1、第112頁 共112頁新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部鍋爐制造版次/修改碼頁碼標題質 量 保 證證 手 冊文件編號質 量 保 證證 手 冊受控號: 編 制： 審 核： 批 準： 新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題文 件 更 改改 記 錄文件編號文件更改記錄表編號：QX/QJ-JS-01 ：QA-01序號章節條款號更改通知單序號號標記更 改 內 容更 改 人批 準 人日 期新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題0.0 目錄錄文件編號目 錄0 文件件更改記錄表表 220.0 目錄錄 330.1 質量量保

2、證手冊頒頒布令 440.2 質量量保證體系責責任人員任命命書 550.3 質量量方針和質量量目標批準令令 660.4 企業業概況 771.0 適用用范圍 992.0 引用用標準 1103.0 術語語和縮寫 1114.0 管理理職責 1125.0 質量量保證體系文文件 2226.0 文件件和記錄控制制 2257.0 合同同控制 2288.0 設計計控制 3319.0 材料料、零部件控控制 33510.0 工藝藝控制 33911.0 焊接接控制 44312.0 無損損檢測控制 44713.0 理化化檢驗控制 55114.0 檢驗驗與試驗控制制 55315.0 設備備和計量控制制 55616.0 不

3、合合格品（項）控控制 59917.0 質量量改進與服務務 66117.1 質量量信息控制 66117.2 糾正正與預防措施施 66317.3 內部部審核 66517.4 顧客客服務控制 66717.5 統計計控制 66818.0 人員員培訓、考核核及其管理 66919.0 執行行特種設備許許可制度 77020.0 適用用法規、安全全技術規范及及標準目錄 772新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題0.1 質量量保證手冊頒頒布令文件編號質量保證手冊頒頒布令為確保產品的安安全性能得到到有效控制，不不斷增強質量量保證能力，持持續穩定的為為顧客提供安安全可靠的鍋鍋爐產品，

4、實實現公司的質質量方針和質質量目標，公公司按TSGG Z00004-20007特種設設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求，組織織編制了第55版質量保保證手冊。經經審查符合國國家法律、法法規、安全技技術規范及標標準的要求，并并符合本公司司的實際情況況，適用于鍋鍋爐產品的設設計制造過程程中的質量管管理，現予頒頒布，自 年 月 日起實施施。自本手冊QX/QA-20007 質質量保證手冊冊實施之日日起，原第44版QX/QQM-20005質量手手冊作廢。質量保證手冊冊是本公司司設計、制造造鍋爐產品過過程中一切質質量體系活動動必須遵循的的綱領性文件件，公司各部部門人員均應應認真學習貫貫徹

5、執行本手手冊，為確保保持續穩定的的設計制造出出安全可靠、質質量合格的鍋鍋爐產品而努努力。總經理：批準日期： 年 月 日 新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題0.2 質量量保證體系責責任人員任命命書文件編號質量保證體系責責任人員任命命書根據我公司的實實際情況，為為加強質量保保證體系管理理，認真貫徹徹質量保證證手冊，確確保質量保證證體系有效運運行，我是公公司安全質量量責任的第一一責任人；現現授權質量保保證責任工程程師協助我對對質量保證體體系的建立、實實施、保持和和改進負責，在在處理質量問問題上有高于于其他部門的的權力，不受受其他因素的的影響，并向向我報告質量量保證體

6、系的的運行狀況和和效力；授權權檢驗責任工工程師具有獨獨立行使嚴格格檢驗、鑒別別和報告的權權力，當各責責任工程師發發生分歧時，將將由質保工程程師予以仲裁裁。各質量責責任工程師對對制造過程中中相關的質量量控制責任。為確保質量保證證體系的有效效運行，特任任命下列人員員為質量保證證體系責任工工程師。質量保證責任工工程師： 質量管理責任工工程師： 設計責任工程師師： 工藝責任工程師師： 檢驗責任工程師師： 材料責任工程師師： 焊接責任工程師師： 無損檢測責任工工程師： 理化責任工程師師： 標準化責任工程程師： 計量責任工程師師： 設備責任工程師師： 生產責任工程師師： 銷售責任工程師師： 新疆疆庫爾勒恒

7、坤坤機械設備安安裝部 總經理：年 月 日新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題0.3 質量量方針和質量量目標批準令令文件編號質量方針和質量量目標批準令令本公司的質量方方針是：公司的質量目標標是： 上述質質量方針和質質量目標自即即日起批準發發布， 年 月 日起實實施。 總經經理： 年 月 日新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手冊冊版次/修改碼頁碼標題0.4 企業業概況文件編號企 業 概概 況我們新疆庫爾勒勒恒坤機械設設備安裝部鍋鍋爐制造廠，位位于新疆庫爾爾勒市，廠區區地址為機場場路水泥制品品廠大院內。公司2004年年創建，當時時只有2名職工，主主要從事采暖暖

8、安裝。我們們通過自身積積累擴建了生生產場所，增增加設備投資資，改進了生生產條件，引引進技術人員員，使企業得得到發展，為為了企業的發發展壯大，我我們自籌資金金擴建了3000的主生生產廠房，增增添新設備，隨隨著國家新鍋鍋爐壓力容器器制造許可條條件的發布布，20144年努力申請DD級鍋爐制造造許可，市政政府決定將我我公司整體搬搬遷至市郊的的機會，在新新建廠區開始始我們即按DD級生產條件件的要求設計計施工，并陸陸續增加新設設備，引進技技術人才。這次我們按 TTSG Z00004-22007特特種設備制造造、安裝、改改造、修理質質量保證體系系基本要求重重新制定了質質量保證手冊冊。公司目前占地面面積120

