④其他費(fèi)用萬元1503項目規(guī)劃面積畝6004項目新建建筑面積㎡100005項目定員人55其中：管理人員人10技術(shù)人員人5其他人員人40視旅游季節(jié)增加6全年生產(chǎn)天數(shù)天3607人員工作日天360按法定假休8財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)營收入萬元200005年經(jīng)營期經(jīng)營成本萬元9500.75年經(jīng)營期利潤總額萬元10499.35年經(jīng)營期9財務(wù)評價指標(biāo)投資強(qiáng)度萬元/畝16經(jīng)濟(jì)密度萬元/畝40投資利潤率%26.25項目會計收益率%22.10稅后靜態(tài)投資回收期年3.81不含建設(shè)期1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟(jì)效益鐵皮石斛在種植12-18個月后可進(jìn)行第一次采收，以后每年可采收1次，10年共可收獲9次。每畝鐵皮石斛每次可采收鮮品400kg，9次共可收鐵皮石斛鮮品3600kg/畝，按現(xiàn)行市場價500元/公斤，每畝鐵皮石斛產(chǎn)值可達(dá)180萬元，500畝共90000萬元，每年可收入9000萬元。計劃每畝間種牛樟樹30棵，每棵30元，每畝投入900元，8年成材，每畝可收0.5立方米，每畝地可收益3萬元。1.4.2可持續(xù)性效益公司種植示范基地建立后，可帶動周邊農(nóng)戶進(jìn)行種植，提供種植技術(shù)指導(dǎo)和保價回收服務(wù)，通過參與項目收益激發(fā)農(nóng)戶主動種植的熱情，既可將周邊的火山巖地區(qū)改造成標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)業(yè)種植區(qū)，又可變扶貧“輸血”為真正的“造血”。本項目中建設(shè)的種植大棚和用火山巖對壘的種植苗床可連續(xù)使用，在第一輪鐵皮石斛種植結(jié)束后仍可持續(xù)進(jìn)行第二輪、第三輪等多輪鐵皮石斛種植，間種牛樟樹長大后無需再另行投資搭建溫室大棚，采用林下種植模式，新一輪種植周期的5年內(nèi)無需重復(fù)投入，充分實(shí)現(xiàn)了可持續(xù)效益。1.4.3產(chǎn)業(yè)收益公司致力于鐵皮石斛全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)，對鐵皮石斛產(chǎn)品加工及高端食品系列、保健品系列開發(fā)如鐵皮楓斗、鐵皮石斛系列保健茶、鐵皮石斛保健酒、鐵皮石斛軟膠囊等市場前景廣闊的食品、保健品系列，將初級農(nóng)產(chǎn)品流通進(jìn)入加工業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品銷售額預(yù)計可達(dá)8-10億元，上繳利稅1-1.5億元，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)單一品種的工業(yè)大提升。1.4.4社會效益分析本項目的實(shí)施將在海南省XX市的指導(dǎo)下，充分利用有限資金開發(fā)轄區(qū)內(nèi)的火山巖地帶，建設(shè)切實(shí)可靠、收益高且可持續(xù)發(fā)展的項目，通過建造種植大棚，鉤挖火山巖等方式將原來無效資源改造成為可長期產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的“黃金地帶”，短期投資長期獲益。項目可直接帶動地區(qū)近1000戶農(nóng)戶再就業(yè)，間接帶動周邊4000農(nóng)戶、貧困戶進(jìn)行中藥材種植，從根本上解決貧困落后地區(qū)收入低、收入不穩(wěn)定的問題，脫貧致富，從而實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)發(fā)展、政府獲利的三贏局面。1.4.5生態(tài)效益項目建成后，主要進(jìn)行鐵皮石斛的種植，間種牛樟樹，既不破壞森林資源和生態(tài)環(huán)境，又充分利用了荒地、山地資源，增加了植被覆蓋面積，涵養(yǎng)水源，有利于提高水土保持的作用。1.5綜合評價通過對本項目的綜合分析、預(yù)測及評價，提出如下結(jié)論：1、本項目的建設(shè)，可以大幅度的改變羊山地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的短板，促進(jìn)XX翻天覆地的大變化，使XX從一個貧困村一躍成為XX新型農(nóng)業(yè)科技示范園，社會效益突出。2、本項目的建設(shè)，改善了XX生態(tài)環(huán)境，提升其經(jīng)濟(jì)實(shí)力，完善其文化功能，使之成為旅游休閑度假新熱點(diǎn)，帶動XX由單一農(nóng)業(yè)向以“現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展”的方式轉(zhuǎn)變。3、本項目的建設(shè)，能解決村民的住房、就業(yè)、醫(yī)療、社保、教育等一系列問題，為解決“三農(nóng)”問題尋找了一條出路。4、本項目建設(shè)條件較好，項目所處的地理位置、交通區(qū)位、環(huán)境條件優(yōu)越，經(jīng)營方案切實(shí)可行，市場前景樂觀，建設(shè)目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。5.本項目工程1期總投資為8000萬元，項目規(guī)劃使用土地面積600畝，投資強(qiáng)度為13萬元/畝，經(jīng)濟(jì)密度為40萬元/畝，投資利潤率為26.25%，項目會計收益率為22.10%（稅后），稅后靜態(tài)投資回收期是4.81年（包括建設(shè)期1年），項目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述，該項目的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益十分顯著，項目開發(fā)建設(shè)不僅必要，而且實(shí)施具有可行性。第二章項目背景及必要性2.1項目開發(fā)背景2.1.1項目提出的背景農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，國家始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)的首位。農(nóng)業(yè)開發(fā)模式是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，肩負(fù)著開拓市場，帶動農(nóng)戶增收和加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)村工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化的重任。大力發(fā)展生態(tài)高效農(nóng)業(yè)是實(shí)現(xiàn)我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又一次飛躍的關(guān)鍵，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的一項重要舉措，對促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會的可持續(xù)發(fā)展，從根本上解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村與農(nóng)民問題，具有十分重要的戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義。2011年，國家出臺的《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃（2011～2015年）》將中藥產(chǎn)業(yè)是“國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”的重點(diǎn)發(fā)展方向，指出必須支持中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)中藥資源保護(hù)、研究開發(fā)和合理利用，推進(jìn)質(zhì)量認(rèn)證和標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。2011年1月3日，全國中醫(yī)藥工作會議在京召開，要求在“十二五”期間要進(jìn)一步提升中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，繁榮發(fā)展中醫(yī)藥文化。科技部、衛(wèi)生部及國家中醫(yī)藥管理局等十六個部門聯(lián)合制定的《中醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》戰(zhàn)略目標(biāo)之一是“健全中藥現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系”，明確提出了“發(fā)展中藥農(nóng)業(yè)，提升中藥工業(yè)，改造中藥商業(yè)，培育中藥知識產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)中藥產(chǎn)業(yè)鏈的形成與健康發(fā)展”。另外還專門出臺了《中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要（2002～2010年）》、《國務(wù)院關(guān)于扶持和促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》、國家工信委關(guān)于《中藥原料藥材規(guī)范化種植指導(dǎo)意見》（2009）等相關(guān)政策。《全國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2011-2015年）》中明確提出“在工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展中同步推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，是“十二五”時期的一項重大任務(wù)。