蘭州市偉鑫建材有限公司LZWX/QA-2008(A)試 驗 室質量手冊版編制：審核：批 準：分發號：受控狀態：發布日期：2008年10月20日 實施日期：2008年11月01日地址：蘭州市七里河區西果園鎮周家山村 電話：郵編：700050 傳真：質量手冊修改控制記錄編號 更改頁 更改日期 更改內容 制作 審核 批準 備注蘭州市偉鑫建材有限公司

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0次章節 0.1 目錄 頁 碼 第1頁 共41頁目 錄序號 內 容 頁碼0.2發布令20.3前言40.4手冊說明50.5定義81方針目標92職責與權限103組織機構114人員與培訓165環境與設施186儀器設備207生產質量控制228質量檢驗與管理339文件資料控制與管理3710記錄控制與管理3911質量跟蹤與服務41蘭州市偉鑫建材有限公司試驗室質量手冊

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LZWX/QA-2008(A)A版 修訂狀態：第

0次章節 0.2 發布令 頁 碼 第2頁 共41頁0.2 試驗室質量手冊發布令：質量檢驗在企業生產和管理中具有重要的作用，它是企業管理科學化、現代化的重要基礎工作之一，是質量信息的源泉。試驗室工作的成效不僅表現在建立健全質量體系，保證出廠混凝土質量，滿足顧客要求，提高市場競爭力，更是對企業生產能力的發揮，主要技術經濟指標的完成和公司綜合經濟效益的好壞均有直接的影響。為了進一步規范試驗室檢驗工作的質量管理，提高試驗室工作質量水平，特頒發《試驗室質量手冊》發布令。發布日期：2008年11月01日總經理簽字：蘭州市偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節 公正聲明 頁 碼 第3頁 共41頁公正聲明：本試驗室為承諾所有工作人員不受商務、財務、行政等外部因素影響，以檢測數據為依據，以標準為準繩，確保檢測工作的正確性、公正性、獨立性和誠實性，特發表以下聲明：嚴格執行國家有關產品質量監督的各項法律、法規政策、國家標準和行業標準，做到不合格的原材料不投入生產，不合格的半成品不進入下道工序，不合格的產品不得出廠。嚴格遵照《試驗室質量手冊》要求開展工作。不受任何不恰當干預、干擾，保持試驗室檢驗工作的相對獨立性，不受經濟和其他利益影響，不論項目大小，都提供公正、科學、準確、高級的檢測服務。嚴格執行保密制度和程序，保護委托方的機密信息和所有權、專利權及其他知識產權。所有試驗室工作人員要嚴格遵守《工作人員行為準則》，秉公辦事。歡迎各屆人士監督，監督電話： 發布日期：2008年12月01日總經理簽字：蘭州市偉鑫建材有限公司試驗室質量手冊

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LZWX/QA-2008(A)A版 修訂狀態：第

0次章節 0.3 前言 頁 碼 第4頁 共41頁0.3前言：試驗室是混凝土企業質量管理的專職機構， 是混凝土生產中的“神經”和“眼睛”，是企業產品質量的保證。本室擁有工程師 2人，助理工程師1人。試驗室內部設原材料檢測組、質量控制組、資料管理組，內部結構合理，能充分發揮質量管理的職能。試驗室總面積約190m2，儀器設備主要有砼壓力機、水泥壓力機、電動抗折機、砼抗滲儀、砼貫入阻力儀、負壓篩、分析天平等檢驗設備。各項檢測設備齊全，完全滿足國家標準和《預拌混凝土和預制構件生產企業試驗室基本條件》。蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節 0.4 手冊說明 頁 碼 第5頁 共41頁0.4 質量手冊說明 目的和依據為保證預拌砼質量，完善質量管理工作，明確試驗室在本公司的職能，確保產品和半成品合格率，特編制本手冊。本手冊依據《產品質量檢測機構計量認證/審查認可(驗收)評審細則》，參照《檢測和校準實驗室能力的通用要求》（GB/T15481-2000dtISO/IEC17025:1999）、《質量體系要求》（GB/T19001-2000）、《預拌混凝土》（GB14902-1994）、《預拌混凝土標準中所引用的各項相關標準》，結合公司實際情況進行編寫。0.4.2手冊的管理0.4.2.1手冊的編制、批準和發布本手冊由總工程師組織有關人員根據《評審細則》進行編制。手冊發布前，由總工程師組織公司涉及到人員及預期使用者對其評審，確保其清晰、準確、適用和結構合理。編制完成的手冊由總工程師審核定稿，由公司總經理批準發布。手冊發放經批準的手冊的發布應保證所使用者都獲得手冊， 并確保為有效版本，對涉及到的部分章節可按章節發放。手冊的持有者調離本單位時，應交還手冊并辦理手續。蘭州偉鑫建材有限公司

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0.4 手冊更改

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頁手冊的更改手冊在執行過程中，有下列情況之一時，應作更改或改版。本試驗室組織機構或管理職能有重大變化。手冊規定的體系要素有較大變動。在實施過程中發現手冊內容不適用。編制手冊所依據的有關標準、法規有較大變動。其他導致必須修改的情況。手冊的更改由使用者提出，總工程師審核，經總經理批準發布。更改的內容由行政部組織發放， 同時收回被更改的內容，并檢查更改實施情況，確保持有者都收到全部更改， 收回的內容除留一份存檔外，其余的予以銷毀。手冊的版本本手冊分“受控”和“非受控”兩種版本，均以書面文件發布，發放前應作“受控”和“非受控”標識。總工程師負責保持受控版本的現行有效， 受控手冊若修訂，其修訂版和修訂通知同時發給受控文件持有者。“非受控”手冊提供給顧客和有關單位非現場使用， 并作發放登記不作更改控制。手冊持有者應妥善保管手冊，不得在手冊上涂改。手冊的解釋權本手冊的解釋權歸總工程師。蘭州偉鑫建材有限公司