9、00，建筑面面積600，主主生產車間面面積300，曝曝光室面積1100，防防雨材料庫2200。公公司現有職工工30名，其中中工程技術人人員3名，其中工工程師1名（包括鍋鍋爐專業工程程師1名和焊焊接專業工程程師1名），助助理工程師44名；持證焊焊工8名（包包括2名埋弧弧自動焊焊工工和2名氬弧弧焊焊工）；持證檢驗員員3名，持證證射線探傷員員2名，持證證級超聲探傷傷員1名。公公司生產車間間吊車最大起起吊能力200t，卷板機機可卷30以下的鋼板板，80鉆床11臺，自動埋埋弧焊機1臺臺，彎管放樣樣平臺1臺，氬氬弧焊機1臺臺，交流焊機機8臺，直流流焊機1臺，射射線探傷機22臺，周向射射線探傷機11臺，超聲

10、波波探傷機1臺臺，萬能試驗驗機1臺，沖沖擊試驗機11臺，沖擊試試樣缺口投影影儀1臺，化化學分析試驗驗設備一套。本公司將管板、封封頭的熱壓加加工外協，將將超聲波無損損檢測分包。公司的組織機構構設6部1室室，即技術部部、質檢部、生生產部、供應應部、銷售部部、財會部、辦辦公室。總經經理負責公司司的全面工作作，總工程師師負責公司的的技術和質量量管理工作，實實行責任工程程師負責制，各各責任工程師師由總經理任任命。在質量量保證工程師師的領導下，各各責任工程師師認真履行職職責，確保質質量保證體系系的正新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題0.4 企業業概況文件編號常運轉，生產出

11、出安全可靠、顧顧客滿意的產產品。本公司司現生產6個個系列40個個品種的蒸汽汽鍋爐、熱水水鍋爐和有機機熱載體爐，主主要有DZWW系列往復爐爐排水火管蒸蒸汽鍋爐和熱熱水鍋爐、DDZG系列固固定爐排水火火管蒸汽鍋爐爐和熱水鍋爐爐、QXW系系列強制循環熱水鍋爐、YYLL系列鏈鏈條爐排有機機熱載體爐、YYGL系列其其它爐排有機機熱載體爐、YYYL系列油油燃燒器有機機熱載體爐，并并且還在繼續續不斷開發設設計新產品。我們公司是一個個小型企業，雖雖然人員少，一一人身兼多職職，但在管理理上嚴格執行行質量保證證手冊，確確保質量保證證體系的正常常運轉；但由由于我們經驗驗不足，水平平有限，在工工作中一定存存在很多不足

12、足之處，但是是我們有決心心通過不斷的的持續改進，加加強企業管理理，完善質量量保證體系，確確保質量保證證體系有效運運轉，保證產產品質量不斷斷提高，增進進顧客滿意，把把安全可靠、節節能減排作為為我們永恒目目標。 新疆疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 地 址： 電 話： 傳傳 真：新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題1.0 適用用范圍文件編號本質量保證手手冊是按TTSG Z00007-2013 特種種設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求，參照照國質檢鍋220031194號文鍋鍋爐壓力容器器制造許可條條件、鍋鍋爐壓力容器器制造許可工工作程序、鍋鍋爐壓力容

13、器器產品安全性性能監督檢驗驗規則及國國家有關法律律、法規、安安全技術規范范及標準的要要求編制，適適用范圍是： a.本公司D級級鍋爐產品的的設計、生產產、服務的控控制過程；b.通過質量保保證體系的實實施和有效運運行，確實保保證產品的安安全性能得到到有效控制，旨旨在增強顧客客滿意；c.也適用于本本公司內部質質量保證體系系的審核、第第二方審核和和第三方認證證審核。新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題2.0 引用用標準文件編號下列法規、安全全技術規范及及標準通過本本手冊的引用用成為本手冊冊的依據。其其適宜的條款款構成本手冊冊的內容。所所有文件都會會被修訂，當當其修訂時，

14、應應探討使用下下列文件最新新版本的可能能性，并對本本手冊進行修修改。a.特種設備備安全監察條條例b.蒸汽鍋爐爐安全技術監監察規程c.熱水鍋爐爐安全技術監監察規程d.有機熱載載體爐安全技技術監察規程程e.小型和常常壓鍋爐安全全技術監察規規定TSG Z00007-2013 特種種設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求國質檢鍋200031994號文件:鍋爐壓力容器器制造許可條條件鍋爐壓力容器器制造許可工工作程序鍋爐壓力容器器產品安全性性能監督檢驗驗規則新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題3.0 術語語和縮寫文件編號本質量保證手冊冊采用GB/T19000

15、020000 iddt ISOO9000：2000 質量保證體體系 基礎礎和術語GB2900.4819983 電工工名詞術語 固定式鍋鍋爐c本手冊中文文件編號所引引用的縮寫字字母符號及其其含義表示如如下：QX *鍋爐爐制造有限責責任公司，簡簡稱“”的縮寫；QA 質質量保證手冊冊QC 程程序文件ZD 管管理制度QP 質質量計劃QJ 質質量記錄 ZQ 蒸汽鍋爐爐 RS 熱水鍋鍋爐 YJ 有機熱熱載體爐 ZY 作業業指導書GY 工藝藝規程CZ 操作作規程 JY 檢驗規規程 PQRR 焊接接工藝評定報報告WPS 焊焊接工藝指導導書 QT 其他新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼

