零星采購流程零星采購流程零星采購流程xxx公司零星采購流程文件編號：文件日期：修訂次數：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度零星物資采購規范流程目的為加強采購過程控制，規范零星類物資的采購流程，確保采購產品價格合理，產品質量符合公司規定要求。試用范圍本流程試用于河北宏立至信公司所有零星物資的采購過程管控。部門職責：行政部負責辦公用品的采購，其余物資無權采購。采購部負責除辦公用品以外物資的采購。其余部門無權采購物資。采購規范要求：1）200元以下物資申購單需主管及主管以上人員簽字，方可實施采購。2）200元至2000元物資申購單需主管及主管以上人員簽字，經總經理助理或分管副總核準方可實施采購。3）1000元及以上物資采購需打請示報告或項目審批表，經分管副總核準方可實施采購。4）100000元及以上的物資采購需提供王董或馮總簽字版的請示報告或項目審批表，方可實施采購。5）所有需要申購的物資均需提前填寫申購單，具體提前時間以物資貨期為準，不知道貨期的可提前到采購部詢問，并在領導簽字2個工作日內交采購部，過期申購單或請示報告需重新填寫方可實施采購。（以領導最終簽字時間為準）（過期申購單、請示報告，采購員有權拒絕接收）6）所有申購單及請示報告請在每天上午9點-10點及每天下午2點-3點交采購部，其余時間均不接收（特殊情況除外）7）同種型號規格的產品需2家以上的供方報價，選用質量服務成本比較合理的供方進行采購。8）主要輔料需在本地找2家實力較大物資齊全的供應商進行定點采購，采取月結方式。9）低耗品月計劃需在當月的25日前提交下月計劃電子版及紙制版至低耗品庫管員處，由庫管員結合庫存整理合并后于當月28日前交物流部內勤處，由內勤整理簽字后于次月1日前交采購部，月計劃常規物品于次月4日前采購完畢，如遇節假日請提前提交。10）零采物資外出時間安排每周二、周五采購，其余時間均不外出采購；（除生產物資、設備類物資）。11)設備類、工裝類的物資采購需要采購合同，需附合同評審單,詢價表。12）如無特殊情況所有人均無權進行采購，具體處罰參照考核細則。13）請所有管理者簽申購單或請示報告時同時簽上當日時間14）設備類維修物資由制造部設備工段自行詢源，議價，決價，做合同，采購部只負責走付款、簽字手續，（申購單、合同、后續發票必須齊全，零星小件可由采購部參與購買）15）設備維修、保養均由制造部設備工段自行負責。5、考核細則1）未接到申購單或請示報告所有物資均不得實施采購違者給予20元/次負激勵，對造成公司重大損失的，按照公司相關制度考核；特殊物資可先行采購，但需在2日內補上申購單。（如：設備類物資）

2）所有申購單及請示報告均不得涂改、添加；無領導簽字的申購單及請示報告均不得實施采購，若進行采購，給予采購員每次20元/次負激勵，對造成公司重大損失的，按照公司相關制度考核。（有涂改、添加、未見領導簽字等問題的申購單請示報告，采購員有權拒絕接收。）3）行政部只負責辦公用品采購，其余物資均無權采購，采購部負責辦公用品以外的其它所有物資采購，其余公司各部均無采購物資權限，但可提供資源，若發現未經允許私自采購，經相關部門領導核查屬實的由相關領導給予部門負責人以及相關責任人50—200元/次負激勵，對公司造成重大損失的，按照公司相關制度考核處理。4）采購員在采購物資時必須附上2家以上的詢價表（含廠家詳細信息），如缺失根據情況給予20-50元的負激勵，對公司造成重大損失的按公司相關制度給予考核。（專項物資除外）5）低耗品月計劃如未按時提交，由各部門負責人給予相關事務負責人20元/次負激勵。6）物資采購回來要及時入庫，未經入庫不得私自領用，一經發現，核實后由各