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0.4 適用范圍

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頁 適用范圍本手冊適用于蘭州偉鑫建材有限公司試驗室所申請認可的全部項目。本手冊適用于蘭州偉鑫建材有限公司試驗室質量體系涉及的以下因素的控制。質量方針和目標試驗室職責與權限組織機構設施人員與培訓環境與設施儀器設備生產質量控制質量檢驗與管理文件資料控制與管理記錄控制與管理質量跟蹤與服務本手冊適用于本公司試驗室質量體系所涉及的所有班組。本手冊也適用于認證機構、委托方、行業主管對本公司試驗室質量體系和檢測能力的評價。蘭州偉鑫建材有限公司

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LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊章節 0.5 定義

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0次0.5 定義、術語和縮略語 定義和術語本手冊及相關質量文件中的一般定義，術語采用《產品質量檢驗機構計量認證/審查認可（驗收）評審準則宣貫指南》中給出的術語和定義。本手冊及相關質量文件引用的專用術語和定義采用有關專業標準中給出的術語和定義。 縮略語蘭州偉鑫建材有限公司本手冊縮略為“本公司”或“公司” 。蘭州偉鑫建材有限公司試驗室本手冊縮略為“本試驗室” 。《產品質量檢驗機構計量認證 /審查認可（驗收）評審細則》本手冊縮略為“評審細則”或“準則”。 本手冊中的“顧客”指公司內部的、外部的以及供貨商 。蘭州偉鑫建材有限公司

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1 方針目標

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頁1.1 質量方針嚴格管理，不斷創新持續改善，用戶滿意1.2 質量目標1）檢測方法按標準要求方法進行達到100%；2）原材料進廠按批檢驗率100%；3）原材料檢驗及時率98%以上；4）混凝土出廠合格率100%；5）混凝土28天強度合格率100%；6）資料提供準確率100%。1.3 質量承諾1）對檢測數據和檢測結果的準確性，對檢測報告的正確性負責。（2）加強過程控制，確保砼出廠質量合格率為 100%。3）利用統計技術，及時發現混凝土波動狀況，把不合格扼殺在萌芽當中。4）定期回訪，了解顧客需求，及時改進，不斷提高客戶滿意率。蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節2職責權力頁碼第10頁共41頁2.2.1試驗室的職責2.1.1質量檢驗：對原材料、拌合物和混凝土進行檢驗，掌握質量動態，及時提供準確可靠的檢驗數據，杜絕不合格的產品進入下道工序。2.1.2質量管理：根據產品質量要求，制訂原材料、拌合物和混凝土的企業內控標準，制定合理的試配方案，建立合理的質量控制項目，按標準要求，對工藝過程的產品質量進行監督和管理。2.1.3出廠混凝土：出廠混凝土質量嚴格按照國家標準鑒定，杜絕不合格混凝土出廠。2.1.4質量統計：應用數理統計等方法，掌握質量波動規律，不斷提高預見性和防范能力，使生產的全過程始終處于良好的管理狀態。2.1.5試驗研究：根據產品開發和提高質量的需要，積極開展科研工作。2.1.6資料管理：各種原始數據的歸檔整理，各種標準、行業規程的收集。2.2試驗室的權力2.2.1監督、檢查各生產工序，制止影響產品質量的違章行為，確保生產有序進行。2.2.2參與制訂質量責任制及考核辦法，評價各工序的產品質量，并依此提供質量方面獎懲的依據。2.2.3有混凝土出廠決定權。企業領導要支持試驗室行使業務職權，不得無理干預，更不能借故打擊報復，違者必究。2.2.4有權向上級匯報質量情況，提出并堅持正確的管理措施，預防和扭轉質量失控狀態。蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節3組織機構頁碼第11頁共41頁3.3.1組織3.1.1本試驗室是公司的一個部門，承擔本公司內部生產控制、產品質量檢測。3.1.2本試驗室屬于在固定設施內進行檢測的檢測實驗室，建立質量體系時按此種方式配備必須的設施，保證能按準則的要求開展工作。3.2 機構設置：試驗室要符合《甘肅省預拌混凝土和預制構件生產企業試驗室基本條件》，試驗室內設質量控制組、原材料檢測組、資料管理組等，負責原材料、拌合物、混凝土的質量控制檢驗、監督與管理。3.3 機構框圖總工程師（主管）試驗室主任原材料 質量控 資料檢測組 制組 管理組蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節3職責頁碼第12頁共41頁4.3.4職責3.4.1總工程師（主管）：3.4.1.1在總經理的直接領導下，負責本公司的質量管理和本室的全面工作，領導員工全面完成各項質量檢驗任務，不斷提高質量管理水平，確保出廠混凝土質量達到兩個100%。3.4.1.2認真貫徹執行國家的質量方針政策、《預拌混凝土標準》、公司下達的各項技術經濟指標，組織起草和修改本公司質量管理制度，并報公司批準后督促執行。3.4.1.3及時掌握原材料、拌合物及出廠混凝土的質量情況，定期開展質量分析活動，及時調整有關質量控制指標，采取有效措施，幫助生產部門不斷提高混凝土質量，充分發揮試驗室對質量的控制和指導作用。3.4.1.4定期檢查督促本室各項規章制度的落實和工作任務的完成情況，不斷提高檢驗工作的準確性。3.4.1.5負責擬定質量方針、目標，組織編寫質量手冊和其他相關文件，交總經理審批。3.4.1.6組織管理評審，負責保持質量體系的持續性。3.4.1.7經常組織試驗人員學習質量方針政策、文化、技術和管理知識，總結質量管理經驗，熟悉新的檢測儀器、設備和檢驗方法，廣泛應用數理統計方法，不斷提高全室人員的工作質量和技術素質。3.4.1.8加強質量信息的收集管理，做好售后服務工作，經常走訪顧客，了解對產品質量的意見和建議，解答顧客提出的技術問題。3.4.1.9合理配備全室各崗位的技術力量，及時掌握全室人員的出勤、勞動紀律、遵紀守法等情況，嚴格執行工作考核，做到獎懲分明。蘭州偉鑫建材有限公司