16、頁碼標題4.0 管理理職責文件編號4.1 目的通過制定質量方方針和質量目目標，確定公公司行政組織織機構和質量量組織機構，明明確各級管理理人員的職責責和權限，落落實管理評審審，以保證公公司質量保證證體系有效運運行并不斷完完善，最終得得以實現公司司的質量方針針和質量目標標。4.2 范圍本章適用于公司司產品質量形形成全過程相相關的組織或或責任人員和和職責、權限限的控制。4.3 質量方方針和質量目目標4.3.1質量量方針4.3.1.11為確保產品品安全可靠、節節能高效，實實現以顧客滿滿意為目標，確確保顧客的需需求和期望得得到確定，并并轉化為公司司的產品和服服務要求，特特確定本公司司的質量方針針為：創新

17、務實 誠誠信服務 安全高效 持續發展展4.3.1.22質量方針的的含義：根據據公司的實際際情況，建立立具有本公司司特色的質量量保證體系，并并在現有的基基礎上不斷創創新，實現產產品創新，技技術創新、管管理創新，從從而設計、制制造出顧客滿滿意的安全、高高效、節能、環環保產品；同同時結合在應應用中出現的的問題做到持持續改進，以以優良的產品品質量及服務務贏得市場，使使企業不斷發發展壯大。4.3.1.33質量方針是是由總經理正正式發布的本本公司的質量量宗旨和方向向，為制訂和和評審質量目目標提供了框框架，公司與與質量有關的的各部門應在在此基礎上制制定部門質量量目標。4.3.1.44總經理要將將質量方針傳傳

18、達到管理、執執行、驗證和和作業等層次次，使全體員員工正確理解解。4.3.1.55公司應對質質量方針進行行適宜性評審審，必要時可可對其進行修修改，以適應應公司內外環環境的變化。4.3.1.66對質量方針針的批準、發發布、評審、修修改都應實行行控制。4.3.2質量量目標4.3.2.11總經理負責責制定質量目目標，由質檢檢部、技術部部、生產部對對目標進行適適當分解，直直到為實現質質量目標而進進行的相關活活動能受到充充分控制。4.3.2.22質量目標要要建立在公司司質量方針基基礎上，在質質量方針給定定的框架內展展開分解后，在在作業層次上上的目標是定定量的。4.3.2.33質量目標的的內容可涉及及產品的

19、具體體特性，即滿滿足產品要求求所需的資源源、過程、文文件和活動等等方面，并反反應出對持續續改進的承諾諾。4.3.2.44 公司的目目標為：a. 以環保合合格為設計目目的，以安全全、高效為設設計原則，設設計文件的說說明、計算、審審批、設計文文件鑒定等在在轉入產品制制造前合格率率達到1000%；b年新產品開開發，研制達達到1臺/年年；新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號c.產品出廠合合格率1000%；d.公司產品質質量評審合格格率大于988%；4.3.2.55各職能部門門質量目標a.技術部設計文件準確率率: （2）新產品開開發設計文件件鑒定

20、合格率率:b.質檢部售產品出廠資料料完整率：(2)產品制造造中檢驗項目目漏檢率: (3)產品制造造中相關表格格文件填寫及及時率: c. 生產部(1)計量檢定定率:(2)設備完好好率:（3）工藝執行行率:（4）探傷一次次合格率:新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號4.3.2.66質量目標考考核a.公司的質量量目標由質保保工程師每年年12月前考考核,并上報報總經理審查查；b.各職能部門門工作質量由由質量管理責責任工程師112月前至少少各考核一次次,并提交質質保工程師審查。4.4 質量保保證體系組織織4.4.1行政政組織機構總總經理銷售部財會

21、部銷售部財會部辦公室總工程師副總經理供應部生產部技術部質檢部供應部生產部技術部質檢部售后服務售后服務車間理化室無損檢測新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號4.4.2質量量保證體系責責任人總 經 理總 經 理質 量 保 證 工 程 師質 量 保 證 工 程 師質量管理責任工程師質量管理責任工程師設備責任工程師 理化責任工程師計量責任工程師材料責任工程師檢驗責任工程師設計責任工程師工藝責任工程師焊接責任工程師設備責任工程師 理化責任工程師計量責任工程師材料責任工程師檢驗責任工程師設計責任工程師工藝責任工程師焊接責任工程師銷售責任工程師探傷責

22、任工程師生產責任工程師標準化責任工程師各 項 目 負 責 人各 項 目 負 責 人新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號4.5 職責、權權限4.5.1總經經理職責與權權限a.向公司全體體員工傳達法法律、法規要要求的重要性性；b.制定并頒布布公司的質量量方針；c.組織制定和和實施公司的的質量目標；d.組織質量保保證體系策劃劃和改進，批批準并發布公公司質量保保證手冊；e.主持管理評評審，確保質質量保證體系系持續的適宜宜性、充分性性和有效性；f.設置機構、確確定職責和權權限，并為質質量保證體系系的建立、運運行和保持提提供相應的資資源；g.對公司

23、產品品的安全質量量和服務質量量負全責；h.負責公司的的承攬和訂貨貨工作，負責責重大合同的的審批；i. 領導公司司的市場信息息收集和分析析工作，對信信息工作質量量負直接領導導任；全面了了解、識別和和確定顧客的的要求，對訂訂貨產品、顧顧客要求闡明明的完整性、準準確性負領導導責任。4.5.2 質質量保證工程程師職責與權權限負責質量保證體體系的建立和和保持其正常常運轉，向總總經理報告體體系運行情況況，提出改進進建議，在總經理理的授權下負負責組織制定定、審定和修修改質量保保證手冊；負責向全體員工工貫徹國家有有關法律、法法規、安全技技術規范和相相關標準，牢牢固樹立安全全質量意識；負責技術文件及及發放范圍和

24、和程序文件的的批準，審批批質量計劃；在糾正、預防和和改進措施的的實施過程中中起監督、協協調作用；負責選定內審的的審核組長和和審核員，并并審批內部質質量保證體系系審核計劃；主管公司的質量量和技術工作作，對整個設設計階段控制制負責；主持新產品開發發、方案論證證、產品設計計和工藝評審審工作；主持質量例會，解解決產品質量量的重大技術術問題；i. 在生產過過程中對有不不符合工藝規規程和質量管管理規定的作作法下令停止止作業，有要要求按工藝規程、質量管管理規定施工工的權利；z.負責質量信信息反饋意見見的處理，對對重大的質量量問題有裁決決權；k.負責與國家家、省、市技技術監督部門門的聯系及協協調工作。4.5.

