注：本表一式兩份，項(xiàng)目部、生產(chǎn)處各一份。工程分包商評(píng)定表工程分包商名稱聯(lián)系地址聯(lián)系人聯(lián)系電話分包內(nèi)容資質(zhì)證書號(hào)碼評(píng)定項(xiàng)目名稱資質(zhì)等級(jí)評(píng)定等級(jí)評(píng)定說明合格不合格合作態(tài)度近期信譽(yù)生產(chǎn)部門意見：簽名：日期：注：評(píng)定等級(jí)欄用表示。

分包工程價(jià)格對(duì)比表工程名稱:分包工程名稱及做法預(yù)算價(jià)（元）項(xiàng)目承包預(yù)算價(jià)（元）甲方簽認(rèn)價(jià)（元）市場(chǎng)單價(jià)（元）分包單價(jià)備注制表人： 審核人： 審批： 時(shí)間:

分包商分包工程報(bào)價(jià)表工程名稱:分項(xiàng)名稱及做法單位單價(jià)質(zhì)量等級(jí)材質(zhì)等級(jí)工期備注注：可在本表注明分包承諾。

分包工程實(shí)施效果評(píng)定表工程名稱:工程分包商名稱聯(lián)系地址聯(lián)系人分包內(nèi)容資質(zhì)證書號(hào)碼項(xiàng)目部意見：項(xiàng)目經(jīng)理簽名： 日期：注：1、項(xiàng)目部意見欄中主要從分包商的綜合實(shí)力、施工質(zhì)量、安全和文明施工管理、合作態(tài)度、合同履約等方面去評(píng)價(jià)； 2、分包商工程應(yīng)在施工過程中期及分包工程完工后評(píng)定次；3、本表一式兩份，項(xiàng)目部、生產(chǎn)處各一份。

合格工程分包商名冊(cè)編制人:編制部門:編制人:序號(hào)分包商名稱負(fù)責(zé)人施工專業(yè)聯(lián)系方式備注審核： 審批： 發(fā)布時(shí)間:特殊過程控制流程1.0目的對(duì)施工特殊過程進(jìn)行有效控制，使其符合要求。2.0適用范圍特殊過程的定義為：生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量以驗(yàn)證。 這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。一般情況下，以下施工過程為特殊過程：灌注樁碎澆筑（如泥漿護(hù)壁成孔灌注樁、干作業(yè)成孔灌注樁、套管成孔灌注樁、夯壓成型灌注樁、鉆孔壓漿灌注樁、爆擴(kuò)成孔灌注樁等）、大體積碎澆筑、屋面防水層施工、地下室防水層施工、承重鋼結(jié)構(gòu)焊接。3.0工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄,主管工程師,主管工程師?工長(zhǎng)、設(shè)備員,工長(zhǎng)、質(zhì)魚貝,主管工程師應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確本項(xiàng)目特殊過程的內(nèi)容和范圍編制特殊過程專項(xiàng)施工方案，在方案中明確過程監(jiān)視與測(cè)量的方法、設(shè)備和人員評(píng)估方法根據(jù)施工方案的要求對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行評(píng)估根據(jù)施工方案組織實(shí)施，按要求進(jìn)行過程監(jiān)視與測(cè)量當(dāng)特殊過程施工條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)，按要求對(duì)施工方案進(jìn)行更改?特殊過程施工力殺,評(píng)估記錄?監(jiān)視與測(cè)量記錄確定特殊過程1r編制專項(xiàng)方家*1f評(píng)估4—1T實(shí)施、監(jiān)視與測(cè)量彳—1再確認(rèn)一■1

檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程和分部工程驗(yàn)收流程1.0目的確保工程質(zhì)量，使檢驗(yàn)過程符合規(guī)范要求。2.0適用范圍公司范圍內(nèi)在建工程3.0工作流程3.1檢驗(yàn)批驗(yàn)收流程3.2分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄按要求施工、整改■項(xiàng)目部全體人員?主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員,主管工程師按要求完成同一分項(xiàng)工程全部檢驗(yàn)批的施工或整改主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收,進(jìn)入一個(gè)分項(xiàng)工程施工,分項(xiàng)工程質(zhì)里收記水表1項(xiàng)目部自檢1N報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收—下一個(gè):八Y分項(xiàng)