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次章節 3 職責 頁 碼 第13頁 共41頁有權制止不合格混凝土出廠，對違反質量管理制度的現象有權制止，并提出處理意見。 試驗室主任嚴格按照國家、地方、行業的有關規定和規范，以科學求實的態度組織室內人員共同做好各項試驗工作，一旦出現試驗事故時，應及時查明原因，分清責任，采取必要措施，以便今后工作的改進。負責混凝土配合比的設計，試配與調整確定工作，并定期上報總工程師，并經常抽查各班的原始記錄及復檢報告，督促各班人員做好交接工作及室內衛生工作。建立與健全試驗室各類管理規章制度，隨時督促試驗人員檢查計量器具、儀器設備是否處于正常狀態，如有異常情況應及時與計量管理人員聯系。深入現場認真查看原材料與混凝土質量情況，全面掌握生產質量信息，及時解決生產與供應中的質量問題，并與其他部門搞好協調關系。認真審查生產任務單，發現有誤及時與生產綜合部聯系， 根據任務單提出的技術要求確定混凝土級配，并進行認真審核。定時去工地查看現場混凝土試塊制作等各種情況，并定期對用戶進行質量回訪，負責處理混凝土質量的異議問題，并及時向總工程師或總經理匯報。督促本室員工嚴格執行質量管理體系相關文件中的有關規定要求，并積極配合總工程師進行對新材料、新產品的開發、科研課題的研究的試驗與應用工作。蘭州偉鑫建材有限公司

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3 職責

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頁3.4.3原材料檢測組3.4.3.1負責原材料（水泥、砂、石、外加劑、摻和料等）的檢驗，并提供準確的檢測數據和報告。3.4.3.2持證上崗，對各自負責的檢驗和試驗工作質量負責。3.4.3.3熟悉檢驗試驗項目有關的規范和規程，檢查試樣，檢查儀器設備是否正常，環境條件是否符合標準要求。3.4.3.4嚴格按照技術標準、檢驗操作規程和有關規定進行檢驗，認真填寫檢驗原始記錄及時出具檢驗報告單，對檢驗數據的準確性負責并按規定審批程序送審。3.4.3.5精心愛護、正確使用崗位儀器設備和工具，及時填寫儀器設備操作使用記錄，儀器設備發生故障或異常應及時向試驗室主任或計量員報告。3.4.3.6檢驗過程出現質量事故應及時向試驗室主任報告。3.4.3.7注意保護環境衛生，做到工作認真，實事求是。3.4.4質量控制組3.4.4.1根據生產信息，出具合理的生產配合比通知單。3.4.4.2應在開盤后調整好前1-5車混凝土的和易性、出機坍落度，與攪拌樓操作工做好交底后方可離開攪拌樓（特殊混凝土必須與操作工、值班調度、輔助工、駕駛員做好交底）。生產過程中每班對出機混凝土坍落度抽測不得少于2次，并做好記錄。當原材料發生波動時，應及時調整配合比并在《配合比輸入調整表》上簽字，確保混凝土質量穩定，3.4.4.3做好混凝土的留樣工作，保證留樣具有代表性并按規定制作試塊，做好試塊制作記錄。及時對試塊的7天強度、28天強度進行檢測，做好記錄。蘭州偉鑫建材有限公司

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次章節 3 職責 頁 碼 第15頁 共41頁3.4.4.4當班試驗員應保持通信暢通，保持與現場調度、值班調度的聯系，及時處理現場反饋的質量信息，并將處理結果反饋給現場服務人員。不能處理的應立即向試驗室主任匯報并做好記錄。3.4.4.5當班試驗員對本班生產過程中的各種信息數據，要按規定進行記錄，并做好值班日記，在交班時，對各種信息應向下一班人員交待清楚。3.4.5資料管理組3.4.5.1負責接受材料部提供的樣品和檢驗委托單，并轉交原材料檢測組進行檢驗。3.4.5.2負責公司下發的各類文件的收發、存放，試驗室的質量記錄、技術資料、設備檔案等的管理。3.4.5.3及時做好質量信息的收集、整理、反饋工作。3.4.5.4負責試驗室各類原始記錄的保管，非試驗室人員不得查閱原始記錄。按時完成試驗室質量日報、月報、年報及其它各種報表的統計工作。數字必須準確、完整，填寫要清楚整齊，發送要及時無誤。按統一表格負責各類臺帳的登記、整理及保管工作。負責領取、保管試驗室空白表式記錄、所用文具、勞保用品等。參加技術培訓，使資料管理更加科學化，更具實效性。搞好本崗位的環境、衛生、節水節電工作。蘭州偉鑫建材有限公司 文本號 LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊 版本號 第A版 修訂狀態：第0次章節 4 人員與培訓 頁 碼 第16頁 共41頁4.14.2

