1、寧夏精準碳業(yè)有限公司活性炭生產(chǎn)控制程序文件編號版本號版頁碼目的為有效及時地對活性炭生產(chǎn)全過程實施有效的質量控制，使每道工序都能按生產(chǎn)工藝參數(shù)指標進行控制。適用范圍適用于各職能部門對活性炭生產(chǎn)全過程的管理。定義：炭化料：煤粉中加入粘合劑，經(jīng)攪拌、壓條、加熱、析出部分氣體、液體和固體而得到含碳量較高且有一定吸附力的產(chǎn)物?；钚蕴浚夯钚蕴渴且环N含碳量較高且用途十分廣泛的多孔吸附劑。炭化：將含碳物質在隔絕空氣的條件下，加熱至較高溫度，使含碳物質中析出部分氣體、液體和固體而得到含碳量較高且有一定吸附力的物質的過程。職責：生產(chǎn)部為歸口管理部門，負責活性炭（含半成品）生產(chǎn)過程中產(chǎn)品工藝的制定，負責制定設備大、

2、中修計劃，負責設備的檢查。化驗室負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及過程管理的監(jiān)督和檢查。生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程的實施及使用，以及設備的維護與保養(yǎng)。工作程序：炭化料質量不穩(wěn)定及調整方法：原材料的成分變化，配合比的變動，工藝設備的不完善及環(huán)境變化，工序操作引起的不穩(wěn)定。原材料質量不穩(wěn)定的因素：a原料的成分變化；寧夏精準碳業(yè)有限公司活性炭生產(chǎn)控制程序文件編號版本號版頁碼b煤種的變化；c添加劑的差異。各種物料配比的變化：半成品在制備過程中，配方不合理，各種原料成份變動雖小，但若各物料的配比不能嚴格控制，也會導致半成品的不穩(wěn)定。a工藝設備不能滿足配料要求；b磨粉工藝設備不能滿足工藝要求，粒度過大或不均勻；c

3、給料設備計量精度不準；d管理制度不健全；e不能及時更換磨損部件和及時修理。對物料配比不穩(wěn)定采取的控制方法：a采用計料準確的計量裝置；b調整原料變化。提高配料的準確率。提高煤粉的合格率。添加較細粒度煤粉。對原料進行充分脫水。影響炭化料物化性能不穩(wěn)的因素及調整：a對炭化料粒度不穩(wěn)，應穩(wěn)定成型壓力；b炭化過程，操作工應穩(wěn)定燃燒的火勢，穩(wěn)定燃燒室的溫度;c指標性能超標時，要嚴格控制搭配比例，力求均化均勻。炭化料粒度：對粒度影響較大的工序，在操作上應采取措施，嚴格控制粒度。嚴格控制炭化過程、炭化速率和炭化設備的溫度梯度。炭化料的篩分應嚴格按照要求選擇篩網(wǎng)，對不同粒度要求，應使用不同的篩網(wǎng)。寧夏精準碳業(yè)有

4、限公司活性炭生產(chǎn)控制程序文件編號版本號版頁碼炭化料強度控制：對影響強度性能的工序，嚴格工藝操作規(guī)程對影響強度強能的原料搭配，嚴格控制配比炭化料的包裝：炭化料必須經(jīng)過降溫后，才能進行包裝。炭化料包裝前必須經(jīng)過篩分后才能進行。炭化料場地必須干凈，防止雜物混入炭化料。成品炭化料的管理：確保成品炭化料合格率達到0炭化料包裝質量要保證凈重符合標準?；钚蕴可a(chǎn)工作程序：活性炭主要指標不穩(wěn)定及調整：炭化料1物化指標的變化引起不穩(wěn)定，應加強進爐前炭化料的物理性能檢驗和監(jiān)測，對粒度、粒經(jīng)、強度不符合要求的，禁止入爐。對炭化料物理性能指標的控制。對炭化料重新進行篩分。活性炭吸附指標不穩(wěn)定及調整：活性炭工藝過程監(jiān)測

