1、專業.專注專業.專注專業.專注專業.專注總經理批準令為保護食品免遭故意或非故意的污染，公司特制定食品防護計劃，確保產品在各個階段保持良好的狀態。從而有效的減少食源性危害因素，幫助對恐怖分子的襲擊進行預防和作曲反 應，尤其在危機狀態時，基于以科學為基礎的方法解決食品安全 問題。食品防護計劃是對食品防護控制活動進行規定并提由要求 的文件，既是公司產品安全管理體系運行的規范性指導文件，也是公司開展食品防護演練的主要依據。防護計劃體系文件是公司管理的重要法規之一，公司全體員工必須認真貫徹執行，不經批準不能隨意更改。為了更好地貫徹公司的質量方針 ，實現質量目標，確保產品 安全體系良好、持續、有效地運行。

2、現任命為本公司管理者 代表，負責食品防護計劃的建立、實施和完善。本計劃自2008年4月29日起正式實施。批準人：批準日期：2008年4月29日一、適應范圍本計劃適用于公司食品安全防護。二、小組成員及其職責.小組成員：組長：技術部和品控部負責人；管理者代表）組員：（品控部主管）、（技術部經理）（內務中心總監）、（生產部主管）（品控部檢驗員）.成員職責：組長、組員：組長負責防護計劃制定、實施與改進。、技巧等的培訓，組長負責組織全體員工進行緊急狀態處理的方法 同時負責對新員工有關方面的教育或宣傳。、技巧等的培訓，組員負責配合組長的工作，完成組長下達的日常工作，協助組長關于食品防護計劃的檢查監督工作，

3、以提高產品的質量安全。三、公司組織機構及其職責：公司組織機構：公司最高管理者總經理，生產部經理主管生產過程中的衛生質量工作，品 控部負責產品生產過程的質量監控和產品的質量檢驗，并對出入境檢驗檢疫局負責.相關部門職責：總經理a.制定質量方針、目標和決策，任命管理者代表，并為有效開展工作提供 必要資源。b.定期對質量管理體系進行管理評審、以保證持續有效地滿足所用的標準 和滿足公司的衛生質量方針和目標的要求。副總經理a.在總經理的指導下按照分工開展質量管理工作。協助總經理工作，并對分管的工作負主要責任。b.協助實施公司質量方針、質量目標；c.協助組織內外部各方信息、事務的溝通、協調和處理；d.確保衛

4、生質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；e.主持內部審核。負責宣傳并貫徹執行有關衛生管理方面的法規、制度。確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；f.向總經理報告衛生質量管理體系的業績和任何改進的需求；g.就與衛生質量管理體系有關的事宜與外部聯絡。h.協助按衛生質量體系要求開展工作，對主管工作質量負責；i.協助實施生產中衛生質量管理工作。j.主管衛生質量工作，負責對生產部、品控部的工作質量進行監督、檢 查。k.協助總經理進行日常生產活動和生產管理；1.對不合格產品的處理作出審核意見并報總經理批準。m.對客戶的投訴、抱怨認真分析，并責成有關部門作出有效處理。n.組織、協調解決產品在設計、生

5、產全過程中出現的主要不合格項。品控部a.負責衛生質量管理體系具體實施中的組織協調和考核，并協助管理者代表對衛生質量體系文件的編制、修改、控制工作和內部質量體系審核工作。b.負責檢驗文件、資料和檢驗及現場記錄的登記、發放、控制和保管歸檔 工作。c.負責衛生質量體系運行的信息反饋和采取糾正預防措施的歸口管理，并向總經理和管理者代表報告衛生質量體系運行情況。d.受管理者代表委托，就衛生質量體系有關事宜與外界各方聯絡。e.在總經理和管理者代表的領導下推動衛生質量管理，提高企業的衛生質量保證能力。f.做好各階段檢驗工作及其化驗室的控制工作。g.對產品質量進行管理，負責不合格品的現場處理和控制，驗證不合格

6、品 的預防和糾正措施的實施，有重大質量問題及時向總經理匯報。h.收集各部門的統計數據，做好數據分析工作，為解決問題和持續改進提 供決策依據。生產部a.負責基礎設施和工作環境、生產和服務提供等方面的工作；b.負責編制生產計劃，組織協調好車間的安全文明生產，做好生產現場的 督促、檢查和考核工作。c.負責生產調度和安排生產，保質保量完成生產計劃；d.負責進行日常生產活動和生產管理；e.組織實施生產中衛生質量管理工作。f.負責采購計劃及采購訂單的編制，交采購部采購。g.做好生產現場的日常管理，確保生產處于受控狀態；h.負責生產加工環節各種質量記錄及控制。i.做好本部門設備的檢查，發現故障及時上報，對設

