1、食品生產加加工企業業質量安全管管理制度度哈爾濱好佳佳福食品品有限公公司目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc343848352 食品質量安安全管理理制度總總則 PAGEREF _Toc343848352 h 3 HYPERLINK l _Toc343848353 第一章 企企業負責責人及生生產和管管理人員員的職責責、權限限和義務務 PAGEREF _Toc343848353 h 3 HYPERLINK l _Tocc343384883544 第一節節 原則 PAGEREF _Toc343848354 h 3 HYPERLINK l _Toc343848355 第二

2、節 各各級人員員的職責責、權限限和義務務 PAGEREF _Toc343848355 h 3 HYPERLINK l _Toc343848356 第二章 各各部門質質量安全全職責、權權限 PAGEREF _Toc343848356 h 7 HYPERLINK l _Toc343848357 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848357 h 7 HYPERLINK l _Toc343848358 第二節 各各部門質質量安全全職責、權權限 PAGEREF _Toc343848358 h 7 HYPERLINK l _Toc343848359 第三章 設設備維修修保養和和清洗消消毒管理

3、理制度 PAGEREF _Toc343848359 h 12 HYPERLINK l _Toc343848360 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848360 h 12 HYPERLINK l _Toc343848361 第二節 設設計和安安裝 PAGEREF _Toc343848361 h 12 HYPERLINK l _Toc343848362 第三節 維維護和維維修 PAGEREF _Toc343848362 h 12 HYPERLINK l _Toc343848363 第四節 使使用、清清潔及狀狀態標識識 PAGEREF _Toc343848363 h 13 HYPERL

4、INK l _Toc343848364 第五節 校校準 PAGEREF _Toc343848364 h 13 HYPERLINK l _Toc343848365 第六節 生生產用水水 PAGEREF _Toc343848365 h 14 HYPERLINK l _Toc343848366 第七節 設設備的清清洗消毒毒 PAGEREF _Toc343848366 h 14 HYPERLINK l _Toc344384483667 第四章章 原輔料料及包裝裝材料及及外協加加工品的的采購管管理制度度(包括查查驗制度度) PAGEREF _Toc343848367 h 15 HYPERLINK l _

5、Toc343848368 第一節原則則 PAGEREF _Toc343848368 h 15 HYPERLINK l _Toc343848369 第二節 原原輔料及及包裝材材料的采采購要求求 PAGEREF _Toc343848369 h 16 HYPERLINK l _Tooc344384483770 第三節節 原輔料料及包裝裝材料的的采購信信息 PAGEREF _Toc343848370 h 16 HYPERLINK l _Toc343848371 第四節 原原輔料及及包裝材材料的進進貨查驗驗制度 PAGEREF _Toc343848371 h 17 HYPERLINK l _Toc343

6、848372 第五節 委委托生產產與委托托檢驗 PAGEREF _Toc343848372 h 18 HYPERLINK l _Toc344384483773 第五章章 執行有有關食品品安全標標準，使使用的企企業標準準依法備備案及工工藝文件件管理制制度 PAGEREF _Toc343848373 h 19 HYPERLINK l _Toc343848374 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848374 h 19 HYPERLINK l _Toc343848375 第二節 食食品安全全企業標標準備案案辦法 PAGEREF _Toc343848375 h 19 HYPERLINK l

7、 _Tocc343384883766 第三節節 食品安安全標準準、企業業標準及及工藝文文件管理理制度 PAGEREF _Toc343848376 h 22 HYPERLINK l _Toc343848377 第六章 從從業人員員健康檔檔案和食食品質量量安全知知識培訓訓管理制制度 PAGEREF _Toc343848377 h 24 HYPERLINK l _Toc343848378 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848378 h 24 HYPERLINK l _Toc343848379 第二節 從從業人員員健康檢檢查及建建立檔案案制度 PAGEREF _Toc343848379

8、 h 24 HYPERLINK l _Toc343848380 第三節 食食品質量量安全知知識培訓訓制度 PAGEREF _Toc343848380 h 24 HYPERLINK l _Toc343848381 第七章 生生產過程程質量管管理制度度和相應應的考核核辦法(包含生生產加工工過程中中有效防防止食品品污染、損損壞或變變質的制制度) PAGEREF _Toc343848381 h 25 HYPERLINK l _Toc343848382 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848382 h 25 HYPERLINK l _Toc343848383 第二節 生生產過程程控制制制度

9、 PAGEREF _Toc343848383 h 26 HYPERLINK l _Toc343848384 第八章 產產品質量量檢驗制制度(包括過過程檢驗驗和出廠廠檢驗)以及檢檢測設備備管理制制度 PAGEREF _Toc343848384 h 29 HYPERLINK l _Toc343848385 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848385 h 29 HYPERLINK l _Toc343848386 第二節 出出廠檢驗驗記錄制制度 PAGEREF _Toc343848386 h 29 HYPERLINK l _Toc343848387 第三節 檢檢驗檢測測設備管管理制度度

10、 PAGEREF _Toc343848387 h 30 HYPERLINK l _Toc343848388 第九章 不不符合情情況管理理辦法(包括不不合格品品管理制制度) PAGEREF _Toc343848388 h 31 HYPERLINK l _Toc343848389 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848389 h 31 HYPERLINK l _Toc343848390 第二節 不不合格品品的控制制和管理理 PAGEREF _Toc343848390 h 31 HYPERLINK l _Toc343848391 第三節 不不符合情情況的控控制和管管理 PAGEREF