5、，對吸附指標不穩(wěn)定性進行爐前監(jiān)測。對活性炭不穩(wěn)定因素進行工藝調整。活性炭產(chǎn)品應進行均化，確保吸附指標的穩(wěn)定。工藝操作引起吸附指標不穩(wěn)定。應對工藝操作員進行培訓，考核合格后，才能上崗。嚴格工藝操作規(guī)程，操作人員不得隨意改動操作工藝。若對炭化料提出新的指標要求，改進炭化料的組份，使其保證活性炭的吸附指標穩(wěn)定。寧夏精準碳業(yè)有限公司活性炭生產(chǎn)控制程序文件編號版本號版頁碼活性炭質量控制:活性炭物理指標：對影響活性炭物理指標的炭化料精度、粒經(jīng)、強度，應在炭化料進廠時進行監(jiān)測，分別堆放、記錄、標識，不能錯投誤用。對影響活性炭物理指標的炭化料進行篩分，篩分要選用符合要求的標準篩網(wǎng)。對影響活性炭吸附指標的化學性

6、能因素的控制。嚴格遵守操作工藝規(guī)程，不得隨意變更，變更應根據(jù)工藝人員下達的變更單進行變更。對設備工藝造成指標不穩(wěn)定的因素，進行爐前監(jiān)測，由工藝員下達變更通知單，操作員進行工藝調整。對輔助設備造成活性炭吸附指標不穩(wěn)定，工藝員及時采取措施調整工藝。對化驗分析出現(xiàn)的吸附指標不穩(wěn)定，應由工藝員提出意見，由化驗分析人員重新取樣進行復檢。對場地影響吸附指標不穩(wěn)定，應加均化人員的責任心，力求均化均勻。吸附指標不穩(wěn)，進行搭配均化，應嚴格控制比例。對指標差別較大的活性炭嚴格禁止搭配均化?；钚蕴堪b：活性炭必須經(jīng)過篩分后，才能進行包裝。不同指標的活性炭，應分別包裝、標識、入庫?；钚蕴堪b場地要干凈，不得混入雜物和

7、不同品種?；钚蕴砍鰪S管理：確?；钚蕴砍鰪S合格率達到0活性炭包裝要符合用戶提出的要求，包裝袋子符合標準，并寧夏精準碳業(yè)有限公司活性炭生產(chǎn)控制程序文件編號版本號版頁碼應做好標識。活性炭在出廠包裝時應取樣進行理化性能檢驗，留好備查樣品，做好檢驗記錄?；钚蕴砍鰪S應附帶出廠化驗單。活性炭裝車出廠應出示出廠通知單和出門證才能出廠。做好炭化料、活性炭售后服務工作：制定出廠炭化料、活性炭，發(fā)現(xiàn)質量問題的處理辦法。當顧客對炭化料、活性炭質量提出異議時，應進行仲裁檢驗。相關文件不合格品控制程序糾正和預防措施控制程序監(jiān)視和測量控制程序控制記錄炭化料生產(chǎn)任務單生產(chǎn)設備設施一覽表設備運行記錄4)年炭化料、活性炭生產(chǎn)計劃

8、配料記錄()月各車間各項指標考核表附加說明：本程序由姚寧起草；本程序由陸河審核；本程序由陸河批準；本程序自年月日開始執(zhí)行寧夏精準碳業(yè)有限公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件編號版本號版頁碼目的：為使原材料進廠到產(chǎn)品出廠都保持相應的標識，保證原材料使用的準確性、有序性，特制訂本程序。適用范圍：適用于進廠原材料、輔助材料、半成品和最終產(chǎn)品的標識。定義：過程產(chǎn)品：指廠內工序間轉序產(chǎn)品。掛牌標識：以拴掛填寫標識內容的標牌區(qū)分產(chǎn)品。印跡標識：在產(chǎn)品（袋）上涂寫不同文字顏色區(qū)分不同產(chǎn)品。職責：化驗室為標識和可追溯性歸口管理部門。綜合管理部負責入庫原材料、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的標識管理。生產(chǎn)車間負責過程產(chǎn)品的標

