精選優質文檔-----傾情為你奉上精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業專心---專注---專業精選優質文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業安徽省地方稅務局神州數碼信息系統有限公司密級：限項目內使用安徽地稅電子稅務局系統操作手冊（V3.0）編寫人：編寫日期：確認人：確認日期：審核人：審核日期：神州數碼信息系統有限公司安徽地稅項目組版本控制日期版本號修訂者說明2012-12-08V1.0尤傳凱編寫初稿2012-12-12徐輝修改格式2012-12-17V2.0尤傳凱添加社保費申報表操作2012-12-17徐輝修改格式和內容2012-12-21V3.0尤傳凱修改辦稅服務下的申報操作

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概述隨著納稅服務概念的逐步深化，建立以納稅人為中心的稅務服務體系將是安徽省地稅局未來信息化發展的主要方向。為進一步提升納稅服務質量和效率，安徽省地方稅務局整合目前的各個網上辦稅系統，重新規劃設計的電子稅務局系統將于2013年1月1日起在銅陵市試運行。電子稅務局系統包括四個部分：辦稅服務、查詢服務、咨詢服務和管理服務，包含了網上申報各種稅費、網上申辦涉稅事項、網上采集財務數據、網上稅源直報、征納雙方實時互動、智能提醒、網上咨詢輔導等功能；將為納稅人打造一個全天候、全方位、全功能服務的網上辦稅大廳。系統要求支持的操作系統：WindowsXP、Windows7。支持的瀏覽器：IE6、IE7、IE8、IE9。瀏覽器分辨率：1024*768及以上。登錄系統目前電子稅務局系統為納稅人提供三登錄方式：證書登錄、手機動態碼登錄和普通登錄。這三種方式，都需要向主管稅務機關提交申請資料辦理，每個企業只能選擇一種登錄方式。登錄系統前，請確認納稅人已開通網上申報功能。電子稅務局將使用納稅人識別號進行登錄；系統提供了查詢功能，可以通過原網上報稅系統使用的微機編碼查詢出納稅人識別號，具體操作過程如下：進入電子稅務局登錄主頁，點擊查詢納稅人識別號，如下圖：進入查詢納稅人識別號頁面：輸入納稅人的微機編碼，輸入校驗碼，點擊查詢即可。如果查詢出的納稅人識別號與納稅人登記證上的納稅人識別號不一致，需要咨詢主管稅務機關或稅務人員。登錄時需要輸入納稅人識別號、用戶編碼及密碼等，其中證書登錄方式還需要輸入證書密碼。開通網報后，初始密碼一般默認為8個8（即），首次登錄電子稅務局，需要修改密碼后以新密碼重新登錄。用戶編碼：默認的用戶編號為0000，開通個稅保護的用戶編號為9999。證書登錄適用于開通證書登錄方式的納稅人。登錄頁面如下：如果選擇證書登錄，則納稅人首先需要在CA認證機構辦理證書，然后向主管稅務機關提供申請資料用以開通網報和綁定CA證書。輸入納稅人識別號、用戶編碼、用戶密碼、證書密碼后，點擊登錄。注意事項：納稅人如忘記密碼，可以到主管稅務機關進行密碼重置。手機動態碼登錄適用于開通手機動態驗證碼登錄方式的納稅人。登錄頁面如下：進入電子稅務局主頁，點擊手機動態碼登錄方式，輸入納稅人識別號。輸入用戶編碼，電子稅務局為納稅人提供了用戶管理功能，登錄時必須輸入用戶編號，納稅人默認用戶編號為0000，開通個稅保護功能的納稅人，用戶編號默認為9999。輸入用戶密碼，一般新開通電子稅務局的納稅人，默認密碼一般為8個8。點擊獲取手機動態碼，將手機獲取的手機動態碼輸入手機動態碼輸入框、輸入校驗碼（校驗碼不區分大小寫），點擊登錄即可進入電子稅務局系統。