2020年度部門項目支出績效評價情況匯總表主管部門（蓋章）：單位：萬元注：1、本表所涉及的項目既包含部門預算所有項目資金，也包含追加的各項專項資金；序號預算單位項目名稱全年預算數全年執行數部門評價分數年初預算數年中追加數/追減數小計1南昌市公路管理局S414寶峰至赤田路面大修工程(K25+390-K29+353、K43+790-K44+430)1561.21561.21561.296.5開展部門評價項目合計1561.21561.21561.296.52020年部門項目預算總額1561.21561.2部門評價平均分96.5部門評價金額比例二2020年納入部門評價的項目總額/2020年部門項目全年預算總額*100%100%部門評價個數比例=2020年納入部門評價的項目個數/2020年部門項目總數*100%100%財政業務科室審核意見（蓋章）：2、如該項目屬于部門本級項目，預算單位則填寫部門本級名稱；3、本表中空白表格欄行數可自行增減，項目過多可續頁；4、財政業務科室對項目數量的完整性及項目資金的準確性進行審核，如屬實，請蓋章。（三）績效評價工作過程根據上級財政部門績效相關文件要求，我局組建了績效評價管理工作小組，認真負責組織開展本單位承擔的項目績效評價工作，組織召開了專題工作部署會，充分考慮績效評價指標與績效目標的關聯性、代表性和現實條件和可操作性，選擇設定能反映評價要求的績效評價指標及目標值。通過數據分析梳理材料，編制項目支出績效自評表，形成了本項目績效評價報告，確?？冃гu價工作落到實處，取得成效。三、綜合評價情況及評價結論經績效評價綜合評定，認為本項目資金的管理使用規范、資金使用成效顯著，有力保障S414寶峰至赤田路面大修工程（K25+390?K29+353、K43+790?K44+430）實現績效管理目標，自評得出本項目分數為96.5分（詳見附件3本項目支出績效自評表），績效評價等次為“優”。

項目支出績效自評表(2020年度)項目名稱S414寶峰至赤田路面大修工程(K25+390?K29+353、K43+790?K44+430)主管部門南昌市公路管理局實施單位南昌市公路管理局安義分局項目資金（萬元）年初預算數全年預算數全年執行數分值執行率得分年度資金總額1561.21561.210100%10其中：當年財政撥款1010.81010.8——上年結轉資金——其他資金550.4550.4——度體標年總目預期目標實際完成情況資金進度達標、進度達標、質量達標、無安全事故資金進度達標、進度達標、質量達標、無安全事故績效指標[1二級指標三級指標年度指標值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施出標仍產指(50數量指標（20分）指標1:公路路面重（改）建4.603公里4.603公里2020質量指標（15分）指標1:符合二級公路設計標準100%100%55指標2：驗收合格率100%100%55指標3：工程未出現明顯破損及質量問題，影響道路暢通及安全行車395%^95%55時效指標（5分）指標1：工程完成及時率100%100%2.52.5指標2:預計完工日期2020年10月100%100%2.52.5成本指標（10分）指標1：成本控制率95%95%1010效益指標（30分）社會效益指標（10分）指標1：改善路況，保障、提升道路強度和耐久性達標達標43.5線型受征地限制無法改善指標2:提高車輛行駛的安全性、便捷性，降低運行成本良好良好32.5僅對路面中修，縱坡未改善指標3：改善沿線居民生活及出行條件良好良好33生態效益指標（10分）指標1:施工對周邊環境影響無投訴100%100%54.5施工噪苜影響路邊居民指標2：促進資源、能源和環境協調發展100%100%54.5下挖路段棄土較多可持^賣影響指標（10分）指標1：保障道路使用年限5年100%100%109部分路段設計年限為3至4年滿意度指標（10分）服務對象滿意度指標（10分）指標1：沿線居民滿意度工90%390%109.5受資金限制無法完全滿足當地所有要求總分10096.5四、績效評價指標分析情況（一）項目決策情況決策依據江西省公路管理局贛路養字［2019H4號文《江西省公路管理局關于下達2019年全省普通國省道養護大中修及預防性養護工程項目建設方案（第二批）的通知》，由主管部門南昌市公路管理局下達建設任務，南昌市公路管理局洪路養字【2020】101號《南昌市公路管理局關于成立2019年養護大中修工程安義項目辦的批復》確定了由安義項目辦對本項目進行建設和管理。