產品標識和可追溯性程序產品標識和可追溯性程序產品標識和可追溯性程序產品標識和可追溯性程序編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:發布Q/XXXXX電氣有限公司2017-06-01發布發布Q/XXXXX電氣有限公司20172017-XXX電氣有限公司企業標準Q/產品標識和可追溯性控制程序版序：D/0追溯工作流程依次查找各工序生產記錄并核查查找包裝生產記錄并核查查找最終檢驗記錄并核查查找生產計劃并與生產任務書核對決定進行追溯查找相應倉庫進出庫記錄并核對依次查找各工序生產記錄并核查查找包裝生產記錄并核查查找最終檢驗記錄并核查查找生產計劃并與生產任務書核對決定進行追溯查找相應倉庫進出庫記錄并核對采取糾正預防措施分析是否為發貨原因查找發貨記錄并核查采取糾正預防措施分析是否為發貨原因查找發貨記錄并核查是否是否采取糾正預防措施分析是否為最終檢驗漏檢采取糾正預防措施分析是否為最終檢驗漏檢是否是否采取糾正預防措施分析是否為包裝包錯所致采取糾正預防措施分析是否為包裝包錯所致是是否否采取糾正預防措施分析是否為生產過程控制失效采取糾正預防措施分析是否為生產過程控制失效是是否否采取糾正預防措施分析是否為采購或發料錯誤所致采取糾正預防措施分析是否為采購或發料錯誤所致是否是否采取糾正預防措施分析是否為生產任務下錯所致采取糾正預防措施分析是否為生產任務下錯所致是是……否……否1目的通過對產品進行適當的標識，明確產品的各種狀態，防止錯用、誤用、混用。通過標識和記錄，確保在規定情況下實現對產品的追溯。2范圍產品形成的全過程，直到交付的各階段的標識、控制及合同條件下產品的追溯（包括檢驗狀態標識）。3職責制造部負責產品標識工作的實施。技術部負責制定產品標識的方式、方法。品質部對產品標識的使用進行指導和監督，必要時實施追溯工作；負責檢驗狀態標識。各部門、車間的有關操作人員、檢驗及管理人員在產品接收、生產、交付的各個階段，按程序要求做好標識工作。各部門、車間負責職責范圍內的產品標識和可追溯性管理。4、控制程序產品標識的內容：產品名稱、訂單號、型號規格、數量、狀態、工序工號等。檢驗和試驗狀態的標識分“待檢”、“合格”、“不合格”，不同檢驗和試驗狀態的產品應分區或掛牌存放，不允許混放。產品標識的形式4.3.1標簽標識采用白色硬質紙板標簽和單面膠紙，用于貯存在倉庫的原材料、零部件以及半成品的標識。4.3.2隨工單用于產品制造中的各工序，要有產品型號名稱、訂單號、生產日期、作業人員簽名，以便追溯。4.3.3標牌標識將產品的名稱、型號規格、訂單號、出廠時間等填寫在標牌上，主要用于對最終產品的標識。4.3.4帶鐵夾過塑牌和區域標識：用待檢品、合格品、不合格品區分檢驗/試驗狀態。4.3.5用于生產制造過程中，區分作業人員。進貨過程的標識控制：4.4.1采購物料由倉庫人員填寫“送檢單”后，將物料送到指定待檢區，并掛上“待檢”標識，通知檢驗員驗證。4.4.2采購物料由檢驗員按《檢驗和試驗控制程序》規定進行檢驗、驗證，檢驗后開“驗收單”，在“驗收單”上注明“訂單號”，簽字或蓋章，交倉管員辦理相應手續。經檢驗和試驗合格或符合“緊急放行”規定要求的，憑標識和有關單據辦理入庫手續。4.4.3倉管員收到合格的“驗收單”后，對已檢驗合格品進行核實，核實正確后，開據“實物入庫憑單”入庫。