目的和要求為保證檢測工作質量和工作任務的完成，按《預拌混凝土和預制構件生產企業試驗室基本條件》（以下簡稱《試驗室基本條件》），應配備與本試驗所承擔的各項檢測任務相適應的、足夠的，具有相應技術知識和經驗的人員，并對人員持續進行培訓。本室配備了各類人員 7人，均具有較高的學歷，工程師職稱2人，助工1人。試驗室人員一覽表序姓名性年文化操作證編職務職稱號別齡程度時間號1王永生男大專無無總工程師工程師2楊軍明男28本科試驗室主任工程師3段新鳳女中專質量控制組組長助工4鄭成男中專原材料檢測組組長5陳世棟男大專試驗員6楊國家男中專試驗員7毛梅梅女大專資料員蘭州偉鑫建材有限公司

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4人員與培訓

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頁4.3培訓為了不斷提高試驗室工作人員的水平，提高試驗人員的素質，制度如下：4.3.1試驗室人員采取自學和集中學習相結合的方式，根據工作需要，學習混凝土有關理論知識、國家現行標準和行業標準等質量管理知識和上級有關質量文件。4.3.2每年初由試驗室主任根據人力資源的分析，編制年度培訓計劃，經主管審批上報公司列入公司年度培訓工作計劃，培訓計劃的內容包括：培訓時間、地點、內容、對象、形式、主持人實施情況和經費等。4.3.3培訓內容為各崗位所需要的應知應會，包括法律法規、計量標準知識、專業知識、質量管理知識、誤差理論、數據處理、質量手冊和質量文件、技術標準規范、職業道德規范和作風紀律等。4.3.4培訓由試驗室主任按計劃組織實施，實施前做好培訓的各項準備，包括落實教材、場地、講課人等。培訓時參加人員應做好記錄，培訓結束后培訓記錄歸入個人技術檔案。蘭州偉鑫建材有限公司

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5 環境與設施

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頁5.1 檢驗技術條件 檢驗各環節（包括養護）的溫度、濕度等技術要求符合現行標準GB/T17671《水泥膠砂強度檢驗方法（ISO法）》、GB14902《預拌混凝土》、GB/T50081《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 、GBJ82《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法》要求。地點溫度相對濕度記錄頻次水泥20℃±2℃不低于50%不小于一次/天成型室20℃±5℃－混凝土水泥養護箱20℃±1℃不低于90%不小于二次/天養護池20℃±1℃－不小于一次/天養護室20℃±2℃不低于95%不小于一次/天 養護箱、養護池（不流動的 Ca(OH)2飽和溶液）容量應能滿足試模、試條的養護條件滿足標準要求。 即試模在養護箱中其各邊接觸濕空氣，試塊在養護池中彼此之間的間距不小于 5mm。 試驗室噪聲最高不能大于 70DB。分析天平、高溫設備互相隔開。 有停電、停水、防火等應急設施或措施（如自備發電機、試驗室自備貯水箱、滅火器等）以保證檢驗質量。蘭州偉鑫建材有限公司

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5 環境與設施

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頁5.2環境條件5.2.1建立滿足質量檢驗用的試驗室、樣品存放室、制樣室等。周圍環境的粉塵、噪音、振動、電磁輻射均不得影響檢驗工作。5.2.2試驗室的面積、采光、溫度、濕度、通風條件等均應滿足檢驗任務及國家標準的要求，保證工作環境整潔、明亮、舒暢、安全，有利于各項檢測工作的正常運行。5.2.3試驗室內儀器設備應放置合理、操作方便，保證安全。5.2.4各檢測組根據設定的環境條件要求提出所需措施，由試驗室主任審核后交總經理，由公司采購部門采購，試驗室負責質量驗收。5.2.5檢測工作開始前和檢測后，檢測人員應對環境條件進行檢查并及時記錄在環境條件記錄表和原始記錄表中，發現問題應及時采取措施。5.2.6試驗室應保持清潔，與試驗無關的物品不準帶入。5.2.7試驗室主任有權依據《試驗室基本條件》規定提出改善試驗室條件、設施的配置要求，公司負責人應當給予迅速解決，以保證檢驗的質量。5.2.8試驗室應按管理制度的要求，做好試驗室技術條件、環境衛生以及儀器設備等方面的管理，確保工作環境清潔衛生，整潔有序，文明高效，安全舒適，使各項工作落到實處。蘭州偉鑫建材有限公司

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6 儀器設備

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頁6.1 儀器設備的配備與數量根據承檢能力和工作任務的需要，以及《試驗室基本條件》要求，本試驗室配備有足夠準確度、量程和分辨率與相關標準規范要求相適應的設備、設備配置見附件《設備臺帳》。6.2 儀器設備的主要技術條件符合現行標準中的技術條件、《試驗室基本條件》以及其它有關規定的要求。主要指示值誤差、靈敏度、精度及工作參數等主要技術指標符合要求。6.3 計量儀器設備的檢定與校驗 試驗室對計量儀器設備按規定進行計量檢定或校驗， 詳見附錄規定的A、B、C類。（A類強檢，B類二年一檢，C類為一次性）為保證計量檢定或校驗工作的及時進行，試驗室必須建立詳細的計量檢驗儀器設備檢定校驗周期表。 在用的計量儀器設備必須有有效期內的檢定（校驗）合格證。試驗室經檢定或檢驗的計量儀器設備應在其有效期內使用， 不得超期，并有明顯標識，標識采用質量技術監督部門統一印制的標識。 儀器設備操作規程：對主要儀器設備要有內容齊全的操作規程，指導操作者正確使用、操作儀器設備，避免誤操作。主要設備指：影響出廠混凝土品質指標檢驗數據的出廠混凝土檢驗儀器設備；過程控制檢驗用的大型或精密儀器設備。保證進廠原材料各種品質指標符合要求的檢驗儀器設備。試驗設備操作規程的內容應包括按：檢驗準備、操作程序、維護保養等。蘭州偉鑫建材有限公司

