煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化評審標準[詳]煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化評審標準[詳]煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化評審標準[詳]煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化評審標準[詳]編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:附件三煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化評審標準A級要素權重和B級要素應得分值A級要素（8個）B級要素（34個）C級要素（81個）1法律法規(guī)和安全管理制度（權重）法律法規(guī)和標準規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）安全生產規(guī)章制度（30分）安全操作規(guī)程（30分）修訂完善（20分）2機構和職責（權重）組織機構（15分）主要負責人（30分）安全生產目標（10分）安全管理職責（30分）安全生產投入（15分）3人員和教育培訓（權重）教育培訓管理（40分）人員教育培訓（40分）安全文化建設（20分）4儲存設施與運輸車輛（權重）選址布局和規(guī)模（20分）庫房與建筑結構（20分）安全設施（20分）消防（15分）電器設施（15分）運輸車輛（10分）5倉儲管理（權重）庫區(qū)環(huán)境（15分）庫區(qū)安全管理（25分）裝卸與搬運要求（20分）產品儲存要求（20分）處置與銷毀（20分）6經營管理（權重）采購管理（30分）銷售管理（20分）產品流向管理（30分）配送管理（20分）7隱患治理與應急救援（權重）隱患排查治理（50分）重大危險源管理（20分）應急救援（20分）事故管理（10分）8績效評定與持續(xù)改進（權重）績效評定（50分）持續(xù)改進（50分）

煙花爆竹經營企業(yè)安全生產標準化評審標準A級要素B級要素標準化要求（C級要素）達標標準評審方法評審標準否決項扣分項1法律法規(guī)和安全管理制度法律法規(guī)和標準規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）1.建立獲取適用的安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范及其他有關安全管理要求的管理制度，明確職責部門，確定獲取渠道，及時獲取并定期更新。1.建立獲取的管理制度；2.明確責任部門，確定獲取渠道，并及時獲取；3.形成文件清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期進行更新。查資料：1.管理制度、文件清單和文本數(shù)據(jù)庫；2.定期更新記錄。扣分≥10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。①未建立管理制度的，扣10分；②未明確責任部門的，扣5分；③未確定獲取渠道并及時獲取的，扣3分；④未形成文件清單或文本數(shù)據(jù)庫的，扣3分；⑤未定期更新清單的，扣3分。1法律法規(guī)和安全管理制度法律法規(guī)和標準規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）2.將適用的安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范及其他安全管理要求及時傳達給相關人員。采用適當?shù)姆绞健⒎椒ǎ瑢⒂嘘P文件、資料和要求及時傳達給相關人員。查資料：文件發(fā)放記錄和宣傳材料。詢問：相關人員是否熟悉相關規(guī)定。①無文件發(fā)放記錄和宣傳材料的，扣３分；②相關人員不熟悉相關安全管理規(guī)定的，１人次扣１分。1法律法規(guī)和安全管理制度法律法規(guī)和標準規(guī)范的獲取與符合性評價（20分）3.安全生產法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范及其他安全管理要求的符合性評價。1.至少每年進行1次符合性評價；2.對不符合項進行分析，制定整改計劃；3.編制評價報告。查資料：1.評價報告；2.不符合項整改記錄。①未進行符合性評價的，扣10分；②無不符合項整改記錄的，扣５分；③未編制評價報告的，扣3分。1法律法規(guī)和安全管理制度安全生產規(guī)章制度（30分）1.制定健全的安全生產規(guī)章制度。至少應制定下列規(guī)章制度，并有可操作性：（1）企業(yè)負責人安全管理職責；（2）安全生產管理人員崗位職責；（3）庫區(qū)值班人員（守護員）崗位職責；（4）倉庫保管員崗位職責；（5）安全教育與培訓制度（6）人員和車輛進出庫管理制度；（7）購銷合同管理制度；（8）產品流向登記管理制度；（9）產品質量管理制度；（10）配送服務管理制度；（11）庫區(qū)動火等危險作業(yè)審批制度；（12）隱患排查治理制度；（13）重大危險源（倉庫）管理制度；（14）倉庫監(jiān)控管理制度；（15）事故應急救援與演練制度；（16）事故報告及調查處理制度；（17）安全生產費用提取和使用制度；（18）安全生產例會制度。