第147頁共147頁KSOA(ERP系統)使用流程目錄一、基礎資料維護 41、人員資料初裝 42、部門資料初裝 63、貨位資料初裝 84、人員部門維護 105、人員貨位維護 126、用戶和角色的關系 137、首營資料維護 167.1流程圖 167.2錄入商品資料 167.3新商品資料審核 197.4首營商品 208、客商資料維護 308.1流程圖 308.2供應商資料維護 308.3首營供應商管理 368.4銷售客戶資料維護 448.5首營客戶管理 50二、業務流程 581、采購流程 581.1采購入庫 581.2采購拒收 661.3采購退出 711.4采購退補價： 762、銷售流程 802.1銷售出庫流程 802.2銷售退回流程 872.3銷售退補價 94三、倉庫盤點 1001.盤點 1001.1流程圖 1001.2盤點票單填制 1001.3錄入實盤數據 1031.4盤點審核 1051.4盤點審核（財務） 1061.5實盤數據入賬 107四、財務 1091.預付款管理 1091.1預付款申請登記 1091.2業務審核 1101.3財務審核 1121.4分管領導審核 1131.5預付款登記 1142.預收款 1152.1預收款到財務登記 1152.2預收款登記 1163.結算 1173.1采購結算 1173.1.1流程圖 1173.1.2采購勾兌結算 1183.1.3結算計劃審核 1203.1.4采購計劃結算 122五、養護 123重點養護 1231.1重點養護藥品品種確定 1231.2重點養護藥品品種審核 1241.3庫存商品養護計劃 125六、運輸 1271承運單位信息維護 1271.1承運單位信息錄入 1271.2承運單位信息審核 1292.運輸單 1312.1銷售單運輸確認 1312.2普通（冷鏈）藥品運輸單 132七、附錄 132一、新版GSP軟件更新及相關內容 1321、信息部管理 1322、權限控制 1323、數據備份 1334、計算機信息管理系統 133商品基礎資料 1336、供應商基礎資料 1357、客戶基礎資料 1388、首營企業登記流程 1399、采購入庫流程 14010、銷售出庫流程 14211、采購退出流程 14212、銷售退回流程 14213、庫存養護 14314、藥品停售、不合格品處理 14315、圖片管理 14416、電子監管碼管理 14517、車輛運輸管理 14518、雙人驗收與復核 14619、發票管理 14620、制定公司崗位標準操作規程（SOP） 14621、批發其他管控項目： 146一、基礎資料維護1、人員資料初裝路徑：信息中心——職員資料——職員資料維護，如圖：圖1：職員資料初裝路徑操作說明：第一步：打開上面路徑，打開職員資料維護界面,如圖：圖2：職員資料維護界面第二步：1】新增職員：點擊‘增加’，然后點擊‘卡片’，進入職員資料錄入界面；圖3：職員資料卡片1、填寫職員相關內容（職員名稱、職員編號、職務、是否業務員、機構標識為必填項，其余的為可填項）；2、輸入好信息后先點擊‘關閉’，然后點擊‘保存’；2、刪除職員：選中職員信息，，點擊‘刪除’，如確定刪除，點擊確定就可以刪除了；3】修改職員資料：選中職員信息，點擊‘卡片’，修改相關信息，然后保存。2、部門資料初裝路徑：信息中心——部門資料——部門資料維護，如圖：圖4：部門資料初裝路徑操作說明：第一步：打開上面路徑，打開部門資料維護界面,如圖：圖5：部門資料維護界面第二步：1】新增部門：點擊‘增加’，然后點擊‘卡片’，進入部門資料錄入界面；圖6：部門資料卡片填寫部門相關資料內容（部門編號、部門名稱、機構標識為必填項，其余的為可填項）；2、輸入好相關信息后，先點擊‘關閉’，然后點擊‘保存’；2、刪除部門：選中部門信息，，點擊‘刪除’，出現界面：如確定刪除，點擊確定即可刪除；3】修改部門資料：選中部門信息，點擊‘卡片’，修改相關信息，然后保存。