《“十二五”農(nóng)業(yè)與農(nóng)村科技發(fā)展規(guī)劃》中明確指出：“發(fā)展農(nóng)業(yè)新興產(chǎn)業(yè)，需要不斷強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力。按照增產(chǎn)增效并重、良種良法配套、農(nóng)機(jī)農(nóng)藝結(jié)合、生產(chǎn)生態(tài)協(xié)調(diào)的基本要求，促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)集成化、勞動過程機(jī)械化、生產(chǎn)經(jīng)營信息化，引領(lǐng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支撐社會主義新農(nóng)村建設(shè)。”《全國優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2008-2015年）》強(qiáng)調(diào)：“按照‘因地制宜、突出優(yōu)勢、強(qiáng)化基礎(chǔ)、壯大產(chǎn)業(yè)’的總體思路；2012年，中央1號文件《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》，著重將農(nóng)業(yè)科技擺上更加突出位置?！笆濉焙Ｄ蠈⒁越ㄔO(shè)國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地為重點(diǎn)，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；以構(gòu)建完善現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系為載體，拓寬農(nóng)民增收渠道；以落實(shí)農(nóng)村政策和改革創(chuàng)新為切入點(diǎn)，推動統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2009年12月31日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)海南國際旅游島建設(shè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔2009〕44號，簡稱《意見》），并提出將海南建設(shè)成為“國家熱帶現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基地”，也提出要積極推動熱帶特色農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合，制定實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)支持計劃，建設(shè)示范基地，拓展農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)民增收空間。海南省委、海南省政府也把發(fā)展熱帶高效農(nóng)業(yè)和旅游休閑業(yè)作為海南的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。2011年，海南省農(nóng)業(yè)廳專門成立省休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展局，同時制定了《海南休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，計劃用3年時間，創(chuàng)建100個具有濃厚地方特色的休閑農(nóng)業(yè)示范基地，重點(diǎn)建設(shè)30個各具特色的省級休閑農(nóng)業(yè)示范基地，通過示范試點(diǎn)工作，推進(jìn)海南觀光休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展。十二五”時期，是XX經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展最好、民生投入最多、改革開放力度最大的時期。經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展，城鄉(xiāng)面貌明顯改觀，人民生活顯著改善，社會和諧深入推進(jìn)。但也存在一些突出問題：欠發(fā)達(dá)的基本市情沒有根本改變，經(jīng)濟(jì)總量偏小，綜合競爭力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的任務(wù)依然繁重；XX目前正在緊緊抓住國際旅游島建設(shè)重大機(jī)遇，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，創(chuàng)新體制機(jī)制，保障和改善民生，加快城市轉(zhuǎn)型發(fā)展，建設(shè)人民幸福家園，共同打造“宜居、宜業(yè)、宜學(xué)、宜游”最精最美省會城市。2.1.2項目的基本現(xiàn)狀XX市XX鎮(zhèn)XX村委會XX村現(xiàn)有耕地1958畝（其中水田840畝），村民以種植甘蔗為主，林地6000畝，荒地4600畝，水面1000畝，零星的種植和養(yǎng)殖，村落宅基地及其他非農(nóng)用地1000畝。人口1030人，人均耕地1.9畝。村民年人均收入2000多元，是海南的貧困村。村容村貌比較破舊，曾修建過村公路，但年久失修，損壞嚴(yán)重。村落面貌亟需改善，需要有外來投入啟動建設(shè)，解決村民的基本生存問題，然后再投發(fā)展。2.2項目建設(shè)的必要性1、項目建設(shè)有助于振興名貴珍稀中藥鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)鐵皮石斛為蘭科石斛屬多年附生草本植物，具有益胃生津、滋陰清熱的功效。成書于一千多年前的道家醫(yī)學(xué)經(jīng)典《道藏》將鐵皮石斛列為“中華九大仙草”之首，因其具有獨(dú)特的藥用價值和保健功效，成為歷代養(yǎng)生補(bǔ)品，素有“千金草”、“軟黃金”之稱，以其植株制成的“西楓斗”、“龍頭鳳尾”飲片，應(yīng)用價值極高。現(xiàn)代藥理研究表明，鐵皮石斛具有抗腫瘤、抗衰老、增強(qiáng)機(jī)體免疫力、擴(kuò)張血管及抗血小板凝集等作用，因此在臨床及中藥復(fù)方中被廣泛應(yīng)用。鐵皮石斛在我國云南、貴州、廣東、廣西、浙江、四川等地均有分布，多生長于高溫多濕的熱帶、亞熱帶高山峻嶺、懸崖峭壁及巖石縫隙之間，是一種生長緩慢、自身繁殖能力極低的蘭科附生植物，且十分嬌嫩，遇強(qiáng)光、直射光或暴雨、雪凍即會死亡，水分過多也會使其根部腐爛，甚至整株死亡。由于鐵皮石斛具有巨大的藥用價值和保健價值，導(dǎo)致被長期掠奪性采挖，致使野生資源嚴(yán)重枯竭。1987年國家已將鐵皮石斛列為重點(diǎn)保護(hù)野生珍稀藥材品種，國家第一批《中國珍稀瀕危保護(hù)植物名錄》也將其列入其中。如今對鐵皮石斛的過度采挖已使其資源極度匱乏。本項目建設(shè)將通過珍稀中藥材鐵皮石斛的高技術(shù)人工繁育、產(chǎn)業(yè)化栽培等實(shí)現(xiàn)鐵皮石斛的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化種植。2、項目建設(shè)有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展項目建成后，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為手段，充分發(fā)揮企業(yè)的示范帶動作用，帶動周邊農(nóng)戶發(fā)展鐵皮石斛種植，同時可吸納周邊村民作為鐵皮石斛種植工人，解決農(nóng)村剩余勞動力，帶動農(nóng)民就業(yè)，農(nóng)民增收效益較明顯。同時，本項目通過輻射、示范周邊地區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行鐵皮石斛種植，對增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入、促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、建設(shè)和諧文明的社會主義新農(nóng)村都具有重要意義。2.3火山巖地貌開發(fā)利用XX市XX鎮(zhèn)XX村委會XX村是羊山地區(qū)具有代表性的火山巖地貌去，面積廣大的火山巖地貌區(qū)無法科學(xué)、可持續(xù)的開發(fā)利用時制約當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富的關(guān)鍵因素之一，也是當(dāng)?shù)匾恢蔽凑崽墙?jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的主要因素，“XX村鐵皮石斛規(guī)范化種植示范園”充分利用當(dāng)?shù)氐幕鹕绞?，在火山巖上進(jìn)行種植鐵皮石斛，同是在荒山的山上間隙種植海南花梨、海南沉香及臺灣名貴樹種牛樟樹，是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長的新一極，也是改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)經(jīng)落后的突破口。4、國家“十二五”規(guī)劃強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)調(diào)整和民生改善，為以“藥”治“貧”帶來發(fā)展機(jī)遇國家“十二五”規(guī)劃明確提出：“堅持把經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，堅持把保障和改善民生作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)”。