表1-3餐飲效勞日常監督檢查要點表重點項〔*〕7項,一般項23項,共30項檢查工程廳P檢查內容檢查結果備注一、許可治理1食品經營許可證合法有效,經營場所、主體業態、經營工程等事項匕食品經營許可證一致.口是口否二、信息公示2在經營場所醒目位置公示食品經營許可證.口是口否3監督檢查結果記錄表公示的時間、位置等符合要求.口是口否4在經營場所醒目位置公示量化等級標識.口是口否三、制度治理*5建立從業人員健康治理、食品平安自查、進貨查驗記錄、食品召回等食品平安治理制度.口是口否*6制定食品平安事故處置方案.口是口否四、人員治理*7主要負責人知曉食品平安責任,有食品平安治理人員.口是口否*8從事接觸直接入口食品工作的從業人員持有有效的健康證實.口是口否9具有從業人員食品平安培訓記錄.口是口否10從業人員穿戴清潔的工作衣帽,雙手清潔,保持個人衛生.口是口否五、環境衛生11食品經營場所保持清潔、衛生.口是口否12烹飪場所配置排風設備,定期清潔.口是口否13用水符合生活飲用水衛生標準.口是口否14衛生間保持清潔、衛生,定期清理.口是口否

檢查工程廳P檢查內容檢查結果備注六、原料限制〔含食品添加劑〕*15查驗供貨者的許可證和食品出廠檢驗合格證或其他合格證實,企業如實記錄有關信息并保存相關憑證.口是口否16原料外包裝標識符合要求,根據外包裝標識的條件和要求標準貯存,并定期檢查,及時清理變質或者超過保質期的食品.口是口否17食品添加劑由專人負責保管、領用、登記,并有相關記錄.口是口否七、加工制作過程18食品原料、半成品與成品在盛放、貯存時相互分開.口是口否19制作食品的設施設備及加工工具、容器等具有顯著標識,按標識區分使用.口是口否20專間內由明確的專人進行操作,使用專用的加工工具.口是口否21食品留樣符合標準.口是口否22中央廚房、集體用餐配送單位配送食品的標識、儲存、運輸等符合要求.口是口否23有毒有害物質不得與食品一同貯存、運輸.口是口否八、設施設備及維護24專間內配備專用的消毒〔含空氣消毒〕、冷藏、冷凍、空調等設施,設施運轉正常.口是口否25食品處理區配備運轉正常的洗手消毒設施.口是口否26食品處理區配備帶蓋的餐廚廢棄物存放容器.口是口否*27食品加工、貯存、陳列等設施設備運轉正常,并保持清潔.口是口否九、餐飲具清洗消毒28集中消毒餐具、飲具的米購符合要求.口是口否29具有餐具、飲具的清洗、消毒、保潔設備設施,并運轉正常.口是口否*30餐具、飲具和盛放直接入口食品的容器用后洗凈、消毒,炊具、用具用后口是口否檢查工程廳P檢查內容檢查結果備注洗凈,保持清潔.說明：1.表中*號工程為重點項,其他工程為一般項.每次檢查的重點項應不少于3項,一股項應不少于7項.檢查結果判定方法：①符合：未發現檢查的重點項和一般項存在問題；②根本符合：發現檢查的重點項存在1項及以下不合格且70%C一般項合格率＜100%③不符合：發現才查的重點項存在2項及以上不合格,或一般項合格率＜70%.當次檢查發現的不合格工程,應列入下次檢查必查工程.4,存在合理缺項時,一般項合格率的計算方法為：合格工程數/〔檢查的工程數-合理缺項的工程數〕X100%