7、備完好和設備能力滿足使用要求負責；j.協助工程部完成設備的日常保養、維修工作；k.負責協助處理不合格品、采取糾正和預防措施；1.負責本車間產品標識工作，督促有關人員做好產品標識；m.負責督促本部門人員保護好檢驗和試驗狀態標識；n.負責監督車間、設備、工器具、人員的清潔、消毒工作；計劃部a.按生產計劃、作業指導書、技術文件的要求安排本車間的生產作業并組織生產配方管理部負責配方的確定，價格的核算；根據定單核定配方生產量。技術部新產品的研發；產品工藝文件、工藝規程、作業指導書、產品標準的制定；負責計量器具的管理、送檢和現場標識。內務部（人力資源部、行政部、IT部）a.貫徹執行總經理的各項工作，組織、

8、實施、協調各部門之間工作。b.負責企業后勤、安全、消防、廠區環境等工作。c.負責編制人才培訓計劃，并組織實施和管理。d.負責執行各項后勤管理工作及有關人員的健康檢查并建立健康檔案。f.負責對運輸車輛的正常保養、清洗、消毒。采購部a.負責采購計劃及采購訂單的編制和公司物料的采購工作。b.負責做好供方的評定選擇工作，建立合格供方名錄，并對合格供方作必 要的控制。c.負責材料供應商的索證工作，并保證材料的有效性。d.負責索取材料供應商的型式檢驗報告，更新周期為一年；e.嚴格貫徹公司有關產品的質量、技術標準，為生產實施采購符合質量標 準的原料。f.根據公司的采購要求，及時在合格供方組織采購；g.掌握合

9、理價格，做好采購物料工作，盡量節約成本。四、食品防護評估外部安全3.1工廠在建筑物外部有哪些適當的食品防護措施？是否不適用廠區能否確保阻止未經許可人員的進入（例如：通過鎖住的護欄、大門或者入口/出口通道）？是在夜晚/清晨建筑物外面是否有足夠的光 線對工廠進行適當的監控？是緊急出口是否有自動上鎖的大門和/或警報器？是3.2以下包括鎖、封條、傳感器等裝置能否確保在不經人看守的情況下（如下班后/周末）防止未經許可人員的進入？是否不適用外部通道和大門？是窗戶？是房頂的開口 ？是通風口 ？是拖車（卡車）？是油罐車開口 ？不適用啟軌車？不適用蓄水池/豎井？不適用3.3工廠是否對進入或暫停在工廠的人和/或車

10、輛有食品防護程序？是否不適用是否所有的財產者B有一個受控的或者被監 視的入口 ？是員工的車輛是否能夠通過使用小牌、貼花 或是其他一些形式的可視標識進行區分？否被授權允許進入的參觀者/客人的車輛是 否能夠通過使用小牌、貼花或是其他一些 形式的可視標識進行區分？否總的內部安全在企業內部是否有食品防護措施？是否不適用在工廠內部是否有緊急照明系統？是工廠是否有監視安全的攝像機（閉路電視）？否工廠是否有定期檢測的緊急報警系統？是控制緊急報警系統裝置的位置是否有明顯 標識？是所有受限區域（即：只有被授權的員工才 能進入的區域）是否有明顯標識？是是否參觀者、客人和其他非雇員（例如承 包商、銷售人員、卡車司機

11、）被限制在非 產品區域，除非有被授權員工的陪同才能 進入其他區域？是當地執法機構（包括消防部門）是否有工 廠的布局圖/設計圖最新版本？是是否有適當的檢查廁所、維修室和儲存區 域以排除可疑包裹的程序？是是否定期盤點潛在的危險性工器具（如刀）的數量？不適用是否定期盤點工廠中安全/敏感區域的鑰匙的數量？是通風系統的構造方式是否能夠達到快速隔 離受污染的區域或房間？是以下系統的控制是否限制了未授權人的進入？（例如通過帶鎖的通道/大門，或者僅限于授權人員的進入）（幫助信息見： HYPERLINK http:/www.cdc http:/www.cdc. gov/niosh/bldvent/2002-13

12、9.html）是否不適用加熱、通風和空調系統？是丙烷氣體？不適用水系統？是電？是消毒系統？是現場清潔系統（CIP）或者是其他化學品 集中使用系統？是3.6工廠是否現場收集并分析樣品的微生物、化學和物理的危害？否（轉至U問題8）3.7工廠對于廠內實驗室設施 、設備和操作采用了以下哪些食品防護程 序？是否不適用工廠自身實驗室設施是否僅限于授權的人 員進入？（例如鎖著的門、通行卡等）是是否有適當的程序控制從其他企業接收到 的樣品？是是否有適當的程序接收并且安全的存放試 劑？是是否有適當的程序控制和處理試劑？是3.8工廠是否使用計算機系統來監控加工過程？是（轉至U問題10加工安全）3.9工廠是否有適合