（二）項目過程情況I、加強制度建設，夯實質量責任。一是項目辦內部實現了領導分工責任制，務實了工程質量管理責任，加大施工質量巡查和監管力度。二是推行了駐地監理一級負責制和二級質量交叉監管制的辦法（項目辦、市質監站），最大程度杜絕了質量控制中的各種漏洞。三是實行了階段工作考核制度，確保了各項制度的落實。II、加強技術管理，保證工程施工和使用質量。在路基路面工程和橋涵工程施工方面嚴格按設計和規范施工，確保了工程質量，本項目工程質量經評定，等級為合格標準。做好檢測工作，以事實為依據，用數據說話。對S414寶峰至赤田路面大修工程（K25+390-K29+353、K43+790-K44+430）建設過程中的路面每一層結構層按頻率進行了檢測。檢測結論各項工程均符合設計與規范要求。III、進度管理情況一是強化項目合同管理意識，通過嚴把施工、監理單位的進場關，來強化工程參與單位及人員的合同意識。二是實行了階段進度合同管理辦法。堅持一月一次生產調度會議，適時提出階段目標，狠抓工程進度。三是及時支付工程款，確保工程主材按計劃進場。IV、安全管理情況本項目參建單位都建立了安全管理機構，明確了單位一把手為安全管理第一負責人。實行了安全事故一票否決制度。由于各單位領導的安全意識得到了強化、采取的安全措施比較得力、堅持對工地進行巡回檢查、及時查處各種安全隱患，安全施工得到了有效控制，工程未發生安全事故。與施工單位簽訂了安全生產合同，設立了安全生產應急預案,在平時的工程施工中加安全生產管理，施工現場設立了明顯的安全標識標牌，由監理組織每月進行一次安全生產專項檢查，每月召開安全生產專題會議。特別是對路面半幅封閉施工的方案，制定了詳細的交通組織保障方案，并認真落實到位，整個施工過程中無一起安全責任事故的發生。V、工程投資控制情況本工程采用工程合同經費制，施工內容為施工圖設計的工程量。工程資金做到?？顚Ｓ?，較好的解決了企業拖欠農民工工資的問題。經對工程概算和估算費用對比分析，本項目工程費用可控制在批復的建安費用之內，具體費用情況如下：1、前期費用：工程勘察設計費62.3542萬元，施工圖交通安全評價費2.766萬元。2、建安工程費用：A標合同金額2888.5813萬元。3、工程其他費用：招投標代理費1.55萬元，建設單位管理費33.76萬元，監理服務費43.2683萬元。(三)項目產出情況S414寶峰至赤田路面大修工程(K25+390-K29+353、K43+790-K44+430)路線全長4.603公里，建設內容包括：4cm厚細粒式SBS改性瀝青硅(AC-13C)42723.8m2,6cm厚中粒式瀝青硅(AC-20043101.4m2,10cm厚粗粒式瀝青碎石(ATB-25)13064m2,水泥穩定級配碎石上基層(3.0-4.OMPa)23375.6m2,水泥穩定級配碎石下基層(2.0?3.OMPa)24689.5m2,級配碎石底基層12729.6m2,混凝土邊溝2913米，混凝土蓋板邊溝325米，①50cm排水管324米。里程碑5塊，百米樁33塊，道口標柱112根，標志牌39塊，路面標線1751.8m2,振動標線151.2m2,波形護欄735米，圓管涵6道，蓋板涵10道，暗板涵1道，平交32處。(四)項目效益情況效益指標主要是通過S414寶峰至赤田路面大修工程(K25+390?K29+353、K43+790?K44+430)的建設,對路面進行了大修，沿線的邊溝、涵洞進行了修復和增設，以及交通安全設施進行完善，平面交叉和居民門前道路進行接順，從同改善道路通行能力。項目的建設對加快安義縣與周邊地區的聯系，完善安義縣的交通網絡，促進該地區的工農經濟的快速發展，都將起到十分重要的作用。五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析經驗及做法：S414寶峰至赤田路面大修工程(K25+390?K29+353,K43+790?K44+430)在項目建設過程中，克服了路基彎沉值不符合設計要求、2020年新冠疫情和2020年上半年持續下雨、建設資金緊張等諸多困難。在各參建單位的共同努力下終于全部完成，各方一邊要做好防疫，一邊又要抓緊生產，都為這個項目付出了努力。存在的問題及原因分析：但是各方都或多或少存在著問題和不足，需要各方進一步的努力去完善，首先說到的是設計問題：施工單位在對K28+450?K29+353城鎮路段在進場后發現有很多地下管線及人行道的樹木影響了邊溝的施工，設計時就已經存在的問題，等到施工時仍然沒有解決，設計方案沒有結合實際情況；同樣施工單位也存在問題：沒有主動提出解決方案，等待業主和地方政府來解決，施工單位應該主動聯系和推動項目的實施，并提出能夠實施的有效性建議；對監理單位的評價：監理在施工過程中認真的履行了自己的義務，但監理的業務水平和責任心還需進一步加強。項目辦作為本項目的建設單位，在建設過程中由于安義分局技術人員缺乏等原因，工作難免有不足之處。六、有關建議無七、其他需說明的問題無

