900300600財務費用

29090200營銷費用

520012004000預備費用

460604002017財務預算總經理的年度總結報告內容財務預算表項目細項金額設計工程收入23000300020018溝通協調預算控制提高效率嚴格校審收資完善交流充分掌握客戶需求門之間協調溝通優化設計業務項目直接費用控制外包費用提高人均產值校審委員會嚴格把關各環節按規范審查總經理的年度總結報告內容溝通預算提高嚴格校審優化設計業務總經理的年度總結報告內19項目控制重點事項電建中心的組建與運營項目進度管理建立健全采購管理機制延遲符電建中心與供電部門、業主等溝通順暢嚴格施工管理、保持正常運營成本預決算管理項目質量管理做強項目總承包總經理的年度總結報告內容項目控制重點事項電建中心的組建與運營項目進度管理20預算管理現金管理延遲符項目預決算管理010203財務管理總經理的年度總結報告內容預算現金管理延遲符項目預決算管理010203財務管理總經21會計核算核算要求1、符合上市要求的會計處理規范2、定期提供會計報告總經理的年度總結報告內容會計核算核算要求1、符合上市要求的會計處理規范2、定期提22人才招聘按規劃招聘，限定期限到崗績效考核全面執行績效管理薪酬管理改革薪酬方案，提高收入，提升效率重點三方面人力資源管理總經理的年度總結報告內容人才招聘按規劃招聘，限定期限到崗績效考核全面執行績效管理薪酬2370%30%

業績報告

定期報告重大事項報告報告制度提升執行力總經理的年度總結報告內容70%30%業績報告定期報告重大事項報告報告制度24所有人員以結果說話以結果為導向總經理的年度總結報告內容所有人員以結果說話以結果為導向總經理的年度總結報告內容25制度是所有人的行為規范公司運行的基本保證人人遵守公司制度公司制度——人人都應遵守總經理的年度總結報告內容制度是所有人的行為規范公司制度——人人都應遵守總經理的年26財務部營銷中心技術、設計中心綜合部團隊合作相互配合才能奔馳在成功大道總經理的年度總結報告內容財務部營銷中心技術、設計中心綜合部團隊合作相互配27延遲符平臺一01020304根據能力提供合適的工作崗位員工轉正、晉升、培訓公司定位：從第四梯隊設計院發展為第二梯隊設計院培養業界有影響力的設計師、工程師培養一批有較強管理能力的職業經理人搭建員工發展平臺總經理的年度總結報告內容延遲符平臺一01020304根據能力提供合適的工作崗位員工轉28薪酬結構表類別固定工資彈性工資管理人員基本工資

職務工資績效獎公司管理獎

超額獎技術+管理人員

基本工資

職務工資績效獎部門管理提成

基本工資

職務工資績效獎部門管理提成個人提成

技術人員基本工資職位工資

績效獎個人提成

單項獎一般人員基本工資職位工資

績效獎

超額獎薪資結構總經理的年度總結報告內容薪酬結構表類別固定工資彈性工資管理人員基本工資職務工資績效291、提成獎2、單項獎技術人員收入增長延遲符項目金額提成單項獎人均產值60以下4%

人均產值60-804.50%

人均產值80以上5%

預算控制獎費用節約獎運營效率獎管理人員績效獎績效獎綜合管理獎管理提成獎員工收入增長總經理的年度總結報告內容1、提成獎2、單項獎技術人員收入增長延遲符項目金額提成單項獎30公司業績增長收入持續增長計劃收入年度201720182019公司業績持續增長經營目標人員規劃財務預算總經理的年度總結報告內容公司業績增長收入持續增長計劃收入年度20131演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/12/20總經理的年度總結報告內容演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew32總經理的年度總結報告內容2022/12/20總經理的年度總結報告內容總經理的年度總結報告內容2022/12/17總經理的年度總結33ContentsPage目錄一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作規劃總經理的年度總結報告內容ContentsPage目錄一、2016主要工作二、存在的34主要經營業績公司穩定發展市場重大突破業務平穩推進PART1強化公司管理2016工作總結總經理的年度總結報告內容主要經營業績公司穩定發展市場重大突破業務平穩推進P35010203年收入3316收入產值2016年總計人數為73人。設計人員大大充實，管理團隊更加完善人員主要經營業績2016年產值為1918萬，比2015年增加24%總經理的年度總結報告內容010203年收入3316收入產值36項目2015年（萬元）2016年(萬元)變電部397542線路部350471配網部（貴州）443785配網部（廣州）25435配電部1140通信自動化8645合計15421918主要業務構成總經理的年度總結報告內容項目2015年（萬元）2016年(萬元)變電部397542線37變電部2016年變電產值542萬，比2015年增長145萬，占公司產值的25%貴州配網2016年配網產值785萬，比2015年增長342萬，占公司產值40%貴州配網、變電部二項業務合計1327萬，占公司產值的69%，一直保持穩定增長的勢頭。公司穩定發展總經理的年度總結報告內容變電部2016年變電產值542萬，比2015年增長145萬，38重大項目通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先后進入房地產、重大基礎設施等行業的電力領域，為今年業務爆發式增長奠定了堅實的基礎。總包項目大型樓盤配電項目拓展配電業務星港國際市場重大突破總經理的年度總結報告內容重大項目通過多年努力，在市場拓展方面取得重大突破，先39歷年項目資料分類統計，基本摸清情況；配合收款。整理、移交、取得項目資料，基本解決多年遺留問題。設計中心在業務較緊的情況下，配合完成任務。項目資料整理1、變電部，人員結構不合理，前期項目留下不少遺留問題，導致設計人員經常加班加點。2、貴州配網，人員變動較大，一年以內的新人較多，設計人員克服許多困難，滿足客戶需求。設計工程總包項目進行初步嘗試、獲取了一定的經驗。臨時用電已經配送，基本滿足要求工程業務平穩推進總經理的年度總結報告內容歷年項目資料分類統計，基本摸清情況；項目資料整理40強化公司管理總經理的年度總結報告內容強化公司管理總經理的年度總結報告內容41效率低下執行力差客戶滿意度低PART2存在的主要不足總經理的年度總結報告內容效率低下執行力差客戶滿意度低PART2存在的主要不足42人均產值配電業務廣州配網