近年來，在全球生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展，醫(yī)藥產(chǎn)品中植物藥的比重日趨增大、各國和各大型藥企加大對植物藥資源爭奪的形勢下，需要加快醫(yī)藥和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，形成以資源保存、研發(fā)、生產(chǎn)銷售三位一體、循環(huán)發(fā)展的發(fā)展模式。產(chǎn)業(yè)的源頭--藥材的道地產(chǎn)區(qū)多是老少邊窮地區(qū)，社會和經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展相對落后，生境較好而生活水平落后。結(jié)合火山巖地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)行鐵皮石斛生產(chǎn)可成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富的重要途徑，不僅可以有效解決“三農(nóng)”問題，改善民生，同時也是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、建設(shè)社會主義生態(tài)文明的重要途徑。5、該項目的建設(shè)符合國際旅游島建設(shè)和XX市的發(fā)展需求和導(dǎo)向。XX市是一個旅游城市，歷史人文景觀和美麗市容吸引了大量的國內(nèi)外游客。隨著假日的增多，市區(qū)居民的休閑旅游的興趣越來越濃。崇尚回歸自然、返樸歸真的農(nóng)家樂假日休閑旅游，近郊農(nóng)村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生態(tài)模式的建立，可大力發(fā)展生態(tài)旅游，把生態(tài)農(nóng)業(yè)區(qū)的建設(shè)與生態(tài)旅游建設(shè)統(tǒng)一起來，提高產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)度，帶動其它產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，不但提供了新的旅游項目，而且宣傳了生態(tài)農(nóng)業(yè)科普知識，增加了經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與社會的全面發(fā)展與進(jìn)步，采用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式，加大科技興農(nóng)力度，調(diào)整和優(yōu)化村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)行山水農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，通過示范園的建設(shè)將農(nóng)業(yè)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)聯(lián)結(jié)成完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)民收入持續(xù)穩(wěn)定增長。通過示范園的建設(shè)，從而起到生產(chǎn)技術(shù)、生產(chǎn)方式、經(jīng)營模式、消費(fèi)方式和直接參與等方面的示范樣板基地的作用，帶動XX市和周邊地區(qū)農(nóng)村運(yùn)用高新生物技術(shù)走高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗和無污染的生態(tài)和健康新路子，實(shí)現(xiàn)該地區(qū)從農(nóng)業(yè)資源型開發(fā)向農(nóng)業(yè)科技型開發(fā)轉(zhuǎn)變，達(dá)到生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的有機(jī)統(tǒng)一。因此，建設(shè)該示范園是十分必要的。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1地理區(qū)位優(yōu)勢項目位于XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村委會XX村，處在海南環(huán)線高速公路和西線高速公路之間，距離XX市中心約16公里。距離XX美蘭機(jī)場、南港碼頭、XX火車站、XX明珠廣場均20多公里，約20分鐘車程。地理位置較為優(yōu)越。項目西北角緊鄰XX美安科技新城，在產(chǎn)業(yè)布局區(qū)位上，與XX區(qū)主體產(chǎn)業(yè)園區(qū)互補(bǔ)和協(xié)調(diào)。3.2項目區(qū)概況3.2.1建設(shè)地點(diǎn)概況XX市美安鎮(zhèn)XX村委會XX村，位于XX市XX鎮(zhèn)南12公里，村戶籍人口1030人，其中勞動力500人。耕地1958畝，林地6000畝，荒地4600畝，水面1000畝，村落宅基地及其他非農(nóng)用地1000畝，村民以種植甘蔗、木茨、橡膠為主。在建設(shè)國際旅游島的大背景下，區(qū)位優(yōu)勢好，有極強(qiáng)的外部發(fā)展環(huán)境，發(fā)展目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)還有相當(dāng)?shù)木嚯x，配套檔次較低，多數(shù)資源還沒有得到利用發(fā)展，有的甚至還在遭受破壞。農(nóng)民多以手工勞動為主，以家庭承包為單位發(fā)展經(jīng)濟(jì)。農(nóng)民經(jīng)濟(jì)來源主要靠種養(yǎng)和外出打工收入。3.2.2地質(zhì)地貌村落的地質(zhì)基礎(chǔ)為第四紀(jì)火山巖地質(zhì)。包括了玄武質(zhì)火山噴發(fā)的一些火山，有巖漿噴發(fā)而成的碎屑錐、熔巖錐、混合錐，也有巖漿與地下水相互作用形成的瑪珥火山，還有火山堰塞湖，火山地質(zhì)景觀比較豐富。荒地區(qū)域內(nèi)保存有千百年來人們利用玄武巖所建的石寨、石墻、石屋，記載了人與石相伴的火山文化脈絡(luò)。在平地區(qū)域是人們開發(fā)建設(shè)形成的村落和農(nóng)田。地貌類型以平原和崗丘為主，地貌成緩坡狀，高差在30米以內(nèi)，絕大部分場地坡度在5%~15%之間，地勢比較平緩。步入荒地區(qū)域，猶如進(jìn)入了一個玄武石的石頭世界，展現(xiàn)為一個內(nèi)容豐富的露天玄武巖地貌博物館。這里火山巖石材資源十分豐富，開發(fā)條件極佳。其地質(zhì)基礎(chǔ)穩(wěn)定，是良好建設(shè)利用的地塊。經(jīng)過開發(fā)后，這里可以形成一個集火山攬勝與探索，火山生態(tài)與火山文化欣賞與追蹤，火山礦泉保健與度假，科學(xué)研究與科普教育的好去處。3.2.3氣候條件項目區(qū)位于XX西南20公里處，地處瓊州海峽南岸，海南島北端。處于低緯度熱帶北緣，屬于熱帶海洋氣候。全年日照時間長，輻射能量大，年平均日照時數(shù)2000小時以上，太陽輻射量可達(dá)11~12萬卡；年平均氣溫23.8℃，年平均降雨1592.7毫米，春季溫暖少雨多旱，3月份的平均溫度已升至20℃以上，夏季高溫多雨，4-10月XX的溫度都保持較高的水平，月平均氣溫均在25℃以上，但極端氣溫并不高，均不超過39℃。秋季多臺風(fēng)暴雨，冬季不冷但寒氣流侵襲時有陣寒，12-2月的月平均溫度都在18℃左右，只是在強(qiáng)冷空氣入侵時可使最低氣溫降至5℃左右，導(dǎo)致對熱帶作物造成傷害。這里年平均降水量1664毫米，平均日降雨量在0.1毫米以上雨日150天以上；年平均蒸發(fā)量1834毫米，平均相對濕度85%。其中每年4-10月是熱帶風(fēng)暴、臺風(fēng)活躍的季節(jié)，以8-9月為最多。5-10月為雨季，9月為降雨高峰期，月平均降雨量近250毫米。常年以東北風(fēng)和東南風(fēng)為主，年平均風(fēng)速3.4米/秒。3.2.4水系水文由于XX市地處南渡江下游河口河網(wǎng)地帶和休眠火山口地帶，潛水、承壓水分布廣泛。潛水含水層以南渡江三角洲潛水和玄武巖孔隙裂隙潛水為主，分布范圍分別約800、400平方公里，項目地地表水、地下水和大氣環(huán)境以及生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為一流水準(zhǔn)。荒地中的火山堰塞湖水質(zhì)極佳，很適合開展各類水體休閑旅游活動。3.2.5植被條件項目的天然植被主要為南方熱帶地區(qū)常見的野生灌木草叢植物種群。項目地區(qū)位于一望無際的綠野之中，在火山碎屑、玄武巖臺地上發(fā)育了熱帶雨林為代表生態(tài)群落，因火山巖土壤薄，植物類型但不繁茂，各種野果、農(nóng)業(yè)景觀與火山石景觀融為一體。有明顯的熱帶環(huán)境景觀風(fēng)情，非耕地的景觀純屬自然天成，有菠蘿蜜、荔枝、黃皮、佛手瓜等珍稀瓜果，茂密的植物為動物營造了良好的野生棲息環(huán)境，其中不乏珍禽異獸。野生動物中，鳥類有麻雀、大山雀、白眼眶、八哥等140多種；獸類有赤麂、鼠類、野兔等；爬行類有蛇類、龜、鱉、坡馬等；昆蟲類有蜂類、蟻類、蝴蝶類、蜻蜓等，以及青蛙等兩棲動物。3.2.6交通條件XX村位于XX市西南部，距XX市中心16公里，位于XX鎮(zhèn)南5公里，東有海榆中線，西有粵海鐵路，海屯高速公路穿境而過，并在項目所在地有一匝道，道路交通十分便利，運(yùn)輸條件良好。3.3項目建設(shè)有利條件3.3.1區(qū)位優(yōu)勢明顯項目距離XX市中心約20公里，周圍著名景區(qū)眾多，如火山口公園和觀瀾湖度假區(qū)等等，鄰近規(guī)劃中的XX美安科技新城。項目在海南建設(shè)國際旅游島背景中，區(qū)位優(yōu)勢非常突出。3.3.2開發(fā)資源豐富在XX寸土寸金的范圍內(nèi)，項目可用現(xiàn)閑置的“火山巖“土地資源，改變火山巖區(qū)域種植模式，發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)。同時荒地中廣布火山巖，是良好的建筑材料。區(qū)內(nèi)有天然湖泊，水資源豐富。各類豐足的資源為項目開發(fā)創(chuàng)造了良好的開發(fā)基礎(chǔ)。