深圳市XX自動化股份有限公司產品標識和可追溯管理程序編號XJ-CX-27-2019版次A/2生效日期2019年08月05日PAGE第6頁共6頁產品標識和可追溯管理程序編制：審核：批準： 頒布日期：2019年08月02日實施日期：2019年08月05日目錄27197封面 121808目錄 3TOC\o"1-3"\h\u271971、目的： 3218082、范圍： 375503、職責： 3113444、定義： 3325375、作業流程： 396476參考文件： 5161367表單： 519934文件修定履歷表 6產品標識和可追溯管理程序1、目的：通過產品標識，控制和追蹤產品質量，使其在制造過程中便于溯源，得以有效控制。2、范圍：適用于公司產品所需的原材料、外購外協件、半成品、成品、包裝物。3、職責：工程質量部：規定檢驗狀態的標識方法，并對其進行控制；西麗分公司：規定在庫品的標識方法，并對其進行控制；規定產品標識、現場區域規劃、貨架擺放規劃、擺放方法；規定設備工具標識方法，并對其進行控制。4、定義：4.1標識物品的標志和標簽，以確保能識別出物品的屬性。4.2可追溯性根據記載的標記追蹤產品歷史、應用情況和處所的能力。5、作業流程：5.1工廠位置圖和標識廠房平面設計形成部門布局圖和小單位布置圖，掛牌識別。廠區單位之間依圍墻、屏風或黃色斑馬帶劃通道隔離。制造車間區域規劃：作業區，半成品或成品區，不良區；倉庫區域規劃：待檢區，退貨品區；成品檢驗區域規劃：檢驗區，良品區，不良品區。單位內固定貨架定位、分類、標識。物料放置規劃標識的區域內代表識別和追溯狀態。5.2原材料、外協外購件的標識原材料、外協外購件進廠后，倉管員負責對其進行分類、區域放置、依據供應商的物料《銘牌》或《標識卡》識別。免檢物料倉管員確認后直接入“良品區”放置。工程質量對檢驗物料依據檢驗規范進行檢驗，檢驗狀態在倉管填寫的《產品入庫驗收單》上標識合格或不良，按區域放置。供應商沒有詳細標識的物料，倉管員自制《標識卡》標示，按倉庫物料管理制度管理。所有合格品入庫放置按照《倉庫和倉位設置》執行。5.3制造過程中物料、產品的標識5.2.1西麗分公司負責對員工產品標識的說明、培訓。5.2.2原料進入制造區后，按單位區域規劃或貨架定位標識要求進行分類、放置作為狀態和識別標識。5.2.3制造過程中加工的半成品分類后按規劃的區域放置，工藝過程中的有關技術指導標簽（如：電氣安全、警示敬告、電器編碼、安裝接駁、系統方向）由西麗分公司按照研發部設計要求標識，確保用戶操作安全便利。5.4成品標識5.4.1成品在檢驗測試區作最后調試測試后，檢驗判定記錄于《出貨檢測報告》，合格品由品管員貼參數標貼、商標、合格證并放入合格區。不合格品應放置于不合格品區，依據《不合格品管理程序》處理。5.4.2加工完成的外發和出貨的半成品，西麗分公司做好《標識卡》標識，品管員檢驗判定后，若檢驗不合格則在《標識卡》上蓋“不合格品”章并放入“不合格品區”，依據《不合格品管理程序》處理。5.3.2西麗分公司按《包裝作業指導書》要求進行出貨包裝并標識：外包裝上須噴印注意事項和產品信息。5.4標識的管理5.4.1各部門負責所屬區域內的標識使用和維護，損壞或遺失的及時更換補充。5.4.2工程質量部對各部門標識和使用進行監控。5.5產品可追溯性控制5.5.1根據顧客、相關法律法規的要求及產品的安全性能等因素并考慮公司自身追溯性要求，按相關程序明確記錄原材料和零部件的來源，制造過程、調試、驗收記錄、產品交付后的場所、涉及的部門進行追溯。5.5.2原材料和外購外協件的追溯：根據《領料單》及零部件條形碼追溯采購訂單直至供應商處；根據售后維修記錄反饋材料不良追溯原材料入庫記錄到供應商處。5.5.3加工不良的追溯：根據售后反饋機械部件不良信息，追溯半成品入庫記錄、檢驗記錄到《生產調度表》直至加工責任人處。5.5.4成品客戶投訴的追溯：根據成品條形碼和《生產調度表》追溯裝配調試人員至加工班組各責任人。6、參考文件：6.1《生產過程管理程序》XJ-CX-31-20176.2《設備管理程序》XJ-CX-7-20176.3《不合格品管理程序》XJ-CX-33-20176.4《倉庫管理程序》XJ-CX-29-20176.5《產品檢驗管理程序》XJ-CX-32-20177