1、頂新國際集團杭州頂育食品有限公司頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品品科總冊冊 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 AA 版版 發行日期： 19996年年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數: 共共 37 頁頁核審制準核定 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品科科工作人人員管理理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： PP- -0001 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 AA 版版 發行日期： 119966年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數: 共共 5 頁核審制準核定 頂新國際集團杭州頂育食品有限公司頂新國際集團杭州頂育食品有限公司 成品品

2、科管理理制度文件類別： 程 序 文 件文件編號： PP- -0002 撰寫單位: 成 品 科 版 本: 第 AA 版版 發行日期： 19996年年12月 機密等級: 機密 一般合計頁數: 共共 32 頁頁核審制準核定 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品公公司 文件修正履履歷表日 期修改頁次修改版序修改版本文件申請單單編號 頂新新國際集集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 總 冊文件編號: 目 錄 頁頁 數 成品科工作作人員管管理制度度.552.成品科科管理制制度32生效日期頁 次 版 序 A表號:P-0002-A 文件件標號 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司名稱成

3、 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 1.目的： 為加強強生產部部成品庫庫管理，使使成品出出、入工工作有章章可循，特特制定此此制度2. 范圍圍： 成品品科,生管科科,營管部部,品管部部,財務部部,警衛科科3. 權責責 成品科科負責公公司產品品的儲存存和發貨貨；及日日報、周周報、月月報的上上呈；品品管部負負 責責產品的的品質監監督和廢廢品的監監毀；營營管部負負責將調調撥單送送到成品品科；財財務部 負負責廢品品的監毀毀；警衛衛科負責責貨車的的過磅。4. 定義義庫區定義待檢品庫：制造部部門依據據生管下下達的生生產任務務(非試車車任務)而生產產進 入倉倉庫，等等待品管管做供貨貨前檢測測

4、的產品品(一般為為七天周周期)。1.2 良良品庫：在庫產產品己經經品管檢檢測確認認，能為為顧客所所接受的的產品。次品庫：由由于各種種原因造造成產品品外觀受受損，不不能為顧顧客所接接受，但但已 經品管管檢測內內容物完完好，可可以飲用用的產品品（此類類產品可可作內 部處理理）。待處理品庫庫：由于于各種原原因而使使最終屬屬性不能能確定的的產品或或需經過過整 理再再確定、或或需經過過品管（研研發）進進一步檢檢測再確確定、 或需需等待報報廢；其其中包括括退回產產品、QQC管制制品、試試車品 廢品品等。退回產品：由于運運輸或營營銷原因因經營管管同意必必須退回回公司處處理之產產品。QC管制品品：由于于制造或

5、或倉儲的的潛在危危害性而而給產品品最終屬屬性的正正常判 定定造成困困難，需需要進一一步檢測測或整理理的產品品。4.1.77 試車樣樣品：為為了測試試機器設設備的運運轉情況況或更改改配方、或或使用新新的包 生效日期 頁 次 1/32版 序 AA表號:P-0002-A 文件件標號 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 裝裝材料等等而生產產的產品品。4.1.88 廢品：已由品品管確認認需由財財務來監監毀，但但未經總總經理批批準的產產品。 5.作業內內容 5.11總則 5.1.11倉庫重重地，未未經當班班班長同同意，非非倉庫人人員禁

6、止止入內。 5.1.22成品庫庫內禁止止吸煙。 5.1.33禁止破破壞庫房房內各種種消防器器材，在在庫房內內未經公公司消防防部門批批準， 不得動動用明火火,電氣焊焊,接明線線等。 5.1.44未經本本科主管管同意，庫庫內任何何物品不不得攜帶帶出庫。1.5禁止止在庫房房內睡覺覺,喝酒,打牌,看書報報做與工工作無關關的事情情。 5.1.66進入成成品倉庫庫應穿著著統一的的工作服服,佩戴員員工證。 5.1.77成品庫庫內任何何設施（如如叉車,堆垛機機,打檢機機等），只只允許專專業人員員 使用，其其他人員員未經當當班責任任人同意意，一律律不得動動用。 5.1.88本倉庫庫為食品品倉庫，因因此應保保持庫

7、區區內及一一切設備備之衛生生，不準準隨 手手丟棄雜雜物，不不準隨地地吐痰。杜杜絕一切切不衛生生的行為為發生。 5.1.99成品科科全體員員工不得得以任何何理由接接收或向向客戶（司司機）索索取任何何物 品品。5.1.110全體體員工應應嚴格遵遵守公司司各項規規章制度度 5.22庫管員員管理制制度 5.2.11嚴格遵遵守公司司及成品品科各項項規章制制度。 5.2.22庫管員員應有很很強的工工作責任任心，保保證成品品出入的的合理性性，嚴格格把關 認真仔仔細。 5.2.33分工負負責，控控管好成成品的數數量、品品種，監監督引導導叉車司司機按要要求碼 垛垛。 生效日期頁 次 22/322版 序 A表號:

8、P-0002-A 文件件標準用用紙 頂新國國際集團團 杭州頂頂育食品品有限公公司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 5.2.44做好上上下班的的盤點工工作，做做到賬物物相符。 5.2.55應該隨隨時根據據成品的的發貨、入入庫情況況，明確確掌握各各品種的的庫存數數 量、批批號，依依照各品品種的實實際庫存存，在出出貨單上上簽字，帳帳務員方方可 依此入入帳。2.6遇到到有改票票異常情情況，必必須按公公司管理理制度辦辦法或及及時向當當班主管管 匯匯報反映映，共同同解決。 5.2.77不準隨隨意脫崗崗和睡崗崗，不準準在崗位位上打逗逗，做與與工作無無關的事事情。 5.2.88保證

9、庫庫區衛生生整潔，成成品按庫庫位線碼碼放整齊齊，當天天破損的的成品當當天 必須整整理好；并且報報品管簽簽認后，處處理。 5.2.99所有成成品必須須按批號號碼放，嚴嚴格執行行先進先先出的原原則。 5.2.110待檢檢品不得得發貨，特特殊情況況必須按按批號發發貨并且且登記備備查。 5.2.111立體體庫的貨貨物必須須按批號號、貨層層統一出出貨并且且按出完完一層再再出一 層的的原則 ，不得得隨意出出貨。 5.2.112為了了提高發發貨速度度，實行行夜班按按數量統統一出貨貨格的原原則,盡量做做到 第二二天所出出的貨物物夜班一一次下清清。 5.2.113庫管管員在立立體庫出出貨時必必須按所所輸入電電腦

10、的品品種、貨貨格依次次全部下下 齊必必須做到到電腦與與實際貨貨格相符符。3出庫管理理制度5.3.11成品科科作為公公司對外外之工作作部門，要要求出庫庫檢數員員行為必必須規嚴嚴 格遵守守公司內內的各項項規章制制度。 5.3.22出庫員員必須按按規定穿穿好工作作服，佩佩戴員工工證。 5.3.33出庫員員必須提提前進入入本崗位位，做好好簽字及及發貨準準備，接接庫管員員通知 后立即即開始發發貨。 生效日期頁 次 33/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂新國國際集團團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 3.4工作作期間禁禁

11、止私自自離崗（發發貨站臺臺），如如需要離離開時，要要得到當當班 主管管同意安安排好替替代人員員才能離離崗。 5.33.5出出庫員必必須嚴格格按照出出庫的工工藝流程程出庫，認認真審核核、發貨貨單、認認 真檢檢查所發發貨是否否與單據據相符，要要求數字字準確，品品種準確確，若發發現 出庫庫的貨物物與單據據不符及及時通知知庫管員員改正。5.3.66出動庫庫員負責責站臺的的全面管管理，要要求車支支站臺清清，對于于站臺所所有物 品及時時清理。 5.3.77出庫員員負責運運貨車輛輛的管理理。 5.44庫房衛衛生管理理制度 5.4.11每天交交接班時時，接班班組長在在當班組組長的陪陪同下檢檢查整個個庫房的的衛

12、生 情況，特特別是死死角地帶帶，要求求做到地地面整潔潔，無雜雜物，無無衛生死死角 棧板內內無贓物物。 5.4.22每發完完一垛位位，工人人必須立立即打掃掃干凈，然然后才能能重新碼碼放。 5.4.33立體庫庫通道內內無雜物物、無積積水，每每天由工工人打掃掃并用拖拖把拖一一次。 5.4.44每個月月底整個個庫房徹徹底打掃掃一次，由由科長檢檢查，合合格為止止。 5.55交接班班規定 5.5.11本班入入庫員下下班之前前，必須須將本班班所入貨貨物的情情況在交交接班本本上填 寫清楚楚。 5.5.22本班入入庫之貨貨物由本本班開出出入庫單單。 5.5.33接班入入庫員根根據入庫庫單清點點上班所所入貨物物的