4.4.4“實物入庫憑單”填寫應寫明入庫時間、供方名稱、產品名稱、規格型號、數量等，并作好標識和臺帳登記。4.4.5經檢驗和試驗不合格的產品，在檢驗員監督下，由倉庫員對不合格品進行隔離存放，明確標識，并按《不合格品控制程序》進行處理。過程的標識控制：4.5.1制造部編制“生產計劃單”，經制造部經理審批后組織安排生產。“生產計劃單”應填明訂單號、顧客名稱、產品名稱、型號、數量、顏色、交貨期等要求。4.5.2車間或班組領取零部件時，由車間主任或班組長填寫“領料單”。倉庫員按“領料單”發料前應在該單上標出“進貨批號”。4.5.3生產車間或班組根據“生產計劃”填寫“隨工單”上訂單號，同時將“領料單”的編號轉換成“隨工單”4.5.4生產轉序時，由操作人員在“隨工單4.5.5倉庫發料時按“生產計劃單”、“領料單”的要求發放零部件，注明零部件名稱、型號、數量、顏色、日期、進貨批號等。對因來不及檢驗而緊急放行的零部件，應按程序要求辦理手續，同時作好標識和留樣檢驗工作。4.5.6各工序完工后應進行送檢。經檢驗合格后，由相鄰兩工序班組長完成轉序工作。下道工序負責人應開據“領料單”（必須寫明“訂單號”），上道工序應按單轉序，并完成相應的簽收手續。4.5.7如因某種原因導致標識模糊不清、丟失或責任人未簽名等，下一工序人員有權拒絕該產品的下一步操作，并及時報告檢驗員或車間主任檢查，按規定要求恢復。最終產品的標識控制：4.6.1產品裝配調試完工后，生產車間將成品放入本車間“待檢區”，掛“待檢”牌并以“送檢單”的形式通知相應檢驗員，經過檢驗和試驗后根據檢驗和試驗結果：對“合格品”，由相應檢驗員簽發“驗收單”標注產品“訂單號”及生產日期，方可轉入包裝作業，包裝作業的首件經相關人員確認后方可連續生產。對暫時不包裝的合格品要放入合格品區并做好標識，由上一工序的負責人管理。出現不合格品時，相應檢驗員必須對其進行標識、隔離、并按《不合格品控制程序》進行處理。4.6.2產品外包裝標識由技術部按國家有關規定和顧客要求設計；外包裝應注明產品型號、數量、重量、防潮等標識。產品標識的管理：4.7.1由品質部統一管理，各檢驗員負責現場“標識”及其的管理。4.7.2用作標識的載體的使用、更改、廢除，按《文件控制程序》執行。4.7.3標識模糊或遺失，由原標識人員根據原始記錄重新標識，若指定他人恢復，則該人員應獲得相應的背景資料。4.7.4本公司各級人員均有保護產品檢驗狀態的責任，發現無檢驗狀態標識的產品不得隨意使用，應向品質部報告。4.7.5對沒有檢驗狀態標識的產品，品質部應檢查核對檢驗記錄，確認后重新標識。當檢查不到原始記錄時，應重新安排檢驗，并按檢驗結果進行標識。產品的追溯：4.8.1當合同規定對產品有追溯要求時，品質部應提供有關質量記錄，制造部應提供相應的生產記錄。4.8.2當發生質量問題需要追溯時，品質部按追溯工作流程對產品實行追溯：追溯過程中獲取的質量信息，品質部用召開質量會議的方法加以分析，制定糾正和預防措施，按《糾正和預防措施控制程序》執行。檢驗印章的管理4.9.1檢驗印章品質部統一管理（歸檔、發放、回收等），檢驗員應與印章一一對應，領用人應在“檢驗印章發放登記表”上留樣并簽字。4.9.2檢驗員須經培訓并經資格考試合格后方可使用印章。4.9.3檢驗印章不得隨便借用，調離崗位應上交。5相關文件Q/《文件控制程序》Q/《不合