3.3.3交通發(fā)達(dá)方便距XX市中心僅僅20公里，海榆中線、粵海鐵路在附近通過，正在建設(shè)中XX繞城公路穿項目而過，其匝道就在項目入口附近，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交線路直通XX，交通十分便利。3.3.4政策優(yōu)惠寬松本項目基于海南國際旅游島的建設(shè)背景，且與國際旅游島的建設(shè)目標(biāo)一致，可以獲得寬松的優(yōu)惠政策。3.3.5領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持各級領(lǐng)導(dǎo)十分重視該項目的開展，并給予了實(shí)質(zhì)性的關(guān)心和支持，這對項目的順利開展創(chuàng)造了必要的條件。3.3.6施工條件較好項目所在地地質(zhì)條件良好，地勢比較平坦，不占用城鄉(xiāng)主干道，也不影響其他大型公用設(shè)施，不需大規(guī)模拆遷。水、電、通訊等市政設(shè)施配套比較完善，能滿足施工所需的場地、施工道路、用水、用電情況。具有施工資質(zhì)的企業(yè)組織施工隊伍即可開展施工作業(yè)，而海南省滿足資質(zhì)要求的企業(yè)很多，施工條件較好。3.4主要障礙因素及解決方案制約因素：由于本項目是種植業(yè)，其投入大，周期長，需要大量資金的投入；此外，項目建設(shè)對掌握鐵皮石斛種植技術(shù)要求也較高。解決方案：加大國家財政支農(nóng)資金投入，增加財政資金支持力度，項目建設(shè)單位應(yīng)加大鐵皮石斛種植技術(shù)引進(jìn)和研發(fā)力度，加強(qiáng)與科研院校的緊密合作，以保證本項目的順利進(jìn)行。第四章市場分析及技術(shù)需求4.1鐵皮石斛市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析國際鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)主要集中在發(fā)達(dá)國家，已逐步形成比較完善的產(chǎn)業(yè)集群。許多國家都把鐵皮石斛等中藥養(yǎng)生類產(chǎn)業(yè)作為21世紀(jì)優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，作為提高本國競爭力的重要手段，紛紛制定發(fā)展計劃，吸引人才，加大對產(chǎn)業(yè)的政策扶持與資金投入。為建立全球性的生產(chǎn)與銷售網(wǎng)絡(luò)，鐵皮石斛公司之間、鐵皮石斛公司與大型制藥企業(yè)以及大型制藥企業(yè)之間在全球范圍內(nèi)的兼并重組非常活躍。在市場需求、技術(shù)進(jìn)步和管理更新的推動下，中國鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大，市場總量增長非常迅速。2008年至2011年，鐵皮石斛相關(guān)產(chǎn)品市場規(guī)模從15億元左右增長至25億元左右，年均增長率達(dá)到20%左右（如圖4-1）。圖4-12008-2011年鐵皮石斛市場規(guī)模統(tǒng)計分析（單位：億元）鐵皮石斛加工成干品鐵皮楓斗后，遠(yuǎn)銷到美國、日本、韓國和東南亞等地區(qū)，2011年出口總量達(dá)到150噸。純正有機(jī)的鐵皮石斛的銷售價格也已超過每公斤20000元，特級純正鐵皮楓斗龍頭鳳尾價格在每公斤10萬元左右。2011年，國內(nèi)鐵皮石斛鮮銷平均價格達(dá)到2100元/公斤，鐵皮石斛行業(yè)凈利潤率超過15%。目前，國內(nèi)鐵皮石斛銷售主要是通過藥店、超市、專賣店、集散地以及其他自由銷售渠道進(jìn)行。浙江是我國鐵皮石斛行業(yè)最大的生產(chǎn)基地，約占全國總量的80%。目前浙江的樂清市和武義縣是我國石斛加工與交易的集散地。云南思茅、廣東深圳和廣西玉林地區(qū)也是較大較集中的石斛加工與交易集散地。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人民生活水平的不斷提高、以及中醫(yī)藥文化的傳播，人們的醫(yī)療觀念已由病后治療型向預(yù)防保健型轉(zhuǎn)變，健康保健意識逐漸增強(qiáng)，對高端保健品的需求大大增加，每年以15%-30%的速度快速增長。根據(jù)居民生活水平和健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度推算，我國保健功能食品市場的潛在規(guī)模應(yīng)達(dá)2000億元。同時，隨著社會競爭愈演愈烈，生活工作節(jié)奏不斷加快，給人們生理和心理機(jī)能帶來巨大沖擊，處于亞健康狀態(tài)的人群不斷擴(kuò)大。鐵皮石斛作為“可用于保健食品的物品”，其顯著的生理活性為發(fā)展功能食品提供了良好的原料來源，有較強(qiáng)的滋補(bǔ)作用和養(yǎng)生滋陰等功效。因?yàn)殍F皮石斛的卓著的保健功效，業(yè)界人士一致認(rèn)為有非常好的發(fā)展前景，利用鐵皮石斛開發(fā)保健功能食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的經(jīng)濟(jì)意義和社會學(xué)價值，也是解決新世紀(jì)面臨的健康問題的重要途徑。再者，多層次的社會生活需要，為鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。全國中藥資源普查統(tǒng)計，目前整個石斛市場年需求總量在8000-10000噸，且以每年15%-25%的需求量遞增，其中，鐵皮石斛市場需求量達(dá)到4000噸左右（如圖4-2）。傳統(tǒng)中醫(yī)文化興盛的浙江，為發(fā)展最為成熟的鐵皮石斛區(qū)域市場，過去一般占全國消費(fèi)市場的80%左右。除浙江以外，上海、廣東亦為鐵皮石斛較為重要的區(qū)域消費(fèi)市場，另外就是港澳和東南亞地區(qū)，西方發(fā)達(dá)國家過去幾十年長期也從我國有進(jìn)口，近些年來，隨著中醫(yī)藥文化的傳播，消費(fèi)量也在慢慢擴(kuò)大。最近三年，隨著鐵皮石斛人工種植的推廣、藥用價值的傳播以及新的營銷手段的使用，鐵皮石斛的消費(fèi)區(qū)域逐步擴(kuò)散。上海、廣東、福建、湖南、四川等南方省市消費(fèi)市場增長較快，而北京、河南、河北、天津、遼寧、黑龍江等北方省市亦開始出現(xiàn)鐵皮石斛消費(fèi)人群。截至2011年，浙江鐵皮石斛消費(fèi)市場占全國市場的比重有所下降，約為75%左右。目前國內(nèi)具備鐵皮石斛種苗培育選優(yōu)、掌握鐵皮石斛人工育苗高成活率、鐵皮石斛優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的集約化栽培技術(shù)的企業(yè)較少。全國能夠生產(chǎn)和銷售深加工產(chǎn)品的企業(yè)有數(shù)十家，此外還有醫(yī)藥連鎖類企業(yè)銷售以楓斗為主的初加工產(chǎn)品。因?yàn)橐吧F皮石斛資源已逐漸枯竭，適合石斛栽培的地方各級政府近年來加大了對石斛的扶持力度，使得不少農(nóng)民特別青睞石斛項目，再加上其藥用、保健、美容產(chǎn)品的開發(fā)企業(yè)逐年增加。2011年，全國鐵皮石斛種植面積突破1萬畝，年產(chǎn)鮮條約1200多噸（如圖4-2）。由于鐵皮石斛受自身生產(chǎn)條件、技術(shù)因素和資金需求量大的影響，國內(nèi)鐵皮石斛產(chǎn)量仍難以滿足市場的需求。圖4-22008-2011年鐵皮石斛市場供需分析（單位：噸）近年來，在基礎(chǔ)研究上，國內(nèi)外許多科研人員在品種品質(zhì)鑒定、成分分析與無性快繁技術(shù)等方面都進(jìn)行了相關(guān)的研究，其中對原球莖生長因素、培養(yǎng)基篩選、種子萌發(fā)、試管苗移植及壯苗因素等方面取得一定的進(jìn)展。隨著科學(xué)研究在鐵皮石斛馴化栽培等方面取得的重大突破，使得鐵皮石斛的規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)已基本成熟，這為產(chǎn)業(yè)化道路提供了基本的前提條件。同時根據(jù)鐵皮石斛的藥用成分具有滋陰清熱、益胃生津，潤肺止咳等功效，常用于熱病傷津、口干煩渴、病后虛熱等多種病癥具有抗衰老、抗腫瘤、降低血糖等藥理作用，在治療胃腸道疾病、白內(nèi)障、關(guān)節(jié)炎、血栓閉塞性脈管炎及慢性咽炎等疾病有很好的療效。在加工應(yīng)用上，醫(yī)學(xué)界利用鐵皮石斛的獨(dú)特的功效，在臨床醫(yī)學(xué)得到廣泛的應(yīng)用，達(dá)到較好的療效，加工產(chǎn)品有如石斛顆粒、石斛夜光丸、脈絡(luò)寧注射液、通塞脈片及養(yǎng)陰口服液等；在食用領(lǐng)域中，鐵皮石斛在營養(yǎng)保健品、休閑食品行業(yè)的產(chǎn)品越來越多，有石斛茶、石斛飲料、石斛果凍、石斛餅干等等；在美容護(hù)膚上，商品研發(fā)者利用鐵皮石斛抗衰老抗氧化的功效，逐漸將鐵皮石斛的有效成分用于美容護(hù)膚產(chǎn)品中，市場流通的石斛面膜產(chǎn)品受到廣大美容人士的喜愛，有著廣泛的開發(fā)應(yīng)用前景；鑒于鐵皮石斛具有很高的欣賞價值和經(jīng)濟(jì)價值，盆栽鐵皮石斛已成為一種高檔的觀賞花卉和送禮佳品。由于鐵皮石斛的醫(yī)療保健作用得到越來越多的發(fā)現(xiàn)和證實(shí)，其需求量不斷增加。（1）鐵皮石斛市場規(guī)模預(yù)測未來鐵皮石斛發(fā)展將呈現(xiàn)消費(fèi)者群體多元化、銷售模式專營化、宣傳模式推陳出新以及鐵皮石斛成日常消費(fèi)四大趨勢。根據(jù)目前市場規(guī)模年增長率20%左右推算，到2015年，國內(nèi)鐵皮石斛市場規(guī)模將突破50億元（如圖4-3）。圖4-32011-2015年鐵皮石斛市場容量預(yù)測（單位：億元）以深圳為核心的珠三角地區(qū)市場消費(fèi)潛力巨大。深圳目前有高凈值家庭（可投資資產(chǎn)規(guī)模高于100萬美元）5萬個左右，以2萬元/年的自用和送禮消費(fèi)水平估算，深圳市場消費(fèi)潛力規(guī)模將在10億元以上。4.1.22011-2015年鐵皮石斛總產(chǎn)量預(yù)測在市場需求、技術(shù)進(jìn)步、政府支持和農(nóng)民積極加入的推動下，中國鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。