3、貨位資料初裝路徑：信息中心——貨位資料——貨位資料維護，如圖：圖7：貨位資料初裝路徑操作說明：第一步：打開上面路徑，打開貨位資料維護界面,如圖：圖8：貨位資料維護界面第二步：1】新增貨位：點擊‘增加’，然后點擊‘卡片’，進入貨位資料錄入界面；圖9：貨位資料卡片1、填寫貨位相關資料內容（貨位編號、貨位名稱、是否管理批號、是否攔截負庫存、機構標識為必填項，其余的為可填項）；2、輸入好相關信息后，先點擊‘關閉’，然后點擊‘保存’；刪除貨位：選中貨位信息，，點擊‘刪除’，出現界面如確定刪除，點擊確定即可刪除；修改貨位資料：選中貨位信息，點擊‘卡片’，修改相關信息，然后保存。4、人員部門維護路徑：信息中心——職員資料——人員部門維護，如圖：圖10：人員部門維護路徑操作說明：打開上面路徑，打開人員部門維護界面,如圖：圖11：人員部門維護界面選擇‘按機構’頁面，選擇好對應部門；點擊‘增加人員’，出現界面，雙擊選擇該部門的人員；（選中為紅色）3、點擊‘保存’，出現界面：，則表示保存成功；5、人員貨位維護路徑：信息中心——職員資料——人員貨位關系維護，如圖：圖12：人員貨位維護路徑操作說明：打開上面路徑，打開人員貨位維護界面,如圖：圖13：人員貨位維護界面1、選擇對應人員，勾選該人員相對應的貨位，之后點擊‘選擇完畢’，之后選擇的貨位編號就在左邊的人員貨位關系中顯示；2、點擊‘保存’；提示保存成功；6、用戶和角色的關系路徑：系統控制臺中；1、用戶：圖14：用戶權限維護選中要維護的用戶，雙擊打開維護界面，選擇功能權限圖15：用戶的功能權限根據業務和崗位職責需要，勾選相應的權限。角色：單擊角色分類下的機構，選中要維護的角色權限。圖16：角色的功能權限注意：先建立角色，后把用戶分配到角色中（相同的用戶添加到同一個角色中）；先設置角色的功能權限，之后對用戶分配單獨的權限；用戶的功能權限少于等于角色的功能權限；特殊權限是設置不顯示字段的。7、首營資料維護7.1流程圖7.2錄入商品資料路徑：信息中心→商品資料初裝→按貨位錄入商品資料1、打開按貨位錄入商品資料（b/s）：選擇商品分類樹，選擇機構名稱，點擊增加（首次錄入時）第二次錄入商品，直接點擊自動生成最大編號圖17：按貨位錄入商品資料頁面2、自動生成最大編號后，點擊卡片進行資料初裝圖18：商品資料卡片維護界面3、按要求填寫卡片信息：其中通用名，商品規格、產地、批號類別、有效期、包裝單位、劑型、委托人、儲存區域、生產廠家為必填項輸入完畢，點擊確定，回到資料初裝頁面點擊保存，成功后進入首營審核環節7.3新商品資料審核路徑：信息中心→新資料初裝審核→新商品資料審核打開路徑，進入新商品資料審核頁面圖19：新商品資料審核頁面2、選中需要審核的商品（選中為紅色），商品如為首營，點擊首營品種審核通過。之后進入首營環節。（不是首營，則選擇非首營品種審核通過。）之后進入首營商品登記及審核環節。