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6 儀器設備

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頁6.3.5儀器設備的使用、維護和維修6.3.5.1檢測員在使用設備前，應檢查其校準狀態是否正常，并做好記錄，在設備校準狀態符合要求并正常時方可使用。6.3.5.2操作設備應嚴格執行設備操作規程或說明書的規定，確保設備處于完好狀態。6.3.5.3對儀器設備進行正常維護保養，專人維護管理。主要設備應有維護維修記錄，試驗者要勤檢查并記錄設備狀況。6.3.5.4當儀器設備出現誤操作或過載，顯示數據可疑或通過檢定等方式確認有缺陷時，應立即停止使用。修復的儀器設備要經檢定（檢驗）合格才能使用。對儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對已檢驗的結果重新評價。上述各過程均應有使用記錄。6.3.5.5大型或精密儀器（見臺帳）應有使用記錄本，并要如實填寫。6.3.6儀器設備檔案主要檢驗儀器設備應建立檔案，檔案的內容包括：儀器設備的名稱、操作規程、型號、規格及編號、主要技術條件、生產廠家、出廠日期、出廠檢驗合格證、使用說明書、存放地點、安裝調試、維護保養記錄，檢定校驗證書、故障及維修保養記錄。6.4試驗室有權根據儀器設備使用情況以及《試驗室基本條件》要求提出更新、報廢現有儀器的要求，企業領導應當迅速給予解決，并在指定的建材設備廠家采購，以確保儀器設備的質量。蘭州偉鑫建材有限公司

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LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊章節 7生產質量控制

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第A版第22

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次7.1原材料質量控制7.1.1要求7.1.1.1試驗室參與制定原材料具體的采購技術標準，該采購技術標準符合國家標準中的控制指標。7.1.1.2試驗室負責按“采購技術標準”要求對各種原材料的質量進行檢驗。7.1.1.3在采購過程中，試驗室參與對供方的產品質量、質量管理體系進行相應的評價和重新評價，并有相應的記錄。7.1.1.4試驗室對按質分別存放的進廠原材料進行標識，確保可追溯性，并防止誤用。標識內容：品種、產地、進廠日期、檢驗狀態等。7.1.2檢驗頻次7.1.2.1水泥：同一生產廠家、同品牌、同標號、同出廠編號，每500噸為一驗收批，不足500噸以500噸為一驗收批。7.1.2.2砂：同產地、同規格連續進廠每600噸為一驗收批，不足600噸以600噸為一驗收批。7.1.2.3碎石：同產地、同規格連續進廠每600噸為一驗收批，不足600噸以600噸為一驗收批。7.1.2.4粉煤灰：同廠家、同等級每200噸為一驗收批。7.1.2.5外加劑：每車進廠為一個驗收批。蘭州偉鑫建材有限公司

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頁 進貨檢驗項目和依據：名稱檢驗項目檢驗依據⑴強度⑵安定性GB175水泥GB/T1345⑶凝結時間⑷細度GB/T1346GB/T17671粉煤灰⑴細度⑵需水量比GB1596⑶燒失量⑷含水率礦粉⑴細度⑵需水量比GB/T18046⑶燒失量⑷含水率⑸活性砂⑴顆粒級配⑵含泥量⑶泥塊含量JGJ52⑷堆積密度⑸表觀密度⑴顆粒級配⑵含泥量⑶泥塊含量石⑷針片狀總含量⑸壓碎指標JGJ52⑹堆積密度⑺表觀密度⑴減水率⑵含固量或含水量GB8076外加劑⑶密度GB/T8077⑷PH值等，具體視外加劑品種來確定GB50119 各原材料取樣規則水泥：隨機樣從不少于 3個車罐中聯部采取等量水泥，經混拌均勻后，再從中稱取不少于 12kg水泥作為檢驗試樣。對已進廠的個月的水泥，使用前必須進行復檢，并按復檢結果使用。砂：從貨車中取樣時，由每批貨車中隨機選擇兩輛， 從每車的4個不同部位各采取等量試份、共 8份，混拌均勻，組成一組試樣。蘭州偉鑫建材有限公司試驗室質量手冊章節 7生產質量控制

