供應商管理制度供應商管理制度供應商管理制度資料僅供參考文件編號：2022年4月供應商管理制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發布日期：供應商管理制度編寫審核批準生效日期目錄第一章總則 1第二章組織機構及職責 1第三章供應商信息收集 2第四章供應商的調查與選定 2第五章供應商的考核和評估 4第六章建立采購平臺 5第七章獎懲 6第八章附則 6附件一：供應商調查表（生產制造類） 7附件二：供應商資料卡 9附件三：供應商信用記錄表 10附件四：合格供應商名單 11附表：管理制度發布（廢止）審批表 12第一章總則目的及依據為了建立和完善供應商管理體系，開展供應商的開發、監督、評估、管理工作，協調供應商關系，優化企業的供應商隊伍，最終達到不斷提高采購質量和效率的目的，特制定本制度。適用范圍本制度適用于為公司提供產品和服務的所有供應商的管理。第二章組織機構及職責供應部職責：（一）制訂和實施供應商開發計劃；（二）定期開展市場行情調查、收集整理市場信息，匯報供應商情況及編制分析報告；（二）負責潛在供應商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛在供應商；（三）建立、維護與供應商之間的關系，并不斷提高采購質量；（四）完善供應商檔案庫，保證數據及時更新和正常使用，利用各種方式及渠道掌握供應商及市場動態；（五）根據供應商的考核結果進行等級管理。總經理辦公室職責：（一）組織采購、請購和使用等各部門對供應商進行考核評估，形成《合格供應商名單》，經總經理審批后傳遞給相關部門；（二）定期檢查采購記錄，檢驗采購人員是否在合格供應商處進行采購。設備管理部、生產技術部、后勤部等請購和使用部門職責：（一）參與本專業范圍內供應商信息的收集和供應商調查（二）對供應商供貨、質量、交期和售后服務工作進行監督；（三）對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估；（四）了解供應商的生產流程和關鍵控制點，協助供應部解決技術或質量控制方面的問題。第三章供應商信息收集供應商信息收集與調查采購部負責組織，采購人員平時要注意收集供應商的信息，隨時登記整理。物品請購部門、使用部門等應積極參與提供供應商信息。供應商信息來源一般有下列方式：（二）網絡等傳播媒體（三）商業廣告或供應商主動聯絡（四）同行或供應商介紹（五）公開征詢（六）其他途徑第四章供應商的調查與選定各部門提供的供應商信息，由各部門調查填寫《供應商調查表》；凡欲與公司建立供應關系者，由供應商填寫《供應商調查表》。《供應商調查表》作為選擇供應廠商的參考，應包括下列內容：公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網址、負責人、聯系人。公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業額、銀行訊息。設備狀況。人力資源狀況。主要產品及原材料。主要客戶。生產制造類供應商的選定（一）供應商初選根據本公司所用原輔材料、設備情況結合市場供方信息，各部門從各種渠道了解供應商信息，填寫《供應商調查表》；或由供應部向候選供應商發出《供應商調查表》，并請供應商提供價目表、材料樣品、設備產品說明書及備品備件技術指標。供應部門匯總各部門的推薦信息以及本部門了解的信息，初步選擇幾家信譽好的生產廠家作候選合格供應商。（二）生產技術部、設備管理部或使用部門根據采購質量標準對樣品進行檢測、試用，或對設備、備品備件技術指標向供應商質詢，并出具書面意見。（三）必要時，經總經理批準后，由采購部組織生產技術部、設備管理部或使用部門相關人員對候選供應商進行實地調查，聽取介紹，了解供應商的經營理念、質量管理、技術水平、供貨能力等情況，根據調查結果撰寫書面報告。（四）依據《供應商調查表》、檢測或試用意見、現場考察，確定合格供應商，經主管領導和總經理批準后，將其納入《合格供應商名單》。（五）采購時，根據采購有關制度，從《合格供應商名單》中確定采購物資供應商進行采購。市場經銷商類供應商的選定（一）通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況，并索取資質證明文件。（二）填寫《供應商調查表》（三）在購買地點進行時貨檢驗（四）必要時，由使用部門試用，并出具書面意見。（五）經過兩次試用沒有質量問題時，根據《供應商調查表》、書面試用報告，確定合格供應商，經主管領導和總經理批準后，將其納入《合格供應商名單》。服務類供應商選定（一）服務類供應商包括校準、運輸、設計和化驗等供應商（二）對于服務類供應商首先應調查下述內容，并將調查結果填寫供應商調查表：1．服務范圍，資格及其資質證明文件；2．服務價格；3．準時提供服務的能力；4．技術力量與服務設施；5．對待客戶的態度。（三）對于服務類供應商，現場考察或對其服務過的客戶調查，由使用部門和供應部門共同出具書面意見。