1、PAGE PAGE 188 （電梯安裝裝維修保養）編 制： 審 核： 批 準： 受控狀態：分 發 號：保 管 人：2011年100月1日發布 2011年10月15日實施質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-2011共 73 頁 第 3 頁標題目錄第 A 版 第3次修訂實施日期：20011年10月15日章節內 容容頁 碼備 注目錄1頒布令7質量方針和質量量目標80.0 HYPERLINK l 公司簡介 公公司概況90.1適用范圍100.2引用文件、標準準110.3術語、定義和縮縮略語121管理職責131.1質量方針和質量量目標131.2質量保證體系組組織141.3職責和權限171.4管理評審192

2、質量保證體系文文件222.1質量保證手冊242.2管理制度242.3作業文件和記錄錄242.4施工方案253文件和記錄控制制253.1文件控制293.2記錄控制324合同控制324.1總則324.2職責324.3顧客要求識別324.4合同評審的時機機324.5評審的方式324.6評審的實施334.7合同的修訂334.8合同的保存33質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-2011共 73 頁 第 4 頁標題目錄第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日章節內 容容頁 碼備 注4.9記錄335零部件和材料控控制345.1總則345.2職責345.3零部件和材料的的分類345.4采購

3、信息345.5供方的選擇與評評價345.6采購的實施365.7零部件和材料驗驗收入庫365.8零部件和材料標標識375.9零部件和材料存存放和保管375.10零部件和材料領領用和使用375.11零部件和材料代代用375.12記錄386作業控制396.1總則396.2職責396.3作業文件的控制制396.4安裝過程控制406.5維修保養過程控控制416.6記錄437焊接控制457.1總則457.2職責457.3焊接人員管理457.4焊條管理457.5焊接的過程控制制477.6焊接的返修487.7記錄48質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-2011共 73頁 第第 5 頁標題目錄第 A 版 第3次

4、修訂訂實施日期：20011年10月155日章節內 容容頁 碼備 注8檢驗與試驗控制制498.1總則498.2職責498.3檢驗作業文件的的控制498.4電梯日常維護保保養質量的檢檢驗498.5電梯重大修理的的檢驗498.6電梯安裝過程的的檢驗498.7電梯竣工驗收508.8電梯監督檢驗508.9檢驗與試驗記錄錄控制508.10檢驗質量的考核核518.11記錄519設備和檢驗試驗驗裝置控制529.1總則529.2職責529.3采購529.4入庫驗收529.5檔案管理529.6標識管理539.7檢驗與試驗裝置置檢定和校準準539.8使用管理549.9維護保養549.10停用、報廢549.11記錄5

5、510不合格品控制5610.1總則5610.2職責5610.3不合格品判定依依據5610.4不合格品判定56質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-2011共 73 頁 第 6 頁標題目錄第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日章節內 容容頁 碼備 注10.5不合格品控制5610.6不合格品處置5610.7不合格品記錄5610.8記錄5711質量改進和服務務5811.1總則5811.2職責5811.3質量信息控制5811.4數據分析5911.5內部審核5911.6預防措施6111.7服務6111.8記錄6212人員培訓、考核核及其管理6312.1總則6312.2職責6312.3

6、人員的招聘6312.4人員的解聘6312.5人員的培訓6312.6記錄6313執行特種設備許許可制度6713.1總則6713.2職責6713.3執行特種設備許許可制度6713.4接受各級質量技技術監督部門門的監督6813.5接受監督檢驗6813.6許可證的管管理69質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-2011共 73頁 第第 7 頁標題頒布令第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日頒 布 令為確保電梯安裝裝、維修和維維護保養質量量滿足國家有有關法律、法法規、標準和和顧客的要求求，公司根據據特種設備備安全監察條條例、國質質檢鍋200032551號機電電類特種設備備安裝改造維維

7、修許可規則則、山東省機電電類特種設備備安裝改造維維修許可鑒定定評審細則的的規定，依照照特種設備備制造、安裝裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求，編制制完成了本質質量保證手冊冊，規定了了本公司電梯梯安裝維修范范圍內質量管管理的基本要要求。質量量保證手冊是是本公司電梯梯安裝維修保保養的一切質質量活動必須須遵循的綱領領性文件和基基本行為準則則。公司各部部門及全體員員工必須認真真學習、深刻刻領會和自覺覺執行質量量保證手冊，確確保質量方針針在公司一切切工作中得到到貫徹、質量量目標在所有有質量活動中中得以落實，電電梯安全在有有效服務內得得到保證，并為質質量的持續改改進而不斷努努力。經審核，本手冊冊符合