13、于計算機系統的防護程序？是否不適用進入系統是否有密碼保護？（幫助信息見： HYPERLINK /pilicies/pwsecuHty.ht /pilicies/pwsecuHty.ht ml）是計算機網絡是否設立了防火墻？是系統是否使用了最新的病毒檢測系統是加工安全3.10工廠的加工過程采用了以下哪些食品防護程序？是否不適用是否產品生產區域僅限于授權企業員工進 入？是處理和傳送產品、水、油及其他配料的生 產線是否得到監控以確保其完整性？是配料的包裝使用前是否檢查破壞性的痕 跡？是是否限制接近廠內放射性的設備和物質？是所保持的記錄是否能夠便于向前追溯到原 料的供應商？是所保持的記錄是否能夠便于向

14、后追溯到終 產品的買主？是儲存安全3.11工廠的儲存區域采用了下列哪些食品防護程序？是否不適用是否僅限于授權員工的出入 （例如上鎖的 通道/大門或其他）原料儲存區域，包括 冷凍儲藏和干燥儲藏區域？是是否有原料儲藏區域出入的日常記錄？是是否僅限于授權員工的出入配料儲藏的區 域？是是否有配料儲藏區域出入的日常記錄？是是否僅限于授權員工的出入成品儲藏的區 域？是是否僅限于授權員工的出入外部儲藏設 施？是是否對儲存設施（包括臨時性的儲存車 輛）進行定期安全檢查？是是否保存了設施安全檢查結果的記錄？是是否定期核對限用配料（即亞硝酸鹽等） 的庫存清單與實際使用量的T性？是產品的標識與包裝是否處于受控狀態以

15、防 止盜竊或是誤用？是是否定期核對成品庫存清單與實際庫存的 一致性，是否有無理由的增加或減少？是3.12工廠的有害物質/化學品（例如農藥、工業化學品、清潔用品、消毒 殺菌劑、消毒劑）采用了下列哪些食品防護程序？是否不適用是否僅限于指定員工出入工廠有害物質 / 化學品（例如農藥、工業化學品、清潔用 品、消毒殺菌劑、消毒劑）的儲藏區域？是是否保存工廠有害物質/化學品的定期盤 存記錄？是是否能夠迅速的檢查出有害物質/化學品在日志清單上的差異不符？是有害物質/化學品的存放區域是否根據國 家和當地建筑規定進行建造和安全通風 ？是是否有接受和安全儲存有害化學品的適當 程序？是是否有控制有害化學品處理的適當

16、程序？是運輸和接收的安全3.13工廠的運輸和接收的操作是否有食品防護程序？（幫助信息參見網址： HYPERLINK /oa/topic/transportguide.htm /oa/topic/transportguide.htm）是否不適用是否鎖上和/或者有封條封上沒有裝貨或 者卸貨的廠區拖車？是是否鎖上或者有封條封上沒有裝貨或者卸 貨的廠區油罐卡車？是運送原料、成品或其他用于食品加工的材 料的車輛在其裝貨或卸貨時是否受到密切 的監控？是3.14工廠在處理發運貨物方面是否有食品防護程序？是否不適用發運貨物是否采用一次性（破壞后有痕跡 不可復原）鉛封？否發運貨物的鉛封號是否記錄在運輸文件 中？

17、否在裝載液體物質之前是否檢查油罐車和 / 或軌道車的罐內有無固體、液體或其他物 質？不適用是否保存油罐車和/或有軌車的上述檢查 記錄？不適用是否保存油罐車和/或有軌車的監管鏈記 錄？不適用3.15工廠在處理進入貨物方面有哪些食品防護程序？是否不適用是否控制卸貨月臺以防止未經確認或未被 授權的貨物進入？是是否對于所有進入的貨物要求供應商提前 通知（通過電話、電郵和傳真）？是是否能夠立即調查運輸文件上可疑的更 改？是是否所有的交貨都根據預定交貨單進行核 對？是在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交 貨的貨物進入工廠？是是否接收非工作時間的交貨？是如果在非工作時間接受交貨，是否需要提 前通報交貨時間？

18、是如果在非工作時間接受父貨，是否要求被 授權能夠確認和接收貨物的人員在場？是少于裝載量或是部分載荷發貨的車輛是否 進行檢查？否是否要求原料、配料和成品的貨物接收有 一次性（破壞后有痕跡不可復原）鉛封或 是有號碼的鉛封（并且在運輸文件上標 明）？鉛封進入前是否進行確認？否是否在收貨月臺檢查原料、配料和成品貨 物后無畜息破外的痕跡？是如果接收的動物后不正常的行為和/或癥狀是否立即向FSIS的公共健康獸醫進行通 報？不適用提供給活動物的飼料和飲用水是否能夠保 護具免受蓄意的污染？不適用選擇的運輸企業是否考慮其確保運送產品 的安全性能力？是運輸企業對有機會接觸產品的司機和其他 工作人員是否進行背景調查