項目支出績效評分表一級指標二級指標三級指標分值權重評分標準評價得分決策項目立項立項依據充分性3分南昌市普通國省干線公路“十三五”發展規劃、贛路養字[2019]14號文《江西省公路管理局關于下達2019年全省普通國省道養護大中修及預防性養護工程項目建設方案（第二批）的通知》3立項程序規范性3分財政預算審批3績效目標績效目標合理性3分自評結果3績效目標績效指標明確性3分自評結果3資金投入預算編制科學性3分財政預算審批3資金分配合理性5分財政預算審批5過程資金管理資金到位率5分實際到位資金等于預算資金1561.2萬元5預算執行率5分實際支出等于實際到位資金1561.2萬元5資金管理資金使用合規性5分使用符合規定，符合預算批復用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列情況5組織實施管理制度健全性5分具有相應財務和業務管理制度，且合法、合規、完整5制度執行有效性5分符合相關管理規定5產出產出數量實際完成率10分4.603公里全部完成10產出質量質量達標率5分好路率叁95%5產出時效完工及時率5分完成及時率100%5產出成本成本控制率5分成本控制率95%5效益經濟效益提高車輛行駛的安全性、便捷性，降低運行成本5分良好4.5社會效益改善路況，保障、提升道路強度和耐久性5分良好4生態效益施工對周邊環境影響無投訴5分良好4可持續效益滿足道路合理使用年限5分100%4.5滿意度社會公眾或服務對象滿意度沿線居民滿意度10分三90%9.5總分96.5注：請參照《項目支出績效評價指標體系框架》（附件7）完善相關指標附件6:S414寶峰至赤田大修工程(K25+390?K29+353、K43+790?K44+430)項目支出績效評價報告項目名稱：S414寶峰至赤田大修工程(K25+390?K29+353、K43+790?K44+430)項目類別：經建類實施單位：南昌市公路管理局安義分局主管部門：南昌市公路管理局(蓋章)評價機構：南昌市公路管理局評價組(蓋章)評價年度：2020年度2021年5月21日

項目績效評價人員注：1.評價小組須不低于3人，如未委托第三方機構，則最后一行無需填寫;姓名單位職稱/職務簽名張英珊南昌市公路管理局安義分局項目管理處處長桑家亮南昌市公路管理局安義分局項目管理處副處長章俊南昌市公路管理局安義分局工程部長毛鴻斌南昌市公路管理局安義分局財務部長評價組組長（簽名）：年月日中介機構（蓋章）：年月日2?所有評價人員必須親筆簽名，否則評價無效。S414寶峰至赤田大修工程（K25+3907Q9+353、K43+790-K44+430）項目績效自評報告為了規范和加強資金管理，提高專項資金使用績效和管理水平，按照《南昌市財政局關于開展2021年度預算績效管理有關工作的通知》（洪財辦〔2021〕7號）要求，我部門組織開展了2020年度財政專項資金績效評價工作?，F將評價情況報告如下：一、項目基本情況（一）項目概況1、項目背景S414寶峰至赤田大修工程（K25+390?K29+353、K43+790?K44+430）為是S414中的一段，本項目由兩段組成，其中第一段起于2017年養護大中修S414第一段的終點，即坳下村K25+390處,終于安義縣縣城街道（樁號K29+353）,路線長3.963公里；第二段起于2017年養護大中修S414第二段的終點，即黃洲鎮街道T字路口樁號K43+790處,終點至黃洲大橋橋頭，樁號為K44+430,路線長0.64公里；本項目實際實施總里程為4.603公里?，F有道路為二級公路，設計速度60km/h,其中K43+925?K44+200段路基寬15.0米，路面寬12.0米，其余路基寬12.0米，路面寬9.0米。經調查，路面出現了面板破碎、縱、橫向裂縫、板角斷裂等病害,局部路段出現唧泥并伴有輕微下沉現象。現有道路狀況不能滿足車輛安全通行和安義縣形象的需求，急需對公路進行路面改造，改善道路通行能力。根據《南昌市普通國省干線公路“十三五”發展規劃》、《江西省公路管理局關于下達2019年全省普通國省道養護大中修及預防性養護工程項目建設方案（第二批）的通知》（贛路養字[2019]14號）文件的要求，南昌市公路管理局委托安義分局負責組織實施該項目的建設。