7.4首營商品流程：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品登記表→首營品種審批表（業務→質管→質量負責人）7.31、首營商品登記路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品登記表打開首營品種登記表頁面圖20：首營品種登記頁面雙擊商品編號，彈出商品選擇對話框，選擇需要登記的商品填寫主要成分功能主治與不良反應，附件名稱，申請原因填寫完畢后，點擊存盤，并進入審批環節7.32、首營品種審批表（業務）路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品審批表（業務）根據上面的路徑，打開首營審批業務審批頁面圖21：首營品種審批表業務審核頁面點擊查詢，出現登記過的品種，選中后，點擊審批字段彈出審核頁面，業務負責人填寫審批意見填寫完畢后，點擊卡片上的審批存盤成功后，自動進入質量審批環節7.33、首營品種審批表（質管）路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品審批表（質管）

根據路徑打開質管審批頁面，開始審批圖22：首營品種審批質管部審核頁面點擊查詢，出現業務審批成功的品種，選中該品種，單擊審批，彈出質管審批資料卡片填寫質管部意見后，選擇相應的負責人，點擊審批，進入質量負責人審批環節7.34、首營品種審批表（質量負責人）路徑：GSP管理中心→首營商品管理→首營藥品審批表（質量負責人）打開首營品種審批表質量負責人審批頁面點擊查詢按鈕，選中需要審批的品種，點擊審批，彈出審批卡片填寫質量負責人意見和質量負責人信息審批成功，則結束首營品種的登記流程。進入業務環節。不通過則自動返回上一環節。8、客商資料維護8.1流程圖8.2供應商資料維護路徑：供應商資料初裝（信息中心→單位資料初裝→供應商資料初裝）打開供應商資料初裝頁面圖23：供應商資料維護界面選擇分類樹，點擊增加，單位編號自動生成。點擊卡片按鈕，彈出供應商資料維護卡片填寫卡片內容，其中單位編號、單位名稱、許可證號、營業至有效期、藥品許可證有效期、GSP認證范圍、經營范圍為必填項。其他則根據實際需要選填。填寫完畢后、點擊確定再次點擊存盤一級卡片維護成功后，進行二級單位維護。單擊二級單位維護按鈕彈出二級資料維護界面點擊新增，彈出二級供應商初裝維護界面。填寫二級單位信息點擊確定后，進行存盤存盤成功，進入審核環節新單位資料審核（供應商）路徑：信息中心新資料片初裝審核新單位資料審核打開新單位資料審核頁面圖24：新單位資料審核點擊查詢，選中需要審核的單位，如需首營，則點擊首營審核通過。（不需要首營的，則點擊非首營審核通過按鈕就可）審核通過進行首營登記。8.3首營供應商管理流程：GSP管理中心→首營管理→首營供應商管理→首營企業資料登記→首營企業審批（業務→質管→質量負責人）根據路徑打開首營企業資料登記頁面圖25：首營企業登記卡片雙擊單位編號，選擇審核通過的單位資料點擊存盤，并進入首營流程首營企業業務審批路徑：GSP管理中心首營管理首營供應商管理首營企業審批（業務）根據路徑，打開首營企業審批業務審批頁面圖26：首營企業業務審批點擊查詢，選中需要審批的單位，進行審批審批點擊審批按鈕，彈出審批卡片，填寫相關業務負責人及其意見填寫完畢，點擊審批，進入質管審批環節首營企業審批質管審核路徑：GSP管理中心首營管理首營供應商管理首營企業審批（質管）打開審批頁面，點擊查詢，選中需要審批的單位圖27：首營企業審批（質管）審批頁面點擊審批，彈出審批卡片，填寫相關質管負責人的意見點擊審批進入質量負責人審批環節打開首營企業審批質量負責人頁面，點擊查詢，選中需要審核的單位圖28：首營企業質量負責人審批點擊審批按鈕，彈出審批卡片，填寫質量負責人意見點擊審批首營企業登記流程結束8.4銷售客戶資料維護路徑：供應商資料初裝（信息中心→單位資料初裝→銷售客戶資料初裝）根據路徑，打開銷售客戶資料初裝頁面圖28：銷售客戶資料初裝選擇分類樹，點擊增加按鈕，自動生成單位編號點擊卡片，彈出客戶資料卡片圖29：銷售客戶資料卡片填寫需要填寫的內容：其中單位編號，單位名稱、助記碼、企業類型、許可證號、許可證有效期、營業執照有效期、GSP證書有效期、經營范圍為必填項。