營(yíng)銷(xiāo)打算治理表格一、年度銷(xiāo)售總額打算表××公司年度銷(xiāo)售總額打算表

項(xiàng)目銷(xiāo)售量打算平均售價(jià)銷(xiāo)售總額打算以往年度本公司實(shí)績(jī)

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)績(jī)

損益平衡點(diǎn)基準(zhǔn)

資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率基準(zhǔn)

純利率基準(zhǔn)

附加價(jià)值基準(zhǔn)

事業(yè)進(jìn)展打算基準(zhǔn)

決定打算

注：1．損益平衡點(diǎn)基準(zhǔn)＝（固定費(fèi)用費(fèi)預(yù)估＋打算銷(xiāo)售利益）/打算邊際利益率×1002．資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率基準(zhǔn)＝打算產(chǎn)×一年周轉(zhuǎn)次數(shù)3．純利率基準(zhǔn)＝打算年度稅前凈利/打算銷(xiāo)售總額對(duì)稅前純利率×1004．附加價(jià)值基準(zhǔn)＝打算人員數(shù)×每人附加價(jià)值目標(biāo)/打算附加價(jià)值率×100

二、月銷(xiāo)售比重分析表

月份3年前實(shí)績(jī)（百萬(wàn)元）2年前實(shí)績(jī)（百萬(wàn)元）1年前實(shí)績(jī)（百萬(wàn)元）前3年合計(jì)（百萬(wàn)元）月份比重（％）1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

年合計(jì)

三、月份商品銷(xiāo)售額打算表

去年同月×月打算×月打算銷(xiāo)售比重銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重銷(xiāo)售金額月總銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售佳的商品群1、2、3、4、5、6、

利潤(rùn)率高的商品群1、2、3、4、5、6、

銷(xiāo)售不佳且利潤(rùn)率不高的商品群1、2、3、4、5、6、

合計(jì)

四、部門(mén)與客戶銷(xiāo)售額打算表

××公司部門(mén)與客戶銷(xiāo)售額打算表

不同部門(mén)不同客戶去年同月1月打算2月打算銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售金額銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售金額×××分店A級(jí)客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計(jì)

B級(jí)客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計(jì)

合計(jì)

×××分店A級(jí)客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計(jì)

B級(jí)客戶1.

2.

3.

4.

5.

小計(jì)

合計(jì)

五、銷(xiāo)售費(fèi)用打算表

××公司銷(xiāo)售費(fèi)用打算表

科目年度合計(jì)××月金額銷(xiāo)售比重（%）金額銷(xiāo)售比重（%）銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售變動(dòng)費(fèi)用1.

銷(xiāo)售傭金2.

運(yùn)費(fèi)3.

包裝費(fèi)4.

保管費(fèi)5.

燃料費(fèi)6.

促銷(xiāo)費(fèi)7.

廣告宣傳費(fèi)8.

消耗品費(fèi)9.

其他費(fèi)用

小計(jì)

銷(xiāo)售固定費(fèi)用銷(xiāo)售人員費(fèi)用1.

工資2.

獎(jiǎng)金3.

福利費(fèi)4.

勞保費(fèi)5.

其他費(fèi)

小計(jì)

銷(xiāo)售固定費(fèi)用1.

交通費(fèi)2.

交際費(fèi)3.

通訊費(fèi)4.

折舊費(fèi)5.

修繕費(fèi)6.

保險(xiǎn)費(fèi)7.

利息費(fèi)用

小計(jì)

合計(jì)

六、銷(xiāo)售帳款回收打算表

××公司銷(xiāo)售賬款回收打算表

月份銷(xiāo)售打算金額回收打算合計(jì)客戶賒款余額回收率（%）無(wú)法回收率（%）現(xiàn)金90天內(nèi)票據(jù)90天以上票據(jù)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

注：回收率=（當(dāng)