風險管控手冊（示例）XXX有限公司編寫說明為積極落實國家安全監管總局關于印發開展工貿企業較大危險因素辨識管控提升防范事故能力行動計劃的通知監總管四〔2016〕31號和xx省安全監管局關于印發《冶金等工貿企業較大危險因素辨識管控提升防范事故能力實施方案》的通知》（吉安監管〔2016〕188號文件）精神，深刻吸取天津港“8?12”特別重大事故教訓，堅持關口前移，著力構建風險管控和隱患排查治理體系，全面排查、辨識、評估安全風險，落實風險管控責任，及時發現和消除各類事故隱患，防患于未然。XX有限公司總經理、公司風險評價領導小組組長XX親自組織，各生產單位和各主管部門及生產一線人員參加，進行了2020年度風險辨識和評價，風險評價小組和安全部具體負責編制了《風險管控手冊》。本手冊依據國家相關標準規范及公司重大危險源評估報告等相關材料進行編制，每年公司根據風險評價結論進行完善和持續改進。本手冊做為公司風險管控措施落實和責任落實的指導性文件，要求全體從業人員參與風險評價并掌握本手冊的具體內容，本公司要求以安全風險辨識和分級管控為基礎，以隱患排查和治理為手段，把風險控制挺在隱患前面，從源頭系統識別風險、控制風險，并通過隱患排查，及時尋找出風險控制過程可能出現的缺失、漏洞及風險控制失效環節，把隱患消滅在事故發生之前，把好事故發生的源頭關口，保證安全生產。年6月10日目錄一、企業簡介二、公司風險評價組織；三、公司危險源的識別依據；四、公司采用的風險評價方法；五、公司風險等級確定及相應的管控單位和管控責任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危險源辨識與分級八、公司等級以上風險的可控狀態九、附件1:公司、車間、崗位安全風險管控臺賬附件2:企業風險公告欄附件3:崗位風險告知卡附件4:風險評價與控制管理制度附件5:風險動態管理制度附件6:風險警示告知管理制度附件7:《企業職工傷亡事故分類標準》GB6441-1986附件8:危險性作業活動風險分析企業簡介XXX有限公司成立于20XX年XX月XX日，注冊資本XXXX萬元，法定代表人XXX。公司位于XXXXX，占地面積XXXXXX㎡，年產值XXXX元，公司專業致力于XXXXX制造銷售。XXXXX有限公司現有員工XXXX余人，其中技術人員XXXX余人，銷售人員XXXX余人，全年生產XXXX天，三班倒，每班8h。（接下來依據本生產經營單位情況，說明本行業內部具有什么樣的設備，物件，常規運作情況，人員工作場所情況，風險點等詳細信息）公司風險評價組織公司級風險評價小組組長：總經理xxx副組長：生產總監xxx技術總監xxx設備總監xxx倉儲部經理xxx組員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX車間級風險評價小組組長：各車間經理組員：分管生產調度、車間安全員、設備員、工藝員、質量員以及各種技術人員、班組長等。崗位風險評價小組組長：各班組班組長組員：崗位職工代表公司危險源的識別依據1、GB6441-86《企業職工傷亡事故分類標準》（包括20種事故類型等詳細信息）2、《風險評價與控制管理制度》（企業自行制定）3、GB18218-2018《危險化學品重大危險源辨識》（不涉及危險化學品企業可以不看此項）4、《冶金等工貿企業較大危險因素辨識管控提升防范事故能力實施方案》的通知5、《xx市安全生產委員會關于印發安全生產風險管控和隱患排查治理“雙重預防機制”建設和安全生產“五個一工程”建設活動實施方案》公安委字6、各類行業較大危險因素辨識與防范指導手冊例：《輕工行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》、《機械行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》、《冶金行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》、《建材行業較大危險因素辨識與防范指導手冊》（以上指導手冊請在百度直接搜索即可找到）7、風險辨識和評估流程圖（見下頁）風險辨識和評估流程圖工作任務描述工作任務描述工作步驟確認其控制防護措施危害識別風險評估（R）風險值是否可接受是實施其控制措施否風險評估（R）風險值是否可接受是否風險評估報告批準后歸檔公司采用的風險評價方法公司風險評價小組是風險評價的歸口管理部門，負責根據企業的實際情況制定風險評價準則，評價準則應包括事件發生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。負責公司重大風險分析記錄的審查和控制效果的驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進行風險信息更新。1、企業風險評價準則可能性L的判別準則等級標準5現場沒有采取防范范、檢測、保保護、控制措措施，或危害害的發生不能能被發現（沒沒有監控系統統），或在正正常情況下經經常發生此類類事情。4危害的發生不能被被發現，現場場沒有監控系系統，也未發發生過任何監監測，或現場場有控制措施施，單位有效效執行或控制制措施不當，或或危害常發生生或在預期情情況下發生。3沒有保護措施（如如沒有保護裝裝置、沒有個個體防護用品品），或未嚴嚴格按操作規規程執行，或或危害的發生生容易被發現現（沒有監測測系統），或或曾經做過監監測，或過去去曾經發生類類似事故或事事情，或異常常情況下類似似事故或事件件。2危害一旦發生能及及時發現，并并定期進行監監測，或在現現場有防范控控制措施，并并能有效執行行，或過去偶偶爾發生事故故或事件。1有充分、有效地防防范、控制、監監測、保護措措施，或員工工安全衛生意意識相當高，嚴嚴格執行操作作規程。極不不可能發生事事故或事件。事件嚴重性S判別準則等級法律、法規及其他他要求人員財產損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規和和標準死亡大于50部分裝置（大于22套）或設備備停工中大國內、國際影影響4潛在違反法律、法法規和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工、或設設備停工行業內或省內影響響3不符合上級公司或或行業的安全全方針、制度度、規定等截肢、骨折、聽力力喪失、慢性性病大于101套裝置停工或設備備停工地區影響2不符合公司的安全全操作規程、規規定輕微受傷、間歇不不舒服小于10受影響不大、幾乎乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判斷準則及控制措施R風險度等級應采取的行動/控控制措施實施期限20-25一級紅色巨大風險在采取措施降低風風險前，不能能繼續作業，對對改進措施進進行評估立刻15-16二級橙色重大風險采取緊急措施降低低風險。建立立運行控制程程序，定期檢檢查、測量及及評估。立即或近期整改9-12三級黃色中等風險可考慮建立目標、建建立操作規程程，加強培訓訓及溝通兩年內治理4-8四級藍色可接受風險可考慮建立操作規規程、作業指指導書但需定定期檢查有條件有經費時治治理小于4輕微或可忽略風險險無需采取控制措施施，但需保存存記錄預先危險性分析方法PHA危險、有害因素危險等級劃分表危險等級危險等級劃分原則則1安全的，可以忽略略2臨界的，處于事故故邊緣狀態，暫暫時不能造成成人員傷亡和和財產損失，但但應予以排除除或采取控制制措施3危險的，會造成人人員傷亡和系系統損壞，要要立即采取措措施4破壞性的，會造成成災難性事故故，必須立即即排除另外，企業也可以參考風險評價的辨識方法有：工作危害分析（JHA）安全檢查表分析（SCL）危險與可操作性分析（HAZOP）失效模式與影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）事件樹分析（ETA）作業條件危險性分析（LECD）以上評價方法在百度上搜索均可找到，建議生產經營單位采用兩種以上方法進行風險評價公司風險等級確定及相應的管控單位和管控責任人（要求體現在制度中）1、將本企業風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低），并針對不同區域、不同崗位、不同車間、不同類別，將本企業風險利用“紅、橙、黃、藍”（與風險等級1、2、3、4對應）顏色標注在企業電子總平面布置圖上，繪制企業安全風險等級分布電子圖。