根據(jù)目前鐵皮石斛產(chǎn)量年增長率20%左右推算，到2015年，國內(nèi)鐵皮石斛總產(chǎn)量將超過2400噸（如圖4-4）。圖4-42011-2015年鐵皮石斛總產(chǎn)量預(yù)測（單位：噸）4.1.32014-2015鐵皮石斛價格走勢及預(yù)測一方面，鐵皮石斛在基礎(chǔ)研究、加工應(yīng)用、醫(yī)療保健、美容護(hù)膚和觀賞花卉等方面都取得了較大的進(jìn)展，市場需求不斷增加。另一方面，由于鐵皮石斛種質(zhì)資源逐步枯竭、瀕臨滅絕，被國家定為瀕危珍稀保護(hù)品種，不允許采集；鐵皮石斛又受自身生產(chǎn)條件、技術(shù)因素和資金投入等的影響，國內(nèi)鐵皮石斛產(chǎn)量短時間內(nèi)難以滿足市場需求。所以導(dǎo)致鐵皮石斛市場價格不斷升高。同時，鐵皮石斛人工繁育、大規(guī)模栽培、化學(xué)成分研究及鑒別方法學(xué)研究均取得突破性進(jìn)展。隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟，人工培育鐵皮石斛的產(chǎn)量進(jìn)一步加大，會使得鐵皮石斛的價格不斷下降。綜合分析，未來短期內(nèi)鐵皮石斛的價格仍舊保持上升趨勢。4.2市場風(fēng)險分析4.2.1市場風(fēng)險因素分析本項目可能面臨的主要市場風(fēng)險有：1、價格風(fēng)險：鐵皮石斛由于其良好的市場前景，野生資源又基本枯竭，完全依靠人工種植。但由于其種植成本較高，所以鐵皮石斛自古以來都是高價。之前價格還達(dá)到了每千克數(shù)萬元，現(xiàn)在價格回歸正常狀態(tài)，隨著技術(shù)的進(jìn)一步成熟，人工培育鐵皮石斛的產(chǎn)量進(jìn)一步加大，預(yù)計未來幾年將基本趨于穩(wěn)定，價格有稍微下調(diào)風(fēng)險，但大幅下降的可能性較小。2、管理風(fēng)險：人工種植鐵皮石斛時，對栽培設(shè)施內(nèi)的環(huán)境要求比較高，一般要求生長溫度在15-35℃，夏季溫度高時，需通風(fēng)散熱，冬季則需保溫加熱，空氣濕度最好保持在60%以上，此外，對光照、通風(fēng)、基質(zhì)、水質(zhì)等方面都有較高的要求，需要在生產(chǎn)管理過程中多加注意。3、氣候風(fēng)險：XX市地處海南省最北端，瀕臨南海，經(jīng)常會發(fā)生臺風(fēng)等極端惡劣天氣，對鐵皮石斛種植設(shè)施的安全會構(gòu)成一定的危險。4、病蟲害風(fēng)險：鐵皮石斛喜溫暖、濕潤、半陰的環(huán)境，這種環(huán)境比較容易滋生病蟲害，加上鐵皮石斛生性比較嬌弱，因此常發(fā)生各種病蟲害。4.2.2防范和降低風(fēng)險的對策項目建成后，將主要從以下幾個方面防范和降低風(fēng)險：首先，建立風(fēng)險儲備金制度，在盈利周期從利潤中提取部分建立風(fēng)險儲備金，在價格低谷期用于項目運(yùn)營，保證項目的可持續(xù)發(fā)展；其次，加強(qiáng)項目運(yùn)營過程中的生產(chǎn)管理，定期對種植工人和管理人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，依靠科技降低管理風(fēng)險。并在極端惡劣天氣頻發(fā)的季節(jié)提前做好防范措施，將可能發(fā)生的損失降低到最??；第三，加強(qiáng)與項目技術(shù)依托單位的技術(shù)合作關(guān)系，建立病蟲害預(yù)警機(jī)制，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化種植，從源頭和過程兩方面著手，將項目的病蟲害風(fēng)險降到最低。4.3鐵皮石斛種植適宜當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整4.3.1項目選址科學(xué)可行野生鐵皮石斛主要生長在荒野樹木上和懸崖峭壁附著的苔蘚上，在項目建設(shè)地點(diǎn)有大量的火山巖，稍做改造既是最好的仿野生種植模式。示范園位于XX市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX村委會XX村，處在海南環(huán)線高速公路和西線高速公路之間，距離XX市中心約16公里。距離XX美蘭機(jī)場、南港碼頭、XX火車站、XX明珠廣場均20多公里，約20分鐘車程。地理位置較為優(yōu)越。4.3.2優(yōu)質(zhì)鐵皮石斛種源供應(yīng)廣東茂豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司根據(jù)現(xiàn)代化組培快繁的技術(shù)要求，建立了年生產(chǎn)能力3000萬株的試管苗繁育中心，700多萬叢按國家GAP標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)的種植基地，是目前廣東省最具實(shí)力的名貴珍稀藥用植物鐵皮石斛種苗基地。同時也是廣東省首家引種牛樟樹種植基地。4.3.3鐵皮石斛規(guī)范化種植基礎(chǔ)廣東茂豐源農(nóng)業(yè)科技有限公司成立于2012年，法人代表劉宏源，男，47歲，學(xué)歷大專。主要工作成績：參加研發(fā)項目《名貴中藥材鐵皮石斛引種繁育及規(guī)?；N植技術(shù)》榮獲2009年饒平縣農(nóng)技推廣特等獎、2009年饒平縣科學(xué)進(jìn)步特等獎、2009年潮州市農(nóng)技推廣一等獎、2009年潮州市科學(xué)進(jìn)步一等獎等獎項；參加研發(fā)廣東省科技廳支持項目5個；組織制定廣東省規(guī)范種植標(biāo)準(zhǔn):《無公害鐵皮石斛》，參加研發(fā)項目《鐵皮石斛引種示范及栽培技術(shù)研究》獲潮州市科學(xué)技局頒發(fā)科技成果科學(xué)研究登記證書（登記號：09207）。2004年開始劉宏源著手從事鐵皮石斛人工種植和組培育苗工作研究。通過走出去、請進(jìn)來，多次邀請行內(nèi)專家、教授對公司擬建基地環(huán)境適應(yīng)性的分析、論證。2006年開始多批次小規(guī)模種植試驗(yàn)，采取地砌花床無土基質(zhì)栽培方式。2007年改地砌花床為搭竹架花床無土基質(zhì)栽培方式，擴(kuò)大中試示范，改善植株立地環(huán)境的通、透、漏條件，促進(jìn)小苗生長。2008年，按照現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)要求，搭建鋼架大棚和鋼架花床，無土基質(zhì)高密度種植方式，擴(kuò)大規(guī)模，集約化種植。通過多年來的摸索，企業(yè)嚴(yán)格按照國家GAP標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用鋼架大棚架花床高密度種植模式，大規(guī)模連片種植鐵皮石斛獲得成功，為建立規(guī)模生產(chǎn)基地奠定堅實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)。4.3.4適宜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整由于當(dāng)?shù)氐摹盎鹕綆r”，面積廣、難開發(fā)、難利用，造成當(dāng)?shù)馗孛娣e嚴(yán)重不足，同時由于傳統(tǒng)蔗糖經(jīng)濟(jì)占了主導(dǎo)地位，當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)民收入一直處于貧困線上，本項目既不占用良好耕地，又可利用“火山巖”區(qū)域進(jìn)行種植，同時又是高經(jīng)濟(jì)效益、仿野生種植的生態(tài)農(nóng)業(yè)種植項目，非常符合現(xiàn)在的保護(hù)原生態(tài)、健康種植的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶領(lǐng)農(nóng)民脫貧致富，城鄉(xiāng)化改造不二之選。第五章項目建設(shè)方案5.1項目建設(shè)總體目標(biāo)1、項目通過“公司+合作社”模式在XX市XX區(qū)XX村建立鐵皮石斛規(guī)范化種植示范園，項目1期規(guī)劃種植鐵皮石斛600畝，通過第一期5年時間實(shí)現(xiàn)項目產(chǎn)值20000萬元。2、項目實(shí)施密切結(jié)合區(qū)域特殊條件，在工程設(shè)計上以“保護(hù)原生態(tài)，仿野生栽培”為核心建設(shè)理念，通過對“火山巖”地區(qū)的改造，變廢為寶，在火山巖上進(jìn)行種植珍稀瀕危中藥材鐵皮石斛及間種牛樟樹等經(jīng)濟(jì)林。3、由公司與鐵皮石斛種植合作社簽訂鐵皮石斛種植及保價收購合同。5.2建設(shè)模式“XX村鐵皮石斛規(guī)范化種植示范園”建設(shè)模式是：“政府領(lǐng)導(dǎo)，農(nóng)民參與，專家策劃，企業(yè)實(shí)施，市場運(yùn)作”。這是一種由政府、農(nóng)民、專家、企業(yè)四方共同創(chuàng)建的、實(shí)現(xiàn)“四方共贏”的一種模式，是一條改善火山巖地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，原生態(tài)農(nóng)業(yè)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程，帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民共同發(fā)展的新路子。政府領(lǐng)導(dǎo)：示范園建設(shè)由XX市XX鎮(zhèn)政府負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)，發(fā)揮政府職能，實(shí)施宏觀指導(dǎo)，貫徹黨的路線、方針、政策，保證發(fā)展方向，提供服務(wù)，監(jiān)督檢查，依法管理。在示范園項目立項批準(zhǔn)后，由XX市（或區(qū)、鎮(zhèn)）政府授權(quán)委托承辦企業(yè)負(fù)責(zé)組織投資建設(shè)和經(jīng)營管理，企業(yè)自擔(dān)風(fēng)險。