注意事項：新開通網報的納稅人，默認用戶密碼為，首次登錄，需要修改密碼后以新密碼重新登錄。普通登錄適用于開通普通登錄方式的納稅人。登錄頁面如下：輸入納稅人識別號、用戶編號、密碼、校驗碼后點擊登錄。注意事項：新開通網報的納稅人，默認用戶密碼為，首次登錄，需要修改密碼后以新密碼重新登錄。系統登錄系統登錄成功后，將進入電子稅務局主頁。圖表STYLEREF1\s三SEQ圖表\*ARABIC\s13登錄主頁電子稅務局主頁，包括納稅人的基本管理信息、待辦事項、提醒事項、公告事項、未申報信息導航、未繳款信息導航、功能菜單欄等功能。待辦事項，即納稅人必須辦理的事項，包括納稅人未申報信息、未繳款信息等：點擊更多，可以查看待辦事項詳細信息，或者可以直接點擊具體的待辦事項（圖中標注處）。提醒事項為納稅人需要注意的事項，點擊鏈接可以直接查看提醒信息。未申報信息、未繳款信息導航——納稅人所有未申報信息或者未繳款信息，都會在此導航處顯示：點擊未申報/未繳款導航右側的申報/繳款按鈕即可進行申報/繳款。辦稅服務申報申報入口電子稅務局中，可以通過三種方式進入申報頁面：1）登錄系統后進入主頁頁面，頁面顯示有未申報信息導航（如下圖，標記為紅色處），納稅人存在的未申報或未繳款信息，都會在此顯示，點擊右側申報按鈕即可進入電子稅務局申報頁面。圖表STYLEREF1\s四SEQ圖表\*ARABIC\s11主頁未申報信息2）點擊申報繳款菜單下的納稅申報按鈕，將打開申報頁面。頁面分為兩個部分：未申報信息和其它申報繳款。未申報信息顯示了目前還未申報的稅種信息，點擊操作欄中的“申報”按鈕，將跳轉到相應的申報表申報頁面。其它申報表信息顯示其它稅種申報鏈接，適用于納稅人未登記相應的稅種但是需要進行申報的情況。點擊鏈接可以跳轉到相應的申報表頁面。3）點擊申報繳款查詢菜單——未申報信息查詢輸入屬期，選擇需要查詢的征收項目，點擊查詢。如查詢出未申報的信息，可點擊操作欄中的“申報”按鈕，系統會跳轉到相應的申報頁面。申報操作綜合申報點擊圖中鏈接進入綜合申報表頁面：通過以上申報入口點擊綜合申報或者鏈接后，進入到如下頁面：點擊屬期輸入框，彈出日期選擇控件，選擇輸入的屬期，一般情況下，屬期起會自動轉變為月初，屬期止會自動轉變為月末。如下圖：點擊確定按鈕后，跳轉到綜合申報表填報頁面，見下圖。綜合申報主頁面，由已申報信息和綜合申報信息兩個版塊組成。已申報信息版塊包含納稅人在所屬期內所有已申報的信息，對于申報后沒有做過繳款或后續其它操作的申報表，點擊右側的修改按鈕，可以對已申報信息進行修改。綜合申報信息版塊，包含了納稅人所有應該在綜合申報表進行申報的稅種信息。勾選待申報的稅種時，計稅依據、減免稅額、本期已繳稅額等選項將處于可編輯狀態，根據企業實際情況填入相應數據。如果當前操作人員所選擇的登錄方式為證書登錄，點擊正式申報時，系統會自動為本次申報信息進行CA加簽，并且只會申報勾選的選項。點擊申報，如申報成功系統會有如下圖提示：完成申報還需要進行稅款繳納，可直接點擊繳款按鈕。申報成功但尚未繳款，如需要對申報表進行修改或作廢，可點擊“查看申報情況”按鈕進入已申報信息查詢頁面進行操作。營業稅申報通過以上申報入口點擊營業稅申報或者鏈接后，進入到如下頁面：點擊屬期輸入框，彈出日期選擇控件，選擇輸入的屬期，一般情況下，屬期起會自動轉變為月初，屬期止會自動轉變為月末。如下圖：點擊確定按鈕后，跳轉到如下營業稅申報表填寫頁面。根據納稅人的實際經營情況，在營業稅申報表中，填入相關數據。如果納稅如果納稅人所選擇的登錄方式為證書登錄，申報時，系統會自動為本次申報信息進行CA加簽。點擊申報，如申報成功系統會有如下圖提示：完成申報還需要進行稅款繳納，可直接點擊繳款按鈕。