11、_Toc343848391 h 32 HYPERLINK l _Toc343848392 第十章 食食品標識識標注內內容符合合法律、法法規、規規章及食食品安全全標準規規定事項項管理制制度 PAGEREF _Toc343848392 h 33 HYPERLINK l _Toc343848393 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848393 h 33 HYPERLINK l _Toc343848394 第二節 食食品標識識及標注注內容 PAGEREF _Toc343848394 h 33 HYPERLINK l _Toc343848395 第三節 標標識管理理 PAGEREF _To

12、c343848395 h 34 HYPERLINK l _Toc343848396 第十一章 成品貯貯存管理理制度 PAGEREF _Toc343848396 h 34 HYPERLINK l _Tocc343384883977 第一節節 原則 PAGEREF _Toc343848397 h 34 HYPERLINK l _Toc343848398 第二節 成成品貯存存及環境境要求 PAGEREF _Toc343848398 h 34 HYPERLINK l _Toc343848399 第三節 成成品的入入、出庫庫制度 PAGEREF _Toc343848399 h 35 HYPERLINK

13、l _Toc343848400 第十二章 產品銷銷售臺帳帳管理制制度 PAGEREF _Toc343848400 h 36 HYPERLINK l _Toc343848401 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848401 h 36 HYPERLINK l _Toc343848402 第二節 產產品銷售售臺帳管管理制度度 PAGEREF _Toc343848402 h 37 HYPERLINK l _Toc343848403 第十三章 不安全全食品召召回制度度 PAGEREF _Toc343848403 h 37 HYPERLINK l _Toc343848404 第一節 原原則

14、PAGEREF _Toc343848404 h 37 HYPERLINK l _Toc343848405 第二節 不不安全食食品召回回制度 PAGEREF _Toc343848405 h 37 HYPERLINK l _Toc343848406 第十四章 消費者者投訴受受理制度度 PAGEREF _Toc343848406 h 39 HYPERLINK l _Toc343848407 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848407 h 39 HYPERLINK l _Toc343848408 第二節 消消費者投投訴受理理制度 PAGEREF _Toc343848408 h 39 H

15、YPERLINK l _Toc343848409 第十五章 食品安安全風險險監測和和評估信信息收集集和記錄錄管理制制度 PAGEREF _Toc343848409 h 40 HYPERLINK l _Toc343848410 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848410 h 40 HYPERLINK l _Toc343848411 第十六章 企業誠誠信制度度(包括企企業內部部誠信管管理制度度和質量量誠信保保障制度度) PAGEREF _Toc343848411 h 42 HYPERLINK l _Toc343848412 第一節 原原則 PAGEREF _Toc343848412

16、 h 42 HYPERLINK l _Toc343848413 第二節 企企業誠信信制度 PAGEREF _Toc343848413 h 42 HYPERLINK l _Toc343848414 第十七章 食品安安全事故故處置方方案 PAGEREF _Toc343848414 h 47 HYPERLINK l _Toc343848415 第一節 原原則（ PAGEREF _Toc343848415 h 47 HYPERLINK l _Toc343384884166 第二節節食品安安全事故故處置方方案 PAGEREF _Toc343848416 h 47食品質量安安全管理理制度總總則根據中華華人

17、民共共和國食食品安全全法、關關于食品品生產加加工企業業落實質質量安全全主體監監督檢查查規定的的公告（質質檢總局局20009年第第1199號公告告）及食食品生產產許可審審查通則則（220100版）對對設立食食品生產產企業的的申請人人規定條條件審查查要求，食食品生產產企事業業應建立立以下管管理制度度并符合合相關要要求。第一章 企企業負責責人及生生產和管管理人員員的職責責、權限限和義務務 第一節 原原則公司應建立立管理機機構，并并有組織織機構圖圖。質量量管理機機構應獨獨立于其其它機構構，履行行質量保保證和質質量控制制的職責責。根據據公司的的實際情情況，質質量管理理機構可可以分別別設立質質量監督督部門

18、和和質量控控制部門門。質量管理機機構應參參與所有有與質量量有關的的活動和和事務，負負責審核核所有與與本規范范有關的的文件。質質量管理理機構人人員的職職責不得得委托給給其它機機構的人人員。公司應配備備足夠數數量并具具有適當當資質（含含學歷、培培訓和實實踐經驗驗）的人人員從事事管理和和各項操操作。應應明確規規定每個個部門和和每個崗崗位的職職責，所所有人員員應明確確并理解解自己的的職責，熟熟悉與其其職責相相關的要要求，并并接受必必要的培培訓，包包括上崗崗前培訓訓和繼續續培訓。不同崗位的的人員均均應有詳詳細的書書面工作作職責，并并有相應應的職權權，其職職能可委委托給具具有相當當資質的的指定代代理人。每

19、每個人所所承擔的的職責不不應過多多，以免免導致質質量風險險。崗位位的職責責不得有有空缺，重重疊的職職責應有有明確的的解釋第二節 各各級人員員的職責責、權限限和義務務總經理的職職責、權權限和義義務5.1應通通過向公公司全體體人員傳傳達滿足足顧客和和法律法法規要求求的重要要性；制制定質量量、環境境、食品品安全管管理方針針和目標標、進行行管理評評審等活活動，對對建立、實實施一體體化管理理體系并并持續改改進其有有效性的的承諾提提供依據據；5.2應以以增強顧顧客滿意意為目的的，確保保顧客的的要求得得到確定定并予以以滿足；5.3應確確保組織織內的職職責、權權限得到到規定和和溝通；5.4任命命管理者者代表、