19、？否配料供應商在其生產和運輸過程中是否米 取措施加強食品防護工作？否當選擇壓縮氣體的供應商時，是否考慮其 是否實施食品防護程序？否當選擇包裝材料和標簽供應商時，是否考 慮其是否實施食品防護程序？否3.16工廠允許退運貨物重回工廠，包括出口貨物的退運嗎？口否（轉到問題18水和冰的安全）3.17工廠的退運貨物有哪些食品防護程序？是否不適用在#救或返工使用前是否對所有的退運貨物在工廠的指定地點進行是否遭蓄意破壞的檢查？不適用是否保存退運貨物返工使用的記錄？不適用工廠是否遵守了 FSIS關于美國出口貨物退運的 9010.1指令中的程序?（幫助信息見： HYPERLINK /opped/rdad/fsi

20、d /opped/rdad/fsid不適用directives/9010-1.pdf)水和冰的安全3.18工廠水和冰的供應使用了下列哪些食品防護程序？（幫助信息見 ：/region1/eco/drinkwater/pdfs/drinkingH2Ofactsheet.pdf）是否不適用是否限制水井的接近（如通過上鎖的通道/門或者限于授權人員進入）？不適用是否限制制冰設備的接近？不適用是否限制冰貯存設施的接近？不適用是否限制飲用水貯水梢的接近？不適用是否限制水的重復利用系統的接近？不適用是否定期檢查飲用水的管道有無遭到蓄意是破壞？（即感官檢查基礎結構的物理完整 性，等等）是否定期檢查非飲用水的管道

21、有無遭到蓄 意破壞？（即感官檢查基礎結構的物理完 整性、與飲用水管道的連接情況，等）是是否與當地健康部門達成協議確保在城市供水的飲用性出問題時及時通知到工廠 ？是郵件處理的安全3.19工廠采用以下哪些食品防護程序來確保郵件處理的安全？是否不適用郵件處理是否在遠離工廠食品生產/加工操作的單 獨隔離的房間或設施？是處理郵件工作的人員是否受過培訓使用美國郵電服務指南來識別和處埋可疑郵件？（幫助信息見:/news/2001/press/serviceupdates.htm ）否人員的安全3.20工廠采用以下哪些食品防護程序確保員工遵守安全要求？是否不適用對所有的將要在敏感的操作線上工作的雇 員和承包商

22、（包括長期的和臨時的）是否 進行了背景調查？是是否進行了作為所有的工廠員工定向培訓 TB分的安全程序培訓？是在廠區內是否通過某種方式進行確認 /識 別所有的員工、參觀者和承包商（包括建 筑工人、清潔工、卡車司機）？否在工作時間，工廠是否控制員工和承包商 進入工廠？（例如密碼門、傳達室的值班 人員、刷卡等）是在非工作時間，工廠是否控制員工和承包 商的出入？（例如通過鑰匙卡或密碼來限 制出入）是工廠是否有某種方式限制臨時員工和承包 商（包括建筑工人、清潔工和卡車司機） 在與具工作相關的區域內工作？是是否有某種方式識別員工的職能/任務/所 在部門（如相應顏色的制服）？是管理者對每個班次是否都有更新的

23、班次名 錄（例如：誰缺勤、誰頂替、何時新員工 正式進入車間）？否工廠是否允許在生產區域存放個人的物 品？否是否檢查員工的存物柜？是是否限制員工和/或參觀者攜帶進入工廠 的物品（照相機等）？是員工在廠區是否禁止脫掉企業提供的衣服 和保護性的裝備？是五、食品防護計劃已經確定了工廠易受攻擊的外部和內部的某些區域或日常操作的某些程序，現在需要制定一些經濟有效的預防性的操作計劃，將易受攻擊的可能性降到最小。為了達到受攻擊的可能性最小化，制定食品防護計劃著重于：（一）門衛管理制度欣人字24號為了加強門衛管理，確保公司廠區安全，維持正常安定的工作秩序， 使出入廠區人員及車輛的管理有所遵循，特制定本規定。.本

24、公司設專門門衛承擔門衛職責 。自覺維護廠區安全同時是每個員工的職責也是每個員工的光榮義務。門衛實行24小時保安值班并填寫門衛值 班工作日志，對進出人員和車輛登記、檢查，在崗期間應堅守工作崗位， 不得擅離職守、做與工作無關的事項。.門衛上崗期間必須穿著制服、戴好帽子及工作證，注意個人儀表、言 行，保持門衛室的環境衛生，對外樹立良好的公司形象。.嚴格按照公司要求執行所有人員、車輛、物品的出入管理及安全管理。填寫相應的登記表單，嚴格做到有據可查。專業.專注專業.專注專業.專注專業.專注專業.專注專業.專注.保安人員每天引導外來車輛的停放和幫助外來訪客聯系被訪人員安人員每天晚上開啟路燈和紅外線防御系統