其他則根據業務需要選填填寫完畢，點擊確定點擊存盤點擊二級單位維護點擊新增填寫卡片信息點擊保存，存盤新單位資料審核點擊查詢選中單位，點擊首營審核通過8.5首營客戶管理流程：GSP管理中心→首營客戶管理→客戶資質審核登記→客戶資質審批（業務→質管→質量負責人）客戶資質登記路徑：GSP管理中心→首營客戶管理→客戶資質審核登記打開客戶資質審核登記頁面圖29：客戶資質登記卡片雙擊選擇單位編號，選擇需要登記的客戶資料點擊存盤存盤成功，進入客戶資質審批表（業務）打開業務審批頁面點擊查詢，選中通過業務審批的客戶點擊審核，彈出審批卡片，填寫相關業務負責人及其意見填寫完畢，點擊審批進入客戶資質質管審批環節打開質管審批頁面，點擊查詢，選擇需要審批的單位圖30：客戶資質審批表（質管）點擊審批填寫相關質管負責人意見填寫完畢，點擊審批成功后，進入客戶資質質量負責人審批環節打開質量負責人審批表頁面圖31：客戶資質審批表（質量負責人）點擊查詢，選擇需要審批的單位，點擊審批，彈出卡片填寫質量負責人意見，總經理簽名點擊審批二、業務流程1、采購流程1.1采購入庫流程：采購訂單采購收貨采購驗收采購入庫1.1.1流程圖1.1.2采購訂單路徑：業務管理中心》采購訂單》采購訂單填制打開采購訂單頁面圖32：采購訂單開票填寫單位助記碼，可以輸入助記碼或者雙擊進行調取，如下圖選擇好單位后，選擇相應的核算單位，部門等信息單據抬頭選擇完畢，填寫商品助記碼或者雙擊調取商品，填寫數量，含稅價。填寫完畢，進行存盤，進入審核環節采購訂單審核路徑：業務審核中心》采購單據審核》采購訂單審核選擇訂單審核，審核相應訂單。雙擊要審核的單據，選擇審核通過，進入收貨環節1.1.3采購收貨路徑：業務管理中心》采購訂單》采購收貨管理點擊采購收貨，進入收貨頁面圖33：采購收貨雙擊計劃單號提取采購訂單。選擇相應的單據號。選擇對方開票日期，對方發貨日期，隨貨同行單，如果是冷藏藥品，請勾選是否冷藏，選擇運輸方式，填寫對應的信息，之后存盤。其中隨貨同行和印章印模為必須上傳的圖片，在此處點擊查看。收貨完畢后，進行驗收。1.1.4采購驗收單路徑：業務管理中心采購驗收采購驗收單打開采購驗收單。在輔助功能里面提取采購訂單進行驗收。填寫批號，有效期，生產日期。雙擊質量狀況。選擇驗收結論。存盤。1.1.4采購入庫路徑：倉庫管理中心》入庫倉庫管理》采購入庫管理點擊采購入庫單。輔助功能中選擇相應的單據號雙擊票單編號，提取單據，后點擊，入庫流程結束。1.2采購拒收流程：采購收貨拒收（填寫拒收數量，存盤自動彈出拒收單）拒收審核（業務質管）1.2.1流程圖收貨拒收路徑：業務管理中心采購訂單采購收貨管理1.2.2拒收單打開收貨界面，提取相應的訂單，填寫拒收數量，點擊存盤，自動彈出拒收單在藥品拒收報告單頁面，點擊拒收卡片，彈出拒收卡片，填寫相關的批號，批準文號內容，質量標準和質量問題內容，完畢后點擊確定點擊存盤，回到采購收貨單頁面再次存盤，進入審核環節打開業務審批頁面1.2.3藥品拒收單業務審核路徑：業務審核中心藥品拒收審核藥品拒收報告審核（業務）根據路徑找到審批頁面，點擊查詢，選中要審批的拒收單，填寫業務部門意見。