3.2子分部工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄,項(xiàng)目部全體人員?主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員,主管工程師?按要求完成同一子分部工程全部分項(xiàng)工程的施工或整改?主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加?報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收,進(jìn)入一個(gè)子分部工程施工?子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表按要求施工、整改 1FN項(xiàng)目部自檢—1FN報(bào)監(jiān)理”1YF*Y下一個(gè)子分部3.2分部工程驗(yàn)收流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄■項(xiàng)目部全體人員?主管工程師、工長(zhǎng)、質(zhì)檢員,主管工程師?按要求完成同一子分部工程全部分項(xiàng)工程的施工或整改?主管工程師組織自檢，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員參加?報(bào)監(jiān)理，由監(jiān)理組織檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收?進(jìn)入一個(gè)分部工程施工?子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄表按要求施工、整改W 1N項(xiàng)目部自檢—1N報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收V1，丫*,,Y下一個(gè)分部

竣工驗(yàn)收流程1.0目的對(duì)工程的竣工驗(yàn)收進(jìn)行有效控制， 以確保工程滿足顧客的需要和期望， 工程質(zhì)量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量要求。2.0適用范圍適用于公司各項(xiàng)目工程的竣工驗(yàn)收的管理。3.0工作流程流程責(zé)任部門/崗位流程說明作業(yè)指導(dǎo)書/記錄■項(xiàng)目經(jīng)理■項(xiàng)目經(jīng)理生產(chǎn)處、質(zhì)安處、科技處、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理?工程按施工合同完成，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部有關(guān)成員對(duì)工程進(jìn)行初驗(yàn)，整理好單位竣工資料，不符合要求時(shí)應(yīng)組織整改?項(xiàng)目部提前7天將單位工程竣工資料上報(bào)公司質(zhì)安處，將竣工申請(qǐng)報(bào)告送公司生產(chǎn)處?由生產(chǎn)處組織內(nèi)部驗(yàn)收。生產(chǎn)處驗(yàn)收工程的施工內(nèi)容、施工工期是否符合施工合同要求；質(zhì)安處驗(yàn)收質(zhì)量是否符合施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范的要求；科技處驗(yàn)收工程是否符合設(shè)計(jì)要求和強(qiáng)制性條文。不符合要求時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織整改?填寫內(nèi)容及要求：完成工程設(shè)計(jì)和合同約定各項(xiàng)內(nèi)容的情況；安全、功能檢驗(yàn)報(bào)告檢查情況；質(zhì)量控制資料和文件的檢查情況；觀感質(zhì)量評(píng)定意見?監(jiān)理單位進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，不符合要求時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織整改?內(nèi)部驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告?內(nèi)部驗(yàn)收存在問題整改通知單、竣工資料存在問題整改意見、內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）申請(qǐng)報(bào)告,竣工申請(qǐng)報(bào)告工程初驗(yàn)申請(qǐng)內(nèi)部驗(yàn)收1組織內(nèi)部院驗(yàn)收、復(fù)檢1F提交竣工樹#報(bào)告1!監(jiān)理預(yù)驗(yàn)收CA

G1F?生產(chǎn)處■項(xiàng)目經(jīng)理?顧客組織外部驗(yàn)收，生產(chǎn)處組織關(guān)處室參加，不符合要求時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理組織整改?工程移交顧客，配合顧客向質(zhì)監(jiān)站辦理竣工備案手續(xù)，提交保修書外部驗(yàn)收1f備案交付4.0附表內(nèi)部驗(yàn)收存在問題整改通知單竣工資料存在問題整改意見內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）申請(qǐng)報(bào)告內(nèi)部驗(yàn)收存在問題整改通知單 項(xiàng)目部:工程，經(jīng)公司內(nèi)部檢查驗(yàn)收，存在由你項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工的工程，經(jīng)公司內(nèi)部檢查驗(yàn)收，存在以下問題：請(qǐng)?jiān)谠?日前將問題整改完畢，報(bào)公司復(fù)檢，方可辦理交工手續(xù)。年月日竣工資料存在問題整意見工程名稱:檢查部門:存在問題:檢查人:檢查時(shí)間:工程名稱:檢查部門:存在問題:檢查人:檢查時(shí)間:內(nèi)部驗(yàn)收（復(fù)檢）申請(qǐng)報(bào)告公司生產(chǎn)