xx茶業有限公司食品平安管理制度x年08月01發布 x年08月15日實施xx茶業 發布前 言為提高公司生產管理水平，確保公司產品質量，為消費者提供平安衛生的食品；公司依據?食品生產許可證審查細那么?編制完成公司?質量安全管理?，經審定，現予批準公布，自x年8月15日起實施。本文件是公司質量平安管理的法規性文件，是指導公司建立并實施質量平安管理和實現公司質量目標的綱領性文件，公司全體員工務必遵照執行。xx茶業x年8月01日食品平安管理制度目錄序號文件名稱文件編號頁碼1前言22食品平安管理制度目錄33任命書44質量平安管理制度組織機構55進貨查驗記錄管理制度x-SC-01-x66生產過程控制管理制度x-SC-02-x87出廠檢驗記錄管理制度x-SC-03-x118食品平安自查管理制度x-SC-04-x139從業人員健康管理制度x-SC-05-x1510不平安食品召回管理制度x-SC-06-x1611食品平安事故處置管理制度x-SC-07-x1812從業人員食品平安培訓管理制度x-SC-08-x2013食品添加劑管理制度x-SC-09-x2114設備保養和維護管理制度x-SC-10-x2315清潔消毒管理制度x-SC-11-x2616食品包裝、儲運、運輸管理制度x-SC-12-x2917不合格品管理制度x-SC-13-x3118企業文件管理制度x-SC-14-x3319食品平安責任管理制度x-SC-15-x3520質量記錄管理制度x-SC-16-x3821標識和可追溯性管理制度x-SC-17-x3922食品檢驗管理制度x-SC-18-x4023部門職責權限管理制度x-SC-19-x42xx茶業版本號/修訂次：01/00任命書生效日期：x年8月1日公司各部門：為適應公司經營開展的需要和認真貫徹執行公司質量平安管理制度，使公司正常開展生產、經營活動，特任命：x總經理為采購負責人王新城副總經理為食品平安負責人范小華檢驗員出任食品平安管理小組組長對產品檢驗、質量具有否決權。特此任命，即日生效。xx茶業總經理：x日期：x年8月1日xx茶業版本號/修訂次：01/00治理結構圖及職能分配生效日期：x年8月1日為了進一步強化公司的食品平安主體責任，公司明確規定了治理結構圖：總經理副總經理〔食品平安負責人〕品管部 生產部 行政部 業務部審評員 檢驗員 生產 設備 倉管 人事 財務 采購 銷售本公司實行總經理負責制，為確保食品的平安管理，由總經理抽調各管理部門的骨干人員組成食品平安小組，并任命一名主要管理人員出任食品平安管理小組組長，來行使食品平安負責人職權。為建立、實施和保持食品平安管理體系，企業設立品管部、生產部、行政部、業務部。各個部門設立主管，向總經理直接負責。xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-01-x版本號/修訂次：01/00進貨查驗管理制度生效日期：x年8月1日1目的為加強對食品原料、食品添加劑、食品相關產品采購驗證的管理，確保采購的產品符合國家相關法律法規的要求，防止不合格的原輔材料、包裝物的輸入。適用范圍：適用于本公司原料、包裝物采購質量的控制。職責業務部負責審查原料供貨單位資質情況，制定采購方案，并進行物資采購。質檢部負責提供原料采購的有關技術標準，質量要求等采購文件。倉庫管理員負責采購產品入庫前應會同質檢員對入庫采購產品的品名、貨號及數量等進行核對并記入臺賬。4內容及工作程序4.1供方的選擇和評審采購人員在進貨前應了解貨源渠道，價格行情，質量情況及供貨方信譽，進行貨比三家。選擇供貨方時，根據采購物資的技術標準和生產需要，業務部對供方生產能力、質量情況、價格、供貨期及資質情況進行比擬；先選定多個供方企業，對供給商進行多方位評審，最后確認合格供方。對新的供給商可進行首批試用，假設第一次不合格，要求供給商進行改良合格符合要求后才予以采用，列為合格供方。對舊的供給商可從多年情況綜合評估后，假設認為可繼續采用的，那么繼續列為合格供方。企業必須要求供給商提供如下背景資料：a營業執照復印件；b權威質檢部門出具的產品檢驗報告或產品合格證；c納入生產許可證管理的原料，應提供供方生產許可證或申證受理書。d進口需法定檢驗的，應當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。4.1.6采購人員應按照質量標準，嚴把質量關，對采購物資的名稱、規格、型號、主要技術標準、質量要求等信息必須熟悉和了解，以便有能力選擇供貨方。4.2制定采購方案4.2.1業務部根據公司月度生產方案、主要原材料、包裝物庫存情況，消耗定額情況，每月組織編制下月進貨采購方案，送主管審批，總經理批準，以便合理采購物資，確保供給及時,減少不必要的庫存。4.2.2采購方案包括產品品名、型號、規格、數量、質量標準、質量等級、供貨日期、交貨方式、擬用資金等。4.3簽訂采購合同業務部門必須與供貨方簽訂合同，以確保產品質量及供貨時間。采購合同應明確物資名稱、型號規格、數量、價格、包裝形式、質量驗收標準、等級、提供檢驗合格證、交貨期、交貨地點、運輸方式、運費承當、付款方式、發生質量問題處理、違約責任等內容。對于主要物資、包裝物可簽訂長期合同，按月采購方案分批進貨。4.4物資采購進廠后，有關部門必須進行入廠驗證或驗收，確保物資采購質量，具體按?原輔材料采購驗證作業標準書?執行。5、原料驗收、驗證依據：5.1.查驗證明供貨方主體資格合法的有效證件，并按批次向供貨方索取證明食品質量符合標準或規定，以及證明食品來源的票證，并保存原件或者復印件，每批采購產品入均須經過質檢部檢驗。5.2.對無法提供合格證明文件的食品原料，直接拒收。5.3.不得采購或者使用不符合食品平安標準的食品原料、食品添加劑、食品相關產品。如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產品的名稱、規格、數量、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關產品進貨查驗記錄應當真實，保存期限不得少于二年。5.4所用消毒劑應是食品級并符合國家相應標準要求。6、采購產品的入庫分品種、類別存放，做到平安穩妥；排列有序整齊；標志醒目；做到定期檢查，防止發生過失，做好記錄，質量檢驗人員要加強監督管理。做好通風、防潮、防腐、防老化、防蚊蠅、防揮發、防損耗工作。做好平安防護工作，防火、防盜并加強衛生管理。入庫物資應及時建賬、立卡。內容包括名稱、規格、批號、數量、供給單位、入庫日期、有效期限以及關鍵、重要物資標記等。發放按照先進先出原那么進行發放，并做好相關記錄。7、貯存管理7.1.食品原料、食品添加劑、食品相關產品等，應當按照保證食品平安的要求貯存食品，定期檢查庫存食品，及時清理變質或者超過保質期的食品。7.2.食品原料、食品添加劑、食品相關產品應當在貯存位置標明食品的名稱、規格數量等內容。7.3.食品原料、食品添加劑、食品相關產品等應離地〔10公分以上〕離墻〔30公分以上〕存放，防止受潮、污染、變質事情發生。xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-02-x版本號/修訂次：01/00生產過程控制管理制度生效日期：x年8月1日1目的為了標準生產全過程中各個控制環節，對影響食品平安各個因素進行控制，確保食品平安滿足規定的要求。加強生產過程質量管理，使之協調有效進行，以確保食品平安，降低消耗，提高生產效率。2適用范圍適用于食品生產過程中原料控制、生產關鍵控制環節控制、食品檢驗控制、食品運輸控制和食品交付控制等的控制要求及管理。3職責與權限控制要求的籌劃食品平安負責人負責生產過程控制要求的籌劃及相關控制環節人員的崗位培訓工作。控制要求的批準企業負責人〔或企業負責人制定人員〕負責生產過程控制要求的批準，并確保提供控制要求實施所必須的基本資源。3.3控制要求的實施各崗位主管人員負責本部門的控制要求實施，并定期檢查控制要求的具體落實情況。4生產全過程的根本要求4.1原料控制的根本要求4.1.1原料采購采購人員應根據?進貨查驗記錄管理制度?