農(nóng)民參與：示范園農(nóng)（居）民不僅要參加示范園的建設(shè)，而且要參加示范園內(nèi)村鎮(zhèn)的管理，維護(hù)和實(shí)現(xiàn)農(nóng)民的權(quán)益。專家策劃：示范園項目由權(quán)威科研機(jī)構(gòu)（南方發(fā)展研究院）負(fù)責(zé)擔(dān)綱，組織多學(xué)科的專家組，負(fù)責(zé)示范園項目考察、論證、調(diào)研，編制項目總體規(guī)劃、項目可行性研究和其他發(fā)展計劃方案等，為示范園建設(shè)提供智力支持，實(shí)行科學(xué)決策，指導(dǎo)項目建設(shè)。企業(yè)實(shí)施：政府授權(quán)委托承辦企業(yè)（海南XXX農(nóng)業(yè)投資有限公司）負(fù)責(zé)牽頭籌辦、項目策劃、設(shè)計、可行性研究、編制規(guī)劃和發(fā)展方案，辦理征地手續(xù)，完善基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施建設(shè)，組織資金和項目，負(fù)責(zé)示范園的投資建設(shè)和經(jīng)營管理，自負(fù)盈虧，自擔(dān)風(fēng)險。市場運(yùn)作：示范園承辦企業(yè)以示范園項目為載體，采取市場機(jī)制運(yùn)作方式，在市政府指導(dǎo)下，運(yùn)用資本運(yùn)作與產(chǎn)業(yè)開發(fā)相結(jié)合的方法，引進(jìn)資本市場的資金建設(shè)示范園。承辦企業(yè)按照“計劃統(tǒng)一安排，建設(shè)分項負(fù)責(zé)，各自獨(dú)立核算，盈虧各自承擔(dān)”的開發(fā)方針組織實(shí)施，逐步建立“自我約束、自我發(fā)展、自我實(shí)善”的管理體制。這一建設(shè)模式利于調(diào)動各方面的積極因素，便于生產(chǎn)要素聚集，形成巨大的發(fā)展能力，加速創(chuàng)建示范園的進(jìn)程與質(zhì)量。5.3項目建設(shè)內(nèi)容1、種植基地：項目在XX村在火山巖地貌區(qū)利用火山巖建立鐵皮石斛規(guī)范化種植示范園600畝。2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：規(guī)范化種植大棚建設(shè)、內(nèi)部設(shè)施安裝、排灌系統(tǒng)建設(shè)和基地三通一平工作。3、優(yōu)質(zhì)種源供應(yīng)：由企業(yè)選取優(yōu)質(zhì)鐵皮石斛種源，通過組織培養(yǎng)，繁育出成活率高、品質(zhì)優(yōu)良的鐵皮石斛生根苗，并形成規(guī)?；?，保障規(guī)模種植的種苗來源。5.4技術(shù)路線及流程基地建設(shè)將按照無公害鐵皮石斛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，具體技術(shù)路線流程見圖5-1：園地選擇與規(guī)劃園地選擇與規(guī)劃簡易大棚建設(shè)簡易大棚建設(shè)品種選擇品種選擇種植花床搭建種植花床搭建組培育苗基質(zhì)選擇組培育苗基質(zhì)選擇煉苗基質(zhì)處理煉苗基質(zhì)處理種苗移植栽種種苗移植栽種光照光照溫度栽培管理溫度栽培管理濕度濕度施肥施肥病蟲害防治病蟲害防治采收加工采收加工關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)：1、園地選擇與規(guī)劃按照建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行園地選擇和規(guī)劃2、簡易大繃建設(shè)按照“內(nèi)外遮陽塑膜大棚，對壘火山石并在其上種植青苔，無基質(zhì)栽培”進(jìn)行建設(shè)。3、種植花床搭建種植花床以火山石起壟，床高距地面0.6m～0.8m，寬1.5m，深0.1m～0.2m。每床之間留管理通道0.5m，鋪高0.1m碎石路面。4、基質(zhì)選擇和處理基質(zhì)選擇：以青苔、水草為配比混合?；|(zhì)處理：基質(zhì)鋪上種植床前進(jìn)行浸泡。除去原火山石的澀水病毒源及有害物質(zhì)，堆漚或浸泡后期可添加1%的復(fù)合肥，增加基質(zhì)肥力。基質(zhì)鋪上床面高約8～10cm，上床后基質(zhì)在種植前經(jīng)常噴水，保持含水量60%左右。種前第三天全面消毒。5、栽種品種選擇：選擇品種純正，適應(yīng)本地栽培環(huán)境的優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、抗逆性強(qiáng)的品種。種苗移植：項目區(qū)全年均可以移植，最適宜時期為3月～6月份，9月～11月份。栽種方式：可以采用瓶苗栽種或假植練大苗栽種。種植方式以叢栽種，每叢4～5株小苗，株行距18cm×18cm，21000叢/667㎡，約8.4萬～10.5萬株小苗。6、栽培管理光照：鐵皮石斛是陰生植物，整個生長期不宜強(qiáng)光直照，但需充足的折射光，有利于光合能力和養(yǎng)分積累。溫度：鐵皮石斛對日氣溫15℃～35℃不同溫度條件生長速度呈弱→強(qiáng)→弱的變化規(guī)律。最適宜生長溫度為20℃～28℃，低于10℃停止生長，高于38℃出現(xiàn)暫時萎蔫現(xiàn)象。溫度調(diào)控可以通過增加遮陽度噴水、四周網(wǎng)膜打開讓空氣流通降溫，也可以解開遮陽網(wǎng)增加光照，放下周圍網(wǎng)膜擋寒風(fēng)襲擊，提高棚內(nèi)溫度。濕度：鐵皮石斛膜質(zhì)葉的水分蒸騰率和吸水蒸騰能力都很強(qiáng)，大棚內(nèi)保持空氣濕度高時，生長最快。移栽前花床基質(zhì)淋透水，移栽后噴足定根水，然后基質(zhì)保持不干不濕。增加空氣的相對濕度。保持植株水分的吸收與蒸騰平衡。盛夏高溫，早晚各噴水一次，使葉面散熱降低高溫危害。低溫陰雨天氣，控制水分供給，防止?fàn)€根。施肥：施肥以“勤施、薄施、適時、足量”為原則，確保植株生長需要，鐵皮石斛施肥一般以葉面噴施為主，移栽后7天可以開始噴施薄肥，以后每7～10天噴施一次，施肥注意N、P、K三元素搭配，不同時期有所側(cè)重。生長旺期宜適當(dāng)增施腐熟有機(jī)肥。病蟲害防治：以“預(yù)防為主，綜合防治”原則，通過栽培措施健身栽培如：合理通風(fēng)，調(diào)整溫濕度，清理棚內(nèi)雜物、雜草，減少污染源等，提高植株抗病能力及控制病蟲害發(fā)生，及時觀察病情和害蟲指數(shù)，挑治噴藥，減少病蟲的抗藥性。7、采收和加工采收時間和方法：鐵皮石斛采取采舊留新，分批采收的方法。即對植株中老熟莖條，封頂莖條和落葉白條采收，留新芽條，生長旺盛莖條。采收時，一叢有多條莖條可采收時，分批次采收，越多條分越多次，使地上部與下部平衡過度。采收莖條從基部第二節(jié)位采剪。采收后及時去葉、剔除病株、爛株，一般采收時間為12月至翌年4月。驗(yàn)收與貯藏：采收后稱量、檢測多糖含量、水分等；檢測農(nóng)藥、重金屬殘留等項目，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品及時處理。鐵皮石斛鮮品可置陰涼濕潤處保存。防凍防曬防霉變。烘干與保存：鮮品經(jīng)過除雜、清洗后切段，60℃以下低溫烘干，含水量不大于11%。制成切段干品置于通風(fēng)干燥處，防潮吸濕。5.5項目實(shí)施進(jìn)度計劃時間工作內(nèi)容2015.6選址及相關(guān)項目手續(xù)審批工作2015.9項目實(shí)施，整地，石頭田改造，建設(shè)大棚，并進(jìn)行鐵皮石斛種苗采購，種植。2016.5完成首期項目全部工作，并按要求組織項目驗(yàn)收第六章項目組織與管理6.1指導(dǎo)思想高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以創(chuàng)建“XX休閑農(nóng)業(yè)科技示范園”為目標(biāo)，堅持以人為本、共同發(fā)展、兼顧效率、有序運(yùn)作的原則。合理設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，安排勞動用工，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，創(chuàng)新組織模式，提高組織效益，推動XX新農(nóng)村建設(shè)管理現(xiàn)代化發(fā)展。6.2公司組織模式由XXX公司與統(tǒng)發(fā)公司共同出資成立的項目公司性質(zhì)屬于股份合作制公司，控股權(quán)由出資額大小占比控制，日常經(jīng)營管理由控股方主導(dǎo)，其他股東監(jiān)督。董事會為公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。董事會由投資方委派，設(shè)董事長I名。公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，由董事會聘任。6.3項目公司治理方式及結(jié)構(gòu)1、XXX公司負(fù)責(zé)項目公司日常業(yè)務(wù)開展，包括公司日常管理、種植基地現(xiàn)場管理、種植技術(shù)指導(dǎo)、產(chǎn)品回收、產(chǎn)品加工及銷售等；2、統(tǒng)發(fā)公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)政府、鎮(zhèn)政府及村委會干部動員村民成立專業(yè)合作社，負(fù)責(zé)聯(lián)系扶貧村莊種植場地，負(fù)責(zé)辦理項目申報審批手續(xù)，并監(jiān)督項目公司日常的經(jīng)營管理活動。3、項目實(shí)施前期，股東雙方共同商定項目投資計劃、收益分配、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方案，并針對具體項目簽訂合作協(xié)議。4、合資公司設(shè)總經(jīng)理1名、副總經(jīng)理1名、財務(wù)經(jīng)理1名，其中：總經(jīng)理由乙方提名、副總經(jīng)理由甲方提名、財務(wù)經(jīng)理有甲方提名，其他管理人員、公司部門設(shè)置，由總經(jīng)理提出方案并經(jīng)雙方討論決定。6.4公司組織結(jié)構(gòu)項目直接由海南鐵皮石斛投資管理有限公司進(jìn)行管理。