2、公司按照誰主管誰負責的原則，根據風險的級別確定管控單位、管控責任人。3、企業各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業人員積極參與風險評價和風險控制。4、將企業安全風險等級分布電子圖、風險管控臺賬等信息上傳至全省安全生產信息系統。5、風險分級管控原則如下：四級：藍色風險\輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、部門應引起關注，所屬工段、班組具體落實；不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監視來確保控制措施得以維持現狀，保留記錄。三級：黃色風險\中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應引起關注，所屬車間、部門具體落實；應制定管理制度、規定進行控制，努力降低風險，應仔細測定并限定預防成本，在規定期限內實施降低風險措施。在嚴重傷害后果相關的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。二級：橙色風險\高度危險（重大風險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風險危害因素應重點控制管理，具體由安全主管部門和各職能部門根據職責分工具體落實。當風險涉及正在進行中的工作時，應采取應急措施，并根據需求為降低風險制定目標、指標、管理方案或配給資源、限期治理，直至風險降低后才能開始工作。一級：紅色風險\（巨大風險），極其危險，必須立即整改，不能繼續作業。只有當風險已降低至可控狀態時，才能開始或繼續工作。如果無限的資源投入也不能降低風險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施例：公司采取的主要控制措施1、制冷車間(液氨)：制冷車間液氨儲罐為重大危險源，公司針對車間現況多次進行改造，現場對照明、排風、應急照明、控制室門、窗等設施進行防爆改進。完善現場控制室的墻體改造、安裝了視頻監控系統、濃度測量報警系統、報警排風、緊急排放及噴淋聯動系統等，現場壓力容器、安全裝置按時檢定。制冷操作人員100%持證上崗。周邊設置警示告知牌。委托國家甲級評價機構（XXXX公司）對其進行評估，結論為XXXX有限公司液氨重大危險源級別三級，現場條件能夠滿足對液氨儲罐重大危險源火災、爆炸、中毒和窒息事故的防范和有效控制，符合安全生產條件。并報區、市安全生產管理局備案。（控制措施詳見風險管控臺賬及安全評價報告）2、配電室：定期對電氣線路進行檢測；保持變配電所的防雨、通風措施要完好，門、窗、電纜溝、穿墻洞等處應有防小動物進入措施且應嚴密，并且防止可燃氣體竄入；防過載、防過熱、防接地、防接觸不良、防電纜老化，機電設備按規定運行，杜絕過負荷運轉，定期檢查并維修；防雷電接地等安全措施應齊全完好；消防器材應保持完整、好用。3、管理措施，規范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規程；完善、落實事故應急預案；建立檢查監督和獎懲機制等；4、教育措施，提高從業人員的操作技能和安全意識；5、配備個體防護措施，減少職業傷害。在選擇風險控制措施時，應考慮：（1）可行性和可靠性；（2）先進性和安全性；（3）經濟合理性及經營運行情況；（4）可靠的技術保證和服務。風險控制措施應在實施前針對以下內容評審：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使風險降低到可容許水平；（3）是否產生新的危害因素；（4）是否已選定了最佳的解決方案；（5）是否會被應用于實際工作中；例：重大危險源辨識與分級（針對重大危險源企業）根據《危險化學品重大危險源辨識》（GB18218-2018）進行辨識本企業列入危險化學品重大危險源辨識范圍內的化學品見下表。本企業危險化學品重大危險源辨識表名稱儲存量（t）臨界量（t）液氨40.6410廠區內共五處設有液氨儲罐，1#冷凍站內設有2臺2.5m3液氨儲罐，2#冷凍站內設有3臺2.5m3液氨儲罐，1臺8m3液氨儲罐，3#冷凍站內設有2臺8m3液氨儲罐，新機房內設有1臺8m3液氨儲罐，能源中心設有1臺20m3的液氨儲罐，液氨的相對密度（水=1）為0.7t/m3，充裝系數以0.9計，則折合液氨的質量為：1#冷凍站5×0.7×0.9=3.15t；2#冷凍站15.5×0.7×0.9=9.77t；3#冷凍站16×0.7×0.9=10.08t；新機房8×0.7×0.9=5.04t；能源中心20×0.7×0.9=12.6t，且這5處液氨儲罐設置點的邊緣距離小于500m，則這5處液氨儲罐可作為一個單元考慮，單元內液氨總質量為3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t＞10t，則該企業構成危險化學品重大危險源。則分級指標：R=2×2×40.64/10=16.26＜50，根據表，該危險化學品重大危險源級別為三級。公司等級以上風險險的可控狀態態公司于2020年年1-6月份對廠區區內的6個建筑區：：主辦公樓；；動力車間（污污水站、制冷冷、配電室及及鍋爐房）；；飲料生產車車間；冷飲生生產車間；物物資庫房；（冷冷飲、飲料）成成品庫房。根根據GB64441-86事故20種類型，運運用風險評價價準則LS法分析法、預預先危險性分分析方法共建建立7個崗位風險險臺賬，二級級風險1項；三級風風險11項，四級風風險6項，但由于于我公司領導導對安全工作作高度重視，建建立健全了安安全生產責任任制及各項安安全管理制度度和操作規程程并嚴格執行行，公司在所所涉及重大風風險的位置嚴嚴格落實的技技術措施及管管理措施，對對各風險點實實行分級管控控并落實責任任人，使我公公司等級以上上等級風險均均處于可控狀狀態。初步形形成企業安全全風險自辨自自控、隱患自自查自治，企企業主體責任任有效落實，提提升安全生產產整體預控能能力，夯實遏遏制重特大事事故的堅實基基礎。附件1風險管控臺帳1、配電室崗位風險險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11．線路短路；2．可燃氣體竄入或或滲入，遇合合斷開關電弧弧等電火花發發生火災爆炸炸3．過載引起火災，由由于設備自身身故障導致過過熱而引起火火災4．接地不良引起雷雷電火災；5.未配備滅滅火器材。火災配電室三級2*5=10人員傷亡財產損失定期對電氣線路進進行檢測；2.保持變配電電所的防雨、通通風措施要完完好，門、窗窗、電纜溝、穿穿墻洞等處應應有防小動物物進入措施且且應嚴密，并并且防止可燃燃氣體竄入3.防過載、防防過熱、防接接地、防接觸觸不良、防電電纜老化，機機電設備按規規定運行，杜杜絕過負荷運運轉，定期檢檢查并維修；；4.防雷電接地地等安全措施施應齊全完好好；5.消防器材應應保持完整、好好用。1.遇到火情及時用滅滅火器進行撲撲滅，并且及及時切斷電源源；2.發現險情及及時通知身邊邊或有關人員員；辛慶春趙喜山21.接地系統不不合格2.電氣設備絕絕緣損壞3.安全防護護距離不足4.帶電工作、檢檢修，操作人人員缺乏安全全知識5.未穿戴絕緣緣防護用品觸電配電室三級2*5=10人員傷亡1.檢修接地系系統，保持其其完好2.保證電氣設設備、電纜的的絕緣合格3.電氣設備應應留有足夠安安全防護距離離，（若防護護距離達不到到要求，則應應加裝隔離罩罩或外罩）經經常使用的電電氣設備應采采用漏電保護護裝置，電工工持證上崗；；4.絕緣工具定期進行行檢測，檢修時配備備防觸電工具具，采取相應應防觸電措施施并按檢修、操操作規程進行行；5．穿戴好安全防護護用具1.使觸電者迅速脫離離電源2視受傷情況況進行初期處處置3請求醫療機機構救援辛慶春趙喜山2、C02貯區風險管管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、儲氣罐本體缺陷陷；2、未對壓力力容器進行定定期檢測，安安全閥、壓力力表失效；3、儲罐保溫溫措施不當4、安全檢查查不到位、管管理不當。容器爆炸二氧化碳儲罐分裝三級2*5=10人員傷亡財產損失1、采用符合國家要要求的設備設設施；2、定期對儲儲罐本體及安安全附件進行行檢測；3、二氧化碳碳容器應避免免受熱和在日日光下曝曬；；4、定期進行行特種設備專專項檢查，確確保安全附件件完好有效。1、啟動應急預案。