的規定對新的供給商進行資質評定對長期配合供給商進行評定建立合格供給商檔案采購原料應從合格供給商檔案中選擇合格供給商作為供方原料驗收購管理人員品管部檢驗人員和倉儲管理人員應該根據公司?進貨查驗記錄管理制度?的規定對采購原料〔食品原料食品添加劑食品相關產品〕進行查驗嚴禁不符合國家相關法律法規要求的原料通過驗收而進入食品生產環節4.1.3投料控制4.1.3.1領料生產管理人員或投料人員根據生產方案在生產前向倉儲管理人員領取生產所需物料領料時物料領取人員和物料發放人員均需要核對領料信息〔包括物料名稱物料供方物料批次生產日期物料保質期和物料數量等〕，并經過雙方簽字〔蓋章〕確認4.1.3.2拆包根據生產需要對必要的物料進行拆包處理〔或其他方式的處理〕后將物料裝入專用容器內通過物料投遞口傳遞至生產車間如果經過預處理的物料在生產車間無法表達相應物料信息〔物料名稱物料供方物料批次生產日期和物料保質期〕時物料處理人員需填寫專用標簽并黏貼與相應容器上〔對物料不得有污染〕，以便后續投料過程中對相應信息進行追溯4.1.3.3投配料投配料需專人負責投料前投料人員需首先確認物料信息是否完整物料有無過期投料時需根據生產操作規程中規定的配料表逐一準確稱量相應物料并填寫相應的投配料記錄物料信息同樣需要在投配料表上表達以便日后追溯4.2生產關鍵環節控制的根本要求4.2.1關鍵生產工序根據相應食品的生產操作規程對關鍵的生產工序進行控制和管理并根據籌劃要求實施監控必要時采取相應的糾正預防措施4.2.2設備管理根據?設備保養和維護管理制度?規定，對選型、購置、驗收、使用、維護保養、檢修直至報廢的全過程進行管理，確保設備完好；對設備的清潔和消毒進行管理和控制，確保設備的衛生符合食品生產需要。貯存根據?食品包裝、儲運、運輸管理制度?規定，對原輔料、半成品、成品的貯存進行控制和管理。包裝根據?食品包裝、儲運、運輸管理制度?規定，嚴格控制包裝工序的包裝材料、包裝環境、包裝設備的關鍵控制參數以及包裝效果。4.2.4.1包裝材料包裝材料的驗收應符合?進貨查驗記錄管理制度?的規定，包裝材料使用前應經過相應的殺菌〔消毒〕處理，確保包裝材料的平安性。4.2.4.2包裝環境根據?清潔消毒管理制度?規定，對包裝環境和包裝設備進行清潔和消毒，確保包裝環境符合相應食品的生產要求。4.2.4.3包裝參數根據?生產操作作業指導書?規定，嚴格控制包裝關鍵設備參數，通過嚴格的監控確保包裝參數處于受控狀態。4.2.4.4包裝效果根據不同食品的包裝形式和效果要求，通過過程檢驗和監控，確保食品包裝效果能滿足食品的防護和美觀的雙重要求。4.2.4.5凈含量通過過程監控嚴格監控包裝產品〔非定量除外〕的凈含量，確保包裝過程中的食品的凈含量能滿足國家計量法規和顧客的要求。4.3檢驗控制的根本要求根據?食品檢驗管理制度?的要求，在食品生產過程中實施過程檢驗、生產完成后實施出廠檢驗和委托檢驗。根據?出廠檢驗記錄管理制度?的要求，對檢驗記錄進行查驗，確保每批出廠食品的檢驗情況的到確認。4.4運輸控制的根本要求根據?食品包裝、儲運、運輸管理制度?的規定要求，進行管理和控制。貯存的控制要求：貯存條件應符合相應的食品的溫度、濕度和通風等貯存要求，物料堆放應分類存放、不得與非食品混放、不得與和有毒、有害、有異味、易污染物品同庫存放、保證產品批次清楚，不應超期積壓，并及時剔除不符合質量和衛生標準的產品；產品經檢驗合格后才能出入庫，遵循先進先出原那么，并做好記錄。運輸的控制要求：運輸工具需與食品試宜、運輸應專車專用、衛生管理、運輸過程的防護管理；運輸過程中采取控溫措施，運裝前的食品質量檢驗，運輸包裝的食品防護，運輸過程中應輕裝、輕卸，防止擠壓和劇烈震動；運輸過程的檔案記錄。交付控制的根本要求銷售的每批產品應建立和保存銷售臺賬，包括產品名稱、數量、生產日期/批次、購貨者名稱及聯系方式，銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者名稱等內容，保存期限不少于2年且符合保存期限不得少于產品保質期滿后六個月。xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-03-x版本號/修訂次：01/00出廠檢驗記錄管理制度生效日期：x年8月1日一、目的對產品質量和生產過程進行監視和測量，以確保產品的符合性；對產品特性進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足；并為公司的持續改良提供依據。二、范圍適用于對質量管理過程持續滿足其預定目的的能力進行確認；公司質量目標指標的完成情況，有關法律法規符合性監視與測量；生產所用原材料、生產的半成品和成品進行監視和測量。三、職責3.1品控部負責對質量管理過程和產品的監視和測量。3.2各部門負責本部門質量管理運行情況的監督、記錄與檢查。3.3采購部負責索取供貨方原輔材料、包裝物的供貨合格證或檢驗報告單。四、內容和工作程序4.1工廠實驗室的設置4.1.1工廠建立實驗室，由品管部主管，是本廠質量檢驗機構，具有獨立行使檢驗的權力。實驗室配備經考核合格并持證的檢驗員或中專畢業以上學歷食品專業的檢驗員。4.1.2車間兼職檢驗員負責過程產品檢驗和把關，業務上接受品管部指導。4.2檢驗人員要求4.2.1對新上崗的檢驗人員按?從業人員食品平安培訓管理制度?考核上崗。4.2.2對不勝任檢驗工作人員及時調離檢驗崗位。4.3實驗室管理4.3.1做好清潔衛生，保持環境清潔明亮、整齊有效、所有物品按實驗區域定位放置。4.3.2藥品要分類存放，專人保管；有毒試劑必須單獨存放，妥善保存。4.3.3化驗員應具有強烈的工作責任心和質量意識，對工作認真負責，嚴禁弄虛作假，對檢驗數據應有判斷能力和分析能力。做好原始數據的記錄，及時出具檢驗報告，并上報質量負責人，并做好相關記錄，以備查詢。4.3.4所有儀器需按?檢驗設備、計量器具管理制度?進行控制。根據儀器設備的性能進行維護；使用前，必須先檢查儀器正常與否。檢驗員必須保護儀器，按說明書進行操作，并記錄使用中的異常情況。4.3.5檢驗不合格產品不得流入下道工序，不合格成品不得出廠，不合格產品應按?不合格品管理制度?進行處理。4.4檢驗工作程序4.4.1原輔材料、包裝物的進廠驗證a〕檢驗員按要求抽取樣品，應及時按相關標準驗證，做好驗證記錄，保存產品合格證明，并報告質量負責人、通知采購部和倉庫管理員。b〕發現產品不合格時應及時做出降級或拒收或讓不接受決定。已入庫原材料、包裝物應有合格或不合格標識。4.4.2過程產品檢驗現場品管人員對生產和包裝車間的半成品，成品每班次進行巡檢〔巡檢時間為生產開始至生產結束〕，主要檢驗感官、加工過程、包裝情況等指標。a〕發現不合格品應進行返工，不得流入下道工序。嚴重不合格應報質量負責人進行處置，做出報廢等處理。b〕包裝工序的操作人員應對待裝產品進行感官檢驗，有異常時及時報告部門主管或質量負責人。4.4.3成品檢驗a〕每批產品須檢驗合格前方能出廠，檢驗人員應到倉庫抽取樣品進行出廠檢驗。檢驗人員必須按相應標準規定對產品進行檢驗，檢驗結果應準確無誤。b〕產品檢驗過程應做好相應的檢驗原始記錄，出具檢驗報告單并通知倉管員做好入庫產品合格或不合格標識。未經檢驗或檢驗不合格，堅決不能出廠銷售，質檢員應嚴格監督認真做好原始記錄及填寫好檢驗報告。c)組批：同一批投料、同一班次、同一規格的產品為一批。d〕按規定抽取樣品，樣品分為2份，一份檢驗，一份留樣備查，樣品保存期同保e)樣品的采集：采集的樣品應當按照規定的容器盛取，防止樣品在運送的過程中受到污染，使檢驗結果失真。f〕產品的檢驗：嚴格按照國家標準規定的檢驗方法進行檢驗，保證檢驗用計量儀器的正常和在檢定有效期內使用，確保數據準確。4.5產品出廠檢驗工程和產品執行標準、SC審查細那么中帶“﹡〞號檢驗工程SC審查細那么中帶“﹡〞號的工程每年委托檢驗二次。4.6產品出廠登記4.6.1為標準出廠產品品質，確保出廠產品平安，防止給企業造成損失，到達食品平安事故的快速處理及召回，制定產品出廠登記記錄。4.6.2產品交付：a)產品加工完成后，在產品最終檢驗合格并經檢驗人員在最終檢驗記錄中簽字確認后，該批產品方能視為合格，并由倉庫保管員驗證合格檢驗記錄或標識后入庫。