根據(jù)項目實(shí)際情況，項目建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)行公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)施規(guī)范化管理。主要設(shè)置辦公室、財務(wù)部、種植部、銷售部、技術(shù)部等部門。公司組織機(jī)構(gòu)見圖6-1。海南鐵皮石斛投資管理有限公司董事會海南鐵皮石斛投資管理有限公司董事會技術(shù)部財務(wù)部辦公室種植部市場部總經(jīng)理圖6-1公司組織結(jié)構(gòu)圖各組織機(jī)構(gòu)職責(zé)：1、辦公室：日常運(yùn)作籌劃安排、辦公、檔案、文秘、后勤、保障、協(xié)調(diào)、實(shí)施監(jiān)督、人事招聘、調(diào)配以及其他一些行政事務(wù)處理、公共關(guān)系管理和勞資安排等。2、財務(wù)部：負(fù)責(zé)整個項目建設(shè)過程中的資金安排，投產(chǎn)后來往賬目核算、統(tǒng)計，編制財務(wù)報表等，保證資金專款專用，提高資金使用效能。3、市場部：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程、投入品、種苗的采購；負(fù)責(zé)項目產(chǎn)品的市場拓展、品牌打造、制定營銷計劃及建設(shè)營銷人員隊伍等。4、種植部：負(fù)責(zé)種植基地的日常管護(hù)以及標(biāo)準(zhǔn)化種植制度的落實(shí)等。5、技術(shù)部：負(fù)責(zé)研究開發(fā)鐵皮石斛種植、加工新技術(shù)、新方法，開展技術(shù)培訓(xùn)活動和質(zhì)量抽檢，制定標(biāo)準(zhǔn)化栽培技術(shù)規(guī)程等。6.5管理措施6.5.1項目建設(shè)階段工程管理：嚴(yán)格按照國家工程項目招投標(biāo)管理辦法對項目工程進(jìn)行管理，符合招投標(biāo)要求的工程實(shí)行招投標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)小組會同技術(shù)部定期到建設(shè)工地檢查，督促工程進(jìn)度。編制工程建設(shè)計劃，在保證在工程質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)的前提下，盡量縮短工期，壓縮工程預(yù)算。工程施工前編制安全技術(shù)措施，且安全技術(shù)措施應(yīng)及時、具體，并能夠指導(dǎo)施工。財務(wù)管理：項目保證自籌資金及時到位，財政補(bǔ)貼資金專款專用，根據(jù)工程的進(jìn)度合理安排款項，確保資金用到實(shí)處，并定期向項目主管部門呈報財務(wù)運(yùn)營情況，并接受主管部門的檢查。6.5.2項目竣工后生產(chǎn)管理：根據(jù)基地情況制定切實(shí)可行的生產(chǎn)制定和規(guī)程，建立規(guī)范化、高效能的管理體制，包括采購驗(yàn)收管理、生產(chǎn)監(jiān)督管理、技術(shù)設(shè)備設(shè)施管理、包裝檢驗(yàn)管理和人員管理。制定《生產(chǎn)管理規(guī)范》、《質(zhì)量管理制度》，嚴(yán)格生產(chǎn)操作規(guī)程。公司定期對生產(chǎn)管理人和生產(chǎn)員工進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程培訓(xùn)。堅持科研生產(chǎn)相結(jié)合，迅速提升產(chǎn)業(yè)化科學(xué)種植水平。財務(wù)管理：項目保證自籌資金及時到位，財政資金專款專用，并定期向項目主管部門呈報財務(wù)運(yùn)營情況，并接受主管部門的檢查。銷售管理：建立營銷人員選聘、培訓(xùn)、考核、升遷、淘汰等完善的管理制度，注重待遇與營銷績效掛鉤，完善相關(guān)的約束機(jī)制和激勵機(jī)制，留住營銷人才，穩(wěn)定營銷隊伍。實(shí)施以客戶為中心的營銷策略，重點(diǎn)做好經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的分析，推行顧問式銷售等現(xiàn)代營銷方式，選好市場定位，建設(shè)管理銷售網(wǎng)絡(luò)。6.6技術(shù)培訓(xùn)項目實(shí)行全員培訓(xùn)制度。項目投產(chǎn)前安排技術(shù)人員分期分批進(jìn)行生產(chǎn)技能、安全管理、產(chǎn)品質(zhì)量管理和控制、員工綜合素質(zhì)提升等專題的培訓(xùn)，集中培訓(xùn)時間約為一個月。項目投產(chǎn)后，管理和技術(shù)人員定期選送相關(guān)研究所、大學(xué)及有關(guān)單位進(jìn)修培訓(xùn)或?qū)W習(xí)，或邀請有關(guān)專家到項目單位和基地對技術(shù)人員、管理人員實(shí)地授課，并定期對進(jìn)修成果進(jìn)行考核，考核成績與工資掛鉤。生產(chǎn)人員由項目技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)方式采取培訓(xùn)班、實(shí)地講解和生產(chǎn)中隨機(jī)指導(dǎo)相結(jié)合的方式。定期聘請技術(shù)小組成員對員工進(jìn)行集中技術(shù)培訓(xùn)，技術(shù)小組成員不定期到員工中去解決生產(chǎn)中碰到的問題。通過兩級培訓(xùn)模式，逐步提高項目區(qū)的整體種植水平。

第七章項目環(huán)境影響分析7.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；2、《國務(wù)院關(guān)于落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的決定》；3、《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》（中華人民共和國國務(wù)院令，1998，第253號）；4、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-1996；5、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996;6、《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GHZB1-1999;7、《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB3096-1993。7.2環(huán)境保護(hù)優(yōu)先建設(shè)的原則。環(huán)境保護(hù)是項目開展的前提，更是人類社會發(fā)展的保障，本項目的新農(nóng)村建設(shè)必須堅持環(huán)境保護(hù)優(yōu)先，在環(huán)境達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上開展生態(tài)種植項目。7.3環(huán)境影響7.3.1主要污染源及污染物項目建設(shè)期對環(huán)境影響：項目建設(shè)期的環(huán)境污染物主要有：土地平整、物料運(yùn)輸、材料堆存和施工過程中所產(chǎn)生的粉塵污染；汽車和施工機(jī)械產(chǎn)生的廢氣和噪聲；施工過程中產(chǎn)生的殘土、廢棄的建筑垃圾、混凝土攪拌機(jī)沖洗產(chǎn)生的廢水和場地清理產(chǎn)生的固體廢棄物以及施工人員日程生活所產(chǎn)生的生活污水和生活垃圾。此外，對項目區(qū)進(jìn)行土地平整時會對少量植被造成破壞，容易引起水土流失。運(yùn)營期污染影響：廢水：本項目基本上不產(chǎn)生廢水，只有小部分生產(chǎn)工人和管理人員日常生活所生產(chǎn)的少量生活污水以及農(nóng)具清洗污水。固體廢棄物：生產(chǎn)工人和管理人員日常的生活垃圾以及其他的包裝袋和薄膜等。7.3.2環(huán)境保護(hù)與治理措施項目在施工過程中采取封閉運(yùn)輸、灑水保濕、專人清掃車輪泥土等措施防止塵土飛揚(yáng)；對施工過程中產(chǎn)生的污水和固體廢棄物，進(jìn)行統(tǒng)一收集管理，防止因?yàn)E流濫扔造成的土地掩埋和水體污染現(xiàn)象，固體廢棄物送相應(yīng)的垃圾處理廠分類回收利用；建筑材料合理堆存，保持環(huán)境整潔，減少材料垃圾；使用低噪聲設(shè)備，并實(shí)施必要的噪聲控制措施，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場界噪聲限值》（GB12523-90）的有關(guān)規(guī)定，特別是在晚上22:00~次日7:00時，禁止使用強(qiáng)噪聲設(shè)備，將噪聲影響降到最小；修建沉淀池，將沖洗混凝土攪拌機(jī)的廢水收集回用于混凝土的攪拌；對于生活污水則應(yīng)經(jīng)過滅菌、沉淀后達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978-1996）一級標(biāo)準(zhǔn)后用于綠化灌溉。在項目運(yùn)營過程中：廢氣：項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的廢氣較少，主要是易揮發(fā)的試劑、藥劑廢氣，可經(jīng)抽風(fēng)機(jī)強(qiáng)制抽風(fēng)于樓頂排放，對周圍環(huán)境和空氣質(zhì)量不會產(chǎn)生較大的影響。同時，應(yīng)做好周邊環(huán)境綠化，優(yōu)化喬木、灌木、草地的種植比例。廢水：項目生產(chǎn)過程中將本著“最低限度地減少農(nóng)藥殘留對環(huán)境影響”的宗旨，使鐵皮石斛人工栽培農(nóng)藥殘留符合《農(nóng)藥管理條例》的有關(guān)規(guī)定，藥殘抽檢中合格率達(dá)到100%，對環(huán)境影響將降到最低。其他的清洗廢水經(jīng)中和沉淀處理、糞便污水經(jīng)三級化糞池處理，廢水排放總濃度達(dá)到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）三級標(biāo)準(zhǔn)（第二時段），然后經(jīng)市政污水管網(wǎng)進(jìn)入污水處理廠處理至達(dá)標(biāo)排放。