設計人員人均產值30-40萬，公司全員人均產值25萬，大大低于行業平均水平

廣州配網業務僅實現35萬，人員配置跟業務拓展不同步。配電業務40萬，遠低于年度預期

由于配電，廣州配網業務低于預期，公司完成業績與年初預測差距較大，人員未能及時調整，導致人均效率相當低；公司人員流失率高、新手較多，一方面是人員總量較多，一方面結構不合理，忙閑不均；

較低的人均產值，直接影響經營業績的各項指標，如收入利潤率大幅下滑，某些業務出現虧損。效率低下總經理的年度總結報告內容人均配電廣州設計人員人均產值30-40萬，公43結果意識淡泊相互配合度低責任不落實

貴州公司備案有具體的時間限制，錯過備案時間，將會給公司帶來不可估量的損失。通過各方努力，雖然當日完成備案資料，但僅僅因為傳送問題未能及時發送，資質人員未與賴金華溝通就下班回家，賴金華四處找人，仍然耽誤最終備案時間，后來付出至少十倍的代價，才勉強挽回損失。

云浮項目分析會，各部門幾乎都把責任推倒客戶、公司或其他方面，很少主動剖析自己的原因。人人都感覺辦事很難執行力差總經理的年度總結報告內容結果意相互配責任貴州公司備案有具體的時間限制44云浮項目星港項目

收資不完整，設計深度不夠，把可研估算當作施工圖預算，引起客戶不滿，導致被客戶約談溝通不暢，缺乏對分包方的有效管理，采購經驗不足，造成工期拖延等問題。客戶多次約談及發書面通知，影響后期業務開展。客戶滿意度低總經理的年度總結報告內容云浮項目星港項目收資不完整，設計深度不夠，把可45公司發展的歷史機遇強化財務管理健全人力資源管理提升執行力主要經營目標優化設計業務做強項目總包PART3認真執行公司制度加強團隊合作搭建員工發展平臺2017年工作規劃總經理的年度總結報告內容公司發展的歷史機遇強化財務管理健全人力資源管理提升執46清華項目政府項目

公司轉型升級。設計業務項目總承包采取差異化戰略。重點做大做強配網項目。重大項目取得突破。現已進入前期設計階段，2017業績有望是2016年的十倍。延遲符公司發展的歷史機遇項目總包

與國內最頂尖的清華大學合作組建智能配網研究中心，本項目正按計劃推進

采取PPP等方式，啟動政府項目，打造微電網總經理的年度總結報告內容清華項目政府項目公司轉型升級。設計業務472017總體經營目標2017公司目標總表

一級指標

二級指標

基本目標

奮斗目標

一級指標

二級指標

基本目標

奮斗目標

利潤

產值

工程利潤

工程產值

2000030000

設計利潤

設計產值

30005000收入

2000030000人員

100120

工程收入

1750026500

設計人員

4050

設計收入

25003500

工程人員

2030費用

管理人員

2530

設計費用

24003750

營銷人員

10

設計費用率

80%75%

預備人員

510

工程成本

1840030000人均產值

回款

2000028000

人均設計產值

60100

應收帳款回收

12001500人員流失率

設計回款

15002500

10%8%

工程回款

1700024000客戶滿意度

合同

5000080000

項目進度完成率

設計

50006000

客戶約談或通知單

工程

4500074000

扣分

總經理的年度總結報告內容2017總體經營目標2017公司目標總表一級指標二級指標48公司2017人員規劃表部門2016人員基本目標奮斗目標設計人員503845工程人員21520管理人員152425一般人員91215預備人員

610營銷人員41010合計75105125

科技公司

510試驗公司

510

總計

1101402017人員規劃總經理的年度總結報告內容公司2017人員規劃表部門2016人員基本目標奮斗目標設計人49財務預算表項目細項金額設計工程收入

23000300020000費用

1260060012000

直接材料6000

6000

人工費3000

3000

三產管理費2000

2000

項目協調費1000

1000

工資260260

獎金100100

費用100100

外委7070

預備費7070

稅費