9、識和管理。工作程序：產(chǎn)品的標識方法：產(chǎn)品的標識根據(jù)其貯存、包裝方式，可分為：區(qū)域標識、掛牌標識、印跡標識、記錄標識。產(chǎn)品標識的實施：a原材料（精洗煤、燃料煤）以區(qū)域標識，劃分貨位，并在煤場適當位置放置標牌，注明品種、主要指標等內容；b配煤以標牌標識進行配煤，配煤時標明煤種、配煤比等。寧夏精準碳業(yè)有限公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件編號版本號版頁碼液固體產(chǎn)品：要用標牌區(qū)分產(chǎn)品、標明、品名、規(guī)格袋裝產(chǎn)品的標識：a進廠輔料包裝用掛牌標識，化驗室和使用單位均應在相應的出入庫臺帳中作記錄標識，內容包括：名稱、產(chǎn)地、入場時間、主要指標等；b出廠產(chǎn)品包裝上的印跡標識，由化驗室負責印制。要標明名稱、主要質量

10、指標、廠名、生產(chǎn)時間等內容，并在臺帳記錄上標識;c以上產(chǎn)品的堆放地點，由貯存管理員負責掛牌標識。產(chǎn)品標識不得隨意修改和補充。發(fā)現(xiàn)有錯誤必須修改或補充時，責任單位應查明原因在主管部門監(jiān)督下進行。主管部門在檢查記錄中寫明：a何種理由修改或補充產(chǎn)品標識；b產(chǎn)品標識的原始狀況；、修改后的狀況；d主管部門領導簽字。無標識的原材料、半成品、產(chǎn)品在未清查前不得投入使用或出廠。實物標識和記錄標識內容必須保持一致。特殊要求的標識，由綜合管理部提出，生產(chǎn)部組織有關單位按合同要求進行相應的標識。產(chǎn)品的可追溯性管理產(chǎn)品和過程產(chǎn)品以生產(chǎn)時間、班次、存放地點等作為可追溯性寧夏精準碳業(yè)有限公司產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序文件

11、編號版本號版頁碼標識。原材料、備品、備件、計量、測量器具以產(chǎn)地、級別、產(chǎn)品名稱作為可追溯性標識。有可追溯性要求時，化驗室組織有關部門依據(jù)標識內容和有關記錄進行標識，并填寫可追溯性記錄。相關文件防護控制程序監(jiān)視和測量控制程序質量記錄產(chǎn)品標識檢查記錄可追溯性記錄附加說明：本程序由姚寧起草；本程序由陸河審核；本程序由陸河批準；本程序自年月日開始執(zhí)行顧客財產(chǎn)控制程序目的為對顧客財產(chǎn)進行控制，確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。適用范圍適用于顧客財產(chǎn)的控制。定義：無職責4.物1資經(jīng)營部對顧客財產(chǎn)應在合同或協(xié)議中予以明確，對顧客財產(chǎn)歸口管理。4.各2部門對顧客提供財產(chǎn)實施管理，對顧客提供財產(chǎn)的接收、管

12、理和適用情況進行控制。4.經(jīng)3營部負責對顧客財產(chǎn)的接收、管理，對適用情況進行監(jiān)督。4.質4檢科質檢人員負責對顧客財產(chǎn)進行驗證，車間負責接收、保管和維護，并做好質量記錄。5工作程序5.顧1客財產(chǎn)的接收與驗證5.1顧.客1財產(chǎn)的種類可包括：a顧客提供的原、燃、輔助材料、半成品；b顧客直接提供的包裝材料；c服務作業(yè)涉及的顧客財物，如倉儲業(yè)所貯存的顧客物資；、代表顧客提供的財產(chǎn)，如將顧客的財產(chǎn)運到第三方；e顧客知識產(chǎn)權，包括提供的規(guī)范、圖樣；f顧客提供的設備、工具。5.1接.收2顧客財產(chǎn)經(jīng)驗證符合要求后，接收雙方共同填寫顧客財產(chǎn)驗收記錄。5.1驗.證3與標識5.1.對3顧.客1提供產(chǎn)品，質檢人員按監(jiān)視

13、和測量控制程序的規(guī)定進行驗證，按標識與可追溯性控制程序進行標識。5.1.對3顧.客2財產(chǎn)在驗證發(fā)生異議時，應做好記錄，并應及時報告顧客，按合同規(guī)定的途徑解決。5.1.對3顧.客3財產(chǎn)的驗證，不能減輕和免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責任。5.顧2客財產(chǎn)的貯存和保管5.2顧.客1財產(chǎn)從接收到使用（安裝）期間的貯存和保管應由車間（保管員）負責。顧.客2財產(chǎn)應單獨存放和標識顧.客3財產(chǎn)如發(fā)生丟失、損壞、變質和不符合有關要求時，應做好記錄，及時與顧客進行協(xié)商，取得共識后，采取措施及時解決。5.顧3客財產(chǎn)在有關文件、資料和記錄中應有標識，使其具有可追溯性。當4合同要求對顧客財產(chǎn)進行維護時，應滿足合同要求。相關文