申報成功但尚未繳款，如需要對申報表進行修改或作廢，可點擊“查看申報情況”按鈕進入已申報信息查詢頁面進行操作。其它稅種申報除營業稅申報表和綜合申報表外，電子稅務局還提供的申報表有：定期定額（定率）、企業所得稅月（季）度申報表、企業所得稅年度申報表、企業年度關聯申報表、生產經營所得投資者個人所得季度預繳申報表、生產經營所得投資者個人所得年度匯算清繳申報表、房產稅、城鎮土地使用稅、房產項目申報、建安項目申報、土地增值稅、社保費單位申報、納稅評估補稅申報、委托代征稅款（基金、費）報告表，其操作流程和營業稅、綜合申報一樣。注意事項：對于逾期申報情況，納稅人須接受處罰后才能提交申報表；如有異議，需要到大廳進行辦理。修改/打印/作廢申報表點擊申報繳款查詢菜單下的已申報信息鏈接，或者申報成功后點擊查看申報情況，系統將鏈接至已申報信息查詢頁面。該頁面提供已申報的申報表的查看、打印、修改及作廢功能。圖表STYLEREF1\s四SEQ圖表\*ARABIC\s129已申報信息查詢注意事項：對于申報后做過繳款或后續其它操作的申報表，不允許修改、作廢。系統對申報表作廢的次數有控制，不能超過三次；如超過三次需要到主管稅務機關大廳進行辦理。繳款繳款入口電子稅務局系統中可以通過四種方式進入繳款頁面：（1）點擊申報繳款下面的稅費繳納鏈接，將打開稅費繳納頁面。其中未繳款信息部分顯示了納稅人目前還未繳款的已申報信息，點擊操作中的繳款按鈕，將跳轉到繳款頁面。圖表STYLEREF1\s四SEQ圖表\*ARABIC\s130未繳款信息（2）點擊申報繳款查詢菜單下的未繳款信息查詢鏈接，將跳轉至未繳款信息查詢頁：默認查詢出截止當前日期尚未繳款的信息。在該頁面點擊繳款按鈕將跳轉至繳款頁面。（3）點擊主頁面未繳款信息導航中的未繳款鏈接，將打開申報繳款頁面。點擊繳款，系統將跳轉至繳款頁面。（4）正式申報成功后，點擊繳款（下圖標記為紅色處），系統將進入繳款頁面。繳款操作進入繳款頁面如下圖：在繳款列表中勾選所要繳納的稅款，系統將自動勾選同一次申報（應征憑證號碼相同）的所有記錄。另外，系統也會根據逾期情況自動計算出滯納金。本次開具的金額為欠稅金額與滯納金額的合計，可以一次性繳納，也可以分次繳納，通過修改本次開具金額來分次繳納稅款。電子稅務局對同一稅款所屬稅務機關同一應征憑證號碼的稅款必須一起繳納。如果該納稅人已開通三方賬號，則會將賬號信息顯示在銀行種類等欄次。如果納稅人沒有三方賬號，點擊繳款會有如下提示：注意事項：對于繳款異常的情況，納稅人不能再次繳款或作廢稅票，必須等到銀行對賬后再根據具體情況做相應處理。有三方協議賬戶的納稅人才能在電子稅務局繳款，無三方協議賬戶的納稅人可以進行申報和查詢操作。社保費單位申報目前電子稅務局系統為納稅人提供三種社保費單位申報的申報方式：確認申報、自行申報、雙基數申報。申報入口電子稅務局中，可以通過兩種方式進入社保費申報頁面：登錄電子稅務局系統，點擊納稅服務下的申報繳款按鈕，在右側的功能菜單中點擊社保費申報即可進入社保費申報頁面：點擊申報繳款——納稅申報，右側將顯示未申報信息以及其他申報繳款兩個板塊，點擊其他申報繳款中的社保費單位申報表即可進入社保費申報頁面，如下圖：申報操作確認申報通過申報入口點擊社保費申報或者鏈接后，進入到如下界面：輸入所屬時期起止以及繳款類型（不是必輸項），點擊查詢即可進入社保費申報主頁面：在社保費申報確認信息頁面，勾選所要申報的社保費，系統會自動勾選同一社保費批次號并且屬期相同的計劃信息，點擊正式申報即可。需要注意的是，在確認申報模式（核定導入模式）下，社保費計劃信息不允許修改。申報成功后，系統會提示申報成功。您點擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進行稅款繳納。