25、3質量量管理責任工工程師的職責責與權限a.具體組織編編制和管理質質量保證手冊冊。定期評評價、修改和和補充手冊內內容，使手冊冊保持先進性性；b.在質保工程程師的領導下下，組織協調調、綜合、督督促手冊的執執行，使手冊冊內容得到正正確的貫徹；有權對各專專業責任工程程師的質量管管理職能作用用做出評價，及及時向質保工工程師做出報報告；c.在質保工程程師的領導下下，具體組織織制定產品質質量升級規劃劃、質量措施施計劃和公司司產品新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號質量考核指標計計劃；d.負責產品質質量信息反饋饋工作，組織織、協調和督督促質量信息息的處

26、理，并并管理質量信信息反饋檔案案，重大質量量反饋信息及及時向質保工工程師報告；e.負責編制質質量評審計劃劃。4.5.4 各各專業責任工工程師的職責責與權限4.5.4.11 各專業責責任工程師共共同的職責與與權限：a.認真學習國國家有關法律律、法規、安安全技術規范范和相關標準準，并及時貫貫徹執行；b.貫徹公司的的質量方針、質質量目標、規規章和計劃；c.協助質量管管理責任負責責人做好質量量管理工作，積積極向質保工工程師提出改改進工作的措措施和方法。做做好與各專業業責任工程師師的銜接工作作，對本專業業的質量管理理工作負責；d.參與質量保保證手冊的編編制工作，審審核質量保證證手冊中有關關本專業的內內容

27、，并提出出意見；e.負責本專業業有關資料的的填寫和整理理工作，對需需存檔材料經經質保工程師師審核后交資資料室存檔；f.根據需要提提出質量控制制點的設立或或撤消，并提提出具體的質質量計劃，經經質保工程師師批準后實施施。4.5.4.22 設計責任任工程師的職職責與權限a.對產品設計計過程的質量量控制負責；b.參與設計評評審，對產品品的可靠性、適適用性、安全全性、經濟性性及設計圖樣樣、技術文件件的完整性負負責；c.擬訂“設計計任務書”并審查設計計圖樣；d.編制相應的的技術規定，并并協助有關人人員組織設計計質量評定，以以及設計產品品的事故分析析、專題總結結；e.參與技術部部任務的安排排，提出技術術力量

28、的配備備意見和確保保設計質量的的技術措施；f.有權審批本本公司自行設設計產品的設設計變更和材材料代用，裁裁決有爭議的的設計質量問問題。4.5.4.33 工藝責任任工程師的職職責與權限a.對編制的工工藝和執行過過程的質量控控制負責；b.對工藝文件件的可靠性、適適用性、經濟濟性、完整性性負責；c.負責工藝更更改、工裝修修改，對工藝藝文件發生錯錯誤或生產中中發生的重大大工藝問題，未未能及時處理理或處理不當當所造成的質質量事故負責責；d監督檢查工工藝文件的執執行情況，并并裁決有關爭爭議問題；e.負責設計文文件的工藝性性審查工作。4.5.4.44 檢驗責任任工程師的職職責與權限a.對原材料入入廠到產成品

29、品出廠全過程程的質量檢驗驗控制負全責責；b.對檢驗過程程中所采用的的檢驗方法、檢檢測設備、儀儀器、工具和和檢驗后形成成的質量文件件、新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號質量證明書等的的完整性、正正確性負責；c.監督檢查有有關質量方面面的管理規定定的執行情況況，裁決有爭爭議的質量問問題；d.負責產品水水壓試驗的監監督及驗收工工作；e.有權獨立處處理生產過程程中出現的質質量問題，簽簽署不合格報報告和質量事事故報告，并并向總工程師師或總經理報報告重大質量量問題；f.組織內部質質量保證體系系審核及協助助組織管理評評審；g.協助質量保保證工程師定

30、定期組織質量量及工藝執行行情況的監督督檢查及工藝藝紀律考核工工作；h.負責統籌公公司相關信息息的傳遞與處處理，并及時時反饋至有關關部門；i.負責組織相相關部門對不不合格品進行行處理，負責責不合格品審審核及標識和和可追溯性管管理工作；j.負責糾正和和預防措施的的實施及跟蹤蹤驗證；k.負責與監檢檢部門聯系，保保證監檢工作作的順利進行行。4.5.4.55 材料責任任工程師的職職責與權限a.對材料采購購、保管、供供應全過程的的質量控制負負責，并組織織材料驗收工工作；b.負責對供方方質量保證能能力的評定，并并對材料質量量符合產品的的要求負責；c.有權提出材材料代用方案案；d.監督檢查原原材料管理，對對有

31、爭議性的的問題進行裁裁決；e.確定理化試試驗結論，對對原材料的最最終檢驗結果果負責；f.對本專業質質保體系失控控所造成的重重大質量事故故負責。4.5.4.66 焊接責任任工程師的職職責與權限a.對焊接工藝藝評定，焊接接工藝及焊接接質量的控制制負責；b.監督焊接各各項規定的執執行情況，對對焊接施工中中出現的技術術問題有裁決決權；c.對材料代用用有會簽權，對對相應的焊接接材料代用有有審批權；d.負責指導焊焊工實施焊接接工藝評定試試驗，并對試試驗結果具有有裁決權；e.簽發焊接工工藝評定報告告，對焊接工工藝評定質量量和基礎資料料的完整性負負責；f.負責按有關關規定組織焊焊工的培訓和和考證工作；g.負責