20、食食品安全全小組組組長和中中層領導導并授予予相應的的權利；5.5應按按策劃的的時間間間隔評審審質量/環境/食品安安全管理理體系，以以確保其其持續的的適宜性性、充分分性和有有效性5.6為公公司提供供必要的的資源；5.7批準準本公司司的質量量、環境境、食品品安全管管理目標標、指標標及相應應的管理理方案副總經理的的職責、權權限和義義務6.1對總總經理負負責，分分管公司司日常管管理；6.2加強強生產管管理，不不斷提高高管理水水平，落落實本公公司的方方針，負負責生產產過程中中環境目目標指標標的落實實，確保保全面完完成任期期責任目目標和年年度任務務；6.3搞好好公司內內部質量量/環境境/食品品安全管管理體

21、系系的運行行和審核核工作，確確保產品品質量穩穩定提高高，滿足足用戶需需求；6.4負責責本公司司的生產產、產品品及服務務過程中中的質量量/環境境/食品品安全管管理控制制，主持解決生產產過程中中的質量量/環保保/食品品安全問問題；6.5加強強職工文文化技術術教育，不不斷提高高生產人人員素質質；6.6負責責公司的的安全、保保衛，生生產管理理工作，減減少和預預防緊急急情況的的環境影影響；6.7對公公司內發發生的重重大質量量、環境境事故和和出廠產產品質量量不合格格造成公公司信譽譽的嚴重重毀損負負責；6.8對公公司生產產中發生生的設備備、人身身、火災災和嚴重重事故負負責；采購部負責責人的職職責、權權限和義

22、義務7.1負責責全面組組織和策策劃公司司生產物物資的采采購工作作。7.2負責責對合格格供方的的評價和和選擇。7.3負責責對采購購不合格格原料的的處置批批準工作作。技術研發部部負責人人的職責責、權限限和義務務8.1負責責質量/環境/食品安安全管理理體系的的策劃及及產品實實現的工工作，8.2負責責信息交交流，收收集、反反饋、處處理；8.3負責責對監視視和測量量裝置組組織進行行檢定和和校準；8.4負責責編制各各類操作作規程、衛衛生驗收收規范、原原材料驗驗收規范范、產品品驗收規規范等作作業文件件，并監監督執行行。8.5負責責對食品品安全的的策劃和和實現的的各項工工作，并并對食品品安全管管理體系系的運行

23、行控制、目目標指標標的符合合情況、法法律法規規的遵循循情況進進行等合合規性進進行監控控和管理理，8.6負責責質量/環境/食品安安全管理理體系內內部審核核，8.7負責責對不合合格品的的評審處處置及產產品狀態態的標識識的管理理；8.8負責責實施對對食品安安全管理理體系的的確認、驗驗證和改改進；8.9 負負責管理理評審資資料的收收集與整整理工作作；8.10負負責質量量/環境境/食品品安全管管理體系系運行的的有關數數據進行行匯總和和分析；8.11負負責對公公司管理理過程中中出現的的不符合合提出的的糾正措措施和預預防措施施的管理理工作，并并對實施施情況進進行監督督、檢查查和指導導；8.12負負責食品品安

24、全管管理體系系的應急急響應的的管理，制制定應急急預案并并進行控控制；8.13負負責對生生產的關關鍵過程程和特殊殊過程的的確認。企管部負責責人的職職責、權權限和義義務9.1利用用各類媒媒體在公公司內實實施內部部溝通，傳傳達公司司經營理理念，確確保重要要信息的的上傳下下達；9.2宣貫貫質量和和環保意意識，營營造企業業文化；9.3制定定公司的的年度培培訓計劃劃，組織織培訓并并對培訓訓效果進進行跟蹤蹤、檢查查；9.4負責責對外招招聘工作作；9.5負責責公司的的人事管管理工作作，建立立健全人人事檔案案系統；9.6收集集、分析析、處理理人力資資源方面面的信息息，為公公司在人人力資源源方面作作出的決決策提供

25、供依據；9.7負責責公司對對外聯系系及外部部信息的的收集與與傳達。9.8負責責車輛和和食堂排排污的控控制；9.9負責責對公司司消防安安全的情情況進行行檢查并并制訂火火災應急急準備和和演練；9.10負負責管理理體系其其他相關關要求的的實施9.11負負責法律律法規的的收集、評評審、體體系文件件和記錄錄的管理理，確保保有效控控制生產設備部部負責人人的職責責、權限限和義務務10.1負負責提供供生產過過程所需需的能源源；10.2負負責設備備選型、驗驗收、安安裝、調調試工作作，使設設備符合合質量要要求；10.3負負責生產產、環保保設備和和檢測器器具的控控制及維維護和保保養工作作；10.4負負責對本本部門所

26、所需的資資源進行行識別，擬擬定并反反饋各項項資源需需求計劃劃10.5收收集、分分析、處處理，工工程設備備方面的的信息，為為公司的的決策提提供依據據10.6組組織對壓壓力容器器的檢驗驗工作；10.7負負責公司司設備管管理、建建檔，組組織編寫寫相應文文件；10.8負負責污水水處理，廢廢氣、廢廢水、廢廢渣的排排放的控控制；10.9負負責制訂訂相關的的應急準準備和響響應；10.100負責進進行重要要環境因因素關鍵鍵特性的的監視和和測量；10.111負責對對運行控控制中出出現的不不符合進進行監控控并對處處理情況況進行驗驗證10.122負責管管理體系系其他相相關要求求的實施施。10.133根據管管理體系系