2、對現場進行隔離警戒

3、人員疏散、清點人數、清理現場丁安德孫明哲21.物質泄漏、設備密密閉不嚴、閥閥門、法蘭、管管線泄漏、腐腐蝕穿孔2.操作失誤3.防護不當（未佩戴戴防護面具或或防護面具失失效）窒息二氧化碳儲罐分裝四級2*4=8人員傷亡1、加強檢修維護2、加強通風3、加強人員培訓,,嚴格執行操操作規程4、佩戴相應防護用用品5、二氧化碳氣體檢測測儀應盡快移至空氣新新鮮處送醫院院，對不能處處理或特殊情情況，在保證證自己安全的的情況下緊急急停車并撤離離崗位后報告告。丁安德孫明哲31.進行高處作業時，未未系安全帶；；2.平臺上的圍圍欄損壞或不不符合標準；；3.高空作業人人員麻痹大意意，注意力不不集中；4.操作人員違違章作業；5、未按要求求佩戴勞動防防護用品高處墜落上罐作業平臺三級2*5=10造成人員傷亡或不不可恢復的健健康影響1、高處作業需擠安安全帶；2.設置防護欄欄；檢修維護護；3.人員培訓；；進行危險預預知；4.設置警示標標志；5.加強管理,配備必要的的防護用品。1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。丁安德孫明哲41.裝卸物料過程造成成人員傷害、操作失誤、司司機視野不開開闊、車輛超超載、突然剎剎車、道路有有雜物等2.車輛進入防火區域域未按要求佩佩戴阻火氣3.管理不善車輛傷害二氧化碳儲罐區三級3*4=12人員傷亡1.設置限速等等警示標識2進入廠區車輛應按按固定的路線線行駛3.進入防爆區域車輛輛必須佩戴標標準阻火器4.裝卸車現場場設專人管理理1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。丁安德孫明哲3、涉氨（區域）風風險管控臺帳帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、材質、焊接等質質量不好或安安裝不當而泄泄漏；或因腐腐蝕損壞，閥閥門、法蘭密密封不嚴等引引起泄漏，罐罐基礎嚴重下下沉；2、儲罐未安裝阻火火器和呼吸閥閥3、卸料時物料外溢溢，與空氣形形成爆炸混合合氣體；4、高溫、吸動防爆區域內電氣線線路因超載，絕絕緣層燒壞引引起明火；6、纖打備；維鋼擊擊次著或侵時全密靜防料火災

爆炸制冷機房氨制冷車間二級3*5=15人員傷亡財產損失環境影響1、采購合格產品，保保證安裝質量量，制冷機房房貯氨器等重重要部位上部部均應安裝氨氨氣濃度報警警裝置，當空氣中氨氨氣濃度達到到100pppm或150pppm時，應自動動發出報警信號號，并應自動開開啟制冷機房房內的防爆事事故排風機。；2、儲罐安裝阻火器器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循環環桶、氣液分分離器和中間間冷卻器均設設超高液位報警裝裝置，貯氨器上方方宜安裝水噴噴淋系統、設設置緊急卸氨氨器、事故池池；4、嚴格管理，消除除一切外來火火源；搶修、檢檢修時嚴格動動火制度；5、采用符合標準要要求的防爆電電器，電載氣鞋物打7、打備易所火；執規防接按期置標嚴料規卸查1、通過通訊設備或或手動火災報報警器進行報報警。2、視火勢大小用現現有消防設施施進行初期撲撲救。3、切除進料4、啟動應急預案。5、對現場進行隔離離警戒6、人員疏散、清點點人數、清理理現場陳述姜宏辛慶春高金峰21.物質泄漏、設備密密閉不嚴、閥閥門、法蘭、管管線泄漏、腐腐蝕穿孔、通通風不暢2.操作失誤3.防護不當（未佩戴戴防護面具或或防護面具失失效）中毒窒息制冷機房氨制冷車間三級2*5=10人員傷亡1.配備氨氣氣體檢測測儀，加強通通風，報警儀儀和風機安全全聯鎖，加強強設備維護保保養；2.加強人員培培訓,嚴格執行操操作規程3.佩戴相應防防護用品4.現場設置危危害告知牌。應盡快移至空氣新新鮮處送醫院院，對不能處處理或特殊情情況，在保證證自己安全的的情況下緊急急停車并撤離離崗位后報告告。姜宏辛慶春高金峰31、設備若缺少可靠靠的安全防護護措施2、設備及機泵高速速運轉傳動部部位外露3、人員誤操作4、設備缺陷機械傷害制冷機房氨制冷車間四級3*3=9人員傷害1.選用本質安全設備備2.設置防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設置警示標志1、視受傷情況進行行初期處置2、請求醫療機構救救援姜宏辛慶春高金峰4、污水站崗位風險險管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、污水處理過程中中產生硫化氫氫、甲烷等有毒有害害氣體積聚造造成人員中毒毒。2、通風不暢暢；3、污水池作作業時未按要要求開具作業業許可票；3、嚴格執行行操作規程中毒窒息空間作業（污水處理清池）三級3*3=9人員傷亡1、在作業點應設置置醒目的硫化化氫、甲烷等警示標識識牌。2、加強通風風，設置機械械排風；3.必須嚴格執執行危險作業業審批程序，辦辦理有限空間間作業票。4.作業前，應先通風，現現場作業人員員在佩戴好防防護用品的前前提下，排凈凈池內的物料料；再檢測，對對池內硫化氫氫、氧氣含量量檢測合格后后方可作業；；口應設人進進行監護，并能正確使使用防毒面具具、空氣呼吸吸器等防護用用品。4.作業結束后后，清理干凈凈池內工具、雜雜物，作業和和監護人員簽簽字保存記錄錄。1.及時將受害人員抬抬至通風處進進行現場處理理。就近送醫醫。情況緊急急時撥打120急救電話進進行救治。辛慶春董玉金21、污水處理過程中中產生硫化氫氫、甲烷等有毒有害害氣體積聚，遇遇明火會引起起火災爆炸；；2、通風不暢暢；3、管理不當當，人員吸煙煙撥打手機等等引起火災.火災爆炸污水處理池四級2*4=8人員傷亡1、在作業點應設置置醒目的硫化化氫、甲烷等警示標識識牌；2、加強通風風，設置機械械排風；3、加強培訓訓和安全檢查查，作業場所所嚴禁吸煙、撥撥打手機等行行為。1、通過通訊設備或或手動火災報報警器進行報報警。2、視火勢大大小用現有消消防設施進行行初期撲救3、啟動應急急預案。4、對現場進進行隔離警戒戒5、人員疏散、清點點人數、清理理現場辛慶春董玉金5、氣瓶儲存、使用用作業風險管管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11.使用不符合標準要要求的工業氣氣瓶和安全附附件；2、作業時氧氧氣瓶和乙炔炔氣瓶安全距距離不夠；氧氧氣瓶和乙炔炔氣瓶同庫存存放，未設遮遮陽棚；4、搬運過程程中氣瓶相互互碰撞，瓶帽帽和防震圈缺缺失；容器爆炸氣焊作業車間維修間三級2*5=10人員傷亡1、氧氣、乙炔瓶未未定期檢驗（一一年一次），表表未定期校驗驗，壓力表定定期檢測，氣氣瓶出口安裝裝回火器；2、兩瓶相距距不小于5m；乙炔瓶表表壓力不能大大于1.45MMPa；3、氧氣瓶和和乙炔氣瓶分分開存放并設設置遮陽棚；；4、嚴禁在搬搬運過程氣瓶瓶間相互碰撞撞，按要求佩佩戴瓶帽和防防震圈；1.立即報告，情況緊緊急時撥打120急救電話進進行救治。張大鵬謝立春劉喜喜才宋國21.裝卸物料過程造成成人員傷害、操作失誤、司司機視野不開開闊、車輛超超載、突然剎剎車、道路有有雜物等；2.車輛進入庫庫區未按規定定路線行駛；；3、車輛進入防火區區域未按要求求佩戴阻火氣氣；4.管理不善、未未設防傾倒裝裝置等、砸傷傷車輛傷害氣瓶裝卸區三級3*4=12人員傷亡1.設置限速等等警示標識；；2進入廠區車輛應按按固定的路線線行駛3.進入防爆區域車輛輛必須佩戴標標準阻火器4.設置拉鏈防防止氣瓶傾倒倒，裝卸車現現場設專人管管理，佩戴勞勞動防護用品品。1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。6、原料庫房風險管管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11、外來人員帶入火火種、其他火火源、火花、電電器火花；2、動火作業業后未及時清清理現場；3、雷擊；4、電氣線路路私接亂拉、老老化、未穿保保護管，管理理不善，維護護不當造成短短路、惡劣天天氣；5、庫內高溫溫；6、滅火設施施失效等火災庫區三級3*4=12人員傷亡財產損失失1．廠區內嚴禁吸煙；；禁止攜帶火火種進入庫區區，設火災報報警儀2．動火必須須按動火審批批手續進行，并并采取嚴格的的防范措施3．按規定要要求雷加強管理理4．加強設備備、電氣設備備及其附屬設設施的檢查、維維修、保養5．生產與儲存存場所要陰涼涼、干燥、通通風良好6、配備消防防設施定期進進行檢查等1、通過通訊設備或或手動火災報報警器進行報報警。