點擊審批，完成業務審批，單據自動進入質管審核環節1.2.4藥品拒收質管審核路徑：業務審核中心藥品拒收審核藥品拒收報告審核（質管）打開質管審核頁面，點擊查詢按鈕，選中要進行審核的單據，彈出審批頁面，填寫相關意見后，點擊審批按鈕，結束拒收。1.3采購退出流程：采購退出通知單采購退出票單采購退出審核采購退出出庫1.3.1流程圖1.3.2采購退出通知單路徑：業務管理中心采購退出采購退出通知單輔助功能中，提取采購入庫單進行退貨點擊采購退出通知單。輔助功能提取采購入庫單選擇對應的采購入庫單。雙擊退貨原因，選擇退貨原因，之后點擊。通知單完畢后，填寫開票單1.3.2采購退出票單路徑：業務管理中心采購退出采購退出開票單點擊采購退出開票單。點擊提取進貨退回通知單，選擇對應單據，后點擊進入下一步。點擊采購退出票單審核。雙擊單據，點擊。進入下一步.13.4采購退出出庫單路徑：倉儲管理中心入庫單倉庫管理采購退出出庫單選擇采購退出出庫單，點擊提取進貨退出票單，選擇對應單據，點擊。1.4采購退補價：1.4.1流程圖

流程：采購退補填制采購退補價審核采購退補價執行1.4.2采購退補價填制路徑：業務管理中心采購退補價采購退補價票單填制點擊采購退補價票單填制，先敲出要退補價入庫單相應的供應商，后在輔助功能中選擇相應的入庫單。選擇好單據后，選擇相應的明細填寫新含稅價，填寫申請原因，后點擊存盤記賬進入下一步驟1.4.3采購退補價審核路徑：業務審核中心退補價單據審核采購退補價審核（采購）選擇采購退補價審核，雙擊對應單據點擊。之后進入執行步驟1.4.4進貨退補價執行單路徑：往來管理中心退補價執行進貨退補價執行單點擊進貨退補價執行單。輔助功能里點擊提取進貨退補價，提取單據。提取單據后，點擊。流程完成！2、銷售流程銷售出庫流程：【銷售開票】→【銷售開票單據審核】→【銷售出庫單財務審核】→【銷售出庫復核單】2.1銷售出庫流程2.1.1流程圖2.1.2銷售開票【路徑】業務管理中心→銷售開票→銷售開票單上述路徑進入銷售開票單界面在對應的部門，業務員處可以雙擊選擇部門和開票業務員，在對應的單位編號處選擇相應的銷往單位(此處可以通過輸入單位的助記碼，名稱，單位編號進行快速檢索)；同選擇單位相同，在商品名稱處輸入助記碼，會彈出相關的商品信息，選擇好商品后，會出現選擇貨位數量的對話框。貨位數量處能夠看到當前商品的可銷數量，選擇完成后錄入本次開票的的開票數量和單價。錄入完成后點擊存盤完成銷售開票單的填制。2.1.3銷售開票單據審核【路徑】業務審核中心→銷售單據審核→銷售開票單據審核上述路徑進入銷售開票單據審核界面，對當前的銷售開票單進行審核操作在上部單據抬頭處雙擊選中需要審核的單據（選中后整條記錄會變成藍色），在明細項處能夠瀏覽當前單據的銷售明細。確認訂單后點擊審核確定或者審核不通過完成對該筆訂單的審核。2.1.4銷售出庫單財務審核【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售出庫單財務審核上述路徑進入財務審核界面點擊抬頭提取銷售開票單，選擇相應的票單。選擇完畢，確認無誤后，點擊記賬2.1.5銷售出庫復核單【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售出庫復核單上圖路徑進入銷售出庫復核界面復核通過后，提取“銷售開票單”或者“銷售出庫財務審核”生成“銷售出庫復核”單，記賬生成商品賬和往來賬等賬務。在彈出的提取財務審核后單據復核界面中雙擊選擇需要出庫復核的訂單進行出庫復核在對應的發貨員，復核員欄位上雙擊選擇本次出庫的確認的發貨員與復核員。完成后點擊記賬完成出庫操作。