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次在料堆上取樣時，取樣部位應均勻分布。取樣前先將取樣部位的表層鏟除，然后由不同8個部位各采取等量試份，混拌均勻，組成一組試樣。如經觀察，認為各車所裝砂的質量相差甚為懸殊時， 應對質量有懷疑的每輛貨車分別取樣和驗收。碎石：從貨車中取樣時，從每輛貨車的8個不同部位各采取等量試樣 8份，混拌均勻，組成一組試樣。批樣數量按天然砂要求。7.1.4.3.2在料堆上取樣時，由料堆的頂部、中部和底部均勻分布的各5個不同部位取樣。取樣前先將取樣部位的表層鏟除， 然后由各部位各采取等量試樣共 15份，混拌均勻，組成一組試樣。如經觀察，認為各車所裝碎石的質量相差甚為懸殊時， 應對質量有懷疑的每輛貨車分別取樣和驗收。粉煤灰：同水泥外加劑：隨機抽樣 試驗室按各原材料檢驗作業指導書規定的檢測項目、 檢驗過程進行檢驗，根據檢驗結果確定使用方案。蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節7生產質量控制頁碼第25頁共41頁7.2混凝土配合比控制7.2.1配合比設計7.2.1.1進行混凝土配合比時，應首先根據所用原材料的性能及對混凝土技術要求進行計算，再經試驗室試配及調整，定出既滿足設計和施工要求，又比較經濟合理的混凝土配合比。7.2.1.2混凝土配合比設計，應根據要求的混凝土強度等級及混凝土拌和物的稠度指標（坍落度或維勃稠度）進行，如對混凝土有其它技術性能要求，除在計算和試配過程中予以考慮外，還應進行相應項目試驗。7.2.1.3通常情況下，可根據原材料情況及混凝土質量檢驗的結果予以調整。但遇有下列情況時，應重新進行配合比設計。重要工程或對混凝土性能指標有特殊要求時；所用原材料的產地、品種或質量有明顯變化時；外加劑和摻合料的品種有變化時；該配合比的混凝土生產間斷半年以上時。混凝土強度標準差可根據本單位近期的同類混凝土強度統計資料（25組）求得。其下限值，對C20～C25級混凝土取2.5MPa；對C30的混凝土取3MPa。如計算結果，強度標準差低于下限值，則取其下同為計算混凝土配制強度時的標準差。蘭州偉鑫建材有限公司

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頁如無歷史統計資料時，強度標準差（ б）可根據設計強度確定當強度等級大于 C15時，取4.0MPa；當強度等級為C20-C35時，取5.0MPa；當強度等級大于 C40時，取6.0MPa。當遇有下列情況時，應適當提高混凝土配制強度：現場條件與試驗室條件有差異；重要工程的混凝土；采用非統計方法評定混凝土強度。計算的配合比經過試配、調整、驗證確保達到設計強度并經過開盤鑒定后方可使用。 施工配合比的確定與調整每次生產前應根據砂、石的含水率計算砂、石、水的用量后，簽發攪拌機生產使用的施工配合比。下列情況之一時，試驗室當班試驗員應及時對施工配合比做調整：砂、石的含水率發生顯著變化；砂的細度模數波動大于±0.2；液體外加劑的含固量波動大于 2%；水泥的3d強度低于試配，用水泥強度值調整應以試配記錄及近期相應配合比生產的產品強度統計分析為依據。蘭州偉鑫建材有限公司 文本號試驗室質量手冊 版本號章節7生產質量控制頁碼7.3生產過程控制7.3.1混凝土生產過程控制圖原原原原原

LZWX/QA-2008(A)第A版修訂狀態：第0次第27頁共41頁原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原1原原原2原原原原原原原原原3原原原原原原原原原原原原

原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原

原原原原原原原原原原原1原原原2原原原3原原原原原蘭州偉鑫建材有限公司

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頁 生產工藝流程圖原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原 原原原原 原原原原原原原原原原原原原原原原原1原原原原原2原原原原3原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原原蘭州偉鑫建材有限公司

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頁 混凝土攪拌過程控制拌制混凝土時，必須嚴格按簽發的混凝土配合比和指定的材料進行配料，不得隨意更改。各組成材料按重量計的計量偏差，不得超過下表規定值。混凝土各組分計量的允許偏差原材料品種水泥骨料水外加劑摻和料每盤計量±2±3±2±2±2允許偏差%累計計量±1±2±1±1±1允許偏差%7.3.3.3各組成材料的計量器具應經計量部門檢定合格，并保持靈敏、可靠的良好工作狀態，并應有定期的校驗檢修制度。用普通計量衡器時，每班工作前應校核一次，遇有搬遷時，應于遷移后及時校核。打高標號混凝土之前校秤。一般無特殊情況每個月校秤一次，試驗室牽頭，機修實施，調度室安排人員。使用的料斗應保持清潔，以保證材料計量準確。7.3.3.4生產前，應在攪拌機控制臺（簡稱機臺）旁以文字形式標明所攪拌的混凝土采用的水泥品種和標號、庫號、混凝土配合比。配比輸入后，經當班試驗員校對無誤后投入生產。7.3.3.5拌制混凝土期間，宜采取措施保持砂石骨料具有穩定的含水率。一般情況下，每一工作班應至少測定砂、石含水率調整攪拌所用砂、石和水的用量，使混凝土配合比、水灰比符合設計要求。7.3.3.6所用骨料宜分級堆放，并按級配需要分級計量，使骨料級配合格，保持混凝土拌合物所應有的和易性及均勻性。蘭州偉鑫建材有限公司 文本號 LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊 版本號 第A版 修訂狀態：第0章節 7生產質量控制 頁 碼 第30頁 共41頁