25、，并不定時進行企業巡檢，以 防不速之客。.出入管理：員工出入工廠應自覺佩帶（出示）胸卡，在指定的地方按考勤打卡，不允許員工隨意接觸考勤機，門衛應注意監督并及時制止。員工出入工廠，如攜有物品，應主動出示，接受檢查。工作時間出廠員工臨時因公外出時，OA用戶應向部門經理提出外出申請，經部門 負責人確認后出廠，外出歸來時，應及時點擊外出歸來”。非OA用戶外 出需填寫外出申請單，經部門負責人核簽后，交衛門，并由門衛簽注出 廠時間。公畢返廠時，亦由門衛簽注回廠時間后，于第二天交至行政部。因故請假出廠者，應按規定辦理請假手續后打卡出廠。凡公司外人員來訪時，門衛應先電話通知公司總機，由總機小姐電話 與被訪問人

26、或單位確認后，通知門衛放行。門衛在放行前，須請來訪人員 填寫會客單。來訪人員訪問結束出廠前，須將被訪問人簽字確認過的會客單交與門衛核查。有外來車輛進廠，門衛應先電話聯系被訪人員，得到相關人員確認 后，門衛方可予以進廠。所有車輛進廠必須在門衛處登記，并按照指定位 置停放車輛。對于貨運車、運送廢棄物品的車輛，出廠時需憑相關部門簽章的出 門證，并經保安人員查驗后，方可出廠。非本單位工作人員一律不得進入廠區，特殊情況要進入廠區須經行政 部同意后方可登記進入。門衛執勤人員查驗證件時，要嚴格執行所制定的各項規章制度，有違 反者追究相關責任。同時要禮貌待人，用語恰當。要做到既嚴肅認真，又 文明值勤。對于既不

27、自覺佩帶 （出示）證件，又故意尋釁滋事、無理取鬧的員 工，參照公司獎懲制度執行。（二）薄弱環節分析和相應防護手段區域確定存在的薄弱環節相應計劃使用的防護手段外部安全廠區外來車輛的管理對外來車輛進行掛牌區分，并注口強保安人員的培訓，加強對外來車輛的登記工作內部安全生產敏感區域外來人員進出進入車間需填寫車間參觀申請單，海象副總經理簽字同 意后方可進入車間，進入車 間時由參觀陪同人員進行簽 字確認，生產部保存相關記 錄。加工安全在加工過程的關鍵點引入危險因子限制只有經過專門培訓和/或 背景經過調查的員工才能接 近關鍵操作。提升員工的食 品防護意識。監控配料、殺 菌、灌裝、包裝等加工程 序。定期校準設

28、備，例如溫 度表，pH計和天平等設備。儲藏安全庫存原料品種較多原料倉庫加強庫存原料管 理，每月盤庫，定期整理庫 存原料，使原料有序堆放。運送/接收安全在沒確認之前是否禁止那些未事先安排交非預期的交貨僅從經過驗證的供應商處購買原料。僅許可接收預期的貨的貨物進入工廠？是送貨。根據載貨單和訂貨單 清點包裝并檢驗包裝的完整 性。要求賣主運送貨物時使 用一次性（破壞后有痕跡不 可復原）的包裝。是否要求原料、配料 和成品的貨物接收有 一次性（破壞后有痕 跡不可復原）鉛封或 是有號碼的鉛封（并 且在運輸文件上標 明）？鉛封進入前是 否進行確認？原料接受管理所有貨物運送要求供應商是 通過一次性的（破壞后有痕

29、跡不可復原）封條保證貨物 的安全性。并對本公司的貨 車司機進行貨運相關文件培 訓。水的安全水質硬度較局品控部每月對清洗用水水質 進行檢驗，加工用水采用外 購桶裝水。人員安全加強員工衛生安全管理每年安排生產相關人員體檢，沒有健康證不能進行生產相關工作。是否檢查員工的存物員工存物柜的管理加強員工的食品防護意識的柜？是學習，生產喑B門每周對員工存物柜進行不定期的檢查。郵件處理安全郵件往返頻繁行政部專人管理相關記錄：車間參觀申請單生產車間外來人員記錄表分析了薄弱環節并采取了相應的防護計劃手段，現在制定一些緊急情況等方面應急程序：（三）應急準備控制程序.目的：本程序確定了事故或緊急情況及其發生后的響應措

30、施，以預防或減少伴隨的不可抗拒因素的影響。.適用范圍：本程序適用于公司各項活動中不可抗拒的因素的影響的異常情況和事故的應急和響應。.職責：總經理負責提供應急準備和響應必需的資源 。行政部負責公司應急準備和響應的管理，負責應急設備（包括消防設備和防護器材）的定置、保養、維護，并適時向總經理匯報工作。相關部門配合行政部做好應急準備與應急狀態的響應工作，對本區域的應急設備實施維、保養。.工作內容：本公司潛在的事故和緊急情況包括：倉庫發生危險品大量泄漏；發生火災或爆炸（包括臨近單位發生火災或爆炸的情況）；意外停電、停水；其它對環境產生影響的緊急情況。產品污染的緊急情況。應急準備和響應的管理網絡組織：.