b)銷售部根據門店訂貨要求的交付日期，將訂單轉給倉庫處，并按照訂單備貨，產品名稱、規格、數量、品種、訂貨信息等出廠交付給委托的物流公司，并簽署運輸協議，交代防止在運輸工廠中出現的情況。4.6.3產品在出廠裝運過程中應注意保護產品包裝、標簽等的完好性。4.6.4供銷部做好出廠記錄，信息包含產品名稱、數量、規格型號、訂貨信息等。4.6.5相關產品出廠記錄，至少保存2年以上且符合保存期限不得少于產品保質期滿后六個月。xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-04-x版本號/修訂次：01/00食品平安自查管理制度生效日期：x年8月1日第一條：公司自查小組定期對食品平安狀況進行檢查評價。生產經營條件發生變化，不再符合食品平安要求的，應當立即采取整改措施；有發生食品平安事故潛在風險的，應當立即停止食品生產經營活動，并向所在地市場監督管理局報告。第二條：正常生產時，每年進行一次，有以下情況之一時必須進行：——出廠檢驗結果與上次型式檢驗有較大差異；——原材料發生變化或者改變主要生產工藝，可能影響產品質量時；——停產半年以上，恢復生產時；——監督機構提出要求企業進行自查時；——產品出現異常時〔產品質量遭顧客投訴、產品召回后〕。第三條：自查內容：〔一〕企業資質變化情況：營業執照與生產許可證實際生產方式和范圍是否一致；〔二〕采購進貨查驗落實情況：采購食品原料、食品添加劑索證、食品相關產品是否從具有合法資格的企業采購，購進時是否索取了企業相關資質證明、合格證明或檢驗報告。是否有詳細的采購驗證記錄；生產過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760的要求，并做了詳細的相應記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單獨的進貨臺賬。〔三〕生產過程控制情況：是否安排專人對廠區衛生進行清掃，保持廠區內環境整潔干凈；是否認期對生產場所、設備、庫房、進行清掃、消毒，保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、設備、環境的衛生，杜絕一切污染的可能；是否認期養護設備設施，每批產品生產前和生產結束后，是否均對相關設施、設備進行清洗、消毒；生產人員的個人衛生、工作服帽是否整潔；工作人員洗刷、更換專用工作服后，是否經專用人流通道進入生產車間；驗收合格的原料是否經專用物流通道進入生產區域；從原料到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。〔四〕食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設備，計量檢驗儀器、設備是否檢定并在檢定有效期內；檢驗輔助設備和化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關規定〔一年不少于兩次〕；檢驗人員是否經過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國家標準，對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查，是否對出廠的每批產品留樣，并進行登記。〔五〕不合格品的管理情況和不平安食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、不合格食品添加劑、不合格食品相關產品和生產不合格產品的情況，對不合格品是否按相關規定進行召回、退〔換〕貨或銷毀，并有記錄。〔六〕食品標識標注情況：生產的各個單元產品的包裝上是否按照相關規定印有名稱、規格、凈含量、生產日期、產品標準代號，以及生產者的名稱、地址、聯系方式、SC編號以及使用的食品添加劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關信息。〔七〕食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關信息，包括購貨者的名字，地址、銷貨場所等。〔八〕產品標準執行情況：企業是否積極并嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。執行的標準是否有效第四條：自查結果，自查小組依據現場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查發現的問題，要責成責任部門立即整改。第五條：糾正措施〔一〕根據自查小組填寫的?食品平安自查不符合項報告?，責任部門應分析不符合產生的原因，并在5個工作日內提出糾正措施，并規定完成糾正措施的期限。〔二〕糾正措施須在規定的日期內實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質量負責人說明情況，請求延期。〔三〕責任部門在預定期限內完成糾正措施的實施后，通知品管部確認完成情況，并報質量負責人認可。〔四〕對期限較長的糾正措施，應在下一次食品平安自查時由自查小組確認。第六條：食品平安自查結果提交管理評審。第七條：食品平安自查的記錄由辦公室負責保存。xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-05-x版本號/修訂次：01/00從業人員健康管理制度生效日期：x年8月1日目的確保食品加工人員的身體健康，防止人員的污染，從而確保食品的衛生。適用范圍涉及與食品生產加工相關的所有生產加工者，包括生產管理員和質量檢驗人員。內容與工作程序從事產品生產加工、質量檢驗及生產管理的人員，每年至少進行一次的衛生健康檢查，必要時作臨時健康檢查。辦公室負責新進員工上崗前的健康檢查，必須經體檢合格，同時經食品衛生與平安教育培訓，合格者方可上崗。凡患有以下有礙食品衛生的疾病者，不得參加直接接觸食品加工工作：a、病毒性肝炎；b、活動性肺結核；c、腸傷寒及其帶菌者；d、細菌性痢疾及其帶菌者；e、化膿性或滲出性脫屑皮膚病；f、手外傷未愈合者。辦公室制定員工體檢方案，定期安排體檢，并建立員工身體健康檔案。所有員工的衛生健康檢查證明由人事部建檔保管，保存期為一年。4從業人員其他衛生管理規定食品從業人員應堅持做到“四勤〞，即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理發；勤洗衣服、被褥；勤換工作服。禁止長發、長胡須、長指甲、戴手飾、涂指甲油、穿潔凈工作服上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產、加工、經營無關的事情。5涉及文件及質量記錄5.1員工健康檢查檔案xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-06-x版本號/修訂次：01/00不平安食品召回管理制度生效日期：x年8月1日1目的為防止和減少不平安食品的危害，保護消費者身體健康和生命平安，根據?食品平安召回管理規定?等法律、法規制定本制度。2適用范圍適合本公司已上市銷售的不平安食品的召回。3職責3.1品管部負責對食品進行檢驗和分析，并提出糾正措施。3.2營銷部負責收集各部門〔包括媒體、執法部門〕傳來的有關食品質量、平安問題和客戶投訴信息。3.3生產部負責不平安食品糾正措施的實施4內容及工作程序4.1風險分析公司應通過客戶投訴、相關部門抽檢、企業自查等途徑，對其生產的食品平安狀況進行持續跟蹤，及時收集食品平安風險信息。對發現可能存在不平安的食品，公司應組織相關人員進行分析評估，書面報告企業負責人。對于在銷售前發現的問題，應立即停止銷售產品，隔離存放，并對該產品進行檢驗。對于顧客反映的質量問題，由營銷部負責了解并記錄問題發現的地點、時間和批號等信息，并及時向品管部報告。