2.2銷售退回流程2.2.1流程圖【銷售退回申請單填制】→【銷售退回票單審核】→【銷售退回收貨單】→【銷售退回驗收單】→【銷售退回入庫單】2.2.2銷售退回開票【路徑】業務管理中心→銷售退回申請→銷售退回申請單填制上圖路徑進入小退退回申請單填制界面在單據的抬頭部分首先確定退貨的單位信息（輸入助記碼查找單位信息）確定退貨單位之后點擊輔助功能下的提取銷售出庫單-單據檢索歷史銷往該單位的票單信息雙擊選擇需要退貨的票單；出現明細選擇界面在具體的推互明細中選擇退貨的數量，單價，雙擊選擇退貨的原因，完成上述操作后點擊存盤完成對銷售退回申請票單的填制。2.2.3銷售退回收貨路徑：業務管理中心銷售退回申請銷售退回收貨單打開頁面后，點擊銷售退回申請單或者原單號處雙擊獲得相應的單據號雙擊，或者填寫助記碼獲取收貨人填寫完畢，選擇運輸方式，其中是否冷藏如果勾上，溫度項必須填寫。同時隨貨同行單必填填寫完畢后，保存2.2.4銷售退回驗收路徑：業務管理中心銷售退回驗收銷售退回驗收單進入銷售退回驗收環節點擊輔助功能，選擇相應的單據，確定后，存盤，進入2.2.5銷售退回入庫【路徑】倉儲管理中心→出庫單倉庫管理→銷售退回入庫審核上圖路徑進入銷售退回入庫界面點擊提取銷售退回驗收單，提取退回驗收單據進行最后的入庫確認確認退回信息無誤后點擊記賬完成最終退回操作。2.3銷售退補價銷售退補價流程【銷售退補價申請單】→【銷售退補價審核（銷售）】→【銷售退補價執行單】2.3.1流程圖2.3.2銷售退補價申請單填制【路徑】業務管理中心→銷售退補價→銷售退補價申請單填制上述路徑進入銷售退補價單填制界面首先確定退補價單位（可以通過助記碼，單位名稱以及單位編號快速查找）；然后點擊輔助功能下的提取銷售出庫單選擇退補價單據；最后在明細中選擇相應的明細確定該商品的最新含稅價，退補原因，在差價欄中系統會自動計算退補價差額，點擊存盤。2.3.3銷售退補價審核（銷售）【路徑】業務審核中心→退補價單據審核→銷售退補價審核（銷售）在上部單據抬頭處雙擊選中需要審核的單據（選中后整條記錄會變成藍色），在明細項處能夠瀏覽當前單據的銷售明細。確認訂單后點擊審核確定或者審核不通過完成對該筆訂單的審核。2.3.4銷售退補價執行單【路徑】往來管理中心→退補價執行→銷售退補價執行單上圖路徑進入銷售退補價執行單界面點擊輔助功能下提取退補價開票單選擇審批后的申請單核對信息后點擊記賬，生成商品賬和往來賬等賬務。三、倉庫盤點1.盤點流程：盤點票單填制實盤數據錄入盤點審核實盤數據入賬1.1流程圖1.2盤點票單填制路徑：倉儲管理中心存貨盤點盤點票單填制打開頁面雙擊選擇盤點貨位然后點擊輔助功能中的提取貨位明細商品，在出現的對話框中，選擇盤點表雙擊單據號，點擊確定，進入選擇商品頁面雙擊商品，或者右鍵進行相應的過濾，選擇完畢點擊確定確定信息后，點擊保存，進入下一環節1.3錄入實盤數據路徑：倉儲管理中心存貨盤點實盤數據錄入打開單據頁面進行相關盤點工作，此處可以直接點擊確定，直接跳到盤點頁面或者選擇放棄，進入錄入實盤單據頁面，在輔助功能中選擇提取盤點單據之后，在庫存實盤表頁面進行實盤數據錄入，注意錄入實盤數量后，敲回車，會自動生成實盤金額，盤損數量和盤損金額的內容。盤點后的商品欄為黃色。盤點數據錄入完畢后，點擊記賬，進入盤點審核1.4盤點審核路徑：業務審核中心庫管單據審核盤點審核（倉庫財務）打開盤點審核倉庫審核頁面，選擇相應的單據，進行審核審核確定進入財務審核1.4盤點審核（財務）打開財務審核頁面，進行二次審核審核完畢后，進行盤點記賬1.5實盤數據入賬路徑：倉儲管理中心存貨盤點實盤數據入賬選擇確定進入記賬頁面，或者選擇放棄，進入記賬頁面，在輔助功能中，提取相應的單據點擊確定后，記賬即可。