1、泰山公司股份有限公司公司標(biāo)準(zhǔn)QJ/TG0519-2004外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品查驗(yàn)制度2004-12-01公布2004-12-01實(shí)行泰山公司股份有限公司公布泰山公司股份有限公司公司標(biāo)準(zhǔn)外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品查驗(yàn)制度QJ/TG0519-2004目的和合用范圍本規(guī)定合用于鍋爐用外購件、外協(xié)件的采買、查驗(yàn)、入庫和發(fā)放的質(zhì)量控制工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件蒸汽/熱水鍋爐安全技術(shù)督查規(guī)程資料（零零件）質(zhì)量控制工作程序標(biāo)志及移植管理工作程序查驗(yàn)和試驗(yàn)控制工作程序不合格品（項(xiàng)）控制工作程序采買控制工作程序職責(zé)3.1供給處負(fù)責(zé)外購件、主機(jī)范圍之外的外協(xié)件的報驗(yàn)、表記、保存、發(fā)放。3.2生產(chǎn)處負(fù)責(zé)外協(xié)件的報驗(yàn)、保存、發(fā)放。3.3全質(zhì)

2、辦負(fù)責(zé)供方評定認(rèn)同工作并成立供方檔案及外購件、外協(xié)件重要質(zhì)量問題的辦理工作。3.4質(zhì)檢處外購?fù)鈪f(xié)檢查員負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件的進(jìn)貨查驗(yàn)工作。3.5理化室負(fù)責(zé)采買物質(zhì)的理化查驗(yàn)工作。4.工作程序4.1外購件、外協(xié)件入廠查收外購件到貨后由庫房保存員對產(chǎn)品的合格證、規(guī)格、數(shù)目、包裝等進(jìn)行初步查驗(yàn)做好記錄，并開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量拜托查收單”向質(zhì)檢處報驗(yàn)。質(zhì)檢員應(yīng)第一確認(rèn)能否為合格供方產(chǎn)品，并查對供貨憑據(jù)、產(chǎn)品合格證，隨機(jī)文件要齊備、正確，如資料不全或有虛假現(xiàn)象，質(zhì)檢員可拒絕查收。生產(chǎn)處采買外協(xié)件后由外協(xié)員開具外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量拜托查收單向質(zhì)檢處報驗(yàn)。一般供方應(yīng)有理化報告單，產(chǎn)品合格證及自檢結(jié)果，特別供方還

3、應(yīng)有特檢所監(jiān)檢證書。以上資料考證無誤后對實(shí)物進(jìn)行查驗(yàn)。首批（件）進(jìn)貨查驗(yàn)首批（件）進(jìn)貨查驗(yàn)，一定對樣品進(jìn)行認(rèn)真的外觀和尺寸檢查，對外觀質(zhì)量合格的樣品要按合同或協(xié)議規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行性能查收，以下幾種狀況都應(yīng)進(jìn)行首批（件）進(jìn)貨查驗(yàn)：a.首批進(jìn)貨時b.設(shè)計(jì)有較大變化時c.工藝有較大變化時d.停產(chǎn)較長時間又恢復(fù)生產(chǎn)的產(chǎn)品等成批進(jìn)貨查驗(yàn)成批進(jìn)貨查驗(yàn)，可依據(jù)產(chǎn)質(zhì)量量特征的不一樣選擇不一樣的查驗(yàn)方法，關(guān)于重點(diǎn)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全數(shù)檢查；關(guān)于重要的產(chǎn)品可采納抽樣檢查；關(guān)于一般產(chǎn)品能夠驗(yàn)看合格證書，必需時進(jìn)行針對性的抽查。成批進(jìn)貨查驗(yàn)?zāi)軌蛟谪浳锶霂煨羞M(jìn)行，也可派人到供方進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)造和查收，而后再讓供方發(fā)貨。

4、需進(jìn)行理化查驗(yàn)的由外協(xié)檢查員開具“理化查驗(yàn)拜托單”一同交理化進(jìn)行試驗(yàn)和查驗(yàn)。需進(jìn)行無損檢測的由外協(xié)檢查員開具“無損檢測拜托單”交探傷室進(jìn)行無損檢測。所有查驗(yàn)項(xiàng)目所有合格后開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量查收單”辦理入庫，并將有關(guān)的報告采集存檔。不合格品辦理質(zhì)檢處外協(xié)檢查員對不合格的非受壓外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量查收單”直接進(jìn)行退貨辦理，關(guān)于受壓的外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品由全質(zhì)辦組織評審，并將評審結(jié)果通知采買部門進(jìn)行辦理。采買部門對不合格的外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品進(jìn)行表記隔絕，依據(jù)質(zhì)檢處或評審建議進(jìn)行處理。4.2外購件、外協(xié)件入庫、保存、發(fā)放外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢處查驗(yàn)合格并開具“外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量查收單”后庫房保存員方可入

5、庫。庫房保存員對入庫的產(chǎn)品分地區(qū)寄存，標(biāo)牌明示，關(guān)于進(jìn)行入廠復(fù)驗(yàn)的產(chǎn)品獨(dú)自成立臺賬并掛牌注明資料牌號和入廠復(fù)驗(yàn)編號。生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和圖紙技術(shù)要求開具“領(lǐng)料單”，關(guān)于受壓元件還應(yīng)加開“受壓元件材質(zhì)聯(lián)系單”經(jīng)車間技術(shù)員查對無誤并加蓋車間負(fù)責(zé)人印章后方可到庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)。庫房保存員嚴(yán)格依據(jù)要求限額發(fā)料，受控資料發(fā)放時庫房保存員在材質(zhì)聯(lián)系單中注明材料牌號和資料查收編號，并由資料檢查員現(xiàn)場查對無誤蓋印后方可發(fā)放，一聯(lián)交資料檢查員保存?zhèn)洳椋宦?lián)由領(lǐng)料人交工序檢查員存檔。5.查驗(yàn)控制要求5.1封頭除要求的目睹資料外，還應(yīng)有特檢院監(jiān)檢證書。依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣要求進(jìn)行實(shí)物查驗(yàn)5.2其余零零件依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求及有關(guān)圖樣進(jìn)行查收。6.質(zhì)量記錄外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)量量拜托查收單外購?fù)鈪f(xié)產(chǎn)質(zhì)