14、件1監(jiān)視和測量裝置控制程序2標識和可追溯性控制程序質量記錄顧1客財產(chǎn)不適用情況記錄TFH/產(chǎn)品防護控制程序目的為保證材料、設備、半成品和成品在搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行控制，確保其質量不受損壞。適用范圍適用于企業(yè)原料、半成品和成品在搬運貯存、包裝、防護和交付過程中產(chǎn)品的防護。定義：無職責4.經(jīng)1營部負責原料、入庫成品、半成品、包裝材料的搬運，貯存和防護的管理。4.成2品車間負責活性炭的包裝、搬運、貯存和防護。4.車3間負責本車間內所需原料、半成品的搬運、貯存、包裝和防護的管理。生4技部負責各類產(chǎn)品包裝的設計，并提供包裝物上的標識內容，并對產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查。5工作程序5.搬1運：經(jīng).營

15、1部、各車間根據(jù)原料和產(chǎn)成品對搬運的要求，采用合適的搬運方法和工具保證搬運時不降低產(chǎn)品質量。產(chǎn)品搬運時具體操作按照產(chǎn)品搬運、貯存和防護操作規(guī)程執(zhí)行。5.1對.搬2運人員進行崗位培訓，嚴格按搬運要求進行操作。搬.運3過程中應保護好原料，備品、備件及產(chǎn)成品的標識和檢驗狀態(tài)的標識。5.1活.性4炭在搬運時，必須堆放整齊，當班人員應填寫產(chǎn)品入庫記錄。5.貯2存：5.2企.業(yè)1原料及產(chǎn)品的貯存場地及庫房應符合規(guī)定要求，放置產(chǎn)品在合作或交付前損壞或變質。a各種原材料場地應寬闊、平坦，應分開堆放、照明設施齊全;b煤炭場地應平整、道路暢通，應防火、照明齊全；c備品、備件庫房應干凈、整齊，防火、防盜設施齊全；d

16、成品庫房及場地應整齊、平坦，并應防水、防盜、照明設施齊全。5.2經(jīng).營2部應按質檢部開具的化驗結果通知單，驗收入場原料。材料由供應科采購，由生產(chǎn)技術科驗收入庫。產(chǎn)成品由成品車間按質檢部的通知單包裝活性炭入庫。產(chǎn)品發(fā)放由質檢部通知單，經(jīng)營部方可銷售出廠。5.2原.料3的堆存放和標識，由生技部指定和執(zhí)行。產(chǎn)成品須按品種、編號、分類，存放。5.2經(jīng).營4部應對產(chǎn)成品貯存階段的種類、編號做到帳、物、卡相符。5.2經(jīng).營5部必須定期檢查活性炭成品不受潮、不破爛，保證質量不受影響。5.2輔.助6材料，備品、備件的貯存按物資管理制度執(zhí)行，保證質量不受損壞。5.包3裝：5.3經(jīng).營1部在進行市場調研后，根據(jù)市

17、場需求及客戶要求向生技部提出包裝設計要求。5.3生.技2部根據(jù)經(jīng)營部的要求進行包裝設計，設計內容須符合國家標準的要求，完成包裝設計后報生技部，由經(jīng)營部外圍生產(chǎn)，供生產(chǎn)車間使用。5.3生.產(chǎn)3車間應按生產(chǎn)操作規(guī)程進行包裝，且包裝質量符合標準。5.3生.產(chǎn)4車間、財務和經(jīng)營部分別對出入庫成品包裝進行詳細記錄，經(jīng)三方核對無誤可辦理簽字入庫手續(xù)。5.3質.檢5部質檢員負責日常生產(chǎn)包裝質量的檢查，并做好記錄。5.3倉.庫6保管員對入庫成品包裝質量進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與生產(chǎn)車間及質檢部協(xié)調解決。防4護：5.4經(jīng).營1部對原燃料采取防護措施，防止其品質下降，按照物資管理制度執(zhí)行，庫房保管員采取措施，保證產(chǎn)