確定存在以下情形之一的食品，公司應當召回已經上市銷售的食品：〔一〕已經誘發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害甚至死亡的食品；〔二〕可能引發食品污染、食源性疾病或對人體健康造成做完的食品；〔三〕含有對特定人群可能引發健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識、或標識不全、不明確的食品；〔四〕有關法律、法規規定的其他不平安食品。4.2根據食品平安危害的嚴重程度，食品召回分三個級別：〔一〕一級召回：已經或可能誘發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴重危害甚至死亡的，或者流通范圍廣，社會影響大的不平安食品的召回；〔二〕二級召回：已經造或可能引發食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會影響較小的不平安食品的召回；〔三〕三級召回：已經或可能引發食品污染，食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于本制度第二條規定的不平安食品的召回。4.2召回實施對確定實施召回的食品，質量負責人應責成品管部立即核實產品的批次、生產數量，并查明庫存量、已銷售數量，查清具體銷售區域、經銷商名單后，制定召回方案。品管部應在確定召回的第一時間內通知所有經銷商，召回尚未售出的所有不平安食品。對于根據有關法律、法規規定要求銷毀的不平安食品，可在銷售地直接銷毀〔要有公證機構或相關監管部門出具現場確認證明〕或運回公司經報告監管部門同意后銷毀處理，銷毀現場要建立影〔像〕證據，同時要填寫?不平安食品銷毀記錄表?。4.2.4對因標簽、標識或說明書不符合食品平安標準而被召回的食品，在采取補救措施且能保證食品平安的情況下，經質量負責人同意前方可繼續銷售。銷售時，要向消費者明示補救措施。4.3召回報告4.3.1在不平安食品召回過程中，質量負責人要根據不平安食品的召回情況，及時向當地市場監督管理部門提交?食品召回措施報告?，包括以下內容：a)召回食品的名稱、規格、型號、批次、涉及的產品數量；b)停止生產的情況；c)通知生產經營者和消費者的情況；d)食品平安危害的種類、產生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；e)召回通知記錄情況；f)召回措施的內容，包括實施組織、聯系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；g)召回的預期效果；h)召回食品后的處理措施。根據召回進展情況，應及時提交食品召回階段性進展報告。公司對召回措施有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明。在召回時限期滿15日內，品管部應當提交?食品召回總結報告?給總經理或質量負責人批準后上報給當地市場監督管理部門。記錄與檔案公司應保存對不平安食品召回全過程的記錄，包括食品召回的批次、數量、比例、原因、結果、處理方案等，以及召回、銷毀的現場影像和各類書面證明等相關資料都要妥善保存。5涉及文件及質量記錄不合格產品管理制度產品銷售臺帳不平安食品召回措施報告xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-07-x版本號/修訂次：01/00食品平安事故處置管理制度生效日期：x年8月1日為有效處理食品平安事故和重大隱患，快速、及時、妥善控制和消除食品平安事故的危害，保障消費者的身體健康和生命平安，特制定本方案。一、適用范圍本方案適用于公司內各種緊急事故的處理工作。二、根本原那么預防為主，常抓不懈；統一領導，分級負責；依靠科學，加強協作預防為主，常抓不懈：各部門應定期對可能發生的食品平安事故進行分析，預測，并有針對性地采取有效的預防措施，防止重大食品平安事故的發生。統一領導，分級負責：總經理是本公司的食品平安第一責任人，負責對重大食品平安事故應急處理工作，并事故的級別，組織實施分級監控，分級管理。依靠科學，加強協作：要依靠科學妥善處理重大食品平安事故，各有關部門要按照各自的職責，真正做到恪盡職守，各司其職，能力合作，迅速采取救治和控制措施。三、組織領導機構公司成立食品平安事故應急處理領導小組，當發生重大食品平安事故時，公司食品平安事故應急處理領導小組負責事件應急協調處理。組長由總經理擔任，質量負責人為副組長，各部門經理為成員，辦公室設在品管部。四、預警預防〔一〕定期檢查各項食品平安的落實情況，及時消除食品平安事故隱患。〔二〕加強食品平安知識教育，開展食品平安的日常監測，做到早發現，早預防，早整治，早解決。五、宣傳培訓和演練〔一〕辦公室負責組織相關人員學習所有應急預案，且每年必須組織學習一次，新入職的員工培訓內容應包含應急預案。〔二〕應急預案演練；依據生產情況或社會關注趨勢，每年組織一次相應的應急預案演練，演練前，由公司相關部門編寫演練方案，經總經理批準后生效實施，并保存演練記錄，演練結束后，及時組織演練效果評價。六、報告程序〔一〕設立食品平安事故自理報告，實行每日24小時值班，接到報告后填寫?食品平安事故報告登記表?，并及時上報。〔二〕全體干部職工對可能造成或已經造成食品平安事故隱患的情況要在1小時內上報本單位食品平安事故處理領導小組。〔三〕任何部門和個人對突發食品平安事故不得遲報、謊報、瞞報、漏報或者授意他人遲報、謊報、瞞報、漏報，不得阻礙他人報告。〔四〕對導致或者可能導致食品平安事故的食品及原料、工具、設備等，應當立即采取封存等控制措施，并自事故發生之時起2小時內向所在地市場監督管理部門〔食品藥品監督管理部門〕報告。七、應急處理〔一〕發生食品平安事故，應當立即予以處理，防止事故擴大，并建立保存處理食品平安事故的記錄。〔二〕在生產時出現突然停電、突然停水、設備出現故障、玻璃爆裂、外界污水、灰塵等侵入，由食品平安事故處理工作小組組織有關人員進行評估，提出相應措施。〔三〕如出現臺風季、雨季、高溫季節等特殊天氣、火災、傳染病爆發、化學物品意外泄漏造成污染等其他緊急狀況，除組織有關人員進行評估外，必要時，請有關專家參與評估，作出相應處置措施后再恢復生產。〔四〕如發生食物中毒事件，積極配合有關部門開展應急救援工作，貫徹落實各項應急措施。八、糾正與完善〔一〕如有事故發生，由質量負責人組織有關人員進行原因分析，填寫?事故調查報告?，針對導致意外事故的原因，由責任部門采取糾正措施，交品管部負責人確認后予以實施。〔二〕品管部對事故發生部門的糾正措施實施效果進行監督驗證。〔三〕事故發生后或演練結束后，質量負責人組織相關部門對本程序和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。九、本食品平安事故應急預案，自發布之日起實施。十、涉及文件及質量記錄1、不平安食品召回管理制度2、中華人民共和國食品平安法xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-08-x版本號/修訂次：01/00從業人員食品平安培訓管理制度生效日期：x年8月1日一、目的：確保員工適應崗位能力要求,提高員工素質、操作技能及管理水平，不斷更新員工知識，以提高工作質量及效率。二、適用范圍：適用于本公司與質量有關的各類人員的培訓。三、職責3.1、人事部負責擬訂員工的培訓工程、培訓內容、培訓時間，組織員工培訓方案的實施及培訓的日常管理工作。人事部負責崗位人員能力確實定、人力資源的管理，并負責公司范圍內的人事調動、培訓及檔案工作。管理部負責聘用有生產、管理經驗的人員，以保證企業人力資源的補充。人事部負責人負責配合管理部門做好本部門員工崗位培訓工作。品管部協助培訓實施部門對員工進行操作技能、業務知識、質量文件的培訓。各培訓相關部門負責員工培訓工作的落實和協調。四、工作程序1、培訓方案的本公司依據公司實現質量方針和目標的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及各部門提出的培訓要求，綜合考慮，統一籌劃，編制公司培訓方案，報總經理批準后實施。