13、數量量及貨格格位置。 5.5.44下班前前入庫衛衛生區當當班入庫庫員清掃掃干凈。6棧板管理理操作制制度 5.66.1發發完貨的的空棧板板必須碼碼放整齊齊,并按標標準高度度碼放在在棧板區區。 5.66.2庫庫區內不不準有零零散空棧棧板。 5.6.33好、壞壞棧板必必須在進進庫區前前分好，壞壞棧板必必須及時時送維修修處維修修。 生效日期頁 次 44/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 5.77推垛機機管理 5.7.11安全操操作規程程 為保證證堆垛機機的正常常運行，確確

14、保成品品按時出出、入庫庫，應明明確以下下 操作規規程： A 只只有下列列人員才才能操作作堆垛機機：a 指定的的操作人人員；bb在指定定人 員員直接監監督下的的受訓人人員；cc維修調調試時為為執行任任務，而而必須操操 作作機器的的人員；d 檢驗驗人員。 B 操操作人員員應該熟熟悉堆垛垛機的性性能和操操作方法法，對于于突發事事故應迅迅 速速并果斷斷處理。 C 通通電開機機前必須須按規程程檢查確確信巷道道中無障障礙物，必必須檢查查確認 操操作開關關位置是是否正確確后，方方可開機機。 D 通通電后，應應檢查各各信號燈燈顯示和和機器的的狀態，如如有不正正常不得得使 用用自動作作業方式式。 E 堆堆垛機作

15、作業中途途發生故故障停車車，應到到機器跟跟前觀察察現場狀狀況， 分分析判明明故障原原因，或或者保護護現場，請請維修人人員前來來檢查，確確定 故故障原因因，作出出正確恰恰當的處處理。 F 手手動操作作時，操操作人員員必須登登機站在在工作臺臺上，堆堆垛機運運行時身身 體體的任何何部分都都不得延延伸出控控制柜以以外。 G 手手動操作作伸叉時時必須小小心謹慎慎，應事事先檢查查，確認認正確后后才能伸伸 叉叉，貨叉叉伸出后后，不得得開動運運行機構構和高速速升降，只只能在高高位和 低低位的990MMM之間升升降。 生效日期頁 次 55/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂新新國際集集

16、團 杭州州頂育食食品有限限公司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 5.7.22操作保保養要求求 A 保保持水平平運行軌軌道表面面清潔，以以不粘油油污以及及果汁為為主，堅堅持每 周周擦洗一一次。 B 保保持電氣氣控制箱箱、操作作箱、貨貨叉等整整機的表表面清潔潔，必須須每天擦擦 洗洗。 C 每每次操作作前請注注意光電電開關、縱縱向檢測測片、上上下檢驗驗測片表表面是 否否有臟物物，發現現臟物及及時對其其清理。 D 入入庫端使使用棧板板前請校校驗棧板板的尺寸寸，主要要尺寸是是弓高1140MMM、 總總高1880MMM。尺寸寸不符合合要求的的或整體體有損壞壞的棧板板嚴禁使使用。

17、 E 每每次入庫庫操作請請注意觀觀察叉車車工堆放放棧板在在貨臺上上的位置置是否正正 確確如有歪歪斜及時時校正，否否則嚴禁禁入庫。 F 當當維修人人員進行行巡回檢檢查定期期檢修保保養時，請請操作人人員配合合，客 觀觀反映設設備的運運行情況況。 G 堆堆垛機運運行遇到到故障，操操作人員員不要擅擅自離開開，請及及時與修修理人 員員聯系，配配合修理理人員檢檢查原因因直至排排除故障障。 H 一一般性操操作保養養由操作作人員執執行。 5.88入庫作作業 5.8.11內容 A 當當班所生生產的成成品，當當班必須須全部按按指定貨貨位入立立體庫或或成品庫庫 區區。 B 入入立體庫庫的貨物物必須按按品種、貨貨層依

18、次次入庫，在在入的過過程中，中中 間間不許有有空格，同同一品種種當一層層放滿后后，必須須另起巷巷道入庫庫。 生效日期頁 次 66/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭州州頂育食食品有限限公司名稱 成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 D 入成品品庫區的的貨物，必必須在庫庫管員的的監督下下由叉車車司機按按同一 品種垛垛位集中中碼放，要要求垛位位必須沿沿庫位線線碼放，做做到條塊塊整 齊，成成行成列列。 E 在一個個垛位放放滿成品品后，庫庫管員及及時封垛垛，寫好好標識牌牌并掛在在 垛位的的最前一一拍上。 F 當班生生產的待待處理品品不許入入