查資料：1.規(guī)章制度清單以及規(guī)章制度；2.記錄規(guī)章制度審定和簽發(fā)過程的文件。扣分≥10分時，否決A級要素。①未制定基本的規(guī)章制度的，少一個扣5分；②規(guī)章制度對責任部門、職責和工作要求不明確的，一處扣2分；③規(guī)章制度無法操作的，一處扣2分。1法律法規(guī)和安全管理制度安全生產規(guī)章制度（30分）2.建立必要的安全生產管理臺賬。至少應建立下列臺賬（名冊）：1.從業(yè)人員教育培訓臺賬；2.保管員和守護員名冊；3.安全設施設備、消防器材和運輸工具臺賬；4.經營產品信息臺賬；5.供貨對象臺賬；6.銷售對象臺賬；7.產品流向臺賬；8.安全檢查臺賬；9.隱患排查治理臺賬。查資料：各種管理臺賬。扣分≥10分時，一、二級企業(yè)否決至B級要素。①未建立管理臺賬的，少一個扣5分；②管理臺賬不規(guī)范的，每一個扣2分。1法律法規(guī)和安全管理制度安全生產規(guī)章制度（30分）3.將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。1.及時將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關工作崗位；2.各崗位的工作人員了解相關規(guī)章制度；3.把規(guī)章制度張貼公告到合適位置。查資料：規(guī)章制度發(fā)放記錄。詢問：有關工作人員是否熟悉相關的規(guī)章制度。①無發(fā)放記錄的，扣5分；②有關工作人員不熟悉相關規(guī)章制度的，1人次扣1分；③未張貼公告的，少1個扣1分。1法律法規(guī)和安全管理制度安全操作規(guī)程（30分）編制產品查驗、拆箱、裝卸、搬運、運輸安全操作規(guī)程。1.編制產品查驗、拆箱、裝卸、搬運、運輸安全操作規(guī)程；2.企業(yè)負責人組織審定并簽發(fā)操作規(guī)程；3.發(fā)放到相關崗位。查資料：安全操作規(guī)程和發(fā)放記錄。詢問：從業(yè)人員是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程。扣分≥10分時，否決B級要素。①未編制操作規(guī)程的，扣10分；②操作規(guī)程不全的，少一個扣3分；③工作人員不熟悉相關操作規(guī)程的，1人次扣1分；④未張貼到適用的醒目位置的，一處扣2分。1法律法規(guī)和安全管理制度修訂完善（20分）明確修訂安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時間和頻次，定期進行修訂，確保其有效性和適用性。1.安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每2年修訂1次；2.當企業(yè)隸屬關系、經營范圍和規(guī)模等發(fā)生重大變化時應及時修訂；3.注明修訂和生效日期；4.企業(yè)主要負責人應審定并簽發(fā)。查資料：1.安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程修訂記錄；2.已發(fā)布的修訂文件。①未按照規(guī)定定期進行修訂的，扣10分；②修訂制度不全的，少一項扣2分；③未注明修訂和生效日期的，少一項扣2分；④無審定或簽發(fā)記錄的，少一項扣2分。2機構和職責組織機構（15分）設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員。1.設置安全生產管理機構；2.配備與本單位安全生產工作相適應的專職安全生產管理人員。查資料：安全生產管理機構與人員配備文件。扣分≥10分時，否決B級要素。①無安全生產管理機構的，扣10分；②無專職安全管理人員的，扣10分；③專職安全生產管理人員配備不符合要求的，扣5分。2機構和職責主要負責人（30分）1.明確主要負責人是本單位安全生產第一責任人，并履行法定的職責。1.明確主要負責人是本單位安全生產第一責任人；2.明確主要負責人至少履行以下職責：（1）建立、健全本單位安全生產責任制；（2）組織制定本單位安全生產方針目標、規(guī)章制度、操作規(guī)程和應急預案等；（3）保證本單位安全生產投入的有效實施；（4）督促和檢查本單位安全生產工作，及時消除事故隱患；（5）組織全員安全教育與考核工作；（6）全面了解掌握企業(yè)安全生產情況。查資料：1.安全生產第一責任人及其職責的文件；2.安全生產責任制。詢問：主要負責人。扣分≥10分時，否決B級要素。①未明確主要負責人是第一責任人及其職責的，扣10分；②主要負責人不清楚法定安全生產職責的，扣5分；③主要負責人對本單位安全生產的總體情況不清楚的，扣5分。2機構和職責主要負責人（30分）2.主要負責人應組織開展安全生產標準化建設。1.主要負責人組織開展安全生產標準化建設；2.組織制定安全生產標準化實施方案，明確目標和進度、責任部門和責任人。查資料：企業(yè)安全生產標準化實施方案。詢問：主要負責人及有關人員。①無實施方案的，扣10分；②目標和進度不明確的，扣5分；③責任部門和責任人不明確的，扣5分；④無主要負責人組織和參與記錄的，扣5分。2機構和職責主要負責人（30分）3.主要負責人應定期組織召開安全生產專題會議。1.每月組織召開安全生產專題會議；2.