18、品不破損、不受潮、不損壞、不滅失。5.4經(jīng).營2部保管每天應對產(chǎn)品保管情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并采取相應防護措施，如加蓋篷布防潮，移庫時要做好記錄。.交5付：5.5經(jīng).營1部調撥開具銷售單，交給客戶或銷售員以此據(jù)提貨。5.5需.委2托運輸單位承運時，應簽訂委托運輸協(xié)議，承運單位方可提貨運輸，將產(chǎn)品運抵顧客現(xiàn)場交付，交付后將回單報經(jīng)營部，交付時有損失由承運單位負責。5.5廠.內3交付時，客戶憑經(jīng)營部開具的活性炭出庫單，找保管員提貨，保管員按提貨單上的產(chǎn)品種類、編號、發(fā)貨數(shù)量當面驗清，實施發(fā)貨。5.5廠.家4送貨的客戶現(xiàn)場時，保證交付給客戶是符合要求的產(chǎn)品。5.5包.裝5物的交付由庫管員保

19、管，嚴格按質檢部的規(guī)定交付成品車間進行成品包裝。相關文件質量記錄7.防1護檢查記錄TFH/C7.50.157.炭2化料出、入庫臺帳TFH/C7.50.257.活3性炭出、入庫臺帳TFH/C7.50.35寧夏精準碳業(yè)有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號版本號版頁碼目的為確保在活性炭生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)中影響活性炭產(chǎn)品質量的各種因素，得到有效控制，特制定本程序。適用范圍適用于公司各個職能部門以活性炭生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量。職責：化驗室是活性炭監(jiān)測和測量控制程序的歸口管理部門，負責對活性炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)實施有效控制，組織各車間各道工序的監(jiān)測、監(jiān)督、控制和檢查考核?；炇邑撠煂|檢部外各類監(jiān)測設備的控

20、制及管理實施的檢查、監(jiān)督?；炇邑撠熒a(chǎn)過程對各車間的質量抽查、監(jiān)督和評價。工作程序：質量檢驗評定按國家國家煤質顆?；钚蕴繕藴省Ｉa(chǎn)過程的檢驗、化驗、分析由化驗室組織實施。生產(chǎn)過程的交接檢驗：各項生產(chǎn)過程的質量交接由化驗室負責組織各有關部門進行交接，并做好交接記錄，經(jīng)有關負責人簽字認可后，方可轉序。班組生產(chǎn)過程之間交接檢驗，由各班組長質檢員檢驗簽字認可后，方可轉序。生產(chǎn)過程交接檢驗的要求：交接雙方應資料齊全，數(shù)據(jù)準確，手續(xù)完備。重要生產(chǎn)過程交接手續(xù)，應由車間負責報送化驗室備案，車間以此作為安排生產(chǎn)和生產(chǎn)后的客觀證據(jù)。生產(chǎn)過程交接出現(xiàn)異議時，由化驗室裁決。例外放行的產(chǎn)品，必須由車間負責人提出申請

21、，化驗室領導批準寧夏精準碳業(yè)有限公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號版本號版頁碼后，方可實施，并要做好可追溯性標識。班組對例外放行的情況，需做出標識記錄，以便檢驗，對檢驗結果一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，能夠立即追回。例外放行后，本工序中規(guī)定的各項活動已圓滿完成，且有關數(shù)據(jù)和文件齊備得到認可后，方可轉入下道工序。經(jīng)檢驗為不合格的產(chǎn)品，應按不合格品控制程序所規(guī)定的要求進行處理。過程檢驗和監(jiān)督記錄：生產(chǎn)過程中形成檢驗和監(jiān)督記錄，由各班組以單位生產(chǎn)為對象進行收集、分類、整理，再實施最終檢驗后交質檢部審核，訂卷保管。生產(chǎn)監(jiān)測過程的管理：化驗室會同各相關單位，對生產(chǎn)車間控制實施情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)控制過程中存在的問題，組織綜合管理部例會研究解決方法?；炇遗c相關科室，對各車間月生產(chǎn)計劃完成情況進行檢查和考核，分析完成情況，提出考核意見?；炇邑撠煾黜椏刂茢?shù)據(jù)月計劃的檢查考核和監(jiān)督。生產(chǎn)過程的監(jiān)