19、立庫或或成品庫庫區，必必須集中中放入待待 處理品品區，并并且封垛垛，垛前前必須有有標識牌牌。 G 當班入入庫的產產品，當當班庫管管員，必必須按入入庫單的的數量于于下班前前 進行盤盤點。 H 成品庫庫存狀態態轉移單單分別送送品管、財財務，倉倉庫自留留一份；成品入 入入庫單分分別送生生管、制制造、財財務，倉倉庫自留留一份。場 附成成品科入入庫作業業流程 5.9出出庫作業業 5.99.1內內容 A 庫管員員必須掌掌握先進進先出的的原則，同同一品種種發完一一個批號號之后 再發另另一個批批號，對對沒有成成品檢驗驗報告單單之待檢檢品，須須由品管管 開出有有總經理理簽字的的待檢品品出貨特特許單，方方可按營營

20、銷部門門的要 貨。 B 為了提提高發貨貨速度，采采取夜班班集中從從立體庫庫下貨的的原則，庫庫管 員根據據所來單單據的數數量、品品種將貨貨物準備備好并放放置在發發貨內。 C 庫管員員須把調調拔單交交由帳務務保管。 D 立體庫庫下貨要要求按貨貨位、貨貨格取貨貨，同一一品種必必須一層層取完之之 再取另另一層，對對于小品品種將貨貨物提前前準備好好并放置置在發貨貨內。 E 發貨之之零頭，必必須按出出貨通知知單上所所填寫之之數量，品品種提 生效日期頁 次 77/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂新新國際集集團 杭州州頂育食食品有限限公司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:

21、P- -0002 前準備備好，由由叉車司司機叉出出，不得得按出貨貨零頭整整拍叉出出裝好之之 后再將將其余部部分部分分叉回。 F 發貨過過程中如如果有損損壞之貨貨物，將將其放置置在指定定區內，并并按其 數量補補足。 G 當班損損壞之貨貨物，當當班必須須處理完完畢。 H 調拔單單之1、2、3聯返回回營管，4聯送財務，5聯留成品庫，司磅 單留門門衛。 附附成品品科出庫庫作業流流程 5.110盤點點操作規規程 5.10.1平日日盤點： A 庫管員員在下班班前半小小時左右右開始初初盤。 B 當班庫庫管員必必須陪同同接班庫庫管員盤盤點，并并在雙方方認可情情況下在在 盤點單單上簽字字確認。 C 由接班班庫管

22、員員將盤點點數字通通知帳務務記帳。 55.100.2月月底盤點點： A 盤點前前一天的的夜班必必須做好好歸檔整整理工作作，所有有庫區垛垛位必須須 貼好標標識牌，填填好盤點點單。 B 夜班必必須做好好庫房庫庫存平面面圖，交交盤點人人員。 C 盤點人人員由當當班庫管管員、帳帳務及班班組長陪陪同盤點點。 5.111領用用作業 5.11.1內容容 對于領領用人所所持的成成品領用用單，由由當班班班長審查查手續是是否完備備 經確確認后，根根據領用用單發貨貨。 B 若非特特殊說明明或特殊殊需要,一律發發給次品品。 生效日期頁 次 88/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集

23、團 杭州州頂育食食品有限限公司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 CC 領用用單送財財務,領用人人一份,倉庫自自留一份份。 附附成品品科領用用作業流流程 5.112退庫庫作業 5.12.1內容容 A 對于營營管部由由于各種種原因退退回成品品庫之貨貨物，由由營管部部開出退退 貨單（必必須有部部門經理理簽字）。經經倉庫確確認各項項手續完完備，退退 貨單有有效后，由由品管根根據退貨貨單所填填退貨原原因，檢檢查所退退貨物， 經檢查查無誤后后簽字，出出庫員根根據退貨貨單所開開品種，數數量清點點退 庫。 BB 對于于制造處處因改制制作業而而余下之之產品，由由制造處處開出退退料單，

24、 經倉倉庫確認認各項手手續完備備，出庫庫員根據據退料單單所開之之品種，數數 量清清點退庫庫。 CC 對于于退回倉倉庫的產產品，一一律進待待處理品品庫,經倉庫庫人員整整理,品 保確確認后,放入各各自庫區區,帳務作作登賬處處理。 附附成品品科退貨貨作業流流程 5.113報損損作業 5.13.1內容容 A 每天所所發貨物物在裝車車過程中中,由現場場品管檢檢驗,凡未經經品管檢檢驗 的貨物物不得出出庫,檢驗不不合格的的應由出出庫員及及時調換換,補發良良品。 B 經品管管檢驗不不合格的的貨物,由出庫庫員調換換后,放入待待處理品品區。 C 每天夜夜班,當全天天貨物發發完之后后,由當班班庫管及及時清理理,按良