安全生產專題會議有會議記錄或紀要。查資料：會議記錄或紀要。詢問：主要負責人及有關人員。扣分≥10分時，否決B級要素。①未定期召開專題會議的，扣10分；②本年度內少一次專題會議的，扣2分；③未形成會議記錄或紀要的，扣5分；④本年度內少一次會議記錄或紀要的，扣2分。2機構和職責主要負責人（30分）4.落實日常專人值班、重要節(jié)假日負責人帶班制度。1.庫區(qū)日常要有24小時專人值班；2.重要節(jié)假日要有負責人帶班。查資料：值班帶班制度和記錄。查現(xiàn)場：庫區(qū)專人值班情況。①無值班（帶班）制度的，扣10分；②值班（帶班）制度不符合要求的，扣5分；③無值班（帶班）記錄的，扣5分；④值班制度不落實的，扣5分。2機構和職責安全生產目標（10分）1.結合企業(yè)實際，制定文件化的安全生產目標。1.主要負責人組織制定企業(yè)安全生產目標；2.從業(yè)人員了解企業(yè)的安全生產方針和目標；3.形成文件化材料。查資料：安全生產目標文件。詢問：安全目標了解情況。①未制定安全生產目標的，扣5分；②目標中指標未量化的，扣3分；③從業(yè)人員不了解安全生產方針和目標的，1人次扣1分。2機構和職責安全生產目標（10分）2.各級組織簽訂安全生產目標責任書和制定安全生產工作計劃，并考核落實情況。1.各級組織簽訂安全生產目標責任書；2.各級組織制定安全生產工作計劃；3.對各級組織安全生產目標責任和工作計劃落實情況定期考核。查資料：1.安全生產目標責任書和工作計劃；2.考核記錄。①未簽定責任書的，一個組織扣3分；②未制定工作計劃的，一個組織扣3分；③沒有考核記錄的，扣5分。2機構和職責安全管理職責（30分）1.明確分管安全負責人、安全管理部門和人員的安全職責。1.明確分管安全負責人的安全職責；2.明確各級安全管理部門的安全職責；2.明確每個安全管理人員的安全職責。查資料：安全生產責任制文件。詢問：安全管理部門的人員。①分管安全負責人職責不明確的，扣10分；②安全管理部門職責不明確的，扣8分；③安全管理人員職責不明確的，扣5分；④上述人員對其安全職責不清楚的，1人次扣3分。2機構和職責安全管理職責（30分）2.明確其他相關部門和人員的安全職責。1.明確其他相關部門的安全職責；2.明確倉庫保管員、守護員的安全職責；3.明確危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員的安全職責。查資料：安全生產責任制文件。詢問：倉庫保管員、守護員等有關人員。①其他相關部門安全職責不明確的，扣5分；②倉庫保管員、守護員和駕駛員、押運員安全職責不明確的，一處扣5分；③上述人員對其安全職責不清楚的，1人次扣3分。2機構和職責安全管理職責（30分）3.建立安全生產責任制考核獎懲機制。1.建立安全生產責任制考核機制；2.對有關人員進行定期考核；3.根據(jù)考核結果落實獎懲。查資料：安全生產責任制考核制度和考核、獎懲記錄。詢問：安全管理人員等。①未建立考核機制的，扣10分；②無考核記錄的，扣5分；③未落實獎懲制度的，扣5分；④從業(yè)人員不了解考核和獎懲制度的，1人次扣1分。2機構和職責安全生產投入（15分）1.保證安全生產資金投入。1.建立和落實安全生產費用管理制度；2.按照規(guī)定數(shù)額提取安全生產費用；3.安全生產費用使用去向符合規(guī)定；4.足額交納企業(yè)風險抵押金。查資料：1.安全生產費用管理制度；2.安全生產費用提取和使用帳目；3.風險抵押金繳納收據(jù)。①未建立安全生產費用管理制度的，扣10分；②安全生產費用提取不符合規(guī)定的，扣5分；③安全生產費用使用不符合規(guī)定的，扣5分；④未繳納風險抵押金的，扣5分。2機構和職責安全生產投入（15分）2.依法參加工傷保險。依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納保險費。查資料：從業(yè)人員交納保險憑證。①未參加工傷保險的，扣10分；②未全員繳納保險費的，每少1人扣1分。3人員和教育培訓教育培訓管理（40分）1.制定教育培訓計劃。1.制定符合本單位實際的安全教育培訓計劃；2.明確安全教育培訓目標和要求。查資料：安全教育培訓計劃。扣分≥10分時，否決B級要素。①未制定培訓計劃的，扣10分；②未明確培訓目標和要求的，扣5分；③培訓計劃不適應企業(yè)需求的，扣3分。3人員和教育培訓教育培訓管理（40分）2.組織教育培訓。1.按照教育培訓計劃認真組織實施；3.保證安全教育培訓所需的資金。查資料：培訓記錄和經費支出記錄。①未按照計劃落實教育培訓的，扣5分；②無教育培訓資金投入或無經費支出記錄的，扣5分。3人員和教育培訓人員教育培訓（40分）1.企業(yè)主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員安全培訓和任職資格。1.主要負責人、分管負責人和安全生產管理人員應按照規(guī)定接受專門的安全培訓；2.經考核合格取得資格證書；3.按規(guī)定參加再培訓。查資料：安全資格證書。扣分≥10分時，否決B級要素。①未取得資格證書的，扣10分；②未按規(guī)定每年進行再培訓的，1人次扣2分。3人員和教育培訓人員教育培訓（40分）2.倉庫保管員、守護員和危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員安全培訓和上崗資格。1.