32、焊工焊焊接質量的統統計工作并定定期整理焊工工檔案。4.5.4.77 無損檢測測責任工程師師的職責與權權限a.對產品無損損檢測的質量量控制負全責責；b.對無損檢測測人員和設備備的管理負責責；c.對無損檢測測所采用的工工藝方法、操操作規程、采采用標準和所所簽發的無損損檢測報告及及有關無損檢檢測資料的正正確性與完整整性負責；d.簽發最終無無損檢測報告告，裁決有爭爭議的問題；e.負責編制無無損檢測工藝藝，并形成工工藝文件，監監督指導其執執行；新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號f.負責對無損損檢測所需關關鍵材料供應應商進行評價價、考察和確確定；

33、g.負責各焊工工焊接質量的的無損檢測結結果統計工作作，并定期轉轉交焊接責任任負責人整理理檔案。4.5.4.88 理化責任任工程師的職職責與權限a.對理化試驗驗的質量控制制及試驗數據據的準確性負負全責；b.對理化試驗驗所采用的方方法和操作規規程、標準及及記錄的正確確性、完整性性、準確性負負直接責任；c.對理化室及及理化人員的的管理負責；d.負責車間加加工試樣的驗驗收，有權對對車間加工的的不合格試樣樣提出要求。4.5.4.99 標準化責責任工程師的的職責與權限限a.認真貫徹執執行國家標準準化方針、政政策，建立健健全公司各項項標準化實施施細則，對公公司的標準化化工作負責；b.負責技術文文件的標準化化

34、審查工作，并并對工作的質質量負責；c.負責制定審審核公司標準準化管理文件件，監督公司司標準化文件件執行情況并并對其適用性性進行判斷，必必要時會同有有關部門進行行修訂；d.負責收集最最新版本的國國家法律、法法規、安全技技術規范及相相關標準，并并對其發放和和管理負責。4.5.4.110 設備責責任工程師的的職責與權限限a.對設備訂購購、維修、保保養、檢查和和管理工作負負責；b.負責制定設設備的安全操操作規程和保保養制度；c.對機械設備備維護、保養養、更新、改改造措施和項項目提出可行行性方案，并并組織落實，確確保在用機械設備完完好；d.有權檢查機機械設備的運運行和使用情情況，裁決有有關問題；e.負責

35、設備檔檔案的整理工工作。4.5.4.111 計量責責任工程師的的職責與權限限a.制定計量器器具的周期檢檢定計劃，對對計量器具檢檢定過程中的的質量控制負負責；b.有權監督檢檢查在用計量量器具的使用用和檢定情況況，裁決有爭爭議的問題；c.對不符合要要求的計量器器具，負責組組織對以往測測量結果的有有效性進行評評價和記錄，并并采取相應的的措施；d.負責各部門門計量使用人人員的培訓工工作，并協調調和指導各部部門的計量管管理工作；e.對計量器具具的準確性、適適用性負責，保保證器具在有有效期內使用用；f.負責計量檔檔案的整理工工作。4.5.4.112 生產責責任工程師的的職責與權限限a.負責生產過過程的管理

36、工工作和對員工工進行質量意意識的教育工工作，組織抓抓好生產工藝藝和安全工作作，對生產過過程質量和安安全負直接領領導責任；新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號b.負責出入庫庫材料的開票票工作，對受受壓元件材料料、焊接材料料要寫清批號號、名稱、用用途、數量；c.材料代用必必須經過批準準；d.負責對設備備和計量管理理工作的領導導，確保在用用設備完好、計計量準確，滿滿足生產和產產品質量需要； e. 領導公司的的基礎設施和和工作環境的的管理工作，對對其滿足產品品、符合要求求的能力負直直接的領導責任；f. 負責對產產品的搬運、貯貯存、包裝、交交付和

37、防護工工作的領導，并并對相應的質質量負領導責責任。4.5.4.113 銷售責責任工程師的的職責與權限限a.進行市場調調研，了解市市場對產品的的需求和質量量要求并及時時反饋給有關關人員；b.認真執行我我公司的質量量承諾，及時時解決用戶反反映的問題，并并將有關問題題反饋到有關關部門；c.負責組織對對合同的評審審，對合同評評審的準確性性負責；d.負責市場信信息的收集、分分析和傳遞工工作。4.5.5 其其余部門和人人員職責見本本公司崗位責責任制。4.6 管理評評審4.6.1 管管理評審的計計劃每年至少進行一一次管理評審審，總經理按按計劃定期主主持召開管理理評審會，評評價公司質量量保證體系（包包括質量方

38、針針和質量目標標）是否有改改進的需要，以以確保質量保保證體系持續續的適宜性、充充分性、有效效性。4.6.2 管管理評審的輸輸入應包括：a.質量保證體體系的審核結結果（包括第第一、二、三三方的審核）；b.顧客投訴及及反饋重要信信息的處理；c.重大質量事事故的處理過過程及產品質質量趨勢；d.質量方針、目目標以及糾正正、預防和改改進措施的實實施情況；e.以往管理評評審所確定的的跟蹤措施的的執行情況；f.可能影響質質量保證體系系的變化；g.對改進的建建議。4.6.3 管管理評審的輸輸出要反應出出對以上輸入入進行分析和和評價的結果果：a.質量保證體體系的過程及及相應文件是是否有修正的的必要；b.質量方針