25、品品, 次品,報廢品品分別整整理,良品返返回車間間及時收收縮,次品放放入次品品區, 報廢品品由當班班庫管員員按品種種登帳,填寫報報廢原因因及報廢廢單。 D 對于營營管部由由于各種種原因退退回成品品庫的貨貨物,由營管管部開退退貨單, 經倉庫庫確認各各種手續續完備,退貨單單有效后后,由品管管根據退退貨單所所生效日期頁 次 99/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 填退貨貨原因,檢查所所退貨物物,經檢查查無誤后后簽字,出庫員員根據退退貨 單所開開品種,數量清清點退庫庫。

26、E 營管部部所退貨貨物,首先放放入待處處理品庫庫區,然后經經倉庫整整理,由品保保確認,按良品品,次品,報廢品品分別放放入各自自庫區,帳務作作登帳處處理。 F 營管部部所退貨貨物在退退庫過程程中,凡不屬屬于因成成品發貨貨所造成成的退 庫(火車站站退庫),由成成品科及及時統計計報廢過過程中的的各項費費用,以 簽呈的的形式上上報有關關部門,由營管管部報損損。 G 立體庫庫在正常常的運作作過程中中,由于各各種原因因發生事事故后,入庫員員 和庫管管員應及及時采取取應急措措施,停止入入庫或出出庫。 H 庫管員員及時通通知工務務進行故故障分析析,修理并并填寫事事故報表表,及時 通知品品管現場場清點損損壞情況

27、況。 I 倉庫在在品管確確認后,及時整整理現場場,清點損損壞數字字,并由品品管簽字字 確認。 J 倉庫在在品管簽簽字確認認后,以簽呈呈的形式式上報有有關部門門處理。 K 每天早早8:330-99:000由品管管派專人人進行清清點,并在報報廢單上上簽字,成 品科派派人銷毀毀報廢品品,銷毀過過程中由由品管,財會監監毀。 L 每周周周末,成品科科所有非非良品庫庫存情況況要在周周報表中中反映,上報。 M 每月月月底由成成品科帳帳務員將將當月所所報廢的的各品種種按數量量統計好好, 將所有有報廢的的單據附附后,送交生生產部經經理,經生產產部經理理審核后后 簽字并并送交總總經理,經總經經理審核核簽字后后,返

28、回成成品科。 N 成品科科帳務員員接到返返回的報報損單后后,及時記記帳,輸入電電腦,列入當當 月月的損耗耗中。 生效日期頁 次 110/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 O 對于管管制品,品管部部應在半半月內拿拿出處理理意見,逾期,成品科科有催 辦之責責任。 P 單據的的作業是是: a首先先將當天天的非良良品由良良品轉成成待處理理品,開轉移移單。 b然后后由待處處理品轉轉次品,開轉移移單。 c廢品品就開報報廢單。 d良品品須經縮縮膜以后后,由待處處理品轉轉良品,開

29、轉移移單。 附附成品品科報損損作業流流程 5.114改制制作業 5.14.1內容容 A 對制造造處開出出的領料料單,經倉庫庫庫管員員確認各各項手續續完備,單據 有效后后,按領料料單所開開品種,數量發發貨;同時,制造處處要派人人核收。 B 對改制制加工以以后,余下的的沒有改改制動作作的產品品,要由制制造處開開出 退料單單,經倉庫庫庫管員員確認有有效后,退回倉倉庫,進待處處理品庫庫區。 C 有改制制動作的的產品在在改制加加工完成成以后,由制造造處開入入庫單,成 品科照照單核收收,并注明明改制入入庫。 附附成品品科改制制作業流流程生效日期頁 次 111/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件

30、標準用用紙 頂新國國際集團團 杭州頂頂育食品品有限公公司名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 6.相關文文件/資料 成品品科管理理制度 堆垛垛機技術術資料 叉車車技術資資料 職工工獎懲制制度7.使用表表單 成品周周轉單 成品入入庫單 成品庫庫存狀態態轉移單單 成品報報損單 成品檢檢驗報告告單 成品領領用單 調撥單單 司磅單單 領料單單 成品科科日報表表 成品科科周報表表 成品科科月報表表 堆垛機機故障統統計表生效日期頁 次 112/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂新國國際集團團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 作 業 流

31、 程文件編號:P- -0002 入 帳過 磅是否品質檢驗備 貨是否審 核 入 帳過 磅是否品質檢驗備 貨是否審 核 附表1 成品科科出庫作作業流程程 項 目 單 位 調 拔 營管管部 成品品科 成品品科 品管管部 發 貨 成品品科 否否 客戶戶核收 客戶 警警衛科 成品品科 財務部部生效日期頁 次 113/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成 品品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -0002 附表2 成品科科入庫作作業流程程 項 目 單 位 生產計計劃 生生管科 生 產 制造造處 - 品質檢檢查 品品管部