固體廢棄物：種植過程中產(chǎn)生的樣品廢渣以及生活垃圾，認(rèn)真按照《國家危險廢物名錄》（2008年）對產(chǎn)生的固體廢物進(jìn)行甄別。如科研產(chǎn)生的危險廢物，必須妥善收集、貯存危險廢物，并最終將其交由有相應(yīng)處理資質(zhì)的危險廢物集中處置單位處置，防治環(huán)境污染；非危險廢物，則統(tǒng)一由環(huán)境部門清運(yùn)處理。7.4節(jié)能評價7.4.1項目綜合能耗情況項目生產(chǎn)過程中主要能耗種類為水和電力，水消耗主要是田間用水、生活飲水、設(shè)備清理用水等；電力消耗主要用于各單體建筑的照明、動力設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)等。項目生產(chǎn)過程中能源消耗情況見表7-1。表7-1項目生產(chǎn)過程能源消耗種類和數(shù)量（年）能源物耗需求量折標(biāo)系數(shù)折標(biāo)準(zhǔn)煤（噸）1.水（萬立方米）5.50.857噸/萬立方米4.71352.電（萬千瓦時）221.229噸/萬千瓦時27.038合計31.75157.4.2能源供應(yīng)保障情況項目建設(shè)地環(huán)境狀況良好、供水供電等基礎(chǔ)設(shè)施齊備，饒平縣已全面開展了農(nóng)網(wǎng)改造工作，為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活、社會穩(wěn)定提供了可靠的電力供應(yīng)資源能源豐富，適合本擴(kuò)建項目，能源供應(yīng)有保障。7.4.3綜合節(jié)能措施1、對生產(chǎn)、消防及生活用水主要采用自動水壓調(diào)節(jié)閥、節(jié)流閥、節(jié)水器具等節(jié)水措施，以減少水消耗，提高水資源利用率；2、生產(chǎn)采用節(jié)能電機(jī)，生活及辦公用電器采用節(jié)能型燈具及電器，以降低生產(chǎn)、生活用電；3、制定相關(guān)節(jié)能減排制度，加強(qiáng)員工節(jié)能減排培訓(xùn)，提高員工的節(jié)能減排意識，將可以真正實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目的。

第八章投資估算與資金籌措根據(jù)建設(shè)項目的規(guī)劃安排進(jìn)行投資估算，計算項目所需要的投資總額，并分析投資的籌措方式以及制定項目用款計劃。8.1基本依據(jù)與計算說明8.1.1估算依據(jù)開展項目的投資估算主要有以下依據(jù)：1、國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)；2、國家發(fā)改委《投資建設(shè)項目可行性研究指南（試用版）》；3、國家現(xiàn)行的利率，匯率，目前執(zhí)行的稅賦，稅率政策等；4、項目所在地區(qū)基本的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境，主要設(shè)備、材料按當(dāng)?shù)厥袌鰞r估算；5、國內(nèi)類似項目造價資料。8.1.2估算說明各項工程費(fèi)用根據(jù)XX鎮(zhèn)建設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費(fèi)用及稅金等，并參照XX鎮(zhèn)近期施工的同類建筑的各項工程單位面積概算指標(biāo)計算。8.2投資估算建設(shè)項目總投資包括固定資產(chǎn)投資總額和流動資金。固定資產(chǎn)投資總額由固定資產(chǎn)投資、投資方向調(diào)節(jié)稅和建設(shè)期利息組成。根據(jù)整個項目首期建設(shè)內(nèi)容的設(shè)計，將各部分建設(shè)費(fèi)用估算如下表8-1：項目總投資估算表。表8-1項目總投資估算表單位：萬元序號工程名稱單位數(shù)量估算范圍及內(nèi)容單價金額1土地平整畝600包括破石，平整、將石頭堆砌，按種植技術(shù)要求起壟等530002道路（橋涵）km4包括橋涵土方開挖回填、修筑等，主要材料包括片石、鋼筋、水泥等251003抽水泵房座1大功率抽水機(jī)，水泵房等354蓄水池（200立方）個10包括土方開挖、池底池側(cè)修筑、水凈化系統(tǒng)，噴灌水泵等費(fèi)用202005灌溉引水管道km7包括，器械開挖、管道采購，管道鋪設(shè)，分水系統(tǒng)建設(shè)等4286田間供電工程km5變電設(shè)備、電線鋪設(shè)及安裝等7357種植大棚畝500搭建簡易防臺風(fēng)種植大棚1．57508田間噴灌工程㎡333350包括加壓系統(tǒng)及泵房、管道鋪設(shè)、噴頭設(shè)備等10333.359鐵皮石斛種苗叢500萬叢適宜海南省XX地區(qū)種植的鐵皮石斛馴化苗，長度3~7CM5元/叢2500牛樟樹苗棵1.5萬棵適宜海南省XX地區(qū)種植的牛樟樹苗，長度25CM30元/棵4510種植基質(zhì)袋250000每畝使用量為500袋，600畝為300000袋17元/袋51011種植人工人30000120元/人日36012管理用房200㎡包括房屋建設(shè)、簡易辦公設(shè)備、接待處裝修等1613儲藏室或農(nóng)具倉庫包括房屋建設(shè)、功能設(shè)備等1614管理費(fèi)包括現(xiàn)場物資安全管理、工程管理、技術(shù)類人工開支等15015其他不可預(yù)見費(fèi)用52合計8130.358.3資金籌措第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)1、《投資項目可行性研究指南》(中國電力出版社)；2、中國計劃出版社出版《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》（2006年）；3、國家有關(guān)部委頒布的財會稅收等政策、法規(guī)；4、委托方提供的相關(guān)費(fèi)用基礎(chǔ)資料；5、項目所在地有關(guān)稅收、勞動工資管理和社會保障等規(guī)定。9.2財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取1、本報告所作的財務(wù)分析評價選取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為農(nóng)業(yè)種植開發(fā)項目；2、本項目計算期定為11年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期10年；3、行業(yè)基準(zhǔn)收益率參考值取10%，凈現(xiàn)值折現(xiàn)率Ic=8%；4、提取稅后利潤的盈余公積金率和盈余公益金率則分別按10%和5%計算。9.3項目年銷售收入估算1、銷售價格項目產(chǎn)品為鐵皮石斛鮮莖，根據(jù)目前市場供求分析，石斛鮮莖銷售價格定為500元/kg。牛樟樹每立方米6萬元。2、銷售收入項目建成后，第二年可以開始采摘，達(dá)產(chǎn)期平均每畝每年生產(chǎn)鐵皮石斛300kg，10年計算期內(nèi)可采摘9次，種植面積500畝，10年共可生產(chǎn)135萬kg石斛鮮莖，按每公斤500元計算，項目期累計銷售收入67500.00萬元，年平均銷售收入為6750萬元。每畝間種牛樟樹30棵，8年成材，每畝可收0.5立方米，每畝地收益3萬元，500畝計算，可收入1500萬元，年平均收入150萬元?？備N售收入見表9-1：項目銷售收入估算表表9-1項目銷售收入估算表產(chǎn)品每畝產(chǎn)量10年采收次數(shù)面積單價10年收入年均收入鐵皮石斛300kg9500畝500元/kg67500萬元6750萬元牛樟樹0.5m31500畝6萬元/m31500萬元150萬元合計69000萬元6900萬元9.4銷售稅金及附加根據(jù)《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條列》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》和《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條列》中的相關(guān)規(guī)定，本項目免營業(yè)稅和企業(yè)所得稅金。9.5成本費(fèi)用估算1、原材料成本費(fèi)用估算項目所需的原材料、肥料、農(nóng)藥、動力以年平均消耗計算，則年原材料，輔助材料、動力等生產(chǎn)資料費(fèi)為2000萬元。項目元材料成本估算見表9-2：原材料成本費(fèi)用估算表。表9-2原材料成本費(fèi)用估算表序號名稱單價種植面積金額（萬元）1肥料、農(nóng)藥1萬元/畝500畝5002水電等動力1萬元/畝5003基質(zhì)等其他消耗2萬元/畝10004合計20002、固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)用估算固定資產(chǎn)折舊、其他資產(chǎn)采用使用年限分類折舊法，種植大棚按10年折舊，建筑類工程按20年折舊，凈殘值率按5%計算，其他資產(chǎn)按8年攤銷。經(jīng)估算，本項目固定資產(chǎn)年折舊費(fèi)為22.36萬元。詳見表9-3：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表。表9-3固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表序號項目原價值（萬元）凈殘值（5%）折舊年限年折舊金額（萬元）1種植大棚750.0037.501071.252灌溉和田間噴灌工程361.3518.122017.163道路和蓄水池300.0015.002014.254抽水泵房35.001.75201.665田間供電工程35.001.75201.666管理用房和倉庫32.001.60201.527總計1513.35107.5項目形成無形及其他資產(chǎn)3150萬元，攤銷年限8年，年平均攤銷費(fèi)393.75萬元。3、工資及福利費(fèi)項目勞動定員55人，其中管理人員10人，年均工資按5萬元計，年需50萬元；種植技術(shù)人員5人，年均工資8萬元計，年需40萬元；種植人員40人，年均工資按4萬元計，年需160萬元。年工資及福利為250萬元。4、修理費(fèi)按固定資產(chǎn)的2%計提，年需90.27萬元。5、銷售費(fèi)用按銷售收入的