倉庫保管員、守護員、危險貨物運輸車輛駕駛員、押運員應按有關規(guī)定參加安全教育培訓；2.取得相關部門頒發(fā)的資格證書；3.按照規(guī)定定期接受教育培訓。查資料：相關人員資格證和教育培訓檔案。查現(xiàn)場：有關人員是否持證上崗。扣分≥10分時，否決B級要素。①無相關資格證或資格失效人員上崗的，一人次扣3分；②未對相關人員進行定期教育培訓的，1人次扣2分。3人員和教育培訓人員教育培訓（40分）3.其他從業(yè)人員的教育培訓。1.對其他從業(yè)人員進行安全教育培訓，并經企業(yè)考核合格后方可上崗；2.從業(yè)人員每年應接受再培訓。查資料：從業(yè)人員教育培訓記錄、檔案。詢問：抽查從業(yè)人員。①無從業(yè)人員安全教育培訓記錄的，扣10分；②從業(yè)人員未參加培訓的，1人次扣1分。3人員和教育培訓安全文化建設（20分）搞好安全生產宣傳教育，把安全文化建設融入到企業(yè)管理工作之中。1.所有從業(yè)人員應掛牌上崗；2.設置安全宣傳欄進行安全知識和事故案例教育，并及時更新；3.定期或不定期舉辦安全知識宣教活動；4.安全宣教活動有負責人、有計劃、有內容、有記錄。查資料：有關安全活動記錄；查現(xiàn)場：人員掛牌上崗和安全宣傳欄更新情況。①未設安全宣傳欄的，扣5分；②宣傳欄未及時更新的，扣2分；③未開展安全宣教活動的，扣3分；④無相關活動記錄的，扣2分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）1.選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求。倉庫選址符合城鄉(xiāng)規(guī)劃要求，避開居民點、學校、工業(yè)區(qū)、旅游區(qū)重點建筑物、鐵路和公路運輸線、高壓輸電線等。查資料：地方相關規(guī)劃或有關批文。選址不符合地方相關規(guī)劃的，扣10分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）2.外部安全距離要符合標準要求。倉庫區(qū)的外部安全距離符合GB50161-2009中表4.3.2和的規(guī)定。查資料：設計圖紙。查現(xiàn)場：實測外部距離。外部安全距離小于標準要求的，否決A級要素。①設計圖紙未標注外部距離的，扣10分；②圖紙標注的外部距離與實際不符合的，扣10分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）3.設置符合標準要求的圍墻。1.庫區(qū)應設立高度不低于2m的密砌獨立圍墻；2.圍墻與危險性建筑物、構筑物之間的距離宜為12m，且不得小于5m；3.倉庫外墻四周5m內應設置防火隔離帶。查現(xiàn)場：查看圍墻。扣分≥10分時，否決A級要素。①未設置封閉圍墻的，扣10分；②圍墻與危險性建筑物之間距離不符合要求的，一處扣5分；③圍墻不完整或不符合要求的，一處扣3分；④未設置防火隔離帶的，一處扣3分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）4.倉庫布局合理。1.倉庫與值班室的距離符合規(guī)定；2.根據(jù)儲存的品種種類、危險程度分區(qū)設置。查資料：設計圖紙。查現(xiàn)場：設計圖紙和現(xiàn)場對照。扣分≥10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。①倉庫與值班室的距離不符合規(guī)定的，扣10分；②未進行分區(qū)的，扣10分；③分區(qū)不規(guī)范的，扣3分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）5.庫區(qū)內建（構）筑物之間內部距離符合標準要求。庫區(qū)建（構）筑物之間內部距離滿足GB50161-2009第條要求。查資料：設計圖紙。查現(xiàn)場：設計圖紙和現(xiàn)場對照。內部安全距離小于標準要求的，否決A級要素。①設計圖紙未標注內部距離的，扣10分；②圖紙標注的內部距離與實際不符合的，扣10分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）6.庫區(qū)內道路的寬度、坡度以及道路與庫房之間的距離要符合標準要求。1.庫區(qū)運輸危險品的主干道中心線與庫房的距離不應小于10m；2.庫區(qū)內汽車運輸?shù)闹鞲傻揽v坡不宜大于6%；手推車運輸?shù)牡缆房v坡不宜大于2%。查現(xiàn)場：查庫區(qū)內道路的寬度、坡度和道路與建筑物之間的距離。①運輸?shù)缆放c庫房的距離不符要求的，扣10分；②道路的寬度、坡度以及道路與建筑物之間的距離不符合標準的，一處扣2分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）7.建設項目的工程設計、設計審查和竣工驗收符合標準要求和有關規(guī)定。1.新（改擴）建工程建設項目的設計嚴格執(zhí)行GB50161的規(guī)定；2.由具有相應資質的單位進行設計；3.按照有關規(guī)定進行安全設計審查和竣工驗收。查資料：設計單位資質、設計圖紙、設計審查和竣工驗收資料。扣分≥10分時，否決B級要素。①無設計圖紙的，扣10分；②設計單位資質不符合要求的，扣5分；③未進行設計審查的，扣5分；④未進行竣工驗收的，扣5分。4儲存設施與運輸車輛選址布局和規(guī)模（20分）8.