次使用外加劑時，應注意檢查核對外加劑品名、生產廠家、牌號等。使用時一般宜先將外加劑溶制成外加劑溶液，并預加入拌和物和用水中，采用粉劑外加劑時，也采用定量小包裝外加劑另加載體的摻合方式。當用外加劑溶液時應經常檢查外加劑溶液的濃度并應經常拌動外加劑溶液，使溶液濃度均勻一致，防止沉淀。溶液中的用水量，應包括在拌合用水量中。攪拌機械應經常檢查和維修，保持良好工作狀態。在每次應用攪拌機拌合每一拌混凝土前，應先開動攪拌機空車運轉，運轉正常后，再加料攪拌。拌第一拌混凝土時，使富裕的砂漿布滿鼓筒內壁及攪拌葉片，防止第一拌混凝土拌合物中的砂漿偏少。在每次應用攪拌機開拌之后，應注意監視與檢測開拌初始的前二、三拌混凝土拌和料和易性和坍落度，如不符合要求時，應立即分析情況并處理，直到拌合物的和易性符合設計坍落度要求時方可持續生產。當開始按新的配合比進行拌制或原材料發生變化時，亦應注意拌合物的監視與檢測。混凝土拌和物必須攪拌均勻。拌和程序及時間應通過試驗確定。對新拌混凝土應作坍落度試驗，由當班試驗員在攪拌地點檢測。每個工地不得少于 1次，并做好記錄。出廠檢驗檢1查待出站的砼拌合物是否符合合同要求， 不合格的砼拌合物禁止出站。試2驗室檢驗員負責站內及施工現場試件的制作， 相同單位工程同一配合比，每100m3成型一組抗壓試件。蘭州偉鑫建材有限公司

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頁混凝土的運輸能力應與攪拌、澆筑能力相適應，并應以最少的運轉次數、最短的時間將混凝土從攪拌地點運到澆筑地點，以保證拌和物于澆筑時仍具有施工所要求的坍落度，并保持良好的均勻性。混凝土從攪拌機中卸出后到澆筑完畢的延續時間，不宜超過下表的規定。混凝土從攪拌機卸出后至澆筑完畢的延續時間限值（ min ）混凝土強度等級氣溫（℃）低于25高于25C30及C30以下12090C30以上9060混凝土攪拌站各生產班組應認真做好生產日志，詳細記錄有關材料的質量檢驗結果、產量及應用情況等。7.4 砼運輸過程控制 生產過程中，站內值班調度必須隨時同現場調度保持聯系，掌握現場澆筑速度，從而合理安排車輛及攪拌速度，力求工地車輛不間斷，保證泵送順利進行。現場檢驗員要隨時掌握每一車砼拌合物的質量，如發現有變化，必須與公司聯系，反饋信息，采取必要的措施。 砼罐車在接砼時，必須先反向轉動罐體，確保罐內無其它雜物及積水，如是暴雨天必須覆蓋罐車進料口，防止雨水進入罐內，影響砼拌合物質量。蘭州偉鑫建材有限公司

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頁 罐車司機在收到《發貨單》后，必須看清工地名稱、砼標號，防止送錯工地。在運輸途中，必須嚴格執行道路交通法規，不得無故停車，如途中有故障要盡快排除，如解決不了要及時通知站內調度，由調度通知維修人員進行修理。路途中及施工現場，嚴禁往罐內加水。 罐車裝砼后，罐體保持 3-5轉/分左右，嚴禁停轉，到施工現場卸料前應以6-18轉/分至少轉30秒，砼拌均勻。 運輸過程時間過長或工地其它原因使罐車等候時間過長，造成砼坍落度損失，必須由現場檢驗員調整后方可卸料，達不到標準的嚴禁使用。7.5 工地現場的交貨檢驗工地現場的交貨檢驗，必須由本站檢驗員與工地現場檢驗員（施工方）共同完成。坍落度測試、試件制作應在罐車1/2部放出的砼拌合物最適宜。試件成型后，須由施工方進行標養。蘭州偉鑫建材有限公司