2、培訓方案以外的臨時性專業培訓，由相關部門提出申請，本公司協助組織。3、外出學習、培訓的人員，由各部門向辦公室提出申請，報總經理批準，培訓結束后，將學習成績證明或證書復印件交辦公室記入個人檔案。五、培訓實施1、辦公室依據培訓方案，針對不同的培訓內容和時間要求，分期組織培訓。培訓可采取以下方法：2、品控部、人事制定具體培訓實施方案，規定培訓的時間、日程、內容、地點、方式、參加人員等，培訓前一周發到有關部門，集中授課，所有人員每年不少于40小時相關法律法規知識學習。3、結合各崗位的實際操作，在崗培訓。六、培訓的評價和考核1、品控部門根據培訓內容和各崗位工作能力需求，組織對員工的培訓考核和資格確認。考核根據各崗位情況可采用書面考試、現場操作和實際技能評價等形式進行。2、凡經培訓、考核不合格者，應繼續培訓或調離崗位。七、培訓記錄人事部負責建立公司的人力資源檔案，保存與質量有關的人員的教育、培訓技能和經驗的記錄，及有關培訓工作的記錄。八、考核定期對各類人員學習與培訓情況進行考核，并給予公布，使全體員工看到自己的成績，并鼓勵他們生產出質量令人滿意的產品。企業將給予技術過硬，質量工作成績突出的個人或班組以一定物質獎勵。并將員工的業務技能，工作態度和產品質量與工人工資掛鉤。xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-09-x版本號/修訂次：01/00食品添加劑管理制度生效日期：x年8月1日1目的為使食品添加劑使用衛生質量得到合理的控制，確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛生質量能夠滿足公司生產的需要，特制定本程序。2適用范圍適用于對食品添加劑的采購、驗收、貯存和使用的相關工作的控制。3職責業務部負責食品添加劑的采購，并要索取供給商的營業執照、生產許可證、近期官方檢測報告等；進口食品添加劑每批必須有口岸衛生檢疫證明。品管部負責對每批進貨的食品添加劑進行感官鑒定及品質檢驗工作，并負責監督食品添加劑的貯存、使用情況。倉庫負責食品添加劑的堆放、貯存管理工作。品管部負責產品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗和確定。生產部負責按工藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負責所屬添加劑的貯存管理。4食品添加劑的定義是指為改善食品品質和色、香、味，以及為防腐和加工工藝的需要而參加食品中的化學合成或天然物質。復合食品添加劑是指由兩種或兩種以上單一品種的食品添加劑經物理混勻而成的食品添加劑。5工作程序5.1食品添加劑使用衛生要求必須使用經省級衛生管理部門批準的生產企業生產的食品添加劑；必須按照GB2760和衛生管理方法的規定，嚴格控制使用范圍和使用量；索取食品添加劑的相關資料，索證包括企業營業執照、生產許可證、檢驗報告、產品合格證明等；進口食品添加劑要索取口岸衛生檢疫證明。5.2食品添加劑的貯存管理食品添加劑的貯存遵循四個要素：定點存放、專人管理、先進先出、清晰標識；食品添加劑在庫存放時，必須有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯存空間；貯存食品添加劑的場所應清潔衛生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學試劑等有毒有害物質一起存放。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產食品無關的食品添加劑。建立食品添加劑使用臺帳，對食品添加劑的采購、出入庫及使用情況進行記錄；食品添加劑有關檔案資料保存時間不少于2年。5.3食品添加劑的驗收食品添加劑進廠后，倉庫要及時通知口管員到場驗收，并做好相關的驗收記錄。驗收內容包括：a〕產品外包裝標志、標簽，有無標示“食品添加劑〞字樣等，查看外包裝有無破損、臟污；b〕開袋查看產品質量。5.3.3不定期的監督抽查合格入庫后的食品添加劑的貯存及質量變化情況。5.4食品添加劑的使用食品添加劑的使用應符合GB2760?食品平安國家標準食品添加劑使用標準?要求的使用范圍和使用限量。出口產品所用食品添加劑應符合進口國的相關法律法規所要求的使用范圍和限量。不得使用不符合GB2760標準或未列入國家相關部門新增品種公告目錄的食品添加劑，不得超范圍、超限量使用食品添加劑，不得使用不符合質量平安要求的食品添加劑生產加工食品。品管部根據產品品質要求，參照相關法律法規規定，試驗并確定所需食品添加劑的品種和使用限量，在保證產品品質的前提下，同時符合相關食品添加劑標準要求。確定后下創造確的工藝配方給生產部遵照執行。車間配料技術員負責食品添加劑的領用，配制人員嚴格按照工藝配方要求使用、稱量食品添加劑；每日詳細記錄食品添加劑的用途及使用數量。各工序添加食品添加劑的人員到配料技術員處領取每次用量的食品添加劑，并在稱量、添加記錄上簽名確認。車間配料技術稱量食品添加劑應使用稱量范圍與所用數量匹配的電子秤，且所使用的電子秤須經檢定或校準合格。未經檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。5.5對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑根本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控制。6涉及文件及相關記錄食品添加劑供方評定表添加劑備案記錄表xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-10-x版本號/修訂次：01/00設備維修保養和維修管理制度生效日期：x年8月1日1目的建立有效、標準的設備保養和維護管理制度，確保所有的生產設備均處于有效控制之中，并能做的設備活動都有據可查，便于追蹤，最大程度降低食品生產發生的交叉污染、混淆和過失，確保食品衛生質量得到保證，設備滿足生產，工藝質量的要求。適用范圍適用于本企業生所有的設備，包括生產設備、檢測和計量器具的管理。職責與權限采購部負責購置設備備品、備件及根據生產需要所需添置的設備。生產部負責設備管理，包括使用和維護保養。品管部負責檢測和計量器具的管理，包括使用和維護保養。4設備選型新增設備，由使用部門提出申請，采購管理人員進行審查并會同有關部門進行選型。設備的選型必須從生產需要出發，遵循技術先進、經濟、低耗能、滿足生產需要的原那么。完成選型的設備需報總經理審批。5設備的購置5.1采購管理人員應從能充分保證產品質量、具有良好信譽〔如具有第三方質量認證、取得生產許可證等有關部門認可〕的供方處采購設備。5.2必要時，采購管理人員與供方簽訂合同，報總經理批準后組織實施。6設備驗收生產或檢驗設備購入后，采購管理人員組織有關人員進行驗收。開箱驗收包裝物是否完好無損；整機完整性與外觀檢查；主機、附機、隨機工具的數量與合同及裝箱單的一致性；使用說明書等技術資料是否齊全。6.3試機驗收根據采購文件規定的技術要求或相應的規程、標準、標準、使用說明書等，設備的性能及技術指標進行質量驗收。計量器具須經檢定或校準。7設備技術檔案7.1使用部門對主要設備建立技術檔案。7.2設備技術檔案一般包括以下內容：〔1〕產品合格證、質量證明書、使用說明書、圖紙等技術文件；〔2〕裝箱單或隨機附件、工具、備件清單；〔3〕驗收記錄；〔4〕故障、維護、檢修及事故記錄等。8設備的維護與保養使用人員定期對設備進行維護保養，確保完好，使其性能與精度符合生產工藝要求。設備維護保養主要內容：班前對設備進行檢查、清潔和潤滑；班內嚴格按照設備操作規程使用設備，并注意設備的運轉情況，發現有小故障時，及時排除，及時調整緊固松動的機件；下班前對設備進行清洗，對各部件進行擦拭與注油。9設備的檢修生產部編制設備檢修方案，確定檢修的日期、內容和人員，報總經理批準后實施。檢修人員對設備進行檢修，閱讀設備說明書，熟悉設備結構和性能；進行外觀檢查、運轉檢查，找出存在的問題，并進行檢點或維修。設備檢修記錄應由使用部門保存。