2、項目主要內容及實施情況主要內容：本項目位于安義縣內，分為兩段，第一段（K25+390?K29+353）起于坳下村K25+390處，途徑五房村、王家橋、接引寺，終于安義縣縣城街道（樁號K29+353）；第二段（K43+790?K44+430）起于黃洲鎮街道T字路口K43+790處，途徑黃洲鎮派出所，終于黃洲大橋橋頭K44+430處，項目路線全長4.603公里。為路面養護大中修工程，道路平、縱線型維持不變。在對路面進行大修的同時，對沿線的水溝、涵洞進行修復和增設,對沿線的平交路口及居民門前進行搭接處理，并對本項目范圍內設置安全設施。實施情況：S414寶峰至赤田路面大修工程（K25+390?K29+353,K43+790?K44+430）公路等級維持原公路等級，二級公路；設計速度為60Km/ho其中K43+925?K44+200段路基寬15.0米，路面寬12.0米，其余路基寬12.0米，路面寬9.0米。路幅布置為：K25+390?K28+450、K43+790?K43+925、K44+200?K44+430段：1.5米（土路肩硬化）+1.0米（硬路肩）+2X3.5米（行車道）+1.0米（硬路肩）+1.5米（土路肩硬化）；K28+450?K29+353段：1.0米（硬路肩）+2X3.5米（行車道）+1.0米（硬路肩）；K43+925?K44+200段：1.5米（土路肩硬化）+2.5米（硬路肩）+2X3.5米（行車道）+2.5米（硬路肩）+1.5米（土路肩硬化）。新建橋涵為公路-I級，利用原有橋涵維持原荷載等級。設計洪水頻率小橋、涵洞、路基為1/50。路面采用瀝青校路面，設計標準軸載采用BZZ—100KN,K28+450?K29+353瀝青加鋪罩面路段設計預期使用年限為3至4年,K25+390?K28+450、K43+790?K44+430為路面改造路段，設計預期使用年限為8至12年。本項目于2020年5月動工，計劃工期為5個月，路面工程均采用機械化施工。因受到新冠肺炎疫情和雨季影響，以及城鎮路段地下管網等影響，于2020年10月份全部完工。3、項目資金投入和使用情況項目資金2020年度預算總額為1561.2萬元，年度項目實際支出數為1561.2萬元。（二）項目績效目標1、項目績效總體目標。確保工程項目嚴格按國家的有關施工規范和驗收標準完成，總體質量符合國家質量檢驗與評定合格質量等級，工程項目的投資建設成本控制在批復概算金額內，工程項目建設實施過程中確保不出現人身傷亡等重大安全事故，公路建成后對改善當地路網水平、方便居民安全便捷出行有顯著作用,對當地經濟社會發展具有明顯促進作用，對公路沿線環境有較大改觀。2、項目年度績效階段性目標。要求嚴格執行上級對本項目的相關批復，在規定工期內按時完成項目建設任務，確保工程一次性交工驗收合格率100%,施工過程中安全生產責任事故傷亡人數為0,施工過程中嚴格執行有關環保規定，對公路沿線環境不產生明顯不利影響，工程建設資金嚴格控制在批復概算內，打造人民滿意的安全放心路，有效提高當地公路服務水平，促進當地經濟社會發展。特別強調項目要在當年完成，以盡快解決沿線居民出行難的狀況，盡早發揮項目的經濟和社會效益。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍本次績效評價的目的是分析資金投入使用成本和維護工作量，評估達到的社會效益影響等，改進今后工作方法，提升工作水平效率，提高資金使用效果。本次績效評價的對象和范圍是南昌市公路管理局安義分局承擔的普通國、省道干線公路養護大中修項目建設，子項目為S414寶峰至赤田路面大修工程（K25+390?K29+353、K43+790?K44+430）,屬一次性項目。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準本項目績效評價主要遵循相關性、可比性、重要性、定性和定量相結合、客觀公正的原則，依據資金使用的方向和對象，圍繞績效目標，從項目的產出、效益等方面合理地設定評價指標體系，采用單位自評、系統用戶滿意度調查方式進行評價。參考養護大中修工程評價指標體系，從本項目維護工作和預期達到的效益效果出發制定各項指標，結合實際量力而行設定目標值。

評價指標體系項目名稱S414寶峰至赤田路面大修工程（K25+390?K29+353、K43+790?K44+430）績效指標一級指標二級指標三級指標評價依據