8、公司的的實際情況、能能滿足本公司司業務范圍的的質量管理和和保證工作，現現予以頒布，自20011年10月15日起實施。如在執執行過程中發發現問題請及及時書面反饋饋工程師，以便便完善提高。 山東天業物業管管理有限公司司 總經理： 2011年10月01日質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-2011共73頁 第 8 頁標題質量方針和質量量目標第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日 質量方針：質量強基礎；服務拓市場；安全促發展；效益求共贏。質量目標：一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.00 總經理： 2011年10月01日質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-00-

9、20111共73頁 第 9 頁標題0.0公司概況況第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日 山東天業業物業管理有有限公司電梯梯部，主要從事事電梯的安裝、維修業務。目前公司擁有四方面的優勢勢： 一、我公司擁有有完整的國家家標準和一流流的計量檢測測儀器，以及及公司的電梯梯安裝維修手手冊和操作規規程。 二、我公司現有有高級工程師師2名，工程程師3名，電電梯安裝維修修30名，多多數具有5年以上的經經驗，可安裝裝各種類型的的電梯。三、我公司員工工的素質較高高，管理到位位。員工都能能自覺地維護護 “安全第一、質質量第一”的工作宗旨旨。 四、我公司因與與蒂森電梯（集集團）和東芝芝電梯（集

10、團團）有著長期期、密切、穩穩固的合作，所所以我公司可可以得到蒂森森電梯（集團團）和東芝電梯（集集團）的大力力支持和幫助助。我公司將依據自自身的優勢，以以全新的服務務理念，創一一流的經營、一一流的服務品品牌。地址：濟南市高高新區新宇南南路1號國際際會展中心AA區電話：05311-826855360傳真：05311-826855360郵編：2501101質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-00-20111共 73 頁 第 10 頁標題0.1適用范圍圍第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日 0.1適用范范圍本手冊規定了公公司質量保證證體系的要求求，以使公司司能夠穩定持持續地提供

11、滿滿足顧客要求求和適用的法法規要求的服服務，并通過過質量保證體體系的有效運運行，包括對對體系的持續續改進過程和和保證符合顧顧客與適用的的法規要求，而而達到顧客滿滿意。本手冊適用于公公司所屬與質質量有關的各各部門、各項項管理活動。本手冊也應用于于內部和外部部評價公司滿滿足顧客、符符合法規和公公司自身要求求的能力的活活動。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-00-20111共 73 頁 第 11 頁標題0.2引用文件件、標準第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日0.2引用文件件、標準下列文件中所包包含的條文，通通過在本手冊冊中引用而構構成本手冊的的條文。本手手冊發布時，所所示

12、版本均為為有效。所有有標準都會被被修訂，在使使用本手冊時時，應使用下下列標準的最最新版本，凡凡是不注明日日期的引用文文件，其最新新版本適用于于本手冊：（1）、特種種設備安全監監察條例；（2）、國質檢檢鍋200032511號機電類類特種設備安安裝改造維修修許可規則；（3）特種設設備制造、安安裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求（TSSG Z0004-20007）；（4山東省機機電類特種設設備安裝改造造維修許可鑒鑒定評審細則則的規定（5）質量保保證體系 基礎和術語語（GB/T 190000-2000 iidt ISSO90000：20000）。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-00-2011

13、1共 73 頁 第 12 頁標題0.3術語、定定義和縮略語語第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日0.3術語、定定義和縮略語語本手冊采用GGB/T1900002000iidtISOO9000:2000 質量保證證體系 基基礎和術語及及其他法規標標準給出的術術語和定義。0.3.1本手手冊采用的其其他術語和定定義如下：（1）公司：山山東天業物業業管理有限公公司；（2）最高管理理者：指公司司最高管理層層全體，包括括經理、工程師、技術術負責人等； （3）責任人：經理任命的的負責各控制制系統的責任任人員；（4）采購：公公司為實現服服務并向供方方尋求提供的的物資。0.3.2縮略略語（