10設備事故管理設備事故發生后，要立即組織力量積極搶救和搶修，縮小事故范圍。保障人生平安，盡快恢復生產，把損失減少到最低限度。事故發生后，事故所在部門應立即報告企業領導；涉及人身傷亡，還應立即報告有關部門，并保護好現場。一般設備事故發生后，應在一天內由生產部門組織有關部門進行調查分析和處理，重大設備事故，由總經理組織有關部門進行調查分析和處理。涉及人身傷亡的重大惡性設備事故，按國家有關規定處理。處理設備事故應做到事故原因不清不放過，事故責任者與群眾未受教育不放過，沒有防范措施不放過。11檢驗〔計量〕設備的檢定、校準品管部在每年年初制定檢驗、測量和試驗設備周期檢定/校準方案，經總經理批準后，組織實施。當檢驗、測量和試驗設備狀況發生變化〔如停電、重新啟用、報廢〕時，品管部對周期檢定、校準方案進行更改。檢驗、測量和試驗設備的檢定、校準周期，根據計量檢定規程、校準標準、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴酷程度、使用環境的影響、測量準確度要求等由品管部確定。周期檢定、校準周期可根據實際情況做相應調整。使部門因工作需要確定修改周期的，由使用部門說明變更理由，品管部修改周期檢定、校準方案。對因特殊情況不能按方案進行檢定、校準的檢驗、測量和試驗設備，經品管部同意，可超周期使用。一經工作結束后，應立即組織檢定、校準，同時根據檢定、校準結果對此期間出具的數據的有效性作相應處理。品管部根據周期檢定、校準方案，提前一個月把即將到期的檢驗、測量和試驗設備送法定計量檢定機構或政府計量管理部門進行檢定、校準。檢驗、測量和試驗設備標志，交使用部門粘貼。11.8檢定、校準有關記錄、證書由品管部歸檔。12設備的報廢12.1符合以下情況之一的設備可申請報廢：〔1〕超過使用年限的老、舊設備，其主要結構和部件已嚴重損壞，不能修復及修復費用大于或接近新置費用者；〔2〕因自然災害或事故損壞致使無法修復或修復費用過大者；〔3〕經檢查發現繼續使用將嚴重危及平安并隨時可能引起嚴重事故，而且無法修復或不經濟者；〔4〕機型陳舊、效力低、能耗大、影響產品質量、備品配件困難的雜舊設備；12.2使用部門填寫設備報廢申請單交管理部，管理部組織有關人員進行技術鑒定并報總經理批準后實施報廢。13涉及文件及相關記錄設備點檢表檢定證書〔校準證書〕設備清潔記錄設備維修記錄設備檔案xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-11-x版本號/修訂次：01/00清潔消毒管理制度生效日期：x年8月1日目的為了完善食品生產環境，保證現場整潔、保證工藝衛生，防止污染及交叉污染，確保產品質量符合食品衛生要求。適用范圍適用于食品加工區域的環境、工作服、設備設施和工器具的清潔消毒管理。3職責品管部負責清潔消毒管理制度的實施情況的監督及驗證。各科室部門負責本部門周圍環境及衛生的管理。生產部負責組織清潔消毒管理制度有效實施。4車間的清潔消毒程序清潔消毒的區域：地板、墻壁、門窗、工作臺、天花板。洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑：清潔區域根據需要使用食品工業用洗潔精，一般清潔區使用洗衣粉或食品工業用洗潔精。根據清潔消毒需要參加適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑：根據清潔度的需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。4.3清潔方法可用吸塵器吸取外表粉塵，用濕的清潔布、拖布清潔工作臺、地面、門窗等外表污跡，污垢堆積處用毛刷、氣槍剔除。4.4消毒方法根據需要噴灑消毒劑，保持消毒15Min左右后用自來水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭〔酒精消毒劑除外〕。根據企業消毒設施的配備及清潔等級的需要選用:(1)臭氧發生器消毒時，臭氧的濃度要求20mg/m3以上，消毒時間不少于30min；〔2〕選用紫外燈照射消毒時，車間每10㎡~15㎡安裝一支30W紫外線燈，班后清潔消毒完成后，開紫外線殺菌30min~60min，溫度高于40℃〔濕度大于60%〕延長消毒30min。4.5清潔消毒頻率每天生產結束后清潔1次。不超過3天清潔后消毒1次。停車5日以上復產前，徹底清潔消毒前方可生產。4.6清潔消毒效果的驗證及不符合的處理清潔效果的驗證地面潔凈，設備及潔凈區內個外表無粉塵、粉垢，無可見異物及生產遺留物。消毒效果的驗證可根據空氣落菌或涂抹試驗的驗證方法進行驗證。4.7不符合的處理重新清潔消毒，并對可能影響到的食品進行隔離、評估后采取相應的處理措施。5生產設備、工器具、容器的清潔消毒程序5.1洗滌劑、消毒劑和清潔工具洗滌劑：清潔區域根據需要使用食品工業用洗潔精，一般清潔區使用洗衣粉或食品工業用洗潔精。根據清潔消毒需要參加適量水稀釋成洗滌液后使用。消毒劑：根據清潔度的需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：清潔盆、拖布、水桶、清潔布、毛刷、氣槍、吸塵器等。5.2清潔方法1〕去除該設備、容器和工器具的生產遺留物及污物。2〕可沖洗外表污漬，污垢堆積處用毛刷、清潔劑刷洗去除污垢。5.3消毒方法1〕據需要噴灑消毒劑，保持消毒15Min左右后用自來水沖洗干凈或用濕清潔布擦拭〔酒精消毒劑除外〕。2〕敞開式設備、容器和工器具可以選用200PPM左右濃度的余氯消毒液，浸泡時間不少于5min.余氯消毒液消毒后需要用自來水或純潔水沖洗干凈。3〕敞開式設備、容器、工器具也可以選用80℃以上熱水浸泡消毒，消毒時間不少于5min。5.4清潔消毒頻率每天生產結束后清潔1次。不超過3天清潔后消毒1次。停車5日以上復產前，徹底清潔消毒前方可生產。5.5清潔消毒效果的驗證及不符合的處理清潔效果的驗證生產設備、容器和工器具的外表潔凈、無殘渣、無污漬，無可見異物及生產遺留物。消毒效果的驗證可以根據涂抹試驗的方法進行驗證。5.5.3不符合的處理重新清潔消毒，并對可能影響到的食品進行隔離、評估后采取相應的處理措施。6封閉式設備、管道和容器的清潔消毒程序清潔消毒的設備類型：封閉式設備、管道和容器。洗滌劑：CIP用酸洗滌液和堿洗滌液，使用前根據MSDS配比稀釋。消毒劑：根據清潔度的需要選用75%乙醇溶液或200PPM左右濃度的余氯消毒液。余氯消毒液由二氧化氯、優氯凈、次氯酸鈉或84消毒液配比而成。清潔工具：飲料泵或CIP清洗機。清潔方法：1〕去除蓋封閉設備、管道和容器內的生產遺留物及污物。2〕通過飲料泵或CIP清洗機沖洗設備和容器的內部。6.6消毒方法選用80℃以上熱水浸泡消毒，消毒時間不少于120秒。6.7清潔消毒頻率1〕每天生產結束后清潔消毒1次。2〕停車5日以上復產前，徹底清潔消毒前方可生產。6.8清潔效果驗證及不符合的處理清潔效果驗證設備內腔及管道用自來水沖洗后無粘滑感或PH值小于7.0.消毒效果驗證可以根據涂抹試驗的驗證方法進行驗證。不符合的處理重新清潔消毒，并對可能影響到的食品進行隔離、評估后采取相應的處理措施。xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-12-x版本號/修訂次：01/00食品包裝、儲運、運輸管理制度生效日期：x年8月1日目的確保本公司產品的防護得到保障，以及原輔材料、包裝物、成品存儲的質量控制。適用范圍適用于原輔材料、包裝物、成品的防護和存儲。3職責倉管負責原輔材料、成品、包裝物的貯存和保護。生產部負責原輔材料、成品搬運過程中的防護。4內容和工作程序4.1產品防護4.1.1產品的運輸防護運輸車輛、工具應防雨、防曬，枯燥潔凈，經過清掃，符合衛生要求。原料、成品運輸時嚴禁與有腐蝕、有害、有毒、有異味、易揮發、易污染物品混裝混運。原輔材料進廠、成品出庫，生產部負責組織工人搬運，并根據材料特征或成品品名、規格確定堆放地點，提出堆放要求。搬運時應輕拿輕放，小心謹慎，嚴禁扔摔、野蠻裝卸、撞擊、擠壓，防止破裂、損壞、漏料，對受損的包裝物應及時更換。