2、視火勢大大小用現有消消防設施進行行初期撲救。

3、啟動應急急預案。

4、對現場進進行隔離警戒戒

5、人員疏散散、清點人數數、清理現場場高云來張勇王成義21.裝卸物料過程造成成人員傷害、操作失誤、司司機視野不開開闊、車輛超超載、突然剎剎車、道路有有雜物等2.車輛進入防火區域域未按要求佩佩戴阻火氣3.管理不善車輛傷害庫區三級3*4=12人員傷亡1.設置限速等等警示標識2進入廠區車輛應按按固定的路線線行駛3.進入防爆區域車輛輛必須佩戴標標準阻火器4.裝卸車現場場設專人管理理1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。高云來張勇王成義31.產品、原料堆放過過高；2.在碼放、搬運、裝裝卸過程中操操作不當；3.管理不善。坍塌材料碼垛區四級3*3=9造成人員傷亡1.產品、原料料安全合理堆堆放；2.人員培訓，嚴格執執行操作規程程；3.嚴格執行國家相關關標準及庫房房規章制度；；1、視受傷情況進行行初期處置2、請求醫療療機構救援高云來張勇王成義7、消防水池及消防防泵房風險管管控臺帳序號危險有害因素事故類別風險點風險等級L*S=R事故后果管控措施應急措施管控責任人11設備若缺少可靠的的安全防護措措施2傳動設備及及機泵高速運運轉3人員誤操作4設備缺陷機械傷害消防泵房四級3*3=9人員傷害1.選用本質安全設備備2.設置防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設置警示標標志1視受傷情況進行初初期處置2請求醫療機構救援援辛慶春高金峰王立成21消防水池水溫較深深2維修人員操作不當當3警示標識和防護設設施失效淹溺消防水池四級2*4=8人員傷亡設置警示標識加設防護欄1視受傷情況進行初初期處置，必必要時進行人人工呼吸或心心臟復蘇急救救治療2請求醫療機構救援援附件2企業風險公告欄企業風險等級主要風險二級火災、爆炸、中毒窒息、觸電、機械傷害、車輛傷害高處墜落等入廠禁止標志企業風險管控責任任人：總經理理公司電話：：附件3崗位位風險告知卡卡配電室崗位風險告告知卡事故類型風險等級預防控制措施處置流程（車間或區域）疏疏散圖火災三級定期對電氣線路進進行檢測；2.保持變配電電所的防雨、通通風措施要完完好，門、窗窗、電纜溝、穿穿墻洞等處應應有防小動物物進入措施且且應嚴密，并并且防止可燃燃氣體竄入3.防過載、防防過熱、防接接地、防接觸觸不良、防電電纜老化，機機電設備按規規定運行，杜杜絕過負荷運運轉，定期檢檢查并維修；；4.防雷電接地地等安全措施施應齊全完好好；5.消防器材應應保持完整、好好用。1.遇到火情及時用滅滅火器進行撲撲滅，并且及及時切斷電源源；2.發現險情及時通知知身邊或有關關人員；觸電三級1.檢修接地系系統，保持其其完好2.保證電氣設設備、電纜的的絕緣合格3.電氣設備應應留有足夠安安全防護距離離，（若防護護距離達不到到要求，則應應加裝隔離罩罩或外罩）經經常使用的電電氣設備應采采用漏電保護護裝置，電工工持證上崗；；4.絕緣工具定期進行行檢測，檢修時配備備防觸電工具具，采取相應應防觸電措施施并按檢修、操操作規程進行行；5．穿戴好安全防護護用具1.使觸電者迅速脫離離電源2視受傷情況況進行初期處處置3請求醫療機機構救援管控責任人：安全科制C02貯區風險告告知卡事故類型風險等級預防控制措施處置流程（車間或區域）疏疏散圖容器爆炸三級1、采用符合國家要要求的設備設設施；2、定期對儲儲罐本體及安安全附件進行行檢測；3.二氧化碳容容器應避免受受熱和在日光光下曝曬；44、定期進行行特種設備專專項檢查，確確保安全附件件完好有效。1、啟動應急預案。