表1-4保健食品生產日常監督檢查要點表重點項〔*〕34項,一般項55項,共89項檢查工程廳P檢查內容評價備注1.生產者資質情況*1.1生產許可證在后效期內.口是口否1.2營業執照、生產許可證中相關信息TL口是口否*1.3實際生產的保健食品在生產許可范圍內.口是口否*1.4保健食品注冊證書或備案憑證有效.口是口否*1.5實際生產的保健食品按規定注冊或備案.口是口否1.6注冊或備案的保健食品相關內容發生變更的,已按規定履行變更手續.口是口否1.7工藝設備布局和工藝流程、主要生產設備設施、食品類別等事項發生變化,需要變更食品生產許可證載明的許可事項的,已按規定履行變更手續.口是口否2.進貨查驗情況2.1建立并執行原輔料和包裝材料的米購、驗收、貯存、發放和使用等治理制度.口是口否*2.2查驗原輔料和包裝材料供貨者的許可證和產品合格證實；對無法提供合格證實的食品原輔料,應當根據食品平安標準進行檢驗.口是口否2.3生產保健食品使用的原輔料與注冊或備案的內容T.口是口否2.4建立并執行原輔料和包裝材料進貨查驗記錄制度,如實記錄原輔料和包裝材料名稱、規格、數量、生產日期或生產批號、保質期、進貨日期以及供貨商名稱、地址、聯系方式等內容,并保存相關憑證.口是口否*2.5進貨查驗記錄和憑證保存期限符合規定.口是口否

檢查工程廳P檢查內容評價備注2.6出入庫記錄如實、完整,包括出入庫原輔料和包裝材料名稱、規格、生產日期或者生產批號、出入庫數量和時間、庫存量、責任人等內容.口是口否2.7原料庫內保健食品原輔料與其他物品分區存放,防止交叉污染.口是口否2.8原料庫通風、溫濕度以及防蟲、防塵、防鼠設施等符合要求.口是口否2.9對溫濕度或其他條件有特殊要求的按規定條件貯存.口是口否2.10原輔料接待檢、合格和不合格嚴格區分治理,存放處有明顯標識區分,離墻離地存放,合格備用的原輔料按/、同批次分開存放.口是口否2.11設置原輔料標識卡,標示內容應包括物料名稱、規格、生產日期或生產批號、有效期、供貨商和生產商名稱、質量狀態、出入庫記錄等內容.口是口否2.12標識卡相關內容與原輔料庫臺『致,應做到賬、物、卡相符.口是口否3.生產過程限制情況*3.1根據經注冊或備案的產品配方、生產工藝等技術要求組織生產.口是口否*3.2生產保健食品未改變生產工藝的連續性要求.口是口否*3.3生產時空氣凈化系統正常運行并符合要求.口是口否3.4空氣凈化系統定期進行檢測和維護保養并記錄.口是口否3.5建立和保存空氣潔凈度監測原始記錄和報告.口是口否3.6有相對負壓要求的相鄰車間之間有It示壓差的裝置,靜壓差符合要求.口是口否3.7生產固體保健食品的潔凈區、粉塵較大的車間保持相對負壓,除塵設施啟效.口是口否3.8潔凈區溫濕度符合生產工藝的要求并有監測記錄.口是口否3.9有溫濕度限制舉措和相應記錄.口是口否3.10潔凈區與非潔凈區之間設置緩沖設施.口是口否3.11生產車間設置與潔凈級別相適應的人流、物流通道,防止交叉污染.口是口否

檢查工程廳P檢查內容評價備注*3.12原料的前處理〔如提取、濃縮等〕在與其生產規模和工藝要求相適應的場所進行,配備必要的通風、除塵、除煙、降溫等平安設施并運行良好,且定期檢測及記錄.口是口否3.13原料的前處理未與成品生產使用同一生產車間.口是口否*3.14保健食品生產工藝有原料提取、純化等前處理工序的應自行完成,具備與生產的品種、數量相適應的原料前處理設備或者設施.口是口否3.15工藝文件齊全,包括產品配方、工藝流程、加工過程的主要技術條件及關鍵限制點、物料平衡的計算方法和標準等內容.口是口否*3.16批生產記錄真實、完整、可追溯.口是口否3.17批生產記錄中的生產工藝和參數與工藝規程一致.口是口否*3.18投料記錄完整,包括原輔料品名、生產日期或批號、使用數量等,并經第二人復核簽字.口是口否3.19原輔料出入庫記錄中的領取量、實際使用量與注冊或備案的配方和批生產記錄中的使用量一致.口是口否3.20與原輔料、中間產品、成品直接接觸的容器、包材、輸送管道等符合衛生要求.口是口否*3.21工藝用水有水質報告,到達工藝規程要求.口是口否3.22水處理系統正常運行,有動態監測及維護記錄.口是口否*3.23投料前生產車間及設備按工藝規程要求進行清場或清潔并保存相關記錄,設備有清潔狀態標識.口是口否3.24更衣、洗手、消毒等衛生設施齊全有效,生產操作人員按相關要求做好個人衛生.口是口否3.25定期對生產設備、設施維護保養,并保存記錄.口是口否