31、行政部為本公司應急準備與響應的管理部門，監督檢查各部門應急準備措施的落實情況、應急設備的狀況，負責應急準備與響應的協調工作， 同時，負責公司所有的應急設備（包括消防設備和防護器材）的定置、保 養、維護工作。各部門配合、參與應急準備和響應的管理工作，并負責本部門區域內 的應急設備的保養、維護工作。各部門主管是本部門區域應急狀態的責任人和召集人。對新進員工進行三級安全教育。行政部對各種可能發生重大影響環境的緊急情況，及時組織員工進 行消防安全的培訓。應急響應和處理措施：當發生緊急情況時，各部門應迅速響應，以防事態進一步惡化，響應處理措施及處理步驟參照附錄A(緊急應急措施步驟表)；行政部應將緊急情況

32、記錄在盒外事故報告表中。應急準備與響應的評估：可行時，由行政部組織對應變措施進行演習；行政部根據演習結果及緊急情況發生后的情況對相應的程序及響應處理措施進行評估，必要時對文件進行修改。5.附錄：附錄A:緊急應急措施步驟表序號項目負責部門應急措施步驟1危險品倉庫發生大倉庫主管行政部(1)關閉發生源，必要時通知行政部或供應商前來協助處理(2)協助倉庫人員將泄漏物控制在最小范圍內量泄漏各部門(3)受影響部門，米取相應措施，防止有害氣體或液體進行或滯留在本部門2發生火災各部門主管行政部(1)發現人立即通知在場人員，并報告部門負責人或行政部；必要時撥打119”火警電話；可行時進行初期火災的撲救(2)組織

33、臨時消防組迅速投入救災工作 ，疏導人員(3)對受傷人員采取緊急救護后送往醫院3意外停電各部門電工(1)關閉設備電源開關，檢查設備，做好重新開車準備(2)通知電工進行檢查，排除故障(3)故障排除，重新開車，注意檢查設備是否正常4產品污染生產部、技術部、品控部及各有關部門(1)及時對產品進行隔離。(2)分析污染的原因，及時解決(3)對產品及時進行處理(四)應急疏散程序一、總則：.適用范圍：公司消防安全管理.目的：預防火災事故，減少人員和財產損失。二、管理職能.人事部負責組織公司滅火和應急疏散預案的制訂、修訂、組織演練。負責監督、檢查、考核各相關部門滅火和應急疏散預案的制訂、修訂和演練。.各相關部門

34、負責組織本部門滅火和應急疏散預案的制訂、修訂、演練、考核工作。三、內容：.公司滅火應急疏散預案.制定滅火應急疏散預案。相關車間制定滅火和應急疏散預案應當包括下列內容：組織機構：滅火行動組、通訊聯絡組、疏散引導組、安全防護救護組報警和接警處理程序應急疏散的組織程序和措施撲救初起火災的程序和措施通訊聯絡、安全防護救護的程序和措施.滅火和應急疏散演練相關車間應按規定對本部門員工進行報火警、撲救初起火災、自救逃生知識和技能培訓，按照滅火和應急疏散預案，至少每半年進行一次演練，并結合實際，不斷完善預案，其他部門應當結合實際，參照制定應急 預案，至少每年組織二次演練。公共聚集場所應對員工進行包括組織、引導

35、在場群眾疏散的知識和技 能的消防安全培訓，并應當至少每半年進行一次演練。防爆車間應根據本部門各崗位的具體情況，按照簡捷、易于辨認、安全有效的原則制定崗位疏散線路示意圖并實施演練。車間安全員負責組織對本車間各崗位滅火和應急疏散演練，參與消防隊組織的滅火疏散演練。消防演練前，應制定詳細的演練方案，應按照報警、撲救、應急疏 散、通訊聯絡、安全防護救護的程序進行演練。消防演練時，應當設置明顯標識并事先告知演練范圍的人員。專職消防隊、義務消防隊和崗位員工聯合演練，應配備相應的消防裝備、器材，并組織開展滅火戰術、火場救援、應急疏散和滅火技能訓練， 提高相互協作和撲救火災的能力。消防演練由 火場總指揮”統一

36、指揮，應采取有效防護措施，維護現場秩 序，保證安全。參加演練的車間、部門，應當對演練時間、地點、內容、參加人員等 情況做記錄。（五）產品標識與質量追蹤程序.目的：建立和實施原料、半成品、成品的標識及產品的狀態標識以及成品的 代碼標識等管理程序，使得從原輔料到成品都具標識清晰，具有可追溯 性，防止混淆和誤用。.范圍：本程序適用于本公司所有產品的標識和質量追蹤。.職責：計劃部制定原料、成品的型號；生產車間實施半成品標識，應確保每個工作日生產的半成品數量準 確、標識正確。儲運部在成品入庫時負責核對成品數量以及標識，并反饋結果。.程序：不合格的分類；.輕微不合格：原料、半成品香氣香味偏差不大，產品品未