2、對現場進行隔離警戒

3、人員疏散、清點人數、清理現場窒息三級1.加強檢修維維護2.加強通風3.加強人員培培訓,嚴格執行操操作規程4.佩戴相應防護用品品5.二氧化碳氣體體檢測儀應盡快移至空氣新新鮮處送醫院院，對不能處處理或特殊情情況，在保證證自己安全的的情況下緊急急停車并撤離離崗位后報告告高處墜落三級1、高處作業需擠安安全帶；2.設置防護欄欄；檢修維護護；3.人員培訓；；進行危險預預知；4.設置警示標標志；5.加強管理,配備必要的的防護用品。1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。車輛傷害三級1.設置限速等等警示標識2進入廠區車輛應按按固定的路線線行駛3.進入防爆區域車輛輛必須佩戴標標準阻火器4.裝卸車現場場設專人管理理1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。管控責任人：安全科制涉氨崗位（區域）風風險告知卡風險分類等級預防控制措施處置流程（車間或區域）疏疏散圖火災爆炸二級1、采購合格產品，保保證安裝質量量，制冷機房房貯氨器等重重要部位上部部均應安裝氨氨氣濃度報警警裝置，當空氣中氨氨氣濃度達到到100pppm或150pppm時，應自動動發出報警信號號，并應自動開開啟制冷機房房內的防爆事事故排風機。；2、儲罐安裝阻火器器和呼吸閥3、貯氨器、低壓循循環桶、氣液液分離器和中中間冷卻器均均設超高液位報警裝裝置，貯氨器器上方宜安裝裝水噴淋系統統、設置緊急急卸氨器、事事故池；4、嚴格管理，消除除一切外來火火源；搶修、檢檢修時嚴格動動火制度；5、采用符合標準要要求的防爆電電器，電載氣鞋物打7、打備易所火；執規防接按期置標嚴料規卸查1、通過通訊設備或或手動火災報報警器進行報報警。2、視火勢大小用現現有消防設施施進行初期撲撲救。3、切除進料4、啟動應急預案。5、對現場進行隔離離警戒6、人員疏散、清點點人數、清理理現場中毒窒息三級1.配備氨氣氣體檢測測儀，加強通通風，報警儀儀和風機安全全聯鎖，加強強設備維護保保養；2.加強人員培培訓,嚴格執行操操作規程3.佩戴相應防防護用品4.現場設置危危害告知牌。應盡快移至空氣新新鮮處送醫院院，對不能處處理或特殊情情況，在保證證自己安全的的情況下緊急急停車并撤離離崗位后報告告。機械傷害四級1.選用本質安全設備備2.設置防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設置警示標志1、視受傷情況進行行初期處置2、請求醫療機構救救援管控責任人：安全科制污水站崗位風險告告知卡風險分類等級預防控制措施處置流程（車間或區域）疏疏散圖中毒窒息三級1、在作業點應設置置醒目的硫化化氫、甲烷等警示標識識牌。2、加強通風風，設置機械械排風；3.必須嚴格執執行危險作業業審批程序，辦辦理有限空間間作業票。4.作業前，應先通風，現現場作業人員員在佩戴好防防護用品的前前提下，排凈凈池內的物料料；再檢測，對對池內硫化氫氫、氧氣含量量檢測合格后后方可作業；；口應設人進進行監護，并能正確使使用防毒面具具、空氣呼吸吸器等防護用用品。4.作業結束后后，清理干凈凈池內工具、雜雜物，作業和和監護人員簽簽字保存記錄錄。1.及時將受害人員抬抬至通風處進進行現場處理理。就近送醫醫。情況緊急急時撥打120急救電話進進行救治。火災爆炸三級1、在作業點應設置置醒目的硫化化氫、甲烷等警示標識識牌；2、加強通風風，設置機械械排風；3、加強培訓訓和安全檢查查，作業場所所嚴禁吸煙、撥撥打手機等行行為。管控責任人：安全科制氣瓶儲存、使用作作業風險告知知卡主要風險等級預防控制措施處置流程（車間或區域）疏疏散圖容器爆炸三級1、氧氣、乙炔瓶未未定期檢驗（一一年一次），表表未定期校驗驗，壓力表定定期檢測，氣氣瓶出口安裝裝回火器；2、兩瓶相距距不小于5m；乙炔瓶表表壓力不能大大于1.45MMPa；3、氧氣瓶和和乙炔氣瓶分分開存放并設設置遮陽棚；；4、嚴禁在搬搬運過程氣瓶瓶間相互碰撞撞，按要求佩佩戴瓶帽和防防震圈；1.立即報告，情況緊緊急時撥打120急救電話進進行救治。車輛傷害三級1.設置限速等等警示標識；；2進入廠區車輛應按按固定的路線線行駛3.進入防爆區域車輛輛必須佩戴標標準阻火器4.設置拉鏈防止氣瓶瓶傾倒，裝卸卸車現場設專專人管理，佩佩戴勞動防護護用品。1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。管控責任人：安全科制原料庫房崗位風險險告知卡要風險等級預防控制措施處置流程（庫房或區域）疏疏散圖火災三級1．廠區內嚴禁吸煙；；禁止攜帶火火種進入庫區區，設火災報報警儀2．動火必須須按動火審批批手續進行，并并采取嚴格的的防范措施3．按規定要要求雷加強管理理4．加強設備備、電氣設備備及其附屬設設施的檢查、維維修、保養5．生產與儲存存場所要陰涼涼、干燥、通通風良好6、配備消防防設施定期進進行檢查等1、通過通訊設備或或手動火災報報警器進行報報警。

