體系”系統管理員應定期對信息系統中涉及本單位相關內容進行定期更新和維護，更新內容主要包括集團公司管理機構、生產工藝、設備設施、安全風險評價清單、風險點源庫數據、風險點隱患排查清單、隱患排查治理信息數據庫等內容。3.7文檔管理3.7.1管理要求集團公司應加強雙重預防體系有關資料的管理，規范資料收集、整理、審核和歸檔等工作。3.7.1.1集團公司、分公司、項目部應建立雙重預防體系文件和檔案管理制度，明確責任部門、責任人員、流程、形式、權限及各類檔案的保存要求等，保證時效性、真實性和完整性。3.7.1.2雙重預防體系文件分紙質和電子資料，其字跡、圖像、聲音、影像等信息應清晰有效，簽字、蓋章、日期等內容應齊全，電子資料應保證原始性、安全性和持續可讀性。3.7.1.3涉及重大風險和重大隱患時，其辨識、評價、控制措施和隱患治理的全程記錄等，應單獨建檔管理。3.7.1.4涉及危險性較大的分部分項工程的安全活動資料，還應符合《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》（住建部令第37號）、住建部《工程質量安全手冊（試行）》以及河南省工程建設地方標準等有關檔案管理要求。3.7.2文檔資料3.7.2.1可視資料雙重預防體系建設應形成以下可視資料：①建立各類風險清單、管控責任清單和風險數據庫；②建立風險分級管控制度；③制定重大風險管控措施；④設置重大風險公告欄和警示標志；⑤制作崗位風險管控清單和崗位風險明白卡；⑥繪制企業安全風險四色分布圖；⑦繪制企業作業安全風險比較圖；⑧建立隱患排查治理責任制和管理制度；⑨建立隱患排查清單、崗位責任清單和隱患數據庫；⑩制定重大隱患治理實施方案。3.7.2.2文檔記錄雙重預防體系建設及運行有關記錄資料應分別在企業和項目部存檔，主要包括組織機構、制度建設、教育培訓、風險管控、隱患排查、評估更新等方面的資料，具體存檔內容見附錄F《xx雙重預防體系建設歸檔文件范圍及內容》。3.8雙重預防體系建設效果通過風險管控與隱患治理雙重預防體系建設，至少在以下方面實現提升：1、安全管理責任更加明確；2、風險管控措施持續有效；3、風險管控能力明顯提升；4、隱患治理機制更加完善；5、生產安全事故明顯減少；6、本質安全水平明顯提高。3.9持續改進集團公司根據雙重預防體系建設自評結果所反映的問題和趨勢，客觀分析集團公司雙重預防體系的運行質量，及時修正發現的問題和偏差，完善安全風險管控制度和隱患治理措施，強化“兩道防線”，持續改進提升，不斷提高本質安全水平。3.9.1評估3.9.1.1集團公司定期對風險管控與隱患治理雙重預防體系運行情況進行系統性評估或更新；評估或更新應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的必要性。應根據非常規作業活動、新增功能性區域、裝置或設施等適時開展風險辨識和風險評價，以確保其持續可行性、適宜性、充分性和有效性。3.9.1.2集團公司組織開展雙重預防體系運行情況自評工作，形成自評報告，并將自評結果對管理人員和從業人員通報，作為年度安全績效考評的依據。3.9.1.3集團公司發生生產安全事故后，通過自