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8質量檢驗與管理

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頁8.1質量檢驗與管理的范圍根據《國家標準》，結合企業實際情況，制定企業質量管理實施細則，編制生產過程控制圖和原材料、拌合物和混凝土的內控質量指標，并按照有關標準和規定，對原材料、拌合物和混凝土進行檢驗和試驗。8.2質量檢驗與管理的責任與分工根據有關規定，按企業的原材料、拌合物和混凝土的內控質量標準，強化過程控制，及時提供準確可靠的檢驗數據，運用統計技術等科學方法掌握質量波動規律，不斷提高預見性和預防能力，認真做好進廠原材料、拌合物和混凝土和不合格品的控制，及時采取糾正和預防措施，使生產全過程處于受控狀態。試驗室內設原材料檢測組、質量控制組和資料管理組。8.3質量檢驗的原則和重要性質量檢驗要嚴格貫徹執行國家的質量方針、政策、法律法規、標準及本廠質量管理制度，一切以制度工作，提供準確、可靠的數據。試驗室在質量問題上按質量管理制度辦事，一切以數據說話，這就要求質量檢驗提供的數據真實可靠，實事求是地反映問題，才能確保過程控制的有序性和可追溯性，確保出廠混凝土合格率100%。8.4質量檢驗和管理的具體活動8.4.1檢驗的依據國家的質量方針、政策、法規條例、標準及本廠的質量管理制度是檢驗的依據。蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節8質量檢驗與管理頁碼第34頁共41頁8.4.2檢驗的能力按照現行國家標準和《基本條件》中規定的控制項目進行檢驗。8.4.3過程質量控制圖表按照國家標準和《基本條件》制訂本企業的過程控制圖。8.4.4標準砂、標準粉的管理規定8.4.4.1標準砂的采購要嚴格在國家指定的地方購買，要整齊貯存，防止破袋，嚴禁使用不符合國家標準的標準砂。8.4.4.2檢篩用的標準粉應驗證其生產企業名稱、產品等級、執行標準及生產許可證的編號，嚴禁使用不符合要求的標準粉。8.4.5樣品的管理規定8.4.5.1庫內應配置必要的環境和安全設施，保證樣品的存放條件符合樣品的說明書的要求及安全、完整、完好、無污染。8.4.5.2庫內樣品應分類、分區存放，不得混放，進出有帳，且帳物一致。樣品要擺放整齊，存取方便，保證樣品干燥不受潮。8.4.5.3樣品在傳遞（搬運）過程中，應加以保護，并確保其唯一性標識的完整和符合檢測要求，若發生樣品的損壞或標識丟失，應予以說明，必要時與客戶聯系。8.4.5.4對客戶要求取回的存留樣品，留樣期滿后，應及時通知客戶領回，并辦理手續，逾期不領的樣品由主管批準處理。8.4.5.5樣品庫限制人員出入，無關人員不得進入樣品庫。8.4.5.6樣品儲存與水泥樣品的封樣、標識、保管應有專人負責，要保證樣品標識不發生差錯、混亂，樣品在儲存過程中不發生變質、丟失現象，從而保證樣品的有效性。蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節8質量檢驗與管理頁碼第35頁共41頁8.4.5.7水泥樣品的封存符合要求，其標識是唯一性的，并有完整的封存樣品記錄。8.4.5.8嚴格保密責任，按與顧客的協議或有關規定進行樣品的檢測、貯存和處置，非授權人不得接觸。8.4.6原始記錄、臺帳、報告、報表的管理制度8.4.6.1按照《檔案法》的有關要求，做好質量技術文件的檔案管理工作，原始記錄、臺帳、報告應有一定的格式，設計合理，符合標準要求。8.4.6.2各類原材料、拌合物、混凝土建立分類臺帳，便于掌握第一手的質量情況。8.4.6.3出廠檢驗報告需有試驗室主任或授權人簽字。8.4.6.4各類原始記錄、臺帳、報告、報表必須如實正確填寫，必須清晰，不得涂改。原始記錄、臺帳的更改按規定進行，重要記錄的更改應有試驗室主任簽字。8.4.6.5正確使用法定計量單位并注意符號正確填寫。檢驗數據的有效位數應符合有關規定。8.4.6.6原始記錄與各分類臺帳、報表按期裝訂成冊，專人保管，保存期三年，臺帳按期存技術檔案室，長期保存。8.4.7檢驗的編制、審核規定。8.4.7.1試驗室對標準和《試驗室基本條件》要求的項目檢驗進行編制，要做到全項檢驗，無漏項、無漏檢。8.4.7.2檢驗項目的審核應由總工程師負責審核并報總經理批準。蘭州偉鑫建材有限公司

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試驗室質量手冊8質量檢驗與管理

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修訂狀態：第0頁共41頁

次 檢驗數據統計、分析和歸檔規定檢驗數據的統計、分析和歸檔應由專人負責，做好各類檢驗原始數據的統計、分析和歸檔。檢驗數據的統計、分析要確保真實可靠，便于分析總結，數據的歸檔管理符合要求，便于及時檢查調閱。 質量事故評審處置對一般過程的質量事故，試驗室應及時與經營部聯系， 應及時采取糾正措施，做好記錄并報有關部門；對出廠混凝土不合格的重大質量事故，應按照《不合格品控制程序》嚴肅處理，并要追究領導和直接責任者的責任。蘭州偉鑫建材有限公司 文本號試驗室質量手冊 版本號章節 9文件資料控制與管理頁 碼

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次9.1文件資料的重要性和控制范圍對文件資料的編制、評審、批準、發放、使用、再次批準、標識、借閱、復印、回收和作廢等全過程活動進行控制，確保各使用現場得到文件的適用版本，防止使用作廢文件。試驗室內部編制的質量文件、外來的質量文件和質量記錄（表式）都屬于文件和資料的控制范圍。9.2文件收集、訂購9.2.1文件資料除試驗室自編的文件外都必須專門收集歸檔，主要是一些國家、行業頒布的標準、規程、指導書等；9.2.2試驗室要積極收集信息，及時了解外界的情況，需訂購的文件及時向主管請示購買，確保使用最新版本，文件購買后要及時歸檔案受控并盡快下發至班組；9.3文件的編制與批準9.3.1文件的編制9.3.1.1質量手冊由總工程師組織編寫；9.3.1.2程序文件、作業指導書、操作規程由主管、班組共同編寫；9.3.2文件的批準9.3.2.1質量手冊由總工程師組織編制，總工程師審核，總經理批準；9.3.2.2作業指導書、操作規程由試驗室主任審核，總工程師批準；9.3.2.3外來文件由主管審閱，總工程師批準后引用；蘭州偉鑫建材有限公司文本號LZWX/QA-2008(A)試驗室質量手冊版本號第A版修訂狀態：第0次章節9文件資料控制與管理頁碼第38頁共41頁9.4文件標識、發放、借閱、復印9.4.1文件的發放由試驗室專人負責，內部成員和班組要做好標識并編號，發放時做好文件發放記錄；9.4.2文件的發放要在文件上蓋上“受控”章和發放編號，收文人在《文件發放回收登記表》上簽字，以便追溯；9.4.3文件必須要妥善保管,需借閱文件的人員須在《借閱登記表》上簽字登記,并在指定日期內歸還,不得損壞；9.4.4受控文件不得