27、的要求求，對生生產過程程進行正正確操作作，確保保所生產產的產品品達到預預期的要要求；10.144負責產產品的生生產加工工，對加加工過程程中的原原、輔（材材）料、半半成品、成成品的質質量負責責；10.155負責生生產過程程中質量量、產品品標識、產產品防護護、衛生生管理，通通過對工工作環境境的控制制使產品品及過程程符合即即定目標標，確保保產品及及時供應應并不斷斷提高質質量，確確保管理理體系在在本科室室有效運運行；10.166收集、分分析、處處理生產產加工方方面的信信息，為為公司的的決策提提供依據據；10.177負責對對科室所所需的資資源進行行識別，擬擬定并反反饋各項項資源需需求計劃劃；10.188

28、負責控控制廢水水和廢棄棄物的排排放；對對可回收收和不可可回收物物品的控控制；10.199負責推推行清潔潔生產，節節約能源源，降低低能耗；10.200負責管管理體系系其他相相關要求求的實施施食品安全小小組負責責人的職職責、權權限和義義務11.1負負責進行行食品安安全管理理體系、安安全產品品的策劃劃和更新新，編制制HACCCP計計劃、操操作性前前提方案案及相關關管理性性文件；11.2負負責驗證證程序的的實施和和控制措措施組合合的確認認（操作作性前提提方案、HHACCCP計劃劃）；11.3負負責CCCP點的的監控、糾糾偏、驗驗證工作作銷售部負責責人的職職責、權權限和義義務12.1負負責產品品銷售及及

29、與顧客客的溝通通，組織織合同評評審。12.2負負責組織織顧客滿滿意調查查，將顧顧客要求求的有關關信息反反饋到公公司相關關部門。12.3負負責食品品發生意意外時對對所銷售售的產品品進行招招回。倉庫負責人人的職責責、權限限和義務務13.1負負責各類類原材料料、成品品的保管管，確保保帳卡物物一致，并并按公司司要求作作好各類類物品的的收發控控制。13.2負負責對各各類物品品的防護護狀況、標標識防止止各類物物品因保保存不當當產生影影響食品品安全的的情況辦公室負責責人的職職責、權權限和義義務14.1負負責督促促、檢查查各部門門對黨和和國家的的方針政政策、總總經理辦辦公會議議決議及及總經理理指示的的貫徹執執

30、行。 14.2負負責定期期組織收收集、分分析、綜綜合全廠廠生產、行行政各方方面的情情況，主主動做好好典型經經驗的調調查總結結，及時時向總經經理匯報報、請示示工作。 14.3負負責全公公司辦公公室的分分配調整整及辦公公用品、用用具標準準的制訂訂和管理理，并對對辦公用用品、用用具標準準化及各各科室文文明辦公公進行檢檢查督促促。 14.4負負責完成成總經理理臨時交交辦的各各項任務務。 14.5負負責公司司員工的的培訓教教育工作作，并依依據企業業需求及及任職要要求編制制企業培培訓計劃劃并組織織實施。 14.6負負責招聘聘計劃的的制定。14.7負負責公司司員工培培訓記錄錄及總結結。 14.8負負責公司司

31、衛生檢檢查制度度的制定定及衛生生檢查計計劃。14.9負負責公司司特殊工工種的登登記備案案。14.100負責公公司員工工每年的的健康檢檢查第二章 各各部門質質量安全全職責、權權限 第一節 原原則依據中華華人民共共和國行行政許可可法、中中華人民民共和國國食品安安全法及及其實施施條例等等法律、法法規規定定，國家家對食品品生產加加工企業業落實質質量安全全主體責責任實施施監督檢檢查制度度。按食食品生產產加工企企業落實實質量安安全主體體責任情情況自查查表規規定項目目制定如如下各部部門質量量安全職職責和權權限。第二節 各各部門質質量安全全職責、權權限 項目序號質量安全主主體責任任要求部門職責、權權限企業資質

32、變化情情況1.1工商營業執執照符合規定由辦公室負負責定期期與上級級行政部部門溝通通進行年年檢，及及相應的的變更。1.2食品生產許許可證符合規定1.3實際生產方方式和范范圍符合規定1.4條件變化后后報告情情況符合規定采購進貨查驗落實情況2.1采購食品原原料索證證符合規定由采購部負負責與合合格供方方聯絡和和溝通索索證;質質檢部門門負責采采購進貨貨的查驗驗。2.2采購食品添添加劑索索證符合規定2.3采購食品相相關產品品索證符合規定2.4實際使用食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品的品品種符合規定庫房出入庫庫記錄并并建立臺臺帳；生生產車間間做好投投料記錄錄2.5存放、使用用回收食食品情況況符

33、合規定庫房出入庫庫記錄并并建立臺臺帳，提提供適宜宜的貯存存環境生產過程控制情況3.1廠區內環境境清潔衛衛生狀況況自查記記錄符合規定由生產部或或技術部部按食品品衛生規規范制定定本單位位的衛生生要求，由由生產車車間按食食品企業業衛生要要求，對對設備、設設施維護護保養和和清洗要要求及生生產過程程人、機機、料、法法、環等等方面的的要求實實施控制制，生產產部對控控制的情情況進行行監督檢檢查。3.2生產加工場場所清潔潔衛生狀狀況、企企業自查查記錄符合規定3.3生產加工設設施清潔潔衛生狀狀況、企企業自查查記錄符合規定3.4企業必備生生產設備備、設施施維護保保養和清清洗消毒毒記錄符合規定3.5產品投料記記錄符

