1、第一章 倉儲物資管理第一條 提貨（一） 提貨前，采購人員應告知提貨人員所提物資的應了解物資的一般保管要求，準備存放地點；（二） 直接到供貨單位提貨的，提貨人員應根據合同務記錄，明確責任，同時作好驗收記錄。（三） 供貨單位直接送貨到庫，由倉儲管理人員根據出索賠或提出處理措施；（四） 到車站、民航、郵局提貨時，應根據運單及有關封印是否完好，有無沾污、受潮、水漬、油漬等異常現象， 若有短缺、損壞，應當場要求承運單位進行確認并作好記錄（包含影像記錄短缺或損壞嚴重可拒絕提貨；（五） 卸車時，要注意為物資入庫驗收和保管創造便利條件，分清車號、品名、規格，不碰壞、不碰傷、不得自行打包拆裝，根據物資性質合理堆

2、放，避免日曬雨淋、受潮，若發現包裝已損壞則應另外堆放或做好標志，以免混亂。庫房應設置待檢區，物資送到倉庫后，應先存資驗收管理辦法執行。第三條 物資入庫（一） 經檢驗后的物資，倉儲管理人員應按照物資類別，分庫、分架、分層、分位碼放（五五碼放、四號定位要求橫平豎直、整潔有序。物資在倉庫要合理布局，充分考慮保管和發放的經濟性、安全性；（二） 檢驗合格后，通過 ERP 入帳并建卡；（三） 倉儲管理人員應對物資有關資料 （送貨單、裝箱單、出廠技術資料、合格證、質量保證書、使用說明書、檢驗單、化驗單、磅單、驗收單等）月日前倉儲管理人員將上一年的檔案移交給倉儲資料管理人員， A 整理，并移交檔案室歸檔。第四

3、條 物資保管（一） 按照物資的屬性和保管要求采取相應而有效的即保質、保量、保安全、 保急需）和“三化”工作（保養經常化；（二） 有儲存期限的物資，應有明顯的標志，物卡上分之二時，倉儲管理人員應提出意見以便及時處理；（三） 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物資，必須設專庫存放，采取相應措施，要與一般物資隔離儲存，專（四） 金屬材料、設備和配件等需要防腐、防銹處理（五） 劇毒品、放射性物資要有專柜存放并雙鎖，由雙人保管；（六） 露天存放的物資，必須經常做好維護保養工作（如：加蓋油布、墊高、涂油、搭棚等；（七） 對需要保溫（恒溫、干燥保養條件的物資，應（八） 精密零件和電氣設備的事故備件要注意溫度、

4、濕度和陽光照射的影響，對需要用特殊方式保管的事故備定期做好防銹蝕工作；長軸要防止彎曲；（九） 物資倉儲應具有適合的自然或人工通風條件；（十） 物資倉儲應避免發生環境污染事件，若發生環境污染事件，應及時對被污染的區域進行充分的復原；（十一） 物資倉儲場所按照分區定置管理原則，進行劃線并保證通道通暢，物資存放無超出劃線的情形；（十二） 應確保與物資倉儲相關的起重機械和吊具安全并由有資質人員進行操作；（十三） 應設立專門的危險品庫房，儲存化學危險品和具有放射性危害的裝置和材料；（十四） 危險品庫房應建立庫存清單，明確最高儲存量，存儲條件符合標準；（十五） 物資倉儲區域應滿足消防安全要求；（十六） 備

5、品備件的保養由設備管理部定期不定期組物資影響使用，應進行相應考核，并追究相關部門責任。第五條 物資發放（一） 物資的發放要嚴格執行先進先出、余料先發，注意物資的保質期限；（二） 物資的發放必須履行正式的領料手續，不準白1 ERP 系統補辦領料手續。ERP 系統內根據需求計劃創建領料預留號（領用歷史庫存物資，需在P 系統提報臨時需求計劃固定資產領用時，領料人員填寫紙質出庫單；ERP（三） 出庫單審批權限：由使用部門提出領用申請， 費用控制部門審批；特殊物資（如劇毒品、爆炸材料）2上到庫房領取。（四） 倉儲管理人員依據物資出庫單，對物資的名稱、規格型號、數量進行核實、發放，做到準確無誤。第六條 物

6、資退庫退庫，并驗收、入庫、上賬立卡，不得形成二級庫。（一）退料人填寫退料申請表（見附件 6庫理由，履行與領料相同的審批程序后，根據出庫單建立、打印退料單，辦理退庫；（二） 退庫物資的檢驗履行與新到貨物資相同的檢驗程序，并按相同的檢驗等級進行檢驗；（三） 發放時優先發放退庫物資，拒領退庫物資時需提供書面說明；第七條 物資調撥（一） 調撥指公司和公司之間、工廠與工廠之間物資調劑使用；（二） 在提報需求計劃之前，需求部門先核實庫存， 根據實際需求數量再通知物資部相關庫房管理人員在 ERP 系統內調撥物資。第八條 物資盤點物資盤點按動態盤點和定期盤點進行。動態盤點發料時進行；定期盤點分月度盤點和年度盤點。（一） 盤點內容查明帳、卡、物是否相符；檢查物資質量是否有變化；是否符合安全的要求；檢查有無積壓的物資及報廢的物資。（二） 盤點方法質量是否變化，發現問