如果您需要繼續對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點擊繳款按鈕。如果申報成功后，需要對申報表進行作廢。請點擊查看申報情況按鈕，進入已申報信息查詢頁面進行操作。自行申報通過申報入口點擊社保費申報或者鏈接后，進入到如下界面：自行申報模式下，所屬時期起止以及繳費類型均為不可填寫狀態，點擊查詢即可進入社保費申報主頁面。在社保費申報確認信息頁面，勾選所要申報的社保費信息，則被勾選的信息將處于可編輯狀態，按照實際情況填寫要申報的社保費信息，點擊正式申報即可。申報成功后，系統會提示申報成功。您點擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進行稅款繳納。如果您需要繼續對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點擊繳款按鈕。如果申報成功后，需要對申報表進行修改或作廢。請點擊查看申報情況按鈕，進入已申報信息查詢頁面進行操作。雙基數申報通過申報入口點擊社保費申報或者鏈接后，進入到如下界面：輸入所屬時期起止，繳費類型，計劃通知單批次號等信息，點擊查詢即可進入社保費申報主頁面，需要注意的是在雙基數申報模式下，繳款類型為必選項。在社保費申報確認信息頁面，勾選所要申報的計劃信息，系統將自動勾選社保批次號相同并且同一屬期的計劃信息，選中的計劃信息將處于可編輯狀態，按照實際情況修改要計劃信息，點擊正式申報即可。申報成功后，系統會提示申報成功。您點擊申報以后，僅完成了納稅申報，尚未進行稅款繳納。如果您需要繼續對您所申報的申報表繳納稅款，請直接點擊繳款按鈕。如果申報成功后，需要對申報表進行修改或作廢。請點擊查看申報情況按鈕，進入已申報信息查詢頁面進行操作。作廢社保費申報表作廢社保費申報表的方式與4.1.3修改/打印/作廢申報表中的作廢申報表一致。注意事項：電子稅務局中，目前尚不支持社保費的打印和修改操作。發票管理定額發票驗銷點擊“辦稅服務”——“發票管理”——“定額發票驗銷”鏈接，將打開定額發票驗銷頁面。勾選需要驗銷的發票，點擊“驗銷”按鈕保存數據。發票查詢點擊“辦稅服務”——“發票管理”——“發票查詢”鏈接，將打開發票查詢入口鏈接。點擊各個查詢鏈接將打開查詢頁面。以上查詢也可以從“查詢服務”——“發票信息查詢”進入。發票票種核定預申請點擊“辦稅服務”——“發票管理”——“發票票種核定預申請”鏈接，將進入發票票種核定預申請頁面。點擊下一步，進入發票票種核定預申請主操作頁面。如下圖：點擊右上角的增加、刪除按鈕，可以相應增加發票票種核定的購票人信息和票種信息。點擊提交，系統提示成功后，會返回一個發票票種核定文書憑證序號。憑借此憑證序號，可以到主管稅務機關辦理相關后續業務。普通發票匯總信息預報驗點擊“辦稅服務”——“發票管理”——“普通發票匯總信息預報驗”鏈接，系統將進入普通發票匯總信息預報驗頁面。點擊下一步，進入普通發票匯總預報驗主操作頁面。如下圖：模板導入類型，點擊瀏覽，選擇填好的模板，點擊上傳數據，則會帶出發票匯總信息。點擊提交，系統提示成功后，會返回一個發票票種核定文書憑證序號。憑借此憑證序號，可以到主管稅務機關辦理相關后續業務。注意事項：普通發票匯總預報驗上傳的excel模板不支持2010版。所有預申請、預報驗業務，都需要打印后，憑借返回的文書憑證序號才能在辦稅大廳辦理其它的相關業務。預申請信息打印后不能再修改、刪除。打印后才能到大廳辦理該預申請后續業務。申辦事項納稅證明開具點擊“辦稅服務”——“申辦事項”——“納稅證明開具”鏈接，系統將進入納稅證明開具頁面。