1、基本思路及步驟1、與公司目標結合，設計人力資源部平衡計分卡指標2、劃分權重3、分解部門目標至部門員工，制訂員工個人平衡計分卡4、結果運用5、每季檢視，持續培訓9/28/20221基本思路及步驟9/26/20221公司的愿景在4S行業整車銷售、售后服務中爭創第一9/28/20222公司的愿景在4S行業整車銷售、售后服務中爭創第一9/26/2公司的策略全面實施平衡計分卡，有效提升CSICS9/28/20223公司的策略全面實施平衡計分卡，有效提升CSICS9/26/22009年公司目標汽車銷量1800臺，維修臺次2300臺CS評分95以上，排名全國前五前GTS執行率95%，SA執行率85%，制度流

2、程固化財務指標CS內部流程學習與成長員工崗位技能提升，心智得到成長9/28/202242009年公司目標汽車銷量1800臺，維修臺次2300臺CS持續提供合格人才，完善績效管理體系 人力資源部目標人才儲備培訓體系績效評價素質計劃激勵機制9/28/20225持續提供合格人才，完善績效管理體系 人力資源部目標人才儲備培推行BSC，提升CSI 現階段目標9/28/20226推行BSC，提升CSI 現階段目標9/26/20226選人 招聘與配置育人 培訓與開發 績效改善留人 薪酬與福利 員工關系與企業文化人力資源部職能9/28/20227選人人力資源部職能9/26/20227財務層面目標 衡量指標 目

3、標值 行動方案我們能向公司提供哪些業績？為業務部門提供什么樣的服務？我們要如何對待客戶需求？我們要如何關注公司的員工？我們需要具備和保持哪些能力，以達成公司對我們的期望？我們要加強哪些業務流程，才能滿足公司和業務部門需求？學習與成長目標 衡量指標 目標值 行動方案CS層面目標 衡量指標 目標值 行動方案 內部流程目標 衡量指標 目標值 行動方案人力資源部平衡計分卡9/28/20228財務層面目標 衡量指標 目標值 行動方案我人力資源主管招訓企劃專員薪酬福利專員績效關系專員人力資源部崗位設置9/28/20229人力資源主管招訓企劃專員薪酬福利專員績效關系專員人力資源部崗財務指標我們能向公司提供哪

4、些業績？為業務部門提供什么樣的服務？面對公司成果衡量指標：人力資源效率（人力成本控制目標達成率、人均凈利潤 、人力成本投入產出比提高率）績效驅動指標：人力資源運作能力（員工業績提升率、員工保有率）面對部門成果衡量指標：人力資源效率（本部門人均管理費用節約率、部門滿意度評價）績效驅動指標：人力資源運作能力（人員學歷分布比例、自愿性離職率）9/28/202210財務指標我們能向公司提供哪些業績？為業務部門提供什么樣的服務目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 人力成本控制目標達成率實際達成結果/預算控制目標*100%100%人均部門管理費用節約率本期人均部門費用額/上期人均部門費用額*100%90%

5、人力成本投入產出比提高率本期人力成本投入產出比/上期人力成本投入產出比*100%110%員工業績提升率本期員工業績提升率-上期員工業績提升率1%員工保有率本期員工總數/平均員工總數*100%100%員工自愿性離職率在職12年自愿性離職員工人數/平均人數10041% 8%財務指標9/28/202211目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 人力成本控制目標達成率CS指標我們要如何對待客戶需求？我們要如何關注公司的員工？內部客戶公司管理層人力資源運作能力（接口部門經理滿意度、部門滿意度評價）外部客戶公司滿意度評價得分公司員工員工滿意度（工作適合度、內部薪金分配公平性、公司政策解釋準確及時性、員工發展

6、滿意度、企業文化認可度、員工投訴處理及時性）9/28/202212CS指標我們要如何對待客戶需求？我們要如何關注公司的員工？內目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 內部員工滿意度提升率本期員工滿意度%上期員工滿意度%5%接口部門經理滿意度其它部門經理對人力部服務結果的滿意度%90%公司滿意度評價公司CSI、SSI評分CS指標9/28/202213目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 內部員工滿意度提升率本內部流程指標我們要加強哪些業務流程，才能滿足公司和業務部門需求？輸入輸出過程招聘及時性招聘合格率勞動合同管理符合率員工檔案完整、準確率人力資源工作流程固化、書面化薪金發放出錯金額社保參保、繳費

7、及時性績效考核按時完成率 績效考核申訴處理及時性人員編制控制率 績效考核結果申訴率關鍵員工流失率員工安全事故發生率9/28/202214內部流程指標我們要加強哪些業務流程，才能滿足公司和業務部門需目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 招聘及時性人員招聘到崗時長（實際到崗位天數-申請到崗位時長）15天招聘合格率通過試用期人數占部門需求人數比例60%工作流程、制度書面化已形成書面化數量/需形成書面化工作總數*100%95%勞動合同管理符合率集團總部批評或政府檢查違規事件次數0。內部流程指標我們要加強哪些業務流程，才能滿足公司和業務部門需求？9/28/202215目標衡量指標/定義 目標值 行動方案

8、 招聘及時性人員招聘到崗目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 年度培訓計劃完成率年度培訓實際完成情況/計劃完成量)*100%100%年度培訓項目滿意度參加培訓滿意人數/年度參訓人數*100%60%年度員工平均受訓時長實際培訓總時長/公司總人數10小時人員學歷分布比例大專及以上學歷人數/145（公司總人數）*100%53%80%員工創新建議人均有效創新建議數量2件年度員工主動離職率本期年主動離職人員總數/（本期年入職員工總數+上期末總人數）*100%10%骨干員工增長率（本期末骨干員工數上期末骨干員工數）/上期末骨干員工數*100%10%員工關鍵能力勝任力提升率本期員工“學習與成長指標”得分/上

9、期“學習與成長指標”得分*100%3%核心價值觀員工行為體現年度獲評“最具合達核心價值觀”員工人數10人學習與成長指標我們需要具備和保持哪些能力，以達成公司對我們的期望？9/28/202216目標衡量指標/定義 目標值 行動方案 年度培訓計劃完成率年度部門權重CS指標（3個）財務指標（6個）內部流程指標（9個）學習與成長指標（9個）40%20%30%10%9/28/202217部門權重CS指標（3個）財務指標（6個）內部流程指標（9個）部門員工平衡計分卡崗位名稱崗位編號姓名考核期限層面關鍵指標衡量標準計算方法權重數據來源財務CS內部流程學習與成長崗位職責本人簽字： 年 月 日9/28/2022

10、18部門員工平衡計分卡崗位名稱崗位編號姓名考核期限層面關鍵指標衡員工考核得分計算若員工當月得分：財務考核得分85、CS考核得分90、內部流程得分90、學習與成長得分90則考核總分=85*40%+90*20%+90*30%+90*10%=34+18+27+9=889/28/202219員工考核得分計算若員工當月得分：則考核總分=9/26/202結果運用工資結構考核得分績效 比例說明現二線工資（A） =固定工資（a）+績效工資(b)110分以上150%定期檢視得分區間，調整得分比例100110120%二線新工資= A*40%+ A*60%*績效比例 固定工資（a）=A*40%-固定不變 績效工資(b)=A*60%-與績效考核掛鉤90100100%808995%例：某員工現工資1600元/月，當月績效得分88分。則：當月績效工資=1600*40%+16