倉儲能力與經營規(guī)模相匹配。倉儲能力與經營范圍、經營規(guī)模相匹配。查資料：查許可范圍和銷售記錄。一、二級企業(yè)否決至B級要素。倉儲能力與經營規(guī)模明顯不匹配的，扣10分。4儲存設施與運輸車輛庫房與建筑結構（20分）1.庫房的定員、定量和定級符合標準要求。1.庫房的定員、定量、定級符合有關標準要求；2.1.1級成品倉庫單庫建筑面積不宜超過500m2，存藥量不宜超過10000k3.1.3級成品倉庫單庫建筑面積不宜超過1000m2，每個防火分區(qū)不超過500m2，存藥量不宜超過4.黑火藥、引火線倉庫單庫建筑面積不宜超過100m2，存藥量不宜超過5000kg查資料：查設計圖紙。查現(xiàn)場：查庫房的標志、建筑面積和存儲量。扣分≥10分時，否決B級要素。①庫房定員、定量、定級不符合要求的，一處扣5分；②倉庫的面積和存量過大的，一處扣2分。4儲存設施與運輸車輛庫房與建筑結構（20分）2.庫房的建筑結構和耐火等級符合標準要求。1.危險品倉庫采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構，或采用鋼筋混凝土柱、梁承重結構2.屋蓋采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋蓋，或采用輕質泄壓或輕質易碎屋蓋；3.庫房的耐火等級不應低于GB50016中二級耐火等級的規(guī)定；4.庫房應有適當?shù)膬艨眨覂攘夯虬逯械淖畹蛢艨崭叨炔灰诵∮?.8m，并滿足采光和通風要求。查現(xiàn)場：查倉庫的建筑結構和耐火等級。扣分≥10分時，否決B級要素。①倉庫的建筑結構、耐火等級低于國家標準的，一處扣5分；②建筑物的凈空高度達不到2.8m的，一處扣3分。4儲存設施與運輸車輛庫房與建筑結構（20分）3.倉庫的門窗、地面等要符合標準要求。1.倉庫的建筑面積大于100m2（或長度大于18m）時，安全出口不應少于2個。倉庫內任一點至安全出口的距離不大于15m2.倉庫的門應向外平開，門洞的寬度不宜小于1.5m，不得設門檻。倉庫門斗采用外門斗，且內外兩層門均應向外開啟。倉庫的門宜為雙層，兩層門均應向外開啟；3.倉庫的窗宜設可開啟的高窗，并應配置鐵柵和金屬網。在勒腳處宜設置可開關的活動百葉窗或帶活動防護板的固定百葉窗。窗應有防小動物進入的措施；4.倉庫的地面應符合GB50161第8.5.5條的規(guī)定。查現(xiàn)場：查倉庫的門窗和地面。倉庫的門、窗、地面的設置和形式，一處不符合要求的，扣3分。4儲存設施與運輸車輛安全設施（20分）1.防護屏障應符合GB50161的要求。1.1.1級建筑物應設置防護屏障；2.防護屏障建設符合GB50161的要求。查現(xiàn)場：查防護屏障。扣分≥10分時，否決A級要素。①級庫房未設置防護屏障的，扣10分；②設置防護屏障不符合標準要求的，一處扣3分。4儲存設施與運輸車輛安全設施（20分）2.防雷設施符合標準要求。1.倉庫防雷設計符合《建筑物防雷設計規(guī)范》GB50057的有關規(guī)定；2.防雷設施定期檢測合格。查資料：防雷設施的檢測報告。查現(xiàn)場：查防雷設施。扣分≥10分時，否決A級要素。①應設置而未設置防雷設施的，一處扣5分；②未定期檢測的，一處扣3分。4儲存設施與運輸車輛安全設施（20分）3.防靜電設施符合標準要求。1.倉庫入口處應設置人體靜電指示及釋放儀；2.人體靜電指示和釋放儀至少每半年檢測一次。查現(xiàn)場：查導靜電設施。扣分≥10分時，否決B級要素。①未設置導靜電設施的，一處扣3分；②未定期檢測的，一處扣2分。4儲存設施與運輸車輛安全設施（20分）4.倉庫內配備可靠的溫（濕）度檢測裝置，采取必要的防潮措施。1.庫房地面做防潮處理，或鋪設≥20cm高的垛架；2.庫房內有溫度計、濕度計，每天對庫房內的溫度、濕度進行檢測記錄，并做好庫房通風、防潮處理，或安裝除濕設備。查現(xiàn)場：溫（濕）度檢測裝置和通風防潮設施。①發(fā)現(xiàn)一處無防潮、通風設施的，扣2分；②發(fā)現(xiàn)一處無溫（濕）度檢測記錄的，扣2分。4儲存設施與運輸車輛安全設施（20分）5.采用可靠的自動監(jiān)控技術，全天候監(jiān)測監(jiān)控庫房庫區(qū)動態(tài)等。1.庫區(qū)應設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，系統(tǒng)的構成應符合相關規(guī)范的規(guī)定；2.庫區(qū)視頻監(jiān)控設計，電氣設備選型、線路技術要求及敷設方式等均應符合GB50161的規(guī)定。查現(xiàn)場：查監(jiān)控設備安裝和運行情況。未設置視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，否決A級要素。①視頻監(jiān)控系統(tǒng)不符合標準要求的，一處扣5分；②視頻監(jiān)控系統(tǒng)不能良好運行的，扣5分。4儲存設施與運輸車輛安全設施（20分）6.安全設施專人負責管理，定期檢查和維護。1.專人負責管理安全設施；2.定期檢查和維護安全設施，并建立相關記錄。查資料：安全設施檢查、維護記錄。查現(xiàn)場：查安全設施的完整性。①無專人負責管理安全設施的，一項扣2分；②未建立安全設施維護檢查記錄或未進行定期檢查和維護的，一項扣2分；③現(xiàn)場安全設施不符合完整性要求的，一處扣2分。