34、合規定3.6生產加工過過程中關關鍵控制制點的控控制記錄錄符合規定3.7生產中人流流、物流流交叉污污染情況況符合規定3.8原料、半成成品、成成品交叉叉污染情情況符合規定3.9設備、設施施運行情情況符合規定3.10現場人員衛衛生防護護情況符合規定食品出廠檢驗落實情況4.1用于檢驗的的設備情情況符合規定檢驗設備由由質管部部負責聯聯系國家家計量檢檢定部門門進行定定期的周周期校準準備和檢檢定；質檢員經過過考核合合格持證證上崗；實驗室負責責按食品品出廠檢檢驗的要要求進行行出廠檢檢驗或委委托檢驗驗，質管管部監督督實施情情況。4.2檢驗的輔助助設備及及化學試試劑情況況符合規定4.3檢驗員應具具備相應應能力符合

35、規定4.4出廠檢驗項項目情況況符合規定4.5出廠檢驗的的原始數數據記和和檢驗報報告符合規定4.6產品留樣記記錄符合規定4.7自行進行出出廠檢驗驗企業實實驗室測測量比對對情況符合規定4.8委托出廠檢檢驗情況況符合規定不合格品管理情況5.1采購不合格格食品原原料的處處理記錄錄符合規定質管部負責責組織不不合格品品的評審審；采購部負責責對采購購的不合合格品進進行處理理，質管管部進行行監督；生產車間對對生產的的不合格格品進行行處理，質質管部進進行監督督。5.2采購不合格格食品添添加劑的的處理記記錄符合規定5.3采購不合格格食品相相關產品品的處理理記錄符合規定5.4生產不合格格產品的的處理記記錄符合規定食

36、品標識標注符合情況6.1名稱、規格格、凈含含量、生生產日期期符合規定技術部負責責明確食食品的標標識及標標注內容容，組織織進行食食品標簽簽的印制制，組織織生產車車間進行行食品的的標識，確確保食品品標識標標注符合合要求6.2成分或者配配料表符合規定6.3生產者的名名稱、地地址、聯聯系方式式符合規定6.4保質期符合規定6.5產品標準代代號符合規定6.6貯存條件符合規定6.7所使用的食食品添加加劑在國國家標準準中的通通用名稱稱符合規定6.8生產許可證證編號及及QS標標志符合規定6.9專供嬰幼兒兒主輔食食品標簽簽應標明明主要營營養成分分及其含含量符合規定6.10專供其他特特定人群群的主輔輔食品標標簽應標

37、標明主要要營養成成分及其其含量符合規定6.11法律、法規規或者食食品安全全標準規規定必須須標明的的其他事事項符合規定食品銷售臺帳記錄情況7.1產品名稱符合規定銷售部負責責建立食食品銷售售臺帳，記記錄產品品的銷售售情況，以以實現產產品的可可追溯性性7.2數量符合規定7.3生產日期/生產批批號符合規定7.4檢驗合格證證號符合規定7.5購貨者名稱稱及聯系系方式符合規定7.6銷售日期符合規定7.7出貨日期符合規定7.8地點符合規定標準執行情況8.1企業標準備備案符合規定技術部負責責企業標標準的備備案，負負責及時時收集最最新的標標準8.2收錄執行最最新標準準符合規定不安全食品召回記錄情況9.1產品名稱符

38、合規定技術部負責責不安全全食品召召回的記記錄，并并組織進進行原因因分析和和處理，組組織制定定并實施施糾正措措施，處處理結果果向當地地政府和和監管部部門報告告9.2批次及數量量符合規定9.3不安全項目目符合規定9.4產生的原因因符合規定9.5通知相關生生產經營營者和消消費者情情況符合規定9.6召回產品處處理記錄錄符合規定9.7整改措施的的落實情情況符合規定9.8向當地政府府和監管管部門報報告召回回處理情情況符合規定從業人員10.1企業對直接接接觸食食品人員員健康管管理的相相關記錄錄符合規定辦公室負責責對直接接接觸食食品人員員進行健健康管理理，并組組織對從從業人員員的食品品質量安安全知識識培訓10

39、.2企業對從業業人員的的食品質質量安全全知識培培訓記錄錄符合規定接受委托加工情況11.1生產企業接接受委托托到所在在地質量量技術監監督部門門備案材材料符合規定技術部負責責對接受受委托加加工情況況到所在在地質量量技術監監督部門門備案，確確定委托托加工食食品包裝裝標識11.2委托加工食食品包裝裝標識符合規定對消費者投訴登記及處理記錄12.1投訴者姓名名及聯系系方式符合規定客服部負責責對對消消費者投投訴進行行登記，并并及時移移交技術術部，由由技術部部組織進進行原因因分析、制制定并采采取糾正正措施，客客服部負負責將處處理結果果通知消消費者，并并與消費費者進行行有效的的溝通直直至其滿滿意12.2食品名稱

40、符合規定12.3數量符合規定12.4生產日期/生產批批號符合規定12.5投訴質量問問題符合規定12.6企業采取的的處理措措施符合規定12.7處理結果符合規定收集風險監監測及評評估信息息的記錄錄13.1收集與企業業相關的的風險監監測與評評估信息息符合規定技術部負責責收集風風險監測測及評估估信息，并并結合企企業的實實際情況況做出相相應的反反應13.2企業做出的的反應符合規定企業處置食食品安全全事故的的情況14.1企業制定的的食品安安全事故故處置方方案符合規定技術部負責責組織制制定的食食品安全全事故處處置方案案，定期期檢查各各項食品品安全防防范措施施的落實實情況并并做好記記錄14.2企業定期檢檢查各