檢查工程廳P檢查內容評價備注3.26建立和保存停產、復產記錄及復產時生產設備、設施等平安限制記錄.口是口否*3.27記錄和保存生產加工過程關鍵限制點的限制情況,對超出限制限的情況有糾偏舉措及糾偏記錄.口是口否*3.28現場未發現使用非食品原料、超過保質期的原輔料、回收保健食品生產保健食品的現象.口是口否4,產品檢驗情況4.1設立獨立的質量治理部門并有效運行.口是口否4.2明確品質治理人員的崗位責任并按要求履職.口是口否4.3落實原輔料、中間產品、成品以及不合格品的治理制度,保存完整的不合格品處理記錄.口是口否*4.4落實原輔料、中間產品、成品檢驗治理制度及質量標準、檢驗規程.口是口否4.5檢測儀器和代器具定期檢定或校準.口是口否4.6有儀器設備使用記錄.口是口否4.7檢驗人員有水平檢測產品技術要求規定的出廠檢驗指標.口是口否4.8根據產品技術文件或標準規定的檢驗工程進行檢驗.口是口否*4.9檢驗引用的標準齊全、后效.口是口否4.10建立和保存檢驗的原始檢驗數據記錄和檢驗報告.口是口否*4.11設置留樣室,按規定留存檢驗樣品,并有留樣記錄.口是口否4.12企業自檢的,檢驗室及相應的檢驗儀器設備滿足出廠檢驗需要.委托有資質的檢驗機構進行檢驗的,簽訂委托檢驗合同并留存檢驗報告.口是口否4.13產品執行標準符合法律法規的規定.口是口否5.產品標簽、說明書情況*5.1標簽、說明書符合保健食品相關法律、法規的要求.口是口否*5.2標簽、說明書與注冊或備案的內容TL口是口否

檢查工程廳P檢查內容評價備注6,貯運及交付限制情況6.1建立和執行與產品相適應的倉儲、運輸及交付限制制度和記錄.口是口否6.2根據保健食品的特點和質量要求選擇適宜的貯存和運輸條件.口是口否6.3未將保健食品與有毒、后舌或后異味的物品一同貯存.口是口否6.4貯存、運輸和裝卸保健食品的容器、工器具和設備平安、無害,保持清潔0口是口否*6.5非常溫下保存的保健食品,建立和執行貯運時的成品溫度限制制度并有記錄.口是口否6.6每批產品均有銷售記錄,記錄內容真實、完整、可追溯.口是口否7.不合格品治理和召回情況7.1建立并執行產品退貨、召回治理制度.口是口否*7.2保存產品退貨記錄和召回記錄.口是口否*7.3對退貨、召回的保健食品采取補救、無害化處理或銷毀等舉措,并保存記錄.口是口否7.4向當地食品藥品監管部門及時報告召回及處理情況.口是口否8,從業人員治理情況8.1生產和品質治理部門的負責人為專職人員,符合有關法律法規對學歷和專業經歷要求.口是口否8.2專職技術人員的比例符合有關要求.口是口否8.3質檢人員為專職人員,符合有關要求.口是口否8.4米購治理負責人有相關工作經驗.口是口否8.5建立從業人員培訓記錄及考核檔案.口是口否*8.6從業人員上崗前經過食品平安法律法規教育及相應崗位的技能培訓.口是口否*8.7建立從業人員健康檢查制度和健康檔案,直接接觸保健食品人員有健康證實,符合相關規定.口是口否9.委托加工情*9.1委托雙方簽訂委托協議并在有效期內.口是口否

檢查工程廳P檢查內容評價備注況*9.2委托協議明確委托雙方產品質量責任.口是口否*9.3委托方持有的保健食品注冊批準證實文件有效.口是口否*9.4受托方具有相應的生產許可.口是口否9.5受托方建立與所生產的委托產品相適應的質量治理文件.口是口否10.食品平安事故處置情況*10.1制定保健食品平安事故處置預案.口是口否10.2定期檢查與生產的保