4.1.2產品的生產防護[1]包裝防護車間人員在進行包裝時必須認真負責，不使用不合格包裝物，包裝物必須端正，體外清潔；外箱膠封，捆扎結實。車間人員在進行產品包裝時必須認真負責，不用破舊、破損等不合格包裝物，并保證封口不泄漏，按?生產操作作業指導書?要求進行包裝。內包裝物進入包裝間時應事先滅菌消毒，方能進行包裝，包裝物必須端正，體外清潔。[2]生產過程防護工作時應注意防止設備的機油、清潔劑、消滅劑進入產品中造成污染。工人上班時應更衣、洗手消毒方可進入車間，帽子應戴標準，以防不潔物質或毛發帶入產品中造成污穢。經常清掃車間，保持車間衛生，防止灰塵、臟水、臟物、水珠及蚊蠅、飛蟲等對產品污染。人員、物品流向應合理，防止人員、物料、產品交叉污染。生產過程中防止生料與熟食交叉污染；嚴格將原輔材料、半成品及成品分開，物料與食品嚴格分開，以防相互污染。f生產時必須對設備、工具器、容器進行嚴格清洗消毒，以防對食品的污染。4.2存儲管理產品包裝后在成品庫中存放，倉庫必須門窗四壁完整，衛生、通風、枯燥、清潔；嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。原輔材料庫地面、墻壁應清潔、原料碼放整齊；倉庫內要求門窗、四壁完整，應保證陰涼、枯燥、通風良好；嚴禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。原輔材料及成品堆放時不靠墻，離墻離地，中間留有通道，成品堆放時下面有100mm以上墊板。產品不得與有害、有毒、有腐蝕性、易揮發或有異味的物品同庫貯存。門窗按裝紗窗，門下設擋鼠板，保證庫內無害蟲、老鼠、蚊蠅；并有防潮、防火、防盜等平安設施。上班前對物品進行整理,經常清掃倉庫環境，保持物品整齊整潔，消除塵物、廢物。倉管員經常檢查物資貯存情況，保證物資貯存條件，發現破損及時處理；發現過期物資或變質物品及時隔離、標識，并按?不合格品管理制度?有關規定處理。倉管員應定期對倉庫的物品進行清查與核對，做出原材料庫存月報表，帳目做到日清月結，每月底庫存余額要和財會材料、產品帳的余額平衡，發現問題及時糾查，接受并配合好財務人員不定期盤點和查庫，確定采購方案，保證物資最小貯存量。倉管員必須配合品管部做好原料、成品的入庫驗收工作，保證入庫物資的質量。建立完善的進、出庫管理制度，具體要求如下：倉庫管理員對所有出庫的一切材料都必須進行出庫登記，對于領出用于生產的材料做出領料單及領用材料記錄表，對于出庫的產品進行登記，并做出產品出庫日報表。倉庫管理員對所有進庫的一切材料都必須進行入庫登記，并做出材料進庫日報表。各部門須指定人員與倉管員到倉庫領取物品。生產部門領用的原料生產結束后，須與倉管員辦理入庫手續，以便倉管員能及時填寫領用材料記錄表。庫房中不得存放有毒、有害物資和私人用品，嚴禁攜帶易燃易爆物品入倉庫。不合格品入庫時，按?不合格品管理制度?進行隔離、標識。5涉及文件5.1不合格品管理制度xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-13-x版本號/修訂次：01/00不合格品管理制度生效日期：x年8月1日1目的為使本公司采購和生產不合格產品的控制與管理，防止不合格產品再次出現，特制訂本制度。2職責品管部負責本公司不合格產品的管理與控制。有關責任部門負責不合格的糾正，品管部負責跟蹤驗證。3不合格范圍不合格分為嚴重不合格、一般不合格。嚴重不合格是指產品明顯違反了法律、法規或者強制性標準的要求；所提供的產品出現了重大質量事故，已造成了嚴重的社會影響。一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影響小，糾正易或具有偶然性。不合格的發現本公司通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、顧家走訪、顧客信息反應、接受投訴等方式發現存在的不合格。產品不合格的認定一般不合格品：不影響食用的質量問題為一般不合格品；一般不合格是指與重要不合格相比，不合格的程度輕，影響小，糾正易或具有偶然性。嚴重不合格品：指產品明顯違反了法律、法規或者強制性標準的要求；所提供的產品出現了重大質量事故，已造成了嚴重的社會影響；影響食用的質量問題，經過返工、降級無法到達要求的〔如衛生指標、微生物指標〕不合格等質量問題為嚴重不合格品。產品不合格的處理方式6.1采購的不合格原料當采購的原料，食品添加劑和食品不合格時，由驗收部門加以標識及隔離，并提出處理意見〔如：讓步放行、退貸、銷毀等〕，報品管部負責人審批后，由采購部門實施退貸或銷毀處理，品管部進行跟蹤。6.2生產過程中的不合格當生產過程中出現一般不合格時，由生產部提出處理意見，經品管部批準后實施。出現嚴重不合作時，由品管部提出處理意見，報質量負責人審批后組織實施。6.3產品交付后的不合格產品交付后，收客戶舉報或投訴發現的不合格，經查實，假設屬嚴重不合格，須將?不合格品及糾正措施處理單?報質量負責人審批，妥善采取糾正措施。并對有關責任人依據相關制度追究責任。產品不合格的記錄檢驗人員對不合格品名稱、批號、日期、數量和有關檢驗數據記錄在檢驗報告中。產品不合格的標識和隔離經判定為不合格的原料、包裝物、成品由品管部填寫?不合格品處理通知單?，按?產品標識和追溯性控制方法?規定，通知有關部門進行標識和隔離，標識內容包括品名、日期、數量、檢驗狀態等。7產品不合格的處理7.1原輔材料、包裝物不合格品處理對于一般不合格的原輔材料、包裝物認為可進行讓步接收的，需報總經理批準，作為降級使用或改作它用，并通知采購部對供貨方進行索賠或降價處理。對嚴重不合格的原料、包裝物原那么上進行退貨，并通知采購部組織辦理退貨。工序不合格品處理生產過程自檢或檢驗發現不合格品，應集中后進行返工，返工無效時按不合格成品進行報廢。不合格成品的處理評審時認為可以返工處理的不合格品，由品管部通知車間進行返工。評審時認為質量情況嚴重須報廢處理時，報請總經理批準，進行報廢，并追究責任部門的責任。7.4市場發現不合格品的處理出廠后發現不合格品時，由品管部調查原因，并進行市場追蹤處理，認為需要退貨，通知銷售部組織退貨，并追究責任部門的責任。退貨不合格品由倉庫進行標識和隔離。退貨不合格品由品管部組織相關人員進行評審，提出處理意見，并按7.3條款進行處理。8工作不符合的管理有關部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反應、接受投訴等方式發現存在工作不符合時應及時報告品管部，填寫不合格通知單交責任部門。責任部門調查分析原因，明確責任，確定處理措施并報公司領導批準。責任部門針對不符合原因進行糾正或采取糾正措施，品管部進行跟蹤驗證。總經理酌情對責任人員進行教育和適當處理。9記錄不合格品評審處理單；糾正預防措施處理單。xx茶業 食品平安管理制度文件號：x-SC-14-x版本號/修訂次：01/00企業文件管理制度生效日期：x年8月1日1目的為對質量管理技術文件進行控制，保證對質量管理工作有效運行起重要作用的各個場所都使用相應的有效版本，制定本制度。2適用范圍適用于與質量體系有關的文件與資料的控制。3職責管理部負責文件和資料的發放、收回、銷毀及歸檔等管理工作。品管部負責組織質量手冊的編制、更改、換版等工作，并負責質量記錄的歸口管理。各部門負責本部門文件的使用和保管。4內容與工作程序4.1文件和資料分類程序文件第三層文件企業技術標準、外來文件(國家標準、行業標準、地方標準和國家法律法規等)質量記錄4.2文件的編制、審核和批準品管部負責質量手冊的組織、編制、修改，質量管理負責人審核，總經理批準。質量記錄表由各部門編制，部門領導審核批準。企業技術標準、管理制度由生產開發部編制，主管審核，質量管理負責人批準。4.3文件的發放、收回質量手冊、技術標準、外來文件的發放由管理部負責，發放時必須在?文件/資料發放登記表?上辦理發放登記和簽收手續。文件和資料喪失后，應立即向管理部報告并備案，重新辦理補領手續。當文件持有者的文件破損嚴重影響使用時，應交回破損文件，辦理補領手續。