選擇稅款統計期起止等查詢條件，點擊查詢，系統將進入納稅證明開具頁面。如圖：點擊開具，系統如提示開具成功，則完成納稅證明自主開具業務。注意事項：如果納稅人在開具統計起止時間內沒有繳款信息，則不能開具證明。外出經營活動稅收管理證明開具預申請點擊“辦稅服務”——“申辦事項”——“外出經營活動稅收管理證明開具預申請”鏈接，系統將進入外出經營活動稅收管理證明開具預申請頁面。點擊下一步，系統進入外出經營活動稅收管理證明開具預申請主頁面，見下圖。按照實際情況輸入預申請信息，點擊右上角的增加或者刪除按鈕，可以增加或者刪除相應的應稅勞務或者銷售貨物。點擊提交，即可完成外出經營活動稅收管理證明開具的預申請。系統如提示提交成功，會返回相應的文書憑證序號。憑借此文書憑證序號，可以到主管稅務機關完成相關后續業務。申辦事項中的稅務登記注銷預申請、發票核定預申請、稅務登記變更預申請操作方法與外出經營預申請大致相同，這里不再贅述。注意事項：所有預申請、預報驗業務，都需要打印后，憑借返回的文書憑證序號才能在辦稅大廳辦理其它的相關業務。預申請信息打印后不能再修改、刪除。打印后才能到大廳辦理該預申請后續業務。預申請事項查看、修改與打印申辦事項提交后，點擊返回，系統將進入預申請管理頁面。納稅人可以對已經完成的預申請事項進行相應的查看、打印、修改、刪除操作，也可以點擊新增事項進行其它預申請業務。重點稅源直報點擊辦稅服務下的重點稅源直報鏈接，系統進入重點稅源網上直報頁面：選擇上傳文件類別，點擊瀏覽選擇要上傳的PAT文件，點擊上傳即可。財務數據采集財務報表填報點擊財務數據采集下的財務報表填報，進入財務報表填報主頁面：選擇需要報送財務報表的所屬時期，如果本屬期已經申報，系統則提示已經申報，不允許再進行申報。否則，系統將根據報送財務報表的歷史信息，自動帶出最近一次填報的納稅人基本信息以及財務主管的基本信息。點擊確定，進入財務報表填報主頁面： 點擊右側的填報按鈕（紅色標注框內），可以進行財務報表在線填報，如下圖：根據企業的實際經營情況，填入數據，確認數據無誤后，點擊保存；或者可以點擊下方的導入，將已經填寫好的模板導入。注意事項：財務報表，填報點擊保存后，需要點擊下方的正式申報，才能完成財務報表的報送。財務報表管理點擊財務數據采集下面的財務報表管理，進入財務報表管理頁面，如下圖;輸入查詢條件，對已經填報的財務報表進行查詢操作；對于已經申報的申報表，可以對其進行修改或者刪除操作。咨詢服務征納互動征納互動是納稅人與管理員交流的平臺，納稅人的主題只能發給自己的管理員。點擊“咨詢服務”——“征納互動”，將打開征納互動頁面：輸入查詢條件可以查詢需要的主題信息。查詢范圍：管理員：管理員發起的主題；自己：納稅人發給管理員的主題；在頁面下方，輸入主題內容，點擊“發表主題”，發表主題的時候，可以添加相應的附件。納稅人可以點擊每條主題發表人前的加號來顯示其回復信息，也可以點擊相應的附件信息，對主題或者回復中的附件進行下載，見下圖?？梢渣c擊右邊的回復鏈接打開回復區域。管理服務組織機構管理點擊“管理服務”——“組織機構管理”鏈接，將打開組織機構管理頁面。選中顯示的根節點，點擊增加“增加子級節點”，將增加一個子節點，鼠標移動到節點上面出現“修改”和“刪除”按鈕選項，可以進行修改節點名和刪除節點操作?！霸黾油壒濣c”是增加同一級別的節點，根節點下不能增加同級節點。用戶管理點擊“管理服務”——“用戶管理”鏈接，將打開用戶管理頁面。此項功能，將為納稅人增加可以訪問電子稅務局的用戶。查詢：可以查詢全部用戶信息，也可以根據條件查詢；操作：可對用戶進行增加、修改、刪除、權限設置、密碼重置等操作；增加——需要填入用戶名