（四）根據《供應商調查表》、書面試用報告，確定合格供應商，經主管領導和總經理批準后，將其納入《合格供應商名單》。每個合格供應商，由采購部門負責建立《供應商資料表》及供應商檔案。第五章供應商的考核和評估對重要物資、服務的采購或年采購金額≥5萬的供應商，其每次供貨后，供應部門均應組織驗收和使用部門填寫《供應商信用記錄表》。總經理辦公室負責檢查《供應商信用記錄表》的記錄執行情況。每年1月、7月，由總經理辦公室組織采購部、設備管理部、生產技術部、后勤部及其它使用部門，對《合格供應商名單》進行復審。結合供應商的實際供貨情況及其信用記錄，從品質、交期、價格、服務等幾個方面對供應商進行考核和評估。考核和評估后，形成新的《合格供應商名單》，經總經理辦公會審批后傳遞到相關部門執行。供應部應做好供應商的調查和管理工作，原則上應保證每類產品的合格供應商名單不少于三個。對重要原材料、涉及安全方面的儀器設備的供應商，產品如果出現質量問題一票否決。發現和采購人員串通虛高價格或提供虛假產品，一票否決。一般產品的供應商的考核和評估可參照以下方式進行：（一）供應商考核項目及分數比例如下（滿分100分）：品質：40分。交期：25分。價格：15分。服務：15分。其他：5分。（二）評分標準1、品質評分質量可靠，技術先進：36~40分質量可靠，技術一般：30~36分質量基本能滿足要求，技術先進：25~30分質量、技術基本能滿足要求：20~25分質量基本不能滿足要求：20分以下2、交期評分依訂單規定的交貨日期進行評分，方式如下：如期交貨得分25分。延遲1~2日每批次扣2分。延遲3~4日每批次扣5分。延遲5~6日每批次扣10分。延遲7日以上不得分。3、價格評分價格公平合理，報價迅速：10分。價格尚屬公平，報價緩慢：8分。價格稍微偏高，報價迅速：6分。價格稍微偏高，報價緩慢：3分。價格甚不合理或報價十分低效：0分。4、服務評鑒（1）抱怨處理評分誠意改善：8分。尚能誠意改善：5分。改善誠意不足：2分。置之不理：0分。（2）退貨交換行動評分按期更換：7分。偶爾拖延：5分。經常拖延：2分。置之不理：0分。（三）依據供應商的供貨情況，對以上各項打分后，匯總平均。60分以下的為不合格供應商，取消合格供應商資格；90分以上為優秀供應商，根據煤業公司的需求，給予增加訂貨或加快付款進度的獎勵。第六章建立采購平臺采購人員應及時登記整理供應商信息資料，已與公司發生往來業務的供應商必須建立檔案，供應商檔案至少包括《供應商資料卡》、《供應商調查表》和《供應商信用記錄表》。在采購部的組織下，依照以往的采購資料和平時收集的數據，對合格供應商及其產品分門別類地整理出一套完整的“產品—價格—供應商”資料庫，形成公司的采購平臺。價格平臺應包含以下內容：材料（設備）名稱；規格型號；主要技術指標；價格區間；廠家（或供應商）；索引。邀請招標或議標，首先從資料庫（采購平臺）中選取邀請對象；對于勞保用品、辦公用品及常用生產材料等，可以從中指定供應商采購。對單件金額較大的備品備件、材料等，結合自身及周邊米業需求，努力和合格供應商建立供應商庫存或與供應商建立聯合庫存，減少資金占用和縮短供應時間。設備管理部人員有責任和義務提供該類備品備件的名單，本單位的使用信息、周邊米業的使用信息及有關廠商信息。第七章獎懲對推薦合格供應商，經公司實施采購和評估后，證實為優秀供應商的人員，公司給予推薦人員一定的獎勵。提供虛假信息或故意隱瞞供應商的不良信用記錄的人員，視情節輕重，給予200—10000元的處罰。對公司造成經濟損失的，追究其賠償責任。第八章附則本管理制度由采購部負責解釋。本管理制度自印發之日起施行。本制度施行后，凡既有的類似規章制度自行終止，其他與本制度有抵觸的規定以本制度為準。附件一：供應商調查表（生產制造類）供應商調查表一、組織狀況名稱:2、地址（公司）：地址（工廠）：3、業務范圍：4、登記資本：5、公司登記證：營業登記證：6、主要領導人經歷及其他經營事業：7、員工狀況：二、生產狀況：1、主要設備名稱規格或能力數量單價廠牌購入日期廠房建筑：標準廠房木屋公寓、住家其他3、建筑物：工廠面積d.建廠日期辦公室面積e.建筑結構倉庫面積4、工作環境（1）照明（2）通風（3）清潔狀況（4）其它5、目前承制能力及轉包情形產品種類目前承制主要轉包廠商備注年生產量年生產總值三、經營狀況1、往來廠商（其客戶和原料供應商）廠商負責人地址電話往來項目2、往來銀行銀行名稱（注明總分行處）帳號徵信記錄（本公司填寫）四、經辦者意見（本公司填寫）附件二：供應商資料卡供應商資料卡年月日 編號：供應商名稱電話負責人公司地址聯絡人供應產品及能力生產規模1.設立日期年2.員工人數3.組織：□股份有限□有限□合伙店鋪□獨資店鋪4.是否為生產者：□是，□否5.外包廠商家產銷概況1.財務狀況2.生產能力3.技術4.品質管理5.交貨概況審核：制表：附件三：供應商信用記錄表供應商信用記錄表廠商名稱采購日期采購項目數量金額信用記錄服務/技術評價等級品質交貨短缺部門負責人：制表：附件四：合格供應商名單合格供應商名單編號單位名稱聯系方式聯系人供應物資審核日期名稱規格型號價格審