2、視火勢大大小用現有消消防設施進行行初期撲救。

3、啟動應急急預案。

4、對現場進進行隔離警戒戒

5、人員疏散散、清點人數數、清理現場場車輛傷害三級1.設置限速等等警示標識2進入廠區車輛應按按固定的路線線行駛3.進入防爆區域車輛輛必須佩戴標標準阻火器4.裝卸車現場場設專人管理理1.視受傷情況況進行初期處處置2.情況緊急時撥打1120急救電話進進行救治。坍塌四級1.產品、原料料安全合理堆堆放；2.人員培訓，嚴格執執行操作規程程；3.嚴格執行國家相關關標準及庫房房規章制度；；1、視受傷情況進行行初期處置2、請求醫療療機構救援管控責任人：安全科制消防水池及泵房崗崗位風險告知知卡主要風險等級預防控制措施處置流程（消防泵房或區域域）疏散圖機械傷害三級1.選用本質安全設備備2.設置防護罩3.人員培訓4.檢修維護5.設置警示標標志1視受傷情況進行初初期處置2請求醫療機構救援援淹溺三級設置警示標識加設防護欄1視受傷情況進行初初期處置，必必要時進行人人工呼吸或心心臟復蘇急救救治療2請求醫療機構救援援管控責任人：安全科制附件4風險評價與控制管管理制度1.目的為加強公司風險管管理，預防事事故發生，實實現安全技術術，安全管理理的標準化和和科學化，特特制定本制度度。2.適用范圍公司范圍內各部門門、單位生產產工作中的危危害辨識與危危險評價。生生產裝置、設設備、設施、儲儲存、運輸的的風險評價與與控制，適用用于作業現場場，生產經營營活動的正常常和非正常情情況，包括新新改擴建項目目的規劃、設設計和建設、投投產、運行、拆拆除、報廢各各階段的風險險評價、風險險控制、風險險信息更新以以及重大危險險源的管理。3.職責3.1總經理組組織建立重大大危險源控制制系統。3.2總經理直直接負責風險險評價領導工工作，組織制制定風險評價價程序和指導導書，明確風風險評價的目目的、范圍。成成立評價組織織，進行風險險評價，確定定風險等級，主主持年終全公公司的風險評評審工作。3.3安委會是是風險評價的的歸口管理部部門，負責審審查各部門確確定的風險評評價準則，負負責公司重大大風險分析記記錄的審查和和控制效果的的驗收，建立立、更新重大大危險源檔案案，定期進行行風險信息更更新。3.4各部門安安全生產管理理第一責任人人負責低風險險〔等級判定定為重大風險險以下（不包包括重大風險險）各級風險險〕的風險分分析記錄審查查與控制效果果驗收。3.5公司各級管管理人員應負負責組織、參參與風險評價價工作，提供供相關資料，鼓鼓勵從業人員員積極參與風風險評價和風風險控制。4.工作程序4.1風險的分分級管理4.1.1各部部門負責對所所轄范圍內所所有直接作業業、操作崗位位、關鍵裝置置與重點部位位進行風險評評價。4.1.2作業業風險：巨大大風險作業由由所在部門負負責人初審簽簽字，經安委委會復檢簽字字，報公司領領導終審批準準；重大風險險作業由所在在部門負責人人初審簽字后后，報安委會會終審批準；；中等風險、可可接受風險和和可忽略風險險作業由所在在班組班組長長或班組安全全監督員終審審批準。4.1.3崗位位（裝置、部部位等）風險險：巨大風險險和重大風險險所在的崗位位（裝置、部部位等）由公公司作為重點點部位和關鍵鍵裝置按照《關關鍵裝置和重重點部位安全全管理制度》進進行管理；中中等風險、可可接受風險和和可忽略風險險所在的崗位位（裝置、部部位等）應由由所在部門采采取隔離、防防護、制定操操作規程等防防范措施降低低風險。4.2風險評價價的范圍1）規劃、設計和建建設、投產、運運行等階段；；2）常規和非常規活活動；3）事故潛在的緊急急情況；4）所有進入作業場場所人員的活活動；5）原材料、產品的的運輸和使用用過程；6）作業場所的設備備、設施、車車輛、安全防防護用品；7）丟棄、廢棄、拆拆除與處置；；8）企業周圍環境；；9）氣候、地震及其其他自然災害害等；企業實實施安全標準準化風險評價價的范圍包括括：1.生產工藝系統安全全可靠性，包包括安全設施施；2.生產裝置開、停車車過程安全，緊緊急停車安全全；3.重點部位、關鍵裝裝置核設施；；4.危險化學品倉庫、儲儲存區防火、防防爆；5.事故處理系統；6.停電、停水；7.其他等。氣候、地震及其他他自然災害等等應由評價資資質的機構進進行風險評價價。4.3風險評價價方法選擇1）工作危害分析（JHA）2）安全檢查表法(SCL))3）預先危險性分析析（PHA）4）危險與可操作性性分析（HAZOP）5）失效模式與影響響分析（FMEA）6）故障樹分析（FFTA）7）事件樹分析（EETA）8）作業條件危險性性分析（LEC）4.4評價準則則4.4.1公司的的風險根據以以下內容制訂訂風險評價準準則：1）有關的安全生產產法律、法規規；2）設計規范、技術術標準；3）企業的安全管理理標準、技術術標準；4）企業的安全生產產方針和目標標公司應根據風險評評價準則，選選定合適的評評價方法進行行風險評價，根根據風險評價價的結果及經經營運行情況況確定不可接接受的風險，制制定并落實控控制措施，將將風險尤其是是重大風險控控制在可接受受的程度。4.4.2公司司應根據風險險評價結果建建立重大風險險清單、作業業活動清單、設設備設施清單單。4.4.3公司司應結合實際際情況，確定定風險等級順順序，制定措措施消減風險險，將風險控控制在可接受受的程度。4.4.4公司風風險評小組應應根據風險評評價準則先擇擇適當的評價價方法進行風風險評價。外外部評價由相相關資質機構構自行選用評評價準則。4.5風險評價價活動的實施施步驟4.5.1總經經理（或安全全副總）主持持風險評價活活動，成立風風險評價小組組。