4儲存設施與運輸車輛消防（15分）1.設置必要的消防設施，配備足夠的器材。1.設置必要的消防設施，并符合有關規(guī)定；2.有充足可靠水源；3.配備相應的消防器材。查現(xiàn)場：查消防設施和器材。①未設置消防設施的，扣10分；②無充足可靠水源的，扣10分；③未按照規(guī)定配備消防器材的，一處扣3分。4儲存設施與運輸車輛消防（15分）2.設置火災報警系統(tǒng)。1.庫區(qū)應設置火災自動報警系統(tǒng)；2.庫區(qū)火災自動報警設計，電氣設備選型、線路技術要求及敷設方式、防雷接地均應符合GB50161的規(guī)定。查現(xiàn)場：查火災報警系統(tǒng)。未設置火災報警系統(tǒng)的，否決A級要素。火災報警系統(tǒng)不符合相關要求的，一處扣3分。4儲存設施與運輸車輛電氣設施（15分）1.電氣設備符合標準要求。1.倉庫采用合格的防爆電氣產品；2.倉庫不宜設置接插裝置。當確需設置時，應選擇相應防爆型、插座與插銷帶連鎖保護裝置，并滿足斷電后插銷才能插入或拔出的要求。查資料：查電器設備的合格證。查現(xiàn)場：查倉庫電器設備。扣分≥10分時，否決B級要素。電氣設備不合格或設置不符合要求的，一處扣3分。2.倉庫電力和照明線路符合標準要求。1.不應在倉庫所架設臨時性的電氣設施；2.倉庫電氣線路采用穿鋼管敷設；電氣線路嚴禁采用絕緣電線明敷或塑料管敷設；3.黑火藥庫房的線路，采用銅芯金屬鎧裝電纜埋地敷設。查現(xiàn)場：查庫區(qū)的電力和照明線路。①庫區(qū)鋪設電力的照明線路的，一處扣3分；②在庫區(qū)架設臨時電氣設施的，一處扣3分；③電氣線路未采用穿鋼管鋪設的，扣3分；④黑火藥庫房電氣線路未按規(guī)定鋪設的，扣4分。4儲存設施與運輸車輛電氣設施（15分）3.庫區(qū)外線路的架設符合標準要求。1.與本庫區(qū)無關的電氣線路和通信線路嚴禁穿越、跨越庫區(qū)；2.與本單位無關的10kV及以下電力架空線路和通信架空線路與倉庫外墻的水平距離不應小于35m；3.本單位l0kV及以下的高壓線路宜采用埋地敷設。當采用架空敷設時，其軸線與級倉庫外墻的水平距離不小于35m；與級倉庫外墻的距離不小于50m4.本單位1kV以下的電氣線路和通信線路時，其軸線與級、級倉庫外墻的距離不應小于電桿高度的倍，與儲存黑火藥倉庫外墻的距離不應小于35m；5.庫區(qū)不應設置無線通信塔，無線通信塔與圍墻的距離不小于100m。查現(xiàn)場：查室外線路的架設情況。扣分≥10分時，否決B級要素。①與本庫區(qū)無關的電氣線路和通信線路穿越、跨越庫區(qū)的，扣10分；②發(fā)現(xiàn)一處架設線路和通信線路不符合要求的，扣3分。4儲存設施與運輸車輛運輸車輛（10分）運輸車輛要符合標準要求。1.運輸車輛要為危險物品運輸車；2.車況保證良好；3.安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置；4.運輸車輛進入庫區(qū)應帶防火罩。查資料：查有關運輸車輛的材料。查現(xiàn)場：查庫區(qū)內運輸車輛車況。①使用非危險品運輸車輛運輸?shù)模?0分；②未能保證車況良好的，扣10分；③車輛未安裝使用具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置的，扣10分；④車輛在庫區(qū)未帶防火罩的，扣5分。5倉儲管理庫區(qū)環(huán)境（15分）1.庫區(qū)庫房標識符合標準要求。1.庫區(qū)內應設置車輛限速、禁行標志；2.庫房標識內容應包括庫房名稱、編號、危險等級、定員、定量、建筑面積和責任人；3.倉庫通道、地面、墻面應標識符合標準要求的堆碼線。查現(xiàn)場：查倉庫標識牌以及通道、地面、墻面標識線。扣分≥10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。①標識不符合要求的，一處扣2分；②標識與圖紙標注不一致的，一處扣2分；③庫區(qū)內應設置未設置車輛限速、禁行標志的，一處扣2分；④倉庫未畫標識堆碼線的，一處扣2分；⑤標識堆碼線不全的，一處扣1分。5倉儲管理庫區(qū)環(huán)境（15分）2.庫區(qū)道路路面應硬化。庫區(qū)道路路面應全部硬化。查現(xiàn)場：道路硬化情況。庫區(qū)內道路路面一處未硬化的，扣10分。5倉儲管理庫區(qū)環(huán)境（15分）3.庫區(qū)保持環(huán)境整潔。庫區(qū)各個場所環(huán)境整潔。查現(xiàn)場：庫區(qū)現(xiàn)場環(huán)境。①庫區(qū)整體環(huán)境不整潔，扣10分；②少數(shù)場所不整潔的，一處扣2分。5倉儲管理庫區(qū)安全管理（25分）1.人員、車輛出入應嚴格登記。1.嚴格執(zhí)行本單位員工和外來人員出入庫區(qū)登記制度；3.嚴格執(zhí)行車輛出入庫區(qū)登記制度。查資料：值班記錄和登記薄。查現(xiàn)場：登記記錄與現(xiàn)場相符情況。扣分≥10分時，否決B級要素。①未建立本單位員工、外來人員、車輛出入庫區(qū)登記簿的，少一個扣10分；②發(fā)現(xiàn)登記記錄與現(xiàn)場實際不相符的，1人（車）次扣2分。5倉儲管理庫區(qū)安全管理（25分）2.嚴格庫區(qū)值班和巡查。1.庫區(qū)設立值班室和值班人員；2.值班守衛(wèi)人員定時在庫區(qū)內巡查；3.