41、項項食品安安全防范范措施的的落實情情況符合規定14.3企業處置的的食品安安全事故故處置記記錄符合規定第三章 設設備維修修保養和和清洗消消毒管理理制度第一節 原原則第一條 設設備的設設計、選選型、安安裝、改改造和維維護必須須符合預預定用途途，應盡盡可能降降低發生生污染、交交叉污染染、混淆淆和差錯錯，便于于操作、清清潔、維維護，以以及必要要時進行行的消毒毒或滅菌菌。第二條 應應建立設設備使用用、清潔潔、維護護和維修修的操作作規程，并并保存相相應的操操作記錄錄。第三條 企企業應定定期對必必備生產產設備、設設施維護護保養和和清洗消消毒，并并保存記記錄。第四條 企企業應建建立和保保存停產產復產記記錄及復

42、復產時生生產設備備、設施施等控制制記錄第二節 設設計和安安裝第五條 生生產設備備不得對對產品有有任何危危害，與與產品直直接接觸觸的生產產設備表表面應光光潔、平平整、易易清洗或或消毒、耐耐腐蝕，不不得與產產品發生生化學反反應或吸吸附產品品，或向向產品中中釋放物物質而影影響產品品質量并并造成危危害。第六條 產產品的生生產和控控制應配配備具有有適當量量程和精精度的衡衡器、量量具、儀儀器和儀儀表。第七條 選選擇適當當的清洗洗、清潔潔設備，以以避免這這類設備備成為污污染源。第八條 設設備所用用的潤滑滑劑、冷冷卻劑等等不得對對產品或或容器造造成污染染。第九條 生生產用工工器具的的采購、驗驗收、保保管、維維

43、護、發發放及報報廢應制制定相應應操作規規程，設設專人專專柜保管管，并有有相應記記錄。第三節 維維護和維維修第十條 設設備的維維護和維維修不得得影響產產品質量量。第十一條 應制訂訂設備的的預防性性維護計計劃和操操作規程程，設備備的維護護和維修修應有相相應的記記錄。11.1操操作人員員和維（檢檢）修人人員應做做到正確確使用，精精心維護護，用嚴嚴肅的態態度和科科學的方方法維護護好設備備。堅持持維護與與檢修并并重，以以維護為為主的原原則。嚴嚴格執行行崗位責責任制，實實行設備備責任制制，確保保在用設設備完好好。 11.2操操作人員員對所使使用的設設備，通通過學習習技術，做做到“三懂、三三會”（懂結結構、

44、懂懂性能、懂懂用途；會使用用、會維維護保養養、會排排除故障障），并并享有“三項權權利”，即：有權制制止他人人私自動動用自已已操作的的設備；未采取取防范措措施或未未經主管管部門審審批超負負荷使用用設備，有有權停止止使用；發現設設備運轉轉不正常常，超期期不檢修修，安全全裝置不不符合規規定應立立即上報報，如不不立即處處理和采采取相應應措施，有有權停止止使用。 11.3操操作人員員，必須須做好下下列各項項主要工工作： （1）正確確使用設設備，嚴嚴格遵守守操作規規程，啟啟動前認認真準備備，啟動動中反復復檢查，停停車后妥妥善處理理，運行行中搞好好調整，認認真執行行操作指指標，不不準超溫溫、超壓壓、超速速、

45、超負負荷運行行。 （22）精心心維護、嚴嚴格執行行巡回檢檢查制，運運用“五字操操作法”（聽、擦擦、聞、看看、比），定定時巡回回檢查路路線，對對設備進進行仔細細檢查，發發現問題題，及時時解決，排排除隱患患。搞好好設備清清潔、潤潤滑、緊緊固、調調整和防防腐。（保保持零件件、附件件及工具具完整無無缺。 ）（33）掌握握設備故故障的預預防、判判斷和緊緊急處理理措施，保保持安全全防護裝裝置完整整好用。 （4）配配合檢修修人員搞搞好設備備的檢修修工作，使使其經常常保持完完好狀態態，保證證隨時可可以啟 動運運行，對對備用設設備要定定時盤車車，搞好好防凍、防防凝等工工作。 （5）認認真填寫寫設備運運行記錄錄、

46、巡視視記錄，以以及重點點設備維維護記錄錄。 （66）經常常保持設設備和環環境清潔潔衛生，做做到設備備見本色色、門窗窗玻璃凈凈。11.4搞搞好設備備潤滑。嚴嚴格執行行設備潤潤滑管理理制度，堅堅持“五定”、“三級過過濾”（五定定：定點點、定時時、定質質、定量量、定人人；三級級過濾：從領油油大桶到到崗位儲儲油桶，崗崗位儲油油桶到油油壺，油油壺到加加油點）；同時對對潤滑部部位和油油箱等定定期進行行清洗換換油。 11.5操作作人員必必須認真真執行交交接班制制度。 11.6員工工對所負負責的設設備，應應按時進進行巡回回檢查，發發現問題題及時處處理。 11.7車間間所有設設備、管管道等維維護工作作，必須須有

47、明確確分工，并并及時做做好防凍凍、防凝凝、保溫溫、保冷冷、防腐腐、堵漏漏等工作作。第十十二條 經改造造或重大大維修的的設備應應進行重重新確認認或驗證證，符合合要求后后方可用用于生產產。第四節 使使用、清清潔及狀狀態標識識第十三條 主要生生產和檢檢驗設備備都應有有明確的的操作規規程。第十四條 生產設設備應在在確認的的參數范范圍內使使用。第十五條 已清潔潔的生產產設備通通常應在在清潔、干干燥的條條件下存存放。第十六條 用于產產品生產產或檢驗驗用的主主要或關關鍵設備備，應有有使用日日志，記記錄內容容包括使使用、清清潔、維維修和維維護情況況以及日日期、時時間、所所生產及及檢驗的的產品名名稱、規規格和批