39、、目目標是否正在在實現，是否否需要更新；c.與顧客要求求有關的產品品的改進，對對現有產品符符合要求的評評價；d.質量保證體體系各項活動動，配備的資資源是否適宜宜；新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題4.0 管理理職責文件編號e.對體系的持持續適宜性、充充分性和有效效性的總體評評價。4.6.4 質質量管理責任任工程師對管管理評審的內內容進行總結結，編寫“管理評審報報告”，經質保工工程師審核、總總經理批準后后發放相關部部門采取相應應的措施，并并跟蹤記錄措措施的實施情情況。4.7 相關文文件QX/QC-001-20007 管理理評審控制程程序新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安

40、安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題5.0 質量量保證體系文文件文件編號5.1 目的建立健全公司質質量保證體系系并使之文件件化，以確保保質量保證體體系持續有效效的運行。5.2 范圍本章適用于公司司產品質量保保證體系文件件的層次構架架設計和編制制。5.3 職責和和權限 a.總經經理負責質量量保證手冊的的審批； b.質保保工程師負責責程序文件的的審批； c.質量量管理責任工工程師負責質質量保證體系系文件的管理理。5.4 控制要要點5.4.1質量量保證體系文文件的要求5.4.1.11 本公司質質量保證體系系文件結構包包括三個層次次：第一層次文件為為質量保證手手冊，系統描描述本公司質質量保證體系

41、系的基本情況況，包括質量量方針、質量量目標、組織織機構、與質質量有關人員員及部門的職職責權限等；是本公司質質量保證體系系的綱領性文文件。第二層次文件為為程序文件（管管理制度），是是規定過程質質量控制活動動具體方法的的法規性文件件，是對過程程實施的描述述，規定誰做做、做什么、如如何做、怎樣樣做。第三層文件為作作業（工藝）文文件，是針對對具體質量活活動和操作進進行描述和規規定的詳細作作業文件（如如作業指導書書、工藝規程程、工藝卡、操操作規程等）、記記錄（表、卡卡）等。5.4.1.22 應對質量量保證體系文文件的編制格格式及編號作作出規定。5.4.2 質質量保證手冊冊為確保產品安全全可靠并滿足足顧客

42、要求，實實現公司的質質量方針，擴擴大市場占有有率，公司必必須編制并保保持質量保證證手冊。5.4.2.11 質量保證手手冊由質量管管理責任工程程師組織編制制，經質保工工程師審核，總總經理批準發發布實施。5.4.2.22 質量保證手手冊應當描述述質量保證體體系文件的結結構層次和相相互關系，至至少應包括以以下內容：a.術語和縮寫寫；b.體系的適用用范圍；c.質量方針和和目標；d.質量保證體體系組織及管管理職責；e.質量保證體體系基本要素素、質量控制制系統、控制制環節、控制制點的要求。5.4.2.33 質量管理理責任工程師師負責質量保保證手冊的管管理，負責組組織手冊的編編制、修改和和發放、回收收等工作

43、。質質量保證手冊冊發布前需經經質保工程師師審定，總經經理批準，以以確保其充分分性和適宜性性。新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題5.0 質量量保證體系文文件文件編號5.4.2.44質量保證手手冊的換版原原則上每五年年進行一次。當當公司內外部部環境發生重重大變化時（如如內部機構重大調調整，依據的的標準換版等等），可提前前進行。質量量保證手冊的的日常性修改改和補充須經經質保工程師師、總經理再再次批準。修修改或補充的的內容由質量量管理工程師師填寫“文件更改通通知單”，經質保工工程師審定、總總經理批準后后發放到手冊冊持有者手中中，手冊持有有者應依據“文件更改通通知單”

44、對手冊進進行修改，并并做好修改記記錄。5.4.2.55 質量保證證手冊的發放放分“受控”和“非授控”兩種形式進進行。“受控”版本由質量量管理責任工工程師負責統統一編號發放放，發放對象象為：公司領領導、各部室室領導、車間間主任、各專專業責任工程程師、內部質質量審核員；“非授控”本的發放對對象為顧客，本本手冊僅“受控”本在修改時時才予以更新新。5.4.2.66質量保證手手冊持有者應應對手冊妥善善保管，不得得擅自對其進進行刪改，涂涂抹和撕頁。如如遇遺失或手手冊持有者工工作變動，應應及時到質量量管理工程師師處登記備案案，并同時辦辦理補發和更更名手續。5.4.3 程程序文件(管管理制度)程序文件(管理理

45、制度)與質質量方針相一一致，滿足質質量保證手冊冊基本要素的的要求，并且且符合本公司司的實際情況況，具有可操操作性。5.4.3.11程序文件由由各專業責任任工程師負責責編制，質量量管理責任工工程師負責審審核，總工程程師負責批準準。5.4.3.22 程序文件件的內容為：a. 明確了制制定本程序文文件的目的和和范圍和職責責，確定編制制人員、審核核人員、批準準人員；b. 規定詳細細的工作程序序；本程序文件引用用的相關文件件；本程序使用的記記錄。5.4.4 工工藝文件和質質量記錄5.4.4.11工藝文件和和質量記錄應應當符合許可可項目特性，滿滿足質量保證證體系實施過過程的控制需需要。主要包包括工藝文件件

46、、作業指導導書、工藝規規程、工藝卡卡、操作規程程、標準化的的表格等。5.4.4.22 文件格式式及其包括的的項目、內容容應當規范標標準。5.4.5 質質量計劃(過過程控制卡、施施工組織設計計、施工方案案)5.4.5.11質量計劃能能夠有效控制制產品的安全全性能，能夠夠依據各質量量控制系統要要求，合理設設置控制環節節、控制點（包包括審核點、見見證點、停止止點），依據據相關法規、標標準制訂，并并結合我公司司實際情況切切實反映出產產品質量及重重要參數。5.4.5.22 質量計劃劃應包括以下下內容:a.控制內容、要要求；b.過程中實際際操作要求；c.質量控制系系統責任人員員和相關人員員簽字確認的的規定