各部門人員更換或調離原工作崗位時，文件持有者應辦理文件移交或回收手續。4.4文件更改與作廢文件需要更改時，由更改提出部門或個人填寫文件更改申請單，送文件編制部門。文件更改的審核、批準由原審批人員負責審批，當原審批人員不在職時，由接替其崗位人員審批。文件更改批準后，由文件編制部門實施更改，文件更改后應注明更改內容和生效日期。更改一般以換頁形式進行，文件管理部門將文件持有者收回更改頁，換入新更改頁，并注明第幾次更改，以保證質量體系運行場所所用文件為有效文件。文件更改內容達40%或經10次的修改，應予以換版。換版時，按操作進行，并將原版文件作廢，換新版次文件，發放程序按操作進行。作廢的版本及回收的舊文件由管理部統一銷毀。4.5文件和資料歸檔部門每年清理一次質量文件和資料，辦理存檔、回收手續。管理部將存檔文件按時間順序、保存期限分別歸類存放，以便索取和查詢。4.6外來文件及技術標準的管理企業技術標準編制后，由管理部統一收集、保存，復印后發放至有關部門。外來技術標準及文件由管理部統一收集、保存，復印后發放至有關部門。外來技術標準必須經常索詢、并使用最新版本。技術標準和外來文件的發放按執行。5涉及文件及質量記錄質量文件發放、收回登記表質量文件更改、換版申請單xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-15-x版本號/修訂次：01/00第1頁共3頁食品平安責任管理制度生效日期：x年8月1日1概述食品質量平安管理工作是食品企業管理的核心工作，公司領導重視食品質量平安管理工作，建立了食品質量平安管理體系，并明確規定了食品生產管理等有關人員的職責和權限。2崗位職責、權限及資格能力要求生產管理人員管理權限：行使對本公司產品生產過程工作的指揮、指導、協調、監督、管理的權力，并承當執行公司規程及工作指令的義務。主要職責：1、監督實施生產加工嚴格按照工藝流程操作；2、監督作好生產加工中所要求的各種記錄并認真審核；3、監督操作人員嚴格按照生產操作規程執行；4、監督檢查生產設備是否正常運行；5、監督檢查設備是否按規定進行清洗消毒并做好記錄；6、協助對不合格產品的隔離、評審，及矯正預防措施的執行；7、負責生產設備檢修、維護保養；8、負責各種清洗消毒液配置、使用、保管；9、負責倉庫滿足貯存條件；10、負責原物料與成品的標準要求貯存；11、負責不合格產品的貯存與處理追蹤記錄；12、負責問題產品回收工作。資格能力要求：1、高中〔含高中〕以上畢業；2、二年以上食品生產管理經驗；3、做事積極，溝通能力較強；4、有健康合格證明。質量管理人員管理權限：行使對本公司質量管理過程的指揮、指導、協調、監督、管理的權力，并承當執行公司規程及工作指令的義務主要職責：1、負責制訂公司管理方案及相關文件；2、負責落實公司管理方案的實施方案；3、負責原物料進貨檢驗；4、負責微生物檢驗與驗證；5、負責相關崗位人員的教育訓練實施與宣導；6、監督檢查管理方案中各種記錄是否具備并按照規定進行記錄；7、負責各種檢測設備儀器之驗收、檢修、校驗；8、負責對各生產工序加工的產品的檢測，以保證各工序產品符合要求，并記錄；9、監督檢查環境、生產、設備、人員的衛生是否符合要求；10、檢查操作人員是否按照生產工藝流程和操作規程執行；11、監控關鍵質量控制點控制是否符合相關要求；12、不合格產品的隔離、評審與矯正預防措施的追蹤。資格能力要求：1、高中〔含高中〕以上畢業；2、二年以上食品質量管理經驗；3、做事積極，溝通能力較強；4、熟悉食品行業法律法規和標準的要求；5、有健康合格證明。生產技術員權限：行使對本公司生產過程有關技術方面的指揮、指導、協調、監督、管理的權力。主要職責：1、負責車間工藝紀律執行情況的日常檢查；2、參與制定、修訂并在車間內部指導實施有關技術、工藝、平安操作等方面的規程和文件；3、嚴格按照公司質量平安管理制度要求做好技術文件的收發、歸檔工作；4、做好車間技術有關信息的搜集、記錄和反應工作；5、參與不合格品和質量事故的評審，參與產品的技術整改工作；6、負責指導實施輕微和一般不合格產品的返工工作。資格能力要求：1、高中〔含高中〕以上畢業；2、從事本行業三年以上經驗；3、熟悉食品行業法律法規和標準的要求；4、有健康合格證明。檢驗員權限：獨立行使檢驗權力，對外購產品、半產品、成品按要求進行驗證、檢驗。主要職責：1、負責公司原材料的進廠驗證及半成品檢驗；2、嚴格按照標準要求對公司產品進行出廠檢驗，出具檢驗報告單，報送相關部門；3、認真學習，及時更新產品標準、衛生標準、原輔料產品標準；4、負責檢測設備送檢工作，確保檢測設備在檢定有效期內；5、保持化驗室的清潔，維護保養檢測設備，確保檢測設備能符合檢驗的要求。資格能力要求：1、相關行業中專以上畢業；2、有崗位資格證書；3、熟悉食品行業法律法規和標準的要求；4、有健康合格證明。2.5生產操作人員主要職責權限：1、按要求做好個人衛生；2、嚴格按工藝流程生產操作，確保產品符合要求；3、嚴格按要求操作機器設備，確保平安生產；4、維護生產車間的清潔衛生，按步驟進行清洗消毒；5、服從上級主管的工作安排；完成上級主管交待的任務；6、遵守公司的各項規章制度。資格能力要求：1、能吃苦耐勞，服從工作安排；2、有健康合格證明。xx茶業質量管理文件文件號：x-SC-16-x版本號/修訂次：01/00質量記錄管理制度生效日期：2021年08月25日1目的對質量記錄有效的管理，真實地證實質量平安管理制度運行情況，保存必要證據，以便有據可查，保證產品質量的可追溯和分析查詢。2范圍適用于本公司內質量體系運行和產品質量有關的質量記錄、表格、報告、證書等記錄。3職責品管部負責質量記錄的歸口管理，進行監督和檢查。管理部負責對質量記錄的最終歸檔管理。各部門負責收集、整理、保管本部門質量活動的記錄和管理。4內容與工作程序4.1質量記錄的管理質量記錄表一般由使用部門編制，各個部門確定在執行有關質量活動過程中相關質量記錄，并編制相應格式，經審核批準統一印刷，分發相關部門使用。質量記錄由承當的工作人員填寫，并要求按表單要求的內容標準填寫，保證記錄清楚，字跡清晰可辨。檢驗報告單及重要記錄應經主管人員審核。質量記錄由品管部歸口管理，進行監督和檢查。質量記錄由使用部門收集、整理及保管，每月由形成記錄部門按順序整理后交由管理部歸檔管理，以便需要查詢、查閱時索取。質量記錄在管理部中，保存年限一般均為兩年，兩年后的質量記錄進行統一銷毀；重要的質量記錄可適當延長保存期限。記錄管理部門，應對記錄定期清理，對作廢的、過期的蓋上作廢印章，采用平安方法及時銷毀。歸檔后的質量記錄查閱時需辦理登記手續，外單位人員查閱質量記錄需部門主管批準。記錄后的質量記錄表一般不得復印，必要時應經主管批準，并予登記。4.2質量記錄包括產品質量有關記錄；質量體系運行有關的記錄。4.3 質量記錄要求記錄形式應格式化、標準化；質量記錄應字跡清晰、工整，使于識別；記錄應用鋼筆或圓珠筆；質量記錄不得涂改，如因筆誤或計算錯誤需修改時，在原文字或數據中部劃上二橫，寫上修改后的文字或數據；記錄要真實、及時、完整；質量記錄應注明日期編號、表格序號、記錄人姓名等。5涉及文件及質量記錄5.1?質量記錄管理制度?xx茶業食品平安管理制度文件號：x-SC-17-x版本號/修訂次：01/00標識和可追溯性管理制度生效日期：x年8月1日目的對原輔材料和成品進行適當標識，以確保能對產品質量形成過程實現質量追溯和召回。適用范圍適用于本公司使用的原輔材料和半成品及成品的標識和追溯。3職責品管部負責所有標識的設計及發放，負責檢驗狀態標簽和印章的使用，并對其有效性進行監控；當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。辦公室負責所有標識的制作。各部門負責所屬區域內原輔料和產品狀態的識別、標識的使用、物品的存放和防護。4內容及工作程序4.1標識的控制原料庫、成品庫標識可用掛牌方式，并清楚明確，便于查找。各部門指定專人負責本部門的標識使用管理，以免混淆使用，造成標識不清的情況發生。為確保產品標識的有效性和可追溯性，標識不得隨意更改，假設必須修改時，應征得品管部同意。無標識或標識不清的產品，由責任部門重新標識，標識