倉庫保管員定期在倉庫內巡查；4.經營黑火藥的企業(yè)，黑火藥倉庫要實行雙人雙鎖管理。查資料：查值班人員配備文件，值班守衛(wèi)和倉庫管理人員巡查記錄。查現(xiàn)場：查現(xiàn)場值班人員到位情況。①未按規(guī)定設立值班室或值班人員的，扣10分；②無值班守衛(wèi)人員和倉庫保管員巡查記錄的，扣10分；③巡查記錄不全的，少一天扣3分；④經營黑火藥的企業(yè)未實行黑火藥倉庫雙人雙鎖管理的，扣10分。5倉儲管理庫區(qū)安全管理（25分）3.檢修和動火作業(yè)管理1.帶電設備的維修應按GB/T13869的要求進行，應由具有電工作業(yè)資格的專人負責維修保養(yǎng)，非電工作業(yè)人員不應從事任何電工作業(yè)；2.進行設備維修需臨時使用明火或從事易產生火花作業(yè)時，應制定安全措施，由企業(yè)有關負責人審查簽發(fā)動火作業(yè)證，經現(xiàn)場管理人員檢查符合要求后方可動火作業(yè)，動火作業(yè)過程中應有專人進行現(xiàn)場監(jiān)護。查資料：查設備維修記錄和動火作業(yè)記錄等。①無機械設備維護保養(yǎng)記錄和臨時動火作業(yè)記錄的，扣10分；②設備維修和動火作業(yè)不符合要求的，一次扣3分。5倉儲管理裝卸與搬運要求（20分）裝卸與搬運作業(yè)應符合相關安全要求1裝卸、搬運過程中應輕拿、輕放，不應有拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為；2.裝卸應單件裝卸，不得使用鐵撬等鐵質工具。裝卸黑火藥、引火線時，進入庫房的人員不超過2人，裝卸成品，庫房內不超過8人；3.禁止在庫內進行開箱作業(yè)。查現(xiàn)場：查裝卸作業(yè)是否符規(guī)定。①裝卸黑火藥、引火線、有藥半成品時，進入庫房的人員超過2人，裝卸成品，庫房內超過8人的，扣10分；②有使用鐵撬等鐵質工具的，扣10分；③有碰撞、拖拉、拋摔、翻滾、摩擦、擠壓等行為的，扣10分；④在庫內進行開箱作業(yè)的，扣10分。5倉儲管理產品儲存要求（20分）1.產品應分類、分庫儲存。1.按產品危險等級分庫儲存，禁止將應存放在級倉庫的產品存放在級倉庫；2.按產品品種進行分類儲存或存放；3.應專庫或庫內專區(qū)，存放不合格產品、過期產品及從零售點回收產品；4.應專庫存放收繳的非法產品、假冒偽劣產品及殘損產品。查現(xiàn)場：查庫存。扣分≥10分時，否決A級要素。①未按產品危險等級分庫儲存的，扣10分；②不同危險等級產品混存的，扣10分；③未按產品品種進行分類儲存或存放的，一處扣2分；④收繳的非法、假冒偽劣及殘損產品未專庫存放的，扣10分；⑤不合格、過期等產品未分庫或分區(qū)存放的，一處扣2分。5倉儲管理產品儲存要求（20分）2.庫內產品儲存限量要求。禁止超量儲存。查現(xiàn)場：查庫內產品儲存情況。有超量儲存的否決B級要素。5倉儲管理產品儲存要求（20分）3.庫內產品堆碼要求。1.堆垛間應留有檢查、清點、裝運的通道。堆垛之間的距離不宜小于0.7m，堆垛距內墻壁距離不宜少于0.45m；搬運通道的寬度不宜小于l.5m；2.煙火藥、黑火藥堆垛的高度不應超過1.0m，半成品與未成箱成品堆垛的高度不應超過1.5m，成箱成品堆垛的高度不應超過2.5m；3.倉庫的堆碼方式符合標準要求；4.掛牌標識產品名稱。查現(xiàn)場：查庫內產品堆碼情況。扣分≥10分時，否決B級要素。①堆垛間未留有符合要求的通道的，一處扣3分；②堆碼超高的，一處扣3分；③堆碼方式不符合標準要求的，一處扣3分；④堆碼不整齊或未掛牌標識的，一處扣2分。5倉儲管理處置與銷毀（20分）過期、不合格等產品的處置和銷毀要求。過期、不合格、從零售網點回收及殘損等產品，要及時以妥善方式處理或者銷毀。查資料：查有關記錄。查現(xiàn)場：查庫存。①未建立處置和銷毀記錄或記錄不全的，扣10分；②過期、不合格等產品滯留時間超過半年未妥善處理的，扣5分。6經營管理采購管理（30分）1.有規(guī)范的購銷合同。1.采購產品時，應與生產企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同；2.查驗生產企業(yè)資質證明，并將安全生產許可證復印件作為購銷合同附件；3.購銷合同內容應與所采購的產品相一致。查資料：查購銷合同。查現(xiàn)場：查庫內產品與購銷合同對應情況。扣分≥10分時，否決A級要素。①未簽訂合同的，一個批次扣10分；②合同不規(guī)范的，一個扣2分；③合同無安全生產許可證復印件的，一個2分；④庫內存有與合同不對應的產品的，扣10分。6經營管理采購管理（30分）2.采購質量合格的產品。1.采購產品時，應要求產品生產企業(yè)提供產品合格證等證明產品質量合格的材料并留存；2.產品運達入庫時，應認真驗收，并自行抽檢或委托機構抽檢產品質量。查資料：查看產品質量合格證明材料和入庫抽檢記錄。經營含氯酸鉀產品的，否決A級要素。①產品無合格證明材料的，每個品種扣2分；②產品無入庫抽檢記錄的，每個品種扣2分；③購進不合格產品的，每個品種扣3分；④購進包裝和包裝標識不合格產品的，每個品種扣1分。6經營管理銷售管理（20分）1.明確與有供貨關系零售點的安全責任。1.建立供貨零售點清單；2.留存零售點零售經營許可證復印件；3.與零售點簽訂安全責任協(xié)議，明確安全責任關系。查資料：查零售點清單、零售點許可證復印件及安全責任協(xié)議。