47、。新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題5.0 質量量保證體系文文件文件編號5.4.5.33 質量計劃劃應合理設置置控制點，其其控制點的設設置原則為：a對產品的性性能、安全性性、壽命和可可靠性有直接接影響的關鍵鍵工序；b對產品質量量、制造工藝藝上有特殊要要求，對下道道過程或裝配配有重大影響響的重要工序序；c由于過程質質量不穩定，質質量信息反饋饋中發現存在在較多不合格格的對產品質質量有影響的的一般工序；5.4.5.44 質量控制制點（CP）及及分類控制點（CP）是是指為了保證證作業過程質質量而確定的的重點控制對對象、關鍵部部位或薄弱環環節；對于質質量控制點，一一般要

48、事先分分析可能造成成質量問題的的原因，再針針對原因制定定對策和措施施進行預控。a.停止點（HHP）： 設設在對產品質質量有直接影影響的關鍵工工序；該工序序完成后，操操作者必須自自檢合格再交交檢驗員檢查查，必須經監監檢員到現場場進行監檢，并并在相應的見見證文件上簽簽字確認；未未經監檢確認認，不得流轉轉至下道工序序；b.見證點（WWP）：設在在對產品質量量有重大影響響的重要工序序；該工序完完成后，操作作者必須自檢檢合格再交檢檢驗員檢查，監監檢員可以到到現場進行監監檢，如不能能現場監檢，可可在檢驗員檢檢查合格后，對對受檢工件的的相應見證文文件進行審查查并簽字確認認；c.審核點（RRP）：設在在對產品

49、質量量有影響的一一般工序；該該工序完成后后，操作者必必須自檢合格格，檢驗員對對該類項目進進行檢查確認認并記錄。5.4.5.55 質量計劃劃記錄填寫必必須由執行人人本人完成。5.4.5.66 質量計劃劃最后交檢驗驗責任工程師師統計歸檔。5.5相關文件件 ZYY/QT-00701 質質量保證體系系文件編寫導導則新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題6.0 文件件和記錄控制制文件編號6.1目的對產品質量形成成過程中對質質量文件和記記錄的編制、修修改、發放、管管理和歸檔等等的控制。確確保在文件的的使用處均可可獲得適用文文件的有效版版本，防止作作廢文件的非非預期使用。6.2

50、 范圍本章適用于公司司與質量保證證體系有關的的所有文件和和記錄控制和和管理。6.3 職責和和權限6.3.1質量量管理責任工工程師負責文文件和記錄的的管理，并負負責質量保證證體系文件和和外來文件的的控制。6.3.2 各各責任工程師師負責本專業業職責范圍內內的文件管理理工作a. 質保工程程師負責監督督文件和記錄錄的控制；b質量管理責責任工程師負責質量保證證手冊、程序序文件和管理理性標準及外外來法規、標標準；負責設計文件件、圖樣及安安裝使用說明明書的發放及及控制；負責歸案文件件的控制；c檢驗責任工工程師負責各各種質量記錄錄和無損檢測測文件的控制制；d. 生產責任任工程師負責責生產用技術術文件和工藝藝

51、技術文件的的管理；e. 設備責任任工程師負責責設備技術資資料及設備臺臺帳管理；f. 計量責任任工程師負責責計量臺帳及及有關記錄、報報告的管理；g. 銷售責任任工程師負責責顧客反饋信信息的收集及及傳遞工作。6.4 文件控控制要點6.4.1文件件控制范圍 a質質量保證體系系文件：質量量保證手冊、程程序文件、第第三層文件； b技技術文件：包包括設計文件件（如設計文文件目錄，設設計任務書，安安裝使用說明明書等），圖圖樣、計算書書、工藝文件件，質量記錄錄、無損檢測測報告等； c外外來文件：包包括法規、安安全技術規范范、標準，外外來圖樣、設設計文件鑒定定報告、監督督檢驗報告、分分供方產品質質量證明文件件、

52、資格證明明文件等。法法規、安全技技術規范、標標準應是正式式版本。6.4.2 應應制定文件編編寫的具體規規定，統一格格式和標識以以易于識別。6.4.3 文文件的編寫和和審批a.質量手冊由由質量管理責責任工程師組組織編寫，質質保工程師負負責審核，由由總經理批準準；b.程序文件由由相關責任工工程師組織編編寫，相關責責任工程師審審核，由質保保工程師批準準；c.其他文件分分別由相關部部門編寫，相相關責任工程程師或部長審審核，由質保保工程師批準準，重大項目目由總經理批批準；d.文件發布前前必須得到批批準，以確保保文件的充分分性和適宜性性；新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題

53、6.0 文件件和記錄控制制文件編號6.4.4 文文件的發放a.文件的發放放按經質保工工程師審批的的“文件發放清清單”的規定進行行；b.文件的接收收人應在“文件發放、回回收記錄”上簽字，并并對領用文件件的保管負責責；c.對“受控”文件，應在在封面加蓋“受控”印章，并注注明分發號；d.文件損壞，應應辦理更換；e.文件丟失，應應向發放部門門說明丟失原原因，申請補補發。6.4.5 應應定期組織對對現有質量保保證體系文件件的適用性、協協調性進行評評審，必要時時進行修訂。6.4.6 文文件的更改a.文件的更改改應填寫“文件更改通通知單”經批準后實實施；b.文件更改時時，應做好記記錄，保存“文件更改通通知單

