1、要點控制點風險評估和控制計劃要點控制點風險評估和控制計劃6/6要點控制點風險評估和控制計劃風險評估記錄要點控制點的判斷流程圖問題1：該步驟可否對確定的危害性(質量或安全)有控制措施更正工藝或產品否是是對安全性和質量來說，該點的控制措施可否必要？否不是要點控制點停止問題2：可否該步驟可以將可能風險減至可接受程序？否是要點控制點是問題3：該步驟造成的污染或質量影響可否超出可接受水平或增至不可以接受水是否問題不是要點控制點3：該步驟造成的污染或質量影響可否超出可接受水平或增至不可以接受水平？停止是否不是要點控制停止要點控制點要點控制點解析控制小組組成要點控制點解析控制小組成員資歷要求及職責姓名小組內

2、崗位/職學歷及相關工作經驗風險控制管理系統中的職責職務務1負責組織風險控制點的鑒別和管理和限值確定包括條件變化必要時的重新的鑒別和控制方法的擬定；2負責要點控制點的監控落實情況的檢查和督查；3負責對相關要點控制點檢驗、從事生產行業質量和技監控人員的培訓；4負責鑒別外面環境變化時重質量部經術5年工作經驗；組長新進行風險識其他必要性；理參加過風險鑒別和控制5負責相關要點風險控制點產的相關的培訓；生偏離時的糾正和預防措施的贊同和落實情況的檢查和監控。6負責組織相關風險控制情況的內部的檢查；7負責風險控制點相關的內部外面的溝通和客戶反響的處理1在組長的安排和組織下，參加風險的鑒別和評估；2負責平常要點

3、風險點的監控情況從事生產的管理相關工作的檢查督查；生產部經3負責要點風險點偏離時的糾正措組員4年；理施的擬定和落實檢查；參加過風險鑒別和控制的4參加風險控制的檢查和評估；相關的培訓；5負責客戶反響相關的辦理的落實；6負責相關人員的培訓管理。1在組長的安排和組織下，參加風險的鑒別和評估；從事檢驗的工作3年；2負責平常要點風險點的監控情況的檢查督查；組員參加過風險鑒別和控制的3負責要點風險點偏離時的糾正措相關的培訓施的擬定和落實檢查；4參加風險控制的檢查和評估；5落實控制點的相關的控制生產工藝流程圖1原輔料采買2進料檢驗3預加工4檢驗5錫焊6檢驗7裝置8檢驗包裝檢驗入庫風險鑒別和判斷記錄生產工序可

4、能產生的危害來嚴重議論依照預防和控制方法是否/生產過源性關鍵程控制點原輔料采物理：劃傷、缺損、是原輔料簡單發生此類進廠檢驗，第三方的檢測報是購和進料性能不吻合等問題,直接影響產質量告檢驗量化學：傷害物質是直接影響產品使用安第三方檢測報告是全生物：資料霉變或有否可以直觀看到,后續還進廠檢驗可以直觀看到否害蟲尸體要求加工原資料儲物理：雜質混入、損否燈、墻壁、頂棚如期檢產品離地、離墻堆放，嚴格否存壞查打掃，產品用廢布覆按規定對墻壁、頂棚和設備蓋如期檢查、打掃。發生玻璃爆裂時，周邊產品及時隔斷檢查?；瘜W：無生物：霉變、害蟲尸否加工作業時會檢查，用產品覆蓋否體紙張覆蓋氣瓶干凈物理：破壞是依照工藝指導書作

5、業嚴格依照工藝指導書作業否與消毒化學：油污不涉及生物：無否加工后運送車間裝置氣瓶檢查物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進行抽檢否化學：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發生如期滅蟲，目視檢查否氣瓶置換物理：破壞是依照操作規程作業嚴格依照操作規程作業否化學：助焊劑、焊錫是影響產品使用安全質保單和檢測報告是不是環保產品生物：無否錫焊后裝置氧氣充裝物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進行抽檢否化學：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發生如期滅蟲，目視檢查否檢漏物理：雜物混入是玻璃、其他雜質等有可嚴格按規定對墻壁、頂棚和是能混入設備如期檢查、打掃。發生玻璃爆裂時，周邊產品及時隔斷檢查。化學：油污是機

6、器保護保養時可能保護保養完成后必定清理干否有油污污染產品凈才可作業，作業員動工前進行檢查生物：害蟲是滅蟲，向來未發生如期滅蟲，目視檢查否檢驗物理：漏檢是可能會有漏檢的情況包裝以前進行抽檢否化學：無不涉及生物：害蟲是滅蟲，向來未發生如期滅蟲，目視檢查否包裝物理：雜物混入是玻璃、其他雜質等有可嚴格按規定對墻壁、頂棚和否能混入設備如期檢查、打掃。發生玻璃爆裂時，周邊產品及時隔斷檢查?；瘜W：無不涉及生物：害蟲混入是滅蟲，向來未發生如期滅蟲，目視檢查否成品庫存物理：包裝箱破壞，是存放庫房的包裝有可如期檢查，發貨時進行檢查，否受潮能破壞或受潮存放3個月以上的產品由品質部再進行檢查，保持庫房的通風和干燥化學

7、：無不涉及生物：霉變是可能會有發霉的情況如期檢查，發貨時進行檢查，否存放3個月以上的產品由品質部再進行檢查，保持庫房的通風和干燥要點控制點和控制計劃產品名稱：要點控制點要點限值監控程序和頻要點控考據程序糾正措施及其地址（CL）率制點記和頻率錄原輔料接受外觀吻合客戶查收人員對每來料檢1質檢員每1拒收不合格的要求;批原料的外觀驗報告周對原輔料原料。傷害物質吻合進行控制，核對測試報查收記錄進2拒收測試不合客戶要求的標供應商的檢驗告行復核。格的原料準報告，傷害物質2采買部會客人有要求時同質量部每送SGS、ITS等年一次對供第三方機構檢應商進行復測。核議論使用的焊錫和每批檢驗并有輔料檢1質檢員每1拒收不合格的助焊劑吻合要供應商的質保驗記錄、周對原輔料焊錫和助焊劑求書質保書查收記錄進行復核。2喜愛夠部會同質量部每年一次對供應商進行復核議論裝置作業依照車間管理人員車間檢1.