①無供貨零售點清單的，扣10分；②無供貨零售點許可證復印件的，少一個扣1分；③未與零售點簽訂安全責任協(xié)議，少一個扣2分。6經營管理銷售管理（20分）2.銷售行為嚴格遵守法律法規(guī)的規(guī)定。1.禁止將煙花爆竹產品銷售給無相關資質的單位和個人；2.禁止向零售點銷售超出其經營范圍的產品；3.禁止銷售不合格產品、過期產品及殘損產品。查資料：查流向登記記錄和有關監(jiān)管部門檢查記錄。發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決A級要素。6經營管理產品流向管理（30分）建立符合要求的產品流向登記制度，并如實登記產品流向。1.建立產品流向登記制度，實現(xiàn)流向登記計算機管理；2.產品流向登記符合《煙花爆竹流向登記通用規(guī)范》（AQ4102-2008）要求；3.產品流向登記記錄符合實際產品購銷情況。查資料：查看產品流向登記記錄。查現(xiàn)場：查倉庫核對流向記錄。扣分≥10分時，否決A級要素。①未實現(xiàn)流向登記計算機管理的扣10分；②產品流向登記不符合標準要求的，一處扣5分；③產品流向登記與實際購銷情況不符的，一筆業(yè)務扣5分。6經營管理配送管理（20分）1.具備與配送范圍和配送對象相匹配的配送能力。1.有與配送區(qū)域范圍和配送對象數(shù)量相匹配的配送人員；2.有與配送區(qū)域范圍和配送對象數(shù)量相匹配的配送車輛；3.一級企業(yè)自有配送車輛不少于10輛，二級企業(yè)自有配送車輛不少于5輛。查資料：查人員、車輛登記及配送銷售記錄。配送車輛數(shù)量不符合要求的，一、二級企業(yè)否決A級要素。①人員不滿足要求的，扣5分；②車輛不滿足要求的，扣5分。6經營管理配送管理（20分）2.配送過程遵守相關法律法規(guī)。1.禁止混載其它貨物及人員；2.禁止超載、超限、超負荷運行；3.禁止超速、違規(guī)行駛或駛入禁行區(qū)域。查資料：政府有關部門檢查和執(zhí)法記錄。發(fā)現(xiàn)一種違法違規(guī)行為否決B級要素。6經營管理配送管理（20分）3.規(guī)范配送行為。1.配送單應明確配送產品的種類、數(shù)量；2.配送各環(huán)節(jié)收發(fā)人員要簽字確認；3.嚴格按照配送單上的品種和數(shù)量配送；4.每次配送給零售點的產品數(shù)量不超過其最大存放限量；5.配送結束后將配送單留存至少一年。查資料：查看存檔配送單。①配送未明確配送產品的種類、數(shù)量的，扣10分；②配送單填寫不規(guī)范或者收發(fā)人員簽字不全的，一個扣2分；③實際配送情況與配送單不符的，一個扣5分；④超量配送的，扣10分；⑤配送單位按照規(guī)定留存的，扣5分。7隱患治理與應急救援隱患排查治理（50分）1.定期開展隱患排查。每半年至少開展一次全面的隱患排查，并建立排查記錄，如實記錄排查情況。查資料：查隱患排查記錄。①未定期進行隱患排查的，扣10分；②未建立排查記錄的，扣5分；③排查記錄不全的，一項扣2分。7隱患治理與應急救援隱患排查治理（50分）2.落實隱患和問題整改。1.對隱患和問題進行分析，制定整改計劃或方案；2.落實整改措施、資金、人員，明確整改時間、責任；3.整改完成后組織驗收。查資料：查相關整改和驗收記錄。扣分≥10分時，否決B級要素。①無整改計劃或方案的，一項扣2分；②未落實整改措施、資金和人員的，一項扣5分；③未明確整改時間、責任的，一項扣2分；④未組織驗收的，一項扣2分。7隱患治理與應急救援隱患排查治理（50分）3.建立重大隱患治理檔案。對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內容應包括：（1）隱患治理方案，包括資金預算情況等；（2）治理時間表和責任人；（3）竣工驗收報告；（4）備案文件。查資料：重大隱患項目檔案。扣分≥10分時，一、二級企業(yè)否決B級要素。①未建立重大隱患項目檔案累的，扣10分；②檔案內容不全的，缺一項扣2分。7隱患治理與應急救援重大危險源管理（20分）1.參照有關標準規(guī)范辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.按照有關標準規(guī)范辨識并確定重大危險源；2.建立健全重大危險源檔案；3.定期對重大危險源進行風險評價，并報安全監(jiān)管部門備案。查資料：查是否建立重大危險源檔案。①未辨識并確定重大危險源的，扣10分；②未建立重大危險源檔案的，扣10分；③未定期對重大危險源進行風險評價的，扣5分；④未報相應安全監(jiān)管部門備案的，扣5分。7隱患治理與應急救援重大危險源管理（20分）2.按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。1.按照有關規(guī)定設置電視監(jiān)控和報警系統(tǒng)。2.對重大危險源的設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。查資料：查重大危險源定期檢查記錄。查現(xiàn)場：重大危險源監(jiān)控報警系統(tǒng)。扣分≥10分時，否決B級要素。①未對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)的，扣10分；②對重大危險源的設施未定期檢查、檢驗的扣5分；③無檢查、檢驗記錄的，一次扣3分。7隱患