48、批號等。第第十七條條生產設設備應有有明顯的的狀態標標識，標標明設備備編號和和內容物物（如名名稱、規規格、生生產批號號）；沒沒有內容容物的應應標明清清潔狀態態。第十十八條應應盡可能能將閑置置不用的的設備搬搬出生產產和質量量控制區區，有故故障的設設備應有有醒目的的狀態標標識。 第十九條 主要固固定管道道應標明明內容物物名稱和和流向第五節 校校準第二十條應應確保生生產和檢檢驗使用用的關鍵鍵衡器、量量具、儀儀表、記記錄和控控制設備備以及儀儀器經過過校準，所所得出的的數據準準確可靠靠。第二二十一條條應按照照操作規規程和校校準計劃劃定期對對生產和和檢驗用用衡器、量量具、儀儀表、記記錄和控控制設備備以及儀儀

49、器進行行校準和和檢查，并并保存相相關記錄錄。應特特別注意意校準的的量程范范圍涵蓋蓋實際生生產和檢檢驗的使使用范圍圍。第二二十二條條衡器、量量具、儀儀表、記記錄和控控制的設設備以及及儀器應應有明顯顯的標識識，標明明其校準準有效期期。第二二十三條條超出校校準合格格標準的的衡器、量量具、儀儀表、記記錄和控控制的設設備以及及儀器不不得使用用。第二十四條條如在生生產、包包裝、倉倉儲過程程中使用用自動或或電子設設備的，應應按操作作規程定定期進行行校準和和檢查，確確保其操操作功能能正常。校校準和檢檢查應有有相應的的記錄。 第六節 生生產用水水產品生產用用水應適適合其用用途，應應至少采采用飲用用水作為為生產用

50、用水。第二十五條條飲用水水應符合合國家有有關的質質量標準準，純化化水應符符合相關關的質量量標準。第第二十六六條水處處理設備備及其輸輸送系統統的設計計、安裝裝和維護護應能確確保生產產用水達達到設定定的質量量標準。水水處理設設備的運運行不得得超出其其設計能能力。第第二十七七條純化化水儲罐罐和輸送送管道所所用材料料應無毒毒、耐腐腐蝕；儲儲罐的通通氣口應應安裝不不脫落纖纖維的疏疏水性除除菌濾器器；管道道的設計計和安裝裝應避免免死角、盲盲管。 第二十八條條應對生生產用水水及原水水的水質質進行定定期監測測，并有有相應的的記錄。第二十九條條純化水水的制備備、儲存存和分配配應能防防止微生生物的滋滋生。第三十條

51、應應按照書書面規程程消毒純純化水管管道和及及必要時時包含其其他供水水管道，并并有相關關記錄。操操作規程程還應詳詳細規定定用水微微生物污污染的警警戒限度度、糾偏偏限度和和應采取取的措施施。 第七節 設設備的清清洗消毒毒第三十一條條規范生生產設備備清洗消消毒制度度，滿足足設備的的清洗消消毒要求求，達到到設備的的清洗消消毒效果果。 第三十二條條 生產產設備、設設施維護護保養和和清洗消消毒的控控制：1、定期維維護保養養：對所所有的生生產設備備、設施施，有專專人負責責維修保保養管理理，一月月一小保保養，半半年一次次大保養養，確保保設備正正常工作作。2、定定期清洗洗消毒：為了確確保產品品質量對對生產設設備

52、、設設施，根根據不同同要求，定定期用滅滅菌液消消毒處理理（當班班一次、一一周二次次、批批批處理）由由操作人人員實施施，并有有專人負負責檢查查記錄。 3、操作人人員應對對所操作作的機器器設備的的性能、運運行情況況十分熟熟悉，能能及時排排除各種種故障，并并熟悉機機器保養養的程序序和時間間，以確確保機器器設備正正常運轉轉。同時時操作時時應嚴格格遵守操操作規程程，并認認真做好好防護工工作。4、認真執執行當班班生產人人員交接接班登記記制度，明明確工作作職責，預預防事故故發生。5、操作人人員在使使用設備備期間必必須保證證設備正正常工作作，發現現問題應應及時處處理，確確保設備備使用壽壽命。6、在工作作前對設

53、設備進行行檢查，工工作后對對設備進進行清潔潔消毒，保保持設備備清潔衛衛生。7、堅持班班清班潔潔，每班班停車后后，應及及時打掃掃車間衛衛生，對對機器設設備、設設施及時時進行衛衛生保養養，檢查查機器設設備是否否正常，發發現故障障應及時時匯報處處理。同同時對儀儀器、儀儀表，要要經常進進行校對對，定期期檢查并并登記清清楚。8、停產、復復產前后后應對生生產設備備、設施施安全控控制情況況進行登登記。9、生產設設備應專專人保養養，并建建立使用用、維修修、保養養檔案。10、當班班人所使使用的設設備，如如因使用用不當而而發生損損壞的，應應要求使使用者按按設備修修理費的的高低酌酌情進行行賠償。11、經常常對設備備