小組成員員由各部室分分管領導及各各部室負責人人和有經驗的的從業人員組組成。有工會會的要有工會會人員參加。評評價組織編制制評價大綱。4.5.2各相相關部門收集集、整理風險險評價所需資資料，提交評評價組織。4.5.3危險險源辯識，實實施現場檢查查，識別危險險有害因素。4.5.4通過過定性或定量量評價，確定定評價目標的的風險等級。4.5.5根據據評價結果，提提出控制措施施。4.5.6得出出評價結論，提提交評價報告告，并存檔。4.5.7風險險評價應從影影響人、財產產和環境等三三個方面的可可能性和嚴重重程度分析，重重點考慮以下下因素：a.火災和爆炸b.沖擊和撞擊c.中毒、窒息和觸電電d.有毒有害物料、氣氣體的泄漏e.其他化學、物理性性危害因素f.人機工程因素g.設備的腐蝕、缺陷陷h.對環境的可能影響響4.6在確定重重大風險時，應應考慮：4.6.1有關關法規、標準準的要求4.6.2風險險發生的可能能性和后果嚴嚴重性4.6.3公司司的聲譽和社社會關注程度度等4.7風險控制制的內容4.7.1選擇風風險控制措施施時，應考慮慮：a.控制措施的可行性性和可靠性b.控制措施的的先進性和安安全性c.控制措施的經濟合合理性及公司司的經營運行行情況d.可靠的技術保障和和服務4.7.2控制制措施應包括括：a.工程技術措施，實實現本質安全全b.管理措施，規范安安全管理c.教育措施，提高從從業人員的操操作技能和安安全意識d.個體防護措施，減減少職業傷害害4.8風險信息息更新：不間間斷地組織風風險評價工作作，識別與生生產經營活動動有關的風險險和隱患，定定期評審或檢檢查風險控制制結果。風險險評價的頻次次一般為每年年一次，當下下列情形發生生時，公司應應及時進行風風險評價：a.新的或變更的法律律法規或其他他要求b.操作變化或工藝改改變c.新建、改建、擴建建、技改項目目d.有對事故、事件或或其他信息的的新認識e.組織機構發生大的的調整4.9重大危險險源控制系統統重大危險源的辯識識：按照《重重大危險源辯辯識》（GB182218—2018）規定，識識別公司生產產區域內的重重大危險源。應應按照規定的的頻次定期識識別。4.10風險管管理的宣傳、培培訓定期對從業人員進進行風險培訓訓，培訓內容容包括危險因因素識別、風風險評價方法法、控制措施施和應急預案案等，增強從從業人員的風風險意識，使使其認識到所所在崗位的風風險，并掌握握控制風險的的技能。4.11危險評評價方法簡介介4.11.1LS風險判別法法 風險度R=L.SS式中：L——發生事故的可能性性大小S——發生事故產生的結結果R——危險等級可能性L的判別準準則等級標準5現場沒有采取防范范、檢測、保保護、控制措措施，或危害害的發生不能能被發現（沒沒有監控系統統），或在正正常情況下經經常發生此類類事情。4危害的發生不能被被發現，現場場沒有監控系系統，也未發發生過任何監監測，或現場場有控制措施施，單位有效效執行或控制制措施不當，或或危害常發生生或在預期情情況下發生。3沒有保護措施（如如沒有保護裝裝置、沒有個個體防護用品品），或未嚴嚴格按操作規規程執行，或或危害的發生生容易被發現現（沒有監測測系統），或或曾經做過監監測，或過去去曾經發生類類似事故或事事情，或異常常情況下類似似事故或事件件。2危害一旦發生能及及時發現，并并定期進行監監測，活在現現場有防范控控制措施，并并能有效執行行，或過去偶偶爾發生事故故或事件。1有充分、有效地防防范、控制、監監測、保護措措施，或員工工安全衛生意意識相當高，能能執行操作規規程。極不可可能發生事故故或事件。事件嚴重性S判別別準則等級法律、法規及其他要求人員財產損失（萬元）停工公司形象5違反法率、法規和和標準死亡大于50部分裝置（大于22套）或設備備停工中大國內、國際影影響4潛在違反法律、法法規和標準喪失勞動能力大于252套裝置停工、或設設備停工行業內或省內影響響3不符合上級公司或或行業的安全全方針、制度度、規定等截肢、骨折、聽力力喪失、慢性性病大于101套裝置停工或設備備停工地區影響2不符合公司的安全全操作規程、規規定輕微受傷、間歇不不舒服小于10受影響不大、幾乎乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷無損失沒有停工形象沒有受損風險等級判斷準則則及控制措施施R風險度等級應采取的行動/控控制措施實施期限20-25一級巨大風險在采取措施降低風風險前，不能能繼續作業，對對改進措施進進行評估立刻15-16二級重大風險采取緊急措施降低低風險。建立立運行控制程程序，定期檢檢查、測量及及評估。立即或近期整改9-12三級中等風險可考慮建立目標、建建立操作規程程，加強培訓訓及溝通兩年內治理4-8四級可接受風險可考慮建立操作規規程、作業指指導書但需定定期檢查有條件有經費時治治理小于4輕微或可忽略風險險無需采取控制措施施，但需保存存記錄附件5安全風險動態管理理制度1.目的為加強風險管理和和崗位風險控控制，預防事事故發生，特特制定本制度度。2.適用范圍本公司所屬屬各單位、承承包商及外來來人員。3.職責3.1公司主要要負責人是公公司風險評價價第一責任人人，擔任安全全風險評價領領導小組組長長，全面負責責危險源辨識識、隱患排查查及風險評價價的組織領導導工作。3.2公司安委委會成員分別別擔任安全風風險評價領導導小組成員。3.3安全部是是公司風險評評價安全管理理的綜合監管管部門，負責責組織相關部部門識別公司司內的隱患，考考核、驗收各各單位風險評評價、控制效效果。