32、入 庫 成品品科 7 天天以后 品管部部 品質檢檢驗 入 帳 成品品科 財務部部生效日期頁 次 114/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成 品品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -0002 否是 否是 附表表3 成品品科領用用作業流流程 項 目 單 位 開 始 領用用人 審 核 成成品科 發 貨 成品品科 填 單 成品品科 入 帳 成品品科 財務部部 生效日期頁 次 115/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成 品品 科 管 理

33、 作 業 流 程文件編號:P- -0002 審 核是簽收入庫入 帳 審 核是簽收入庫入 帳 附表表4 成品品科退貨貨作業流流程 項 目 單單 位 制造造處退料料 營管管部退貨貨 制造處處 營管管部 品質檢檢驗 品管部部 否 否否 成品品科 成品品科 成品品科 財務部部生效日期頁 次 116/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成 品品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -0002 分類入庫 分類入庫 附附表5 成品品科報損損作業流流程 項 目 單單 位 營營管部退退貨 成品科科發貨 立體庫庫報廢 營管部部 成品

34、品科 品質檢檢驗 品品管部 整 理 成成品科 是是 否 品管管確認 品管部部 成品科科 入 帳 成品品科 財務部部 生效日期頁 次 117/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成 品品 科 管 理 作 業 流 程文件編號:P- -0002 核 收有加 工核 收審 核 核 收有加 工核 收審 核 附表表6 成品品科改制制作業流流程 項 目 單單 位 生產計計劃 生管管科 領 料 制造處處 否 成成品科 是是 發 料 成品科科 否 制造造處 是 制制造處 是否退退料 制造造處 無無退料 核 收 否 成品品科 否 是 成品品

35、科 是是 入入 庫 成品科科 入 庫 成品科科 入 帳 成品科科 財務務部生效日期頁 次 118/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂新新國際集集團 杭州州頂育食食品有限限公司 名稱成品科工作作人員管管理制度度文件編號:P- -0001 1.目的 為加加強成品品科工作作人員的的管理，增增強全體體人員的的責任心心和向心心力，提提高全體體 人員員的積極極性，特特制定此此制度。范圍成品科全體體人員權責成品科工作作人員在在各自權權責范圍圍內各司司其職。定義略作業內容 5.11科長職職責 55.1.1 負責成成品科的的全面管管理。 55.1.2.擬定成成品科長長,短期的的工作目目

36、標,并督導導部屬的的實施。 55.1.3 制定本本部門各各項規章章制度,作業程程序。 55.1.4 擬定培培訓計劃劃,培養及及提報各各種管理理人才。 55.1.5 協調各各部門的的工作關關系,執行上上級的各各項命令令。 55.1.6 通曉本本部門各各個工作作崗位的的職能,并能根根據實際際情況提提出創新新,改善 措措施,使本部部門的各各項工作作更合理理,規范。 55.1.7 督導及及檢查科科內各項項工作的的工作情情況,人員管管理情況況。 55.1.8 根據情情況調配配本科內內的人員員安排。 55.1.9 臨時交交辦事項項。 5.22組長職職責 55.2.1 督導本本班內所所有人員員之工作作。 生

37、效日期頁 次 11/5版 序 A表號:P-OOO1-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成品科工作作人員管管理制度度文件編號:P- -0001 55.2.2 根據當當天的生生產及出出貨情況況,安排好好本班的的各項工工作。 55.2.3 協調并并做好各各組之間間的交接接工作。 55.2.4 服從上上級主管管做出的的工作安安排。 55.2.5 做好庫庫區的55S工作作,并負責責檢查,督導。 55.2.6 協助科科長做好好各項工工作。 55.2.7 按一定定時間提提報庫存存待處理理品的數數量,品種及及原因。 55.2.8 臨時交交辦事項項。 5.33事務職職責

38、55.3.1 處理科科內日常常工作中中的事務務性工作作。 55.3.2 做好考考勤工作作。 55.3.3 做好各各種勞保保用品的的領用及及發放。 55.3.4 庫內衛衛生督促促,檢查。 55.3.5 負責科科內文書書,電腦打打印工作作。 55.3.6 臨時交交辦事項項。 5.44帳務職職責 55.4.1 匯總入入庫,出庫,庫存的的各種單單據,輸入電電腦。 55.4.2 審核電電腦數據據的正確確性。 55.4.3 電腦的的維護與與保養。 55.4.4 填報成成品庫的的各種報報表。 55.4.5 負責盤盤點前后后電腦的的帳務處處理。 55.4.6 提報待待處理品品的各種種數據。 55.4.7 臨時