四、財務1.預付款管理流程：預付款申請登記預付款申請登記審核（業務財務分管領導）預付款登記1.1預付款申請登記路徑：往來管理中心預付管理預付款申請登記打開頁面，打開輔助功能，提取相關的單據選擇完畢后，填寫結算信息，付款方式等內容點擊保存，進入審核1.2業務審核路徑：業務審核中心預付款申請審核預付款計劃審核（業務財務分管領導）打開頁面，雙擊要選擇的單據操作人，可點擊單據再現，進行單據明細內容查看，確實是否審核通過確定可以通過，點擊審核通過，否則審核不通過，返回上一流程1.3財務審核路徑：路徑：業務審核中心預付款申請審核預付款計劃審核（業務財務分管領導）打開財務審核頁面，雙擊選擇要審核的單據同樣，可以通過單據再現，進行明細查看，確定審核通過與否，點擊通過，則進入下一環節，不通過，返回業務審核環節1.4分管領導審核路徑：業務審核中心預付款申請審核預付款計劃審核（業務財務分管領導）打開審核頁面，雙擊確定要審核的單據如確定可以通過，則進入登記環節。不通過，則返回財務審核環節。1.5預付款登記路徑：往來管理中心預付管理預付款登記單打開登記頁面，填寫單位助記碼，找到登記的單位，之后點擊輔助功能中的提取預付款計劃選擇要登記的單據，并雙擊確定之后記賬，登記環節結束2.預收款流程：預收款到財務登記預收款登記單2.1預收款到財務登記路徑：往來管理中心預收管理預收款到財務登記財務登記頁面填寫相應的內容，點擊存盤進入登記頁面2.2預收款登記路徑：往來管理中心預收管理預收款登記單根據路徑打開預收登記頁面輔助功能提取預收計劃單，選擇要登記的單據，核對信息，并點擊入賬至此，預收登記環節結束3.結算3.1采購結算3.1.1流程圖流程：采購勾兌結算→采購勾兌結算審核（業務→財務→分管領導→出納）3.1.2采購勾兌結算路徑：往來管理中心采購結算采購勾兌結算根據路徑找到采購勾兌結算頁面，打開在單位編號敲助記碼，找到需要勾兌的單位，之后在輔助功能選擇相應的勾兌方式選擇開始和結束日期，選擇需要結算的單據，在結清字段勾選（也可選擇下面全部結清按鈕）。注意：如果一張單據一次不全部結清，可以勾選結清字段按鈕后，在結算金額填寫要結算的金額，在下次結算時選取單位繼續進行結算選擇完畢，填寫相應的賬簿名稱，可直接雙擊獲取確定后，填寫部門，業務員信息后，點擊記賬，進入審核環節3.1.3結算計劃審核路徑：業務審核中心結算計劃審核進貨結算進貨審核（業務財務分管領導出納）根據路徑打開業務審核頁面選擇要審核的單據，查看單據明細，根據相關意見，選擇審核通過或者不通過通過則進入財務審核頁面（不通過，則返回上一步）打開審核頁面財務相關負責人對相應的單據進行審核，通過進入下一步。（不通過則返回最初結算狀態）打開分管領導審核頁面，由相應的負責人進行單據審核，通過則點擊審核通過進入出納審核。審核不通過則返回最初結算狀態出納審核頁面進入頁面，進入結算審核最后一個環節，由出納進行審核。通過則結束結算環節，不通過則返回最初狀態，重新進行審核步驟3.1.4采購計劃結算路徑：往來管理中心采購結算采購勾兌結算打開如下：先選擇結算單位結算勾兌調用結算方案五、養護庫房養護：重點養護藥品品種確定表》重點養護藥品品種審核》藥品在庫養護計劃重點養護路徑：倉儲管理中心庫房養護重點養護藥品品種確定表打開進入重點養護界面1.1重點養護藥品品種確定在輔助功能里根據所希望的方式選出養護品種雙擊選取所需要維護的品種（選中后為紅色），完畢后，點擊確定選取維護的時間范圍，部門，養護員等信息后，點擊保存，進入審核條件1.2重點養護藥品品種審核路徑：倉儲管理中心庫房養護重點養護藥品品種審核打開進入審核頁面，選中需要審核的品種，填上審核意見，確定無誤，點擊審核通過按鈕，進入養護計劃維護1.3庫存商品養護計劃路徑：倉儲管理中心庫房養護藥品在庫養護計劃進入該頁面如重點養護品種，則勾選是否重點養護，并點擊提取養護計劃記錄選中要養護的商品，并勾選相應的養護措施，填寫結果之后存盤即可。