54、”，適用時收收回相應作廢廢文件，確保保在使用處可可獲得適用文文件的有效版版本；c.文件更改方方式應注明。6.4.7 文文件的保存及及銷毀a.文件應分類類存放在干燥燥通風、安全全的地方；b.所有文件原原稿由資料員員統一保存。各各責任工程師師負責保存相相關的文件，以以方便存取和和查閱；c.作廢文件由由資料員收集集后，按規定定統一銷毀。作作廢文件原稿稿加蓋注明日日期的“作廢”印章，與有有效受控文件件隔離保存；d作廢留用的的文件，應辦辦理手續，標標識和單獨存存放。6.4.8 外外來文件控制制a.外來文件由由質量管理責責任工程師負負責統一管理理。收到外來來文件時，應應識別其適用用性，控制分分發以確保其其

55、有效性；b.標準化責任任工程師負責責收集國家和和行業標準的的最新版本，適適時宣貫，并并簽發“文件更改通通知單”經質保工程程師批準后，傳傳達各使用部部門。6.4.9 文文件管理a.任何人不得得在受控文件件上亂涂畫，確確保文件整潔潔和清晰；b.存入電腦中中的重要文件件和圖樣必須須打印出來，簽簽署齊全有效效。6.4.10 內部文件控控制流程見圖圖1，外來文文件控制流程程見圖2。6.5 記錄控控制要點6.5.1 記記錄空白表的的管理a.各種記錄的的空白表格由由各責任工程程師或主管部部門負責設計計、發放，并并經質量管理理工程師備案案、統一編號號，保證使用用現場是有效效版本；b.各部門負責責編制本部門門的

56、“記錄目錄清清單”，內容包括括：記錄名稱稱、編號、編編制日期、保保存期限。新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題6.0 文件件和記錄控制制文件編號c.質量管理責責任工程師收收集各部門提提交的“記錄目錄清清單”和記錄空白白表格，匯總總成冊和管理理。6.5.2 記記錄的填寫a.記錄內容必必須及時、真真實、準確、全全面，字跡工工整、清晰，重重要記錄需經經審核、確認認、批準；b.記錄不得隨隨意更改。確確需更改時，采采用劃改，并并在更改處簽簽名；6.5.3 記記錄保管及期期限a.各責任工程程師負責本專專業記錄的整整理歸檔工作作；b.記錄應放在在檔案柜內保保存，防止損損害和丟

57、失；c.按有關規定定確定記錄的的保存期限。對對于保存期限限超過一年的的記錄，應集集中交檔案室室保存。6.5.4 過過期的、沒有有必要保存的的記錄，需經經批準后銷毀毀。6.6 相關文文件 ZYY/QT-00701 質質量保證體系系文件編寫導導則 QXX/QC-002-20007 文件和和記錄控制程程序文件登記文件編制文件登記文件編制主管批準文件審核主管批準文件審核文件發放文件批準文件發放文件批準簽收、使用文件更改文件發放簽收、使用文件更改文件發放作廢文件收回文件管理簽收、使用作廢文件收回文件管理簽收、使用作廢文件收回審批、銷毀文件歸檔文件管理作廢文件收回審批、銷毀文件歸檔文件管理審批、報廢文件歸

58、檔審批、報廢文件歸檔 圖1 內部文文件控制流程程圖 圖2 外來文件件控制流程圖圖新疆庫爾勒恒坤坤機械設備安安裝部 質量保證手手冊版次/修改碼頁碼標題7.0 合同同控制文件編號7.1 目的規定合同管理的的職責、程序序和基本要求求，以保證合合同的有效執執行，確保顧顧客需求及質質量保證條款款的嚴格實施施。7.2 范圍本章適用于本公公司產品的銷銷售合同及配配套產品的分分包協議的評評審、簽訂、修修改和管理。7.3 職責和和權限7.3.1 銷銷售人員負責責產品銷售合合同的簽訂工工作；7.3.2 供供應部負責配配套產品分包包協議的簽訂訂工作；7.3.3銷售售責任工程師師負責組織有有關部門（技技術部、質檢檢部

59、、生產部部等）對與產產品有關的要要求進行確定定與評審，并并負責對采購購能力和生產產周期進行評評審，以及與與顧客溝通。7.3.4 檢檢驗責任工程程師負責評審審新產品質量量要求的檢測測能力。7.3.5 設設計責任工程程師負責評審審新產品開發發的設計能力力。7.3.6 生生產責任工程程師負責評審審產品的生產產能力和交貨貨期。7.3.7 總總經理負責審審批合同及對對產品有關要要求進行評審審。7.4 控制要要點7.4.1 產產品合同分類類7.4.1.11 常規合同同：已定型產產品、且交貨貨要求正常的的定貨合同。7.4.1.22 重大合同同：針對新產產品開發或定定型產品需進進行重大改進進所訂的合同同。7.

60、4.2 與與產品有關要要求的確定7.4.2.11 銷售部應應及時了解和和掌握市場和和顧客需求及及期望，并定定期對競爭對對手進行水平平對比分析，業業務人員利用用各種渠道與與顧客洽談銷銷售產品事宜宜，當顧客有有購買意向（如如簽約合同、定定單、招標、電電話定貨、傳傳真定貨、電電傳信箱定貨貨）時，根據據顧客規定的的定貨要求，如如合同草案、技技術協議或口口頭定單，填填寫“產品要求評評審表”。合同的內容包括括：a.顧客規定的的要求。如產產品質量要求求、產品功能能、性能、交交貨期、價格格和支持性服服務（如運輸輸、培訓、保保修）等方面面的要求；b.顧客雖然沒沒有規定，但但規定的用途途或已知的預預期用途所必必須