39、交交辦事項項。5庫管員職職責 生效日期頁 次 22/5版 序 A表號:P-0001-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成品科工作作人員管管理制度度文件編號:P- -0001 5.55.1 與入庫庫員做好好成品的的入庫工工作。 5.55.2 按先進進先出的的原則,做好倉倉庫內成成品出貨貨的發放放。 5.55.3 做好倉倉庫的日日常管理理工作。 5.55.4 對待處處理品進進行分類類,處理,做好每每天的盤盤點工作作。 5.55.5 保證倉倉庫成品品數量的的正確性性。 5.55.6 做好月月底的盤盤點。 5.55.7 做好倉倉庫內的的5S工作作。 5.55.8

40、 臨時交交辦事項項。 5.66入庫員員職責 5.66.1 接收制制造部門門當班生生產的成成品入庫庫。 5.66.2 負責將將成品按按垛位輸輸入電腦腦,做好立立體庫的的入庫工工作。 5.66.3 填報成成品入庫庫的各種種單據。 5.66.4 與庫管管員做好好當班入入庫產品品的數量量,庫存工工作。 5.66.5 臨時交交辦事項項。 5.77出庫員員職責 5.77.1 審核提提貨單。 5.77.2 按營管管的調撥撥單做好好成品的的出庫工工作。 5.77.3 監督裝裝卸作業業,調整進進入站的的車輛,保證發發貨的速速度與質質量。 5.77.4 按退貨貨單據做做好成品品的退庫庫工作。 5.77.5 做好站

41、站臺的55S工作作。 5.77.6 臨時交交辦事項項。 5.88打檢工工職責完成八寶粥粥的打檢檢任務。 生效日期頁 次 33/5版 序 A表號:P-0001-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成成品科工工作人員員管理制制度文件編號:P- -0001 5.88.2 負責打打檢機的的保養及及使用。 5.88.3 臨時交交辦事項項。 5.99叉車維維修工職職責 5.99.1 做好全全廠叉車車的維修修及保養養。 5.99.2 制定叉叉車維修修的各種種計劃及及使用的的規章制制度,并檢查查實施情情況。 5.99.3 制定叉叉車司機機的培訓訓計劃,定期檢檢查司機機的

42、工作作情況。 5.99.4 管理叉叉車用汽汽油,機油,備件的的管理。 5.99.5 做好叉叉車備品品備件的的管理及及采購計計劃的制制定。 5.99.6 臨時交交辦事項項。 5.110叉車車司機職職責 5.110.11 完成每每天成品品入庫,出庫過過程中的的運輸工工作。 5.110.22 維護保保養叉車車。 5.110.33 臨時交交辦事項項。生效日期頁 次 4/5 版 序 A表號:P-0001-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成品品科工作作人員管管理文件編號:P- -0001 目 錄 頁 次 1.目的.1/552.范圍11/53.權責.1/554.定

43、義.1/555.工作內內容11/56.相關文文件/資料.5/557.使用表表單55/5生效日期頁 次 版 序 A表號:P-0001-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱 成品科科工作人人員管理理文件編號:P- -0001 6.相關文文件/資料 7.使用表表單 略生效日期頁 次 55/5版 序 A表號:P-0001-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 管 理 制 度文件編號:P- -0002 目目 錄錄 頁頁 次 1.目的.11/3222.范圍.11/3223.權責.11/3224.定義.11/3225.工

44、作內內容.22/3226.相關文文件/資料.12/327.使用表表單.112/332生效日期頁 次 版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計 主管： 制表： 杭杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成成品科周周報表 日期： 生效日期頁 次

45、 199/322版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理 文件編號:P- -0002 杭杭州頂育育食品有有限公司司 領用單單位及代代碼 成品領領用單 庫位代代碼 本本單編碼碼 DDatee: NNo. 產品編編碼 品 名 單 位 數 量 單 價 原因因代碼 提供供對象或或用途說說明 Prooducct ccodee Prroduuct Namme Uniit QQuanntitty Prricee Resson codde Reeasoonfoorwiithddrawwt 一 二 三 成 會 領 品 計

46、 用 庫 處 人 合計金金額大寫寫（Tottal） 表表S1222 11.公司司贈品 4.福福利品 倉儲主主管 保管管員 核 準 主 管 領領用人 2.品保樣樣品 55.其它它 SSupeerissor AApprrovaal suppervviseer Recceivver 3.促銷贈贈品 生效日期頁 次 200/322 版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結