37、攪拌均勻、液體產品中固體原料未完全融解，為輕微不合格。嚴重不合格：不符合規定程度超過輕微不合格的，為嚴重不合格。可追溯性標識：原料、成品的標識及產品的狀態標識主要是表明原料、半成品、成品是否經過檢驗以及檢驗合格與否的狀態標識根據可追溯性要求，在原料、加工品以及產品的儲存庫設置狀態標 識。狀態標識分類：合格、不合格、待檢。成品的代碼標識在產品的內外包裝上以粘貼不干膠標貼為標識，表明產品的生產日期、生產批號、衛生許可證編號、生產許可證號以及產品主要成分等。標識的標注程序原料的狀態標識待檢狀態。原輔材料入庫，倉庫工作人員經清點數量和重量無誤后，堆放于待檢區域，并通知檢驗員去倉庫取樣。合格狀態。由品控

38、部抽樣，檢驗合格后出具合格證.不合格狀態。當檢驗為不合格時，由品控部出具不合格通知書，拒 收此批原輔料，并在該批原輔料的外包裝上粘貼不合格證。半成品的狀態標識待檢狀態。產品經過攪拌結束后，通知品控部抽樣。合格狀態。由品控部抽樣，檢驗合格后提供產品合格證，生產部在 該批半成品貨位上加合格標識牌。不合格狀態，當檢驗為不合格時，由品控部出具不合格通知書，生 產部在該批半成品貨位上加不合格標識牌。成品的狀態標識待檢狀態。半成品合格后入庫成品倉庫，倉庫管理員將成品存放于 成品待檢區域。合格狀態。由品控部抽樣，檢驗合格后提供產品質檢報告，倉庫管 理員在該批成品貨位上加合格標識牌。不合格狀態。當檢驗為不合格

39、時，由品控部出具不合格通知書，倉 庫管理員在該批成品貨位上加不合格標識牌。標識的要求產品標識牌與合格證應清晰、牢固、不因產品流轉中諸因素的影響 而損壞或消失。在產品實現過程中，各部門要對產品標識、產品狀態標識、合格證 進行保護，嚴禁涂抹、撕毀、保證標識整潔、醒目、完好。（六）產品可追溯性與召回程序.目的：確保通過可追溯性控制程序，能從最終成品追溯到原料，回收不合格產品。.范圍：本程序適用于本公司所有產品可追溯性控制與產品召回。.職責：計劃部制定原料、成品的型號；生產車間記錄每批產品投料原料的名稱及原料序號。品控部負責原料、成品檢驗記錄，并將原料檢驗日期作為原料序號。.程序：可追溯性標識：原料的

40、代碼標識原料檢驗合格后在原料包裝外粘貼合格證，合格證中注明檢驗日期、生產日期、供應商等。并將結果記錄在原料檢驗記錄上。成品的代碼標識在產品的內外包裝上以粘貼不干膠標貼為標識，表明產品的生產日期、生產批號、衛生許可證編號、生產許可證號以及產品主要成分等。可追溯性控制每批原料檢驗合格后，品控部出具原料合格證，原料合格證上需注 明檢驗日期與生產日期，做到每批原料有可追溯性，并將結果記錄在原 料檢驗記錄上。產品生產過程中，生產操作人員在生產流轉表中根據原料合格證 上的檢驗日期記錄原料序號，原料序號為每批原料的檢驗日期，做到每批 產品所使用的原料都有可追溯性。不合格品的回收銷售部負責處理客戶和經銷商對質

41、量問題的投訴品控部根據銷售部的要求對投訴涉及的產品質量進行抽樣檢驗，確認產品質量問題的性質和不合格品涉及范圍。確定要回收產品時，成立由生產車間、品控部、技術部、銷售部等部 門參加的回收工作組回收的產品經證實確實對健康產生危害的必須銷毀，其它則作為降級處理，并作好記錄。在回收產品時還應考慮到由其危害影響到其他產品有無危害（被回收的產品是否已經添加到相應的食品中）。建立對產品的投訴檔案，對所有投訴的聯系方式和處理結果做出詳 細記錄并歸檔保存。如果該年度沒有發生質量問題及客戶和經銷商投訴的，公司應加強產品質量安全管理工作的培訓，不斷提高公司員工對產品質量安全重要性 的認識。.記錄：原料檢驗記錄生產流