54、電源、電電路、電電壓進行行檢查和和維修。12、相關關記錄必必須保存存2年以以上。第三十三條條 相關關記錄設備檢查查維修保保養記錄錄檢修記錄錄生產設備備清洗消消毒記錄錄*設備維修修、保養養和清洗洗消毒控控制流程程：配備適宜的的設備建立立設備使使用、清清潔、維維護和維維修的操操作規程程 制定設設備維修修、保養養和清洗洗消毒計計劃按操作作規程對對設備進進行使用用、清潔潔、維護護和維修修并建立立記錄建立立和保存存停產復復產記錄錄及復產產時生產產設備、設設施等安安全控制制記錄對生生產設備備進行狀狀態標識識定期期對生產產和檢驗驗用衡器器、量具具、儀表表進行校校準和檢檢查，并并保存相相關記錄錄 水處理理設備

55、及及其輸送送系統的的設計、安安裝和維維護應能能確保生生產用水水達到設設定的質質量標準準 .第四章 原原輔料及及包裝材材料及外外協加工工品的采采購管理理制度(包括查查驗制度度)第一節原則則第一條 對對原輔料料及包裝裝材料的的采購及及對供方方進行控控制，保保證采購購的產品品滿足規規定要求求，避免免由于供供應商不不能按質質、按時時、按量量供貨所所產生的的失信風風險。 企業接受委委托加工工食品應應符合相相關法律律法規規規定。（一）受委委托企業業應當在在獲得生生產許可可的產品品品種范范圍內與與委托方方約定委委托加工工協議，并并向所在在地質量量技術監監督部門門報告；（二）委托托加工食食品包裝裝標識應應符合

56、相相關規定定。第二條 進進貨查驗驗記錄要要求（一）企業業采購食食品原料料、食品品添加劑劑、食品品相關產產品應建建立和保保存進貨貨查驗記記錄，向向供貨者者索取許許可證復復印件（指指按照相相關法律律法規規規定，應應當取得得許可的的）和與與購進批批次產品品相適應應的合格格證明文文件；（二）對供供貨者無無法提供供有效合合格證明明文件的的食品原原料，企企業應依依照食品品安全標標準自行行檢驗或或委托檢檢驗，并并保存檢檢驗記錄錄；（三）企業業采購進進口需法法定檢驗驗的食品品原料、食食品添加加劑、食食品相關關產品，應應當向供供貨者索索取有效效的檢驗驗檢疫證證明； （四）企業業生產加加工食品品所使用用的食品品原

57、料、食食品添加加劑、食食品相關關產品的的品種應應與進貨貨查驗記記錄內容容一致。 第二節 原原輔料及及包裝材材料的采采購要求求第三條 質質量管理理部門應應對所有有生產用用物料的的供應商商進行質質量評估估，會同同有關部部門對主主要物料料供應商商（尤其其是生產產商）的的質量體體系進行行現場質質量評估估,并對對質量評評估不符符合要求求的供應應商行使使否決權權。主要要物料的的確定應應綜合考考慮企業業所生產產的產品品質量風風險、物物料用量量以及物物料對產產品質量量的影響響程度等等因素。企企業法人人代表、企企業負責責人及其其它部門門的人員員不得干干擾或妨妨礙質量量管理部部門對物物料供應應商獨立立做出質質量評

58、估估。第四條 應應建立物物料供應應商評估估和批準準的操作作規程，明明確供應應商的資資質、選選擇的原原則、質質量評估估方式、質質量評估估內容、評評估標準準、質量量評估人人員的組組成及資資質，確確定現場場質量評評估周期期以及物物料供應應商批準準的程序序。第五條 質質量管理理部門應應指定專專人負責責物料供供應商質質量評估估，分發發經批準準的合格格供應商商名單。被被指定的的人員應應具有相相關的法法規和專專業知識識，具有有足夠的的質量評評估的實實踐經驗驗。第六條 現現場質量量評估應應核實供供應商資資質證明明文件和和檢驗報報告的真真實性，核核實是否否具備檢檢驗條件件。應對對其人員員機構、廠廠房設施施和設備

59、備、物料料管理、生生產工藝藝流程和和生產管管理、質質量控制制實驗室室的設備備、儀器器、文件件管理等等進行檢檢查，以以全面評評估其質質量保證證體系。現現場質量量評估應應有報告告。第七條 必必要時，應應對主要要物料供供應商提提供的樣樣品進行行小批量量試生產產，并對對試生產產的產品品進行穩穩定性考考察。第八條 質質量管理理部門應應向物料料管理部部門分發發經批準準的合格格供應商商名單，該該名單內內容至少少包括物物料名稱稱、規格格、質量量標準、生生產商名名稱和地地址、經經銷商名名稱（如如有）等等，并及及時更新新第九條 質質量管理理部門應應定期對對物料供供應商進進行評估估和現場場質量評評估，回回顧分析析物

60、料質質量檢驗驗結果、質質量投訴訴和不合合格處理理記錄。如如物料出出現質量量問題或或生產條條件、工工藝、質質量標準準和檢驗驗方法等等可能影影響質量量的關鍵鍵因素發發生重大大改變時時，還應應盡快進進行相關關的現場場質量評評估。第十條 質質量管理理部門應應與主要要物料供供應商簽簽訂質量量協議，在在協議中中應明確確雙方所所承擔的的質量責責任。第十一條 企業應應對每家家物料供供應商建建立質量量檔案，檔檔案內容容應包括括供應商商的資質質證明文文件、質質量協議議、質量量標準、樣樣品檢驗驗數據和和報告、供供應商的的檢驗報報告、現現場質量量評估報報告、產產品穩定定性考察察報告、定定期的質質量回顧顧分析報報告。第