47、存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢小計檸檬茶大麥紅茶杭菊茶冬瓜茶酸梅湯檸酸茶酸冬麥純凈水八寶粥水蜜桃菠蘿荔枝桃菠荔合計 主管： 制表： 杭杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成成品科月月報表 日期： 生效日期頁 次 221/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 成品科科立體庫庫堆垛機機故障統統計表 日期 時間間 機 號 故 障 原 因 工 務 當班人人 生效日期頁 次 222/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭

48、州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢品 名期初庫存入庫情況出庫情況期末結存入庫調撥小計銷售調撥成品領用生產領用報廢小計雞蛋蜜豆奶巧克力蜜豆奶草莓蜜豆奶康蓮檸檬茶康蓮檸檬茶（CAN）合計 主管： 制表： 杭杭 州 康 蓮 食 品 有 限 公 司 成成品科周周報表 日期： 生效日期頁 次 223/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 杭 州 頂

49、育 食 品 有 限 公 司 司 磅 單 編編號: 日日 期 時 間 序序 號 車 號 品品 名 一一 二 三 倉倉 業 客 OOP.AA 貨車重重 Kgg 庫庫 務 戶 PPO.BB 空車重重 Kgg OOP.CC 毛 重 Kgg 凈 重 Kgg 業業務經辦辦: 司司磅員: 倉倉 管: 客客 戶: 生效日期頁 次 224/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 杭州頂頂育食品品有限公公司 入庫日日期 收料庫庫別 生產（繳繳庫）部部門 本單編編號 成 品 入 庫 單 項項

50、次 成 品 編 碼 品 名 規 格 生 產 批 號 單 位 入 庫 量 備 注（包包裝材料料） 一 二 三 會 生 成 計 管 品 處 科 庫 備 會計計處 成 品 倉 庫 生生產（繳繳庫）部部 門 注 主主 經 主 經 管 辦 管 辦 生效日期頁 次 225/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 成 品 庫 存 狀 態 轉 移 單 單單據編號號：No 00008888 日期： 年 月 日 品品 名 單 位 批 號 數 量 轉

51、移 原 因 原庫庫存狀態態 現庫庫存狀態態 良良品 良良品 待待處理品品 待處理理品 一 二 三 次次品 次次品 品 財 倉 廢廢品 廢廢品 管 務 庫 管管制品 管制制品 注注：除良良品轉待待處理品品外，其其它轉移移必須在在原因中中注明對對應的良良品轉待待處理品品單據號號。 QQC: 倉倉管員： 生效日期頁 次 226/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 原料 成品 備件 原料 成品 備件 杭 州 頂 育 食 品 有 限 公 司 領領（發）料料單（列列印） 領料日

52、日期 發發料倉庫庫存 成本負負擔部門門 本單編編號 項次次 物料編編碼 品名名規格 單單位 需要要數量 實實發數量量 單價 金額額 備注 一一 二 三 四 生生 會 發 領 產產 料 料 管管 部 部 理理 計 門 門 類 生生產性用用料 包裝裝材料 其它領領用 生管管 發料料部門 領用部部門 別 主主管 經辦辦 主管 經辦 領領料 說說明 生產用用 研發用用 贈送 樣品 生效日期頁 次 227/332版 序 A表號:P-0002-A 文件件標準用用紙 頂頂新國際際集團 杭杭州頂育育食品有有限公司司 名稱成 品 科科 表 單 管 理文件編號:P- -0002 制表：核準： 制表：核準： 杭 州

53、 頂 育 食 品 有 限 公 司 運 貨 單 運貨單單編碼 發發貨日期期 調出庫庫代碼 調調入庫代代碼 客戶戶代碼 調撥撥 發貨 客客戶名稱稱： 卸貨貨地址： 聯聯系人 ： 電電話： 項次次 產品編編碼及品品名 單位位 發貨量量 單價價 金額額 發發貨情況況 一一 二 三 四 五 整整板 零頭 批號號 銷銷 客 客 會 成 管管 戶 戶 計 品 科科 簽 留 處 倉 單單 存 庫 合合計金額額（TOOTALL）： 庫庫 管 員 備注注： 客戶簽簽收 收貨貨情況 承承運單位位 承承運人 車車 號 出出 貨 員 發站站 箱箱號 封號 司機 主主 管管 （蓋蓋客戶全全名收貨貨章） 收貨時時間： 出廠時時間 年 月 日 門衛 生效日期頁 次 228/33