備注：重點養護品種必須要有庫存才能提取到。如是普通藥品養護計劃，直接做養護計劃即可。六、運輸1承運單位信息維護1.1承運單位信息錄入打開承運單位運輸頁面，點擊增加按鈕，然后點擊卡片。填寫相關承運單位內容填寫完畢，點擊確定，并存盤進入相關部門審核環節1.2承運單位信息審核承運單位審核（業務）打開審核頁面，可單據在線內容，進行審核填寫審核意見，雙擊雙中要審核的單位，點擊審核通過，進入下一部門審核環節質管部審核質管部審核路徑打開審核頁面，選中要審核的單位，填寫意見，點擊審核通過質量負責人意見打開審核頁面，選中要審核的單位，填寫意見，點擊審核通過2.運輸單2.1銷售單運輸確認委托單位信息審核完畢后，首先確認車輛配送的單據銷售單運輸確認單打開頁面，單擊查詢按鈕，選中要確認的單據如果確認無誤，點2.2普通（冷鏈）藥品運輸單步驟1、選擇啟運時間、業務員2、輔助功能提取出庫單，或明顯中雙擊按上述條件檢索出已復核、并確認運輸的出口庫單3、選擇發貨方式，并按對應方式補充信息，或雙擊提取或直接輸入七、附錄一、新版GSP軟件更新及相關內容1、信息部管理1)有至少一名專職的系統維護人員2)需建立《軟件安裝手冊》、《日常培訓記錄》、《日常維護記錄》、《權限分配記錄》等。3)做好企業內部異常,例如：系統中毒、斷網、斷電、服務器宕機、硬盤損壞等。形成緊急情況應急處理機制。2、權限控制1)角色權限設置2)人員角色關系對應3)人員權限的新增修改需通過紙質審核4)人員登錄賬戶一一對應，不允許互相借用5)人員登錄密碼要求4位以上，并定期修改。6)人員操作日志需要完整7)人員離職后，及時進行信息停用。3、數據備份1)服務器設置自動備份任務，每天晚上10點完整備份一次，每兩小時增量備份一次。2)完整備份記錄保存一周以上，定期清理硬盤空間，保障自動備份順利進行3)備份自動轉存到數據存儲中4)每天定時把數據備份文件轉存到備用服務器上。5)做好備份記錄的異地存儲。4、計算機信息管理系統1)：系統中的記錄報表必須記錄各崗位的操作員姓名、操作日期、時間，操作員姓名、操作日期、時間必須由系統根據用戶登錄名自動生成，不得采用手工編輯、菜單選擇等方式錄入2)：系統操作日志需無時間缺項3)：系統的單據錄入過程中，各流程中單據的日期和時間需按照服務器時間生成，不能修改。5、商品基礎資料商品資料的類別控制，與經營范圍掛鉤（左圖為商品類別，右圖為單位的經營范圍）實例：當單位的經營范圍未和類別掛鉤的時候，開票會自動提示類似的報錯劑型字段與生產企業的GMP范圍掛鉤實例：當生產范圍和劑型不一致的時候，開票會自動提示批準文號及批準文號有效期字段的控制質量標準字段。5)增加庫房信息字段6)增加養護類別字段7)是否電子監管品種字段8)是否禁用字段9)商品基礎資料變更記錄（原則上，基礎資料是不允許進行修改的）6、供應商基礎資料1)單位GSP、許可證、營業執照證照效期控制2)供應商經營范圍控制3)器械許可證效期，到期后器械不能經營4保健食品許可證效期，到期后保健食品不能經營蛋白同化批件有效期，到期后蛋白同化制劑不能經營是否印章印模備案（圖片管理上傳展示功能，下圖為測試，無上傳圖片）7)是否隨貨同行聯樣式