商品異地調撥管理規定歸屬系統：國美電器有限企業經營管理手冊――售后服務系統分冊文件編號：國美—售后—物流011撰寫單位：國美電器售后服務中心物流部版本：初版奏效日期：2004年4月1日機密等級：□機密■一般共計頁數：5頁正文頁數：4頁附件個數：無制度正文目錄：目錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解說14、職責15、作業內容16、注意事項47、附件4管理總撰研裁寫究審人室批審核制度名稱：商品異地調撥管理規定文件編號：國美—售后—物流011目的：為規范商品異地調撥作業，特擬訂本規定。范圍：合用范圍：國美電器有限企業售后服務中心、采銷中心、各分部公布范圍：國美電器總部各中心、各部門、各分部名詞解說：無職責：采銷中心負責商品調撥申請的審批及調撥指令下達；分部物流部負責履行詳細調撥作業。作業內容商品調撥指令下達有關規定：發生異地調撥業務時，商品調撥申請單的審批權均由總部采銷中心一致控制管理，詳細審批人員：國美總部采銷中心副總經理及以上人員。詳細分工為：國美直供機型的二次分派、滯銷商品的分配等業務審批權：國美總部銷售中心副總經理及以上人員。分部之間除直供機型之外的商品調撥（包含調入、調出、退殘、退貨等）業務審批權：國美總部采買中心副總經理及以上人員。分部間商品調撥管理分部之間商品調撥的物流辦理規定：分部之間商品調撥由總部銷售中心向調入和調出分部同時下發“商品調撥通知單”，調出分部作為發貨的依照，調入分部作為接貨的依照；照實收商品與總手下發的“商品調撥通知單”不一致，調入分部應實時向上司領導請示、同意后履行；分部之間商品調撥的物流辦理工作的詳細包辦單位為各分部配送中心，負責人為各配送中心經理；分部采銷部門依據總部有關部門簽批的“商品調撥申請單”簽訂建議后轉分部配送中心，由配送中心做好商品調撥準備工作，并做好有關存案，總部物流部將不按期抽查；收發貨地點為各分部配送中心，收發貨人為各分部配送中心經理；運輸承運方一定經過嚴格審查，采納分部介紹，總部審批或由總部直接拜托形式，審批程序同配送中心現有運輸承運商，運輸商需供給門到門服務；奏效日期：2004年4月1日頁次：1/4附件數：0制度名稱：商品異地調撥管理規定文件編號：國美—售后—物流每單運輸一定簽訂運輸協議或我方認同的貨運單。發運時，商品調出分部配送中心一定和運輸承運方仔細做好商品交接署名手續和檢

011驗工作。發運后，商品調出分部配送中心經理一定電話通知收貨分部配送中心經理做好接收準備。收貨時，商品調入分部配送中心一定委派專人依照調出分部的隨貨同行單明細仔細做好商品交接和查驗工作。經過查驗入庫后，接收分部配送中心經理一定電話通知發貨分部配送中心經理，經過仔細核實后方可署名確認并辦理有關手續。分部之間商品調撥的物流辦理流程商品調出分部辦理流程：分部采買部將經簽批的“商品調撥申請單”傳真至分部配送中心經理署名后轉財務；分部配送中心財務依據“商品調撥申請單”制作并打印銷售票（一式兩聯），一聯轉分部財務部開具增值稅發票；總調動依據一聯銷售單派車（自有車輛或暫時外租車輛）外包車輛一定簽訂運輸協議；配送司機或運輸承運方憑一聯銷售單到庫房提貨；庫房依據銷售單發貨，并制作手工出庫單（一式三聯），兩方署名，一聯轉配送財務記帳；一聯隨貨同行到調入分部，一聯與銷售單捏對存檔備查；說明：與運輸承運方簽訂運輸協議時，收貨人一定填寫配送中心第一負責人即經理址為各分部配送中心，而且一定將商品清單隨貨同行。商品調入分部辦理流程：

,收貨地司機持調出分部出庫單（或同時持承運單）到調入分部配送中心送貨；配送中心庫房依據采買部批單和調出分部出庫單查收商品；合格：商品經查驗合格后辦理入庫手續；分部財務依據商品入庫單登記庫存奏效日期：2004年4月1日頁次：2/4附件數：0制度名稱：商品異地調撥管理規定文件編號：國美—售后—物流011商品內部來往帳。4）不合格：商品查驗不合格（型號、數目不符）外殘）：商品型號、數目不符經查確屬我方錯發、漏發造成的，按實收入庫；商品數目不符或有外殘的，一定拒收。實時通知調出分部，由調出分部與承運方交涉并圓滿解決后，從頭辦理入庫手續。總部一致采買、全國調撥形式的物流辦理流程。總部一致采買、全國調撥形式是指由總部采買中心同廠商簽訂一致采買合同，商品送到某分部配送中心后，再依據各地域要貨申請進行全國調撥。詳細操作流程規定以下：商品調出分部辦理流程：總部采買中心依據各地域銷售和需討狀況制定“商品調撥單”，并傳真至分部采買部；分部采買部將經簽批的“商品調撥單”傳真至配送中心財務；配送中心財務人員依據“商品調撥單”制作并打印銷售票（一式兩聯），一聯轉分部財務部開具增值稅發票；總調動依據一聯銷售單派車（自有車輛或暫時外租車輛）外包車輛一定簽訂運輸協議；配送司機或運輸承運方憑一聯銷售單到庫房提貨；庫房依據銷售單發貨，并制作手工出庫單（一式三聯），一聯轉配送財務記帳；一聯隨貨同行到調入分部，一聯與銷售單捏對存檔備查商品調入分部辦理流程：同兩個分部之間商品調撥流程。財務結算及對賬要求承運商運費結算：一致由調出分部支付運費。運費結算方式為“貨到見簽章確認的回單付款”，即由發貨分部依據收貨分部簽收的回單，并聯系確認貨入庫后，由發貨方付款。（總調動審查運輸承運商交回的經過簽章確認的貨運單、發票和調入分部回傳的《商品調撥單》，審查無誤后支付運費）分部之間財務結算：運費原則上由提出需求方擔當，即假如需求方為調出分部，則由調出分部在確認貨到后直接支付；假如需求方為調入分部，則由調出分部見回單支付后，再與商品價款一起掛分部之間來往帳由調入分部擔當。奏效日期：2004年4月1日頁次：3/4附件數：0制度名稱：商品異地調撥管理規定文件編號：國美—售后—物流011分部來往賬：每個月尾，由分部財務部負責分部間來往賬的查對工作，查對人員將未達賬獨自列表并上報分部財務部經理；經財務部經理署名確認后，每個月5號前上報總部財務中心，同時轉發安分部采銷中心及物流部存案；一旦發現賬目不符的，財務經理輔助有關部門進行從頭核查，直至上