42、轉表產品召回記錄（七）產品安全管理程序.目的：為保證產品安全，防止生產人員攜帶與生產無關的物品進入生產區域，杜絕外來物品進入生產環節，特制定本程序。.范圍：適用于生產加工車間生產人員產品安全管理。.職責：生產部負責產品安全的實施與管理。品控部對生產區域人員進行監控。.程序：每日開工前常規檢查每日開工前，生產部車間主任與生產部經理對生產人員進行檢查，并將檢查記錄填寫在生產人員開工前常規檢查上，生產部保存記錄。生產人員進入車間前，必須穿戴潔凈的工作服、帽、工作鞋，接觸 粉末產品加工的人員應戴口罩，不得用裸手直接接觸未經包裝的產品，工 作服必須蓋住外衣，頭發不得露于帽外，男員工不得留長發，女員工如有

43、 長發必須將長發盤起。生產人員一律不準佩戴手表、首飾、手機以及染指甲、噴灑香水進 入車間。所有生產人員不得留長指甲、指甲內不得有污垢，進入生產區域前 必須洗手、消毒、烘干，手部保持清潔。生產人員工作服內一律不得攜帶任何物品進入生產區域（員工自檢，核查人當場核查）。進入生產區域的其他人員（包括參觀人員）均應遵守本規定。生產人員儲物柜檢查生產部車間主任與生產部經理每周兩次（采用事先不通知抽查的方式）對生產人員儲物柜進行檢查，檢查時必須有兩人操作，并將檢查記錄 填寫在生產人員儲物柜檢查表上，生產部保存記錄。生產人員不得在儲物柜中存放與生產無關的物件、食品、化學品等，并保持儲物柜的清潔。如在檢查中發現

44、違規現象，采取警告并教育， 情節嚴重的采取相應的處罰措施。.相關記錄：生產人員開工前常規檢查生產人員儲物柜檢查表（八）實驗室管理程序.目的：為了加強實驗室管理，確認檢驗結果準確以及檢驗室安全 、衛生，有 毒有害物品得到有效控制。.范圍:專業.專注專業.專注專業.專注專業.專注本程序適合于公司實驗室的各項管理工作.職責：品控部是實驗室管理的歸口管理部門，并定期監督檢查。實驗員負責實驗室管理工作的實施。.程序：實驗室工作實驗員本著認真負責的工作態度，按照有關規程正確操作，并認真填 寫工作記錄，實驗記錄應真實可靠，有差錯之處，要在原數據上劃“一”， 然后將正確數據寫在原數據旁邊，字跡清楚，端正，不準

45、刀刮，不能貼補。儀器、試劑的管理實驗工作所用的儀器應貼合格證，計量儀器必須按期校正，并有合格 證書方可使用。所用試劑、藥品及其溶液，均應貼上標簽，確保標簽名稱 與內容相符。化學試劑等有毒有害物品的管理化學試劑等有毒有害物品由品控部統一管理 ，有毒化合物儲存于加工 和包裝區外的單獨庫房內，有專人保管，每次使用量、何時何人領用需登 記，領用人需簽字。衛生要求及措施實驗工作前及工作完畢后要打掃衛生，檢驗中的廢棄物（包括廢棄殘液）應投入專設的貼有標簽的廢物箱 （或容器）內，不得隨地亂扔，不得 倒入下水道。建立衛生值日制度，保持實驗室清潔、整齊，不得存放與檢 驗無關的物品。檢驗設備的管理無菌室管理無菌室

46、的面積應能夠滿足檢驗工作的需要；無菌室按每3平方米的面積配備一根功率為30瓦的紫外線滅菌燈，每次滅菌時間為1小時或更長；至少每兩周一次用酒精棉球擦試紫外線滅菌燈，清潔燈管表面；無菌室滅菌效果驗證方法：以普通瓊脂平皿放置在無菌室工作臺上，開蓋暴露10分鐘，在37c 1C恒溫箱培養24小時后檢查暴露平板的 細菌數。無菌室的滅菌效果每季度驗證一次；無菌室保持清潔衛生，廢棄物及時處理。化學試劑管理實驗室所使用的試劑應來源可靠，質量合格，純度符合檢驗工作的 需要。實驗室所使用的試劑實行進貨登記，領用核銷，過期報廢的管理辦 法。每種試劑均須專人負責，定期核對，保證試劑的有效性。化學試劑定 期進行盤點，并在化學試劑盤庫表作相關記錄。實驗室所使用的危險品（試劑）應按規定放置在安全的貯藏箱內，貯藏箱應按規定設置鎖，根據安全規定批準領用。實驗室所使用的試劑應貯存在溫濕度適宜的場所，避免陽光直射。為實驗所配置的常用試劑應加貼標志，標志上須注明試劑名稱，濃 度，配制日期及配制人。儀器實驗室配備了檢測儀器及設備能夠滿足檢驗工作的需要，儀器的精度應符合要求。實驗室所使用的儀器應按規定進行計量。加貼計量標志并在計量有 效期內使用。檢驗記錄的管理為準確反映和便于日后追蹤有關質量的情況，需對有關衛生檢驗記錄進行收集、編目、歸檔和保存，特制定以下規定：所有檢驗記錄必須建立