3.4各單位主主管是本單位位風險評價第第一責任人，負負責本部門生生產活動的危危害識別和風風險評價，負負責各級風險險的分析記錄錄、審查與控控制效果驗收收，并定期進進行風險評價價更新。

3.5公司所有有從業人員應應參與風險評評價和風險控控制，了解掌掌握風險評價價方法、范圍圍、準則及防防范措施。4.控制程序4.1安全風險險評價辨識評評估人員由安安全部及相關關管理部門、車車間安全員和和有經驗的工工人擔任。4.2按照《危危險化學品安安全管理條例例》的相關規規定，委托具具備國家規定定的資質條件件的機構對公公司的安全生生產條件每三三年進行一次次安全評價（安安全預評價、安安全現狀評價價、安全驗收收評價），提提出安全評價價報告，且每每年進行一次次風險評價，對對企業危害識識別的充分性性和對策措施施的有效性進進行確認。4.3安全風險險評價辨識評評估人員，根根據國家政策策、周邊環境境、安全評價價報告、安全全生產標準化化等情況對企企業進行危險險有害因素和和安全風險辨辨識及評估，制制定安全風險險管控措施、進進行風險分類類分級、重點點部位及關鍵鍵崗位，繪制制風險等級分分布電子圖并并上傳至全省省安全生產信信息系統，同同時編制管控控手冊、安全全標準、操作作規程、作業業規程并實施施，制作公告告欄、告知卡卡，配備并保保證救援設施施，組織進行行應急演練。4.4安全風險險評價辨識評評估人員應隨隨時收集相關關信息，包括括以下內容：：從國家或當地政府府公告中獲得得與該企業有有關的國家或或當地政策的的變化情況。從地方安監、消防防、環保等部部門檢查情況況中獲取相關關信息。（3）定期視察周邊環環境，以獲得得周邊環境的的變化情況。（周周邊環境復雜雜的企業，建建議至少一個個月視察一次次；周邊環境境較復雜的情情況建議至少少每季度視察察一次；周邊邊環境簡單的的企業建議至至少每半年視視察一次。）（4）本企業使用的工工藝、設備、設設施的變化情情況。（5）本企業人員管理理的變化情況況。（6）氣候變化情況。（7）公司使用的安全全標準的修訂訂情況。（8）事故或未遂事故故之后。以上所列8條信息息，其中一條條信息發生了了變化，安全全風險辨識評評估人員應根根據其變化情情況、結合安安全評價報告告，進行危險險有害因素和和安全風險辨辨識和評估。4.5若收集的信信息發生的變變化對危險有有害因素和安安全風險辨識識和評估結果果不產生影響響，安全風險險辨識評估人人員繼續收集集相關信息。4.6若收集的信信息發生的變變化對危險有有害因素和安安全風險辨識識和評估結果果產生影響，安安全風險辨識識評估人員應應根據影響結結果完善安全全風險管控措措施、風險分分類、風險分分級、風險等等級分布電子子圖并重新上上傳至全省安安全生產信息息系統、完善善管控手冊、企企業標準、操操作規程、作作業規程、公公告欄、告知知卡、救援設設施等。附件6風險警示和公告制制度1.目的為確保安安全生產，保保障員工的身身體健康和生生命安全，特特建立本制度度。2.適用范圍公司所屬屬各單位、承承包商及外來來人員。3.應用標準3.1《安全標志志及其使用導導則》(GB28994-20008)3.2《危險化學學品和煙花爆爆竹企業安全全生產風險管管控和隱患排排查治理體系系建設方案》的的通知《冶金等工貿企業業較大危險因因素辨識管控控提升防范事事故能力實施施方案》的通通知4.職責4.1安全部負負責對本制度度執行情況進進行監督。4.2安全部負負責公告欄、告告知卡等的統統籌制作。4.3屬地單位位負責本屬地地單位風險警警示和公告制制度的具體執執行，負責公公告欄、告知知卡編制和維維護。5.控制程序5.1在公司醒目目位置設置公公告欄，公告告欄應寫明企企業風險等級級、風險點、風風險類別、危危險危害因素素、造成后果果及管控措施施、應急措施施、報告電話話、重大危險險源標識、重重大隱患位置置、危害等內內容，并明確確管控責任部部門和責任人人。5.2在存在安全全生產風險的的崗位設置告告知卡，標明明本崗位主要要危害因素、風風險、造成后后果、預防措措施及應急措措施、報告電電話、管控責責任（單位）部部門、責任人人疏散通道等等內容，同時時根據風險類類別和可能發發生的事故，配配備相應的應應急救援設施施。5.3員工要掌握握崗位存在的的風險及防范范、應急措施施。5.4在重大危險險源、存在嚴嚴重職業病危危害的場所設設置明顯標志志，標明風險險內容、危險險程度、安全全距離、防控控辦法、應急急措施等內容容。5.5在有重大事事故隱患和較較大危險的場場所和設施設設備上設置明明顯標志，標標明治理責任任、期限及應應急措施。5.6在工作崗位位標明安全操操作要點。5.7及時向員工工公開安全生生產行政處罰罰決定、執行行情況和整改改結果。5.8及時更新安安全生產風險險公告內容，建建立檔案。附件7《企業職工傷亡事事故分類標準準》GB64441-19986事故分類01物物體打擊11冒頂片幫02車輛傷害12透水03機械傷害13放炮04起重傷害14火藥爆炸05觸電15瓦斯爆炸06淹溺16鍋爐爆炸07灼燙17容器爆炸08火災18其它爆炸09高處墜落19中毒和窒息息010坍塌20其它傷害附件8危險性作作業風險分析析工作危害分析表（JHA）部門：生產車間工作任務：動火作業序號工作步驟危害后果應有控制措施LSR風險等級建議改進措施1作業前不辦理動火作業票票證違章作業引發事故故嚴格辦理動火作業業證2510中等（三級）2安全措施不落實引發事故專人負責安全措施施的落實2510中等（三級）3沒有安排監護人不能及時發現處理理作業現場出出現的問題安排責任心強有經經驗的人員進進行監護2510中等（三級）4檢修的設備、管線線清洗置換不不合格火災、爆炸、人員員傷害嚴格按照處理方案案進行清洗置置換，并分析析合格2510中等（三級）5檢修的設備、管線線不與外界隔隔絕火災、爆炸、人員員傷害安排專人進行加盲盲板或者拆除除一段管線進進行隔絕155高度重視6動火作業周圍地溝溝、窨井沒封封堵、易燃雜雜物沒清理火災、爆炸、人員員傷害安排專人進行清理理2510中等（三級）7監護人不到位出現事故不能及時時處置，造成成事故擴大安排責任心強有經經驗的人員進進行監護2510中等（三級）8消防器材不到位不能及時滅火，造造成事故擴大大作業前仔細檢查落落實配備到位位236高度重視9作業票證手續不全全引發事故嚴格按照公司管理理規定辦理作作業票證2510中等（三級）1作業中焊接把線、電焊把把子漏電觸電、人員傷害使用前認真檢測檢檢查155高度重視2不正確接電焊機或或不按規定接接地線觸電、人員傷害、財財產損失由專業人員進行接接線155高度重視3焊接時焊煙大、超超標人員傷害加強通風、佩戴防防護用品155高度重視4焊渣飛濺人員傷害佩戴防護用品236高度重視5焊光強烈人員傷害佩戴防護用品236高度重視6氣割時勞保護品穿穿戴不齊全燙傷佩戴防護用品236高度重視7焊花飛濺燙傷佩戴防護用品236高度重視8氧氣瓶、乙炔瓶與與動火點之間間的距離小于于10米爆炸、火災、人員員傷害按要求定置3412中等（三級）9氧氣瓶與乙炔瓶之之間的距離小小于5米爆炸、火災，人員員傷害按要求定置3412中等（三級）10作業人員不穿戴勞勞動保護用品品人員傷害佩戴防護用品236高度重視1作業后現場沒有清理人員傷害，引發事事故及時清理2510中等（三級）2余火沒有撲滅引發事故、人員傷傷害撲滅余火后方可離離開現場2510中等（三級）評價人員：日期： 工作危害分析表（JHA）部門：生產車間工作任務：斷路作業序號工作步驟危害后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1作業前不辦理斷路作業票票證違章作業引發事故故、財產損失失嚴格辦理作業證2510中等（三級）2安全措施不落實引發事故嚴格執行公司有關關管理規定2510中等（三級）3沒有安排監護人不能及時發現處理理作業現場出出現的問題安排責任心強有經經驗的人員進進行監護2510中等（三級）4審批作業證以后沒沒有通知有關關部門人員傷害、不能及及時救助、救救援及時通知有關部門門2510中等（三級）1作業中沒有對斷路作業證證上的內容進進行確認即進進行作業施工錯誤、影響進進度確認后作業2510中等（三級）2沒有在路口設置交交通檔桿、斷斷路標識人員傷害設置后再施工2510中等（三級）3人員被施工機械傷傷害人員傷害提高各工種人員安安全意識236高度重視4將地下電纜挖斷影響生產、人員觸觸電傷害由電氣人員確認后后施工155高度重視5將地下工藝管線挖挖斷影響生產、財產損損失由工藝人員確認后后施工155高度重視6將地下消防水管轄轄挖斷影響滅火、損失擴擴大由消防人員確認后后施工155高度重視1作業后施工現場沒有設置置圍欄人員傷害設置圍欄236高度重視2施工現場沒有設置置交通警告牌牌人員傷害設置警告牌236高度重視3施工現場沒有設置置夜間警示燈燈圍欄人員傷害設置圍欄236高度重視評價人員：日期：工作危害分析表（JHA）部門：生產車間工作任務：高處作業序號工作步驟危害后果應有控制措施LSR風險等級建議改進措施1作業前不辦理高處作業票票證違章作業引發事故故嚴格辦理作業證2510中等（三級）2安全措施不落實引發事故專人負責安全措施施的落實2510中等（三級）3沒有安排監護人不能及時發現處理理作業現場出出現的問題安排責任心強有經經驗的人員進進行監護2510中等（三級）4腳手架有缺陷高處墜落、人員傷傷害使用前認真檢查2510中等（三級）5腳手架不牢固高處墜落、人員傷傷害使用前認真檢查2510中等（三級）1作業中不系安全帶高處墜落、人員傷傷害禁止作業2510中等（三級）2不戴安全帽人員傷害禁止作業2510中等（三級）3登高梯子有缺陷高處墜落、人員傷傷害使用前認真檢查155高度重視4在梯子上作業，梯梯子沒有人扶扶高處墜落、人員傷傷害禁止作業155高度重視5工作平臺濕滑人員傷害干燥后再作業155高度重視6下梯子時腳下踩空空人員傷害加強教育155高度重視7梯子濕滑高處墜落、人員傷傷害干燥后作業155高度重視8不穿工作鞋人員傷害禁止作業155高度重視9不戴工作手套人員傷害禁止作業155高度重視10不按要求佩戴其它它專用護品人員傷害禁止作業236高度重視11監護人不在現場監監護不能及時發現處理理作業現場出出現的問題安排責任心強有經經驗的人員進進行監護2510中等（三級）1作業后現場沒有清理人員傷害及時清理236高度重視評價人員：日期：工作危害分析表（JHA）部門：生產車間工作任務：盲板抽堵作作業序號工作步驟危害后果現有控制措施LSR風險等級建議改進措施1作業前不辦理抽堵作業票票證違章作業引發事故故、財產損失失嚴格辦理作業證2510中等（三級）2安全措施不落實引發事故專人負責安全措施施的落實2510中等（三級）3沒有安排監護人不能及時發現處理理現場出現的的問題安排責任心強有經經驗的人員進進行監護2510中等（三級）4盲板