14、1）體系：電電梯安裝維修修保養質量保保證體系； （2）手冊：電電梯安裝維修修保養質量保保證手冊；（3）系統：質質量控制系統統。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-2011共73頁 第 13 頁標題1 管理職責責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日1 管理職責1.1質量方針針和目標1.1.1質量量方針根據公司“質量量為本安全先、服務至上求求共贏”的經營宗旨及“文明、熱情情、快速、安安全、優質、共共贏”的服務理念念，結合電梯梯安裝維修保保養的特點，按照管理體體系標準的要要求，制訂并并經經理頒布公司司的質量方針針是：質量強基礎；服務拓市場；安全促發展；效益求共贏。 質量

15、方針的含含義是：質量對企業業之重要性猶猶如基礎對高樓大大廈之重要，只有把質量工作抓緊做好，才能使企業生存發展的基礎扎實；企業沒有市場就沒有生命力，而要占領市場、拓展市場必須以服務至上才能恒久永遠；電梯是國家規定的特種設備，事關人身財產安全，只有在安全生產的前提下，才能促進企業發展壯大；企業在經營發展過程中，要追求用戶利益、企業效益、社會效益的共贏。 1.1.2質量量目標 為了將將質量方針貫貫穿并落實于于公司的全部部質量活動中中，為了對質量量方針的貫穿穿落實情況進進行量化考核核，現將質量量方針具體為為質量目標如如下：一次合格率1000%用戶滿意率1000%安全事故率0.001.2質量保證證體系組

16、織根據實際情況和和電梯安裝維維修保養工作作的特性，建建立了具有獨立行行使電梯安裝裝維修保養工工作及電梯安安全性能管理理職責、權限限的質量保證證體系組織，實施有效的質量控制活動。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共 73頁 第第 14 頁標題1 管理職責責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日1.2.1公司司組織機構總經理總經理總經辦 各物管部總經辦各物管部人力資源工程管理部財務部電梯部辦公室工程部技安部安裝部維修部工程維修部質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共 73頁 第第 15 頁標題1 管理職責責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：2

17、0011年10月155日1.2.2質量量保證體系控控制圖 電梯部電梯部辦公室工程部技安部安裝部維修部經理質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共 73 頁 第 16 頁標題1 管理職責責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日1.2.3公司司質量保證體體系要素分配配表章節體系要求職能部門管理層辦公室工程部技安部 1、管理職責1.1 質量方針和質量量目標1.2質量保證體系組組織1.3職責和權限1.4管理評審 2、質量保證體系文件2.1質量保證手冊2.2管理制度2.3作業文件和記錄錄2.4質量計劃 3、文件和記錄控制制3.1文件控制3.2記錄控制4合同控制5零部件

18、和材料控控制6作業控制7焊接控制8檢驗和試驗控制制9設備和檢驗試驗驗裝置控制10不合格品控制11質量改進和服務務12人員培訓、考核核及其管理13執行特種設備許許可制度注：主要職能能 相關職能質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共73頁 第 17 頁標題 管理職責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日1.3職責和權權限1.3.1經理理（1）經理是公公司質量保證證體系的最高高管理者和組組織者，負責責質量保證體體系的策劃、建建立、保持、改改進，為質量量保證體系提提供充分的資資源。（2）貫徹執行行國家有關法法律、法規、規規范和標準的的要求，對特特種設備安全全質量全

19、面負負責；（3）制定質量量方針和質量量目標；（4）批準和頒頒布公司的質質量保證手冊冊；（5）規定公司司組織機構、各各部門和主要要人員、崗位位職責；（6）任免工程程師和各質量量控制系統責責任人員，授授予行使質量量活動的職權權；（7）領導主持持質量保證體體系的管理評評審會議,經經常督促、檢檢查質量保證證體系的工作作，發現問題題及時解決，確確保公司質量量方針和目標標的實現。1.3.2工程程師（1）協助最高高管理者制定定公司質量方方針和質量目目標，組織質質量策劃，確確定各級人員員和部門質量量活動的職責責和權限；（2）確保質量量保證體系所所需的過程得得到建立、實實施和保持，并并對質量保證證體系建立、實實

20、施、保持和和改進負責；（3）向最高管管理者報告質質量保證體系系運行的情況況及內審和外外審情況，包包括改進的需需求；（4）領導內部部質量審核工工作；（5）協助經理理組織管理評評審；（6）負責組織織接受質量技技術監督行政政部門的安全全監察、監督督和檢查；（7）負責處理理產品質量問問題，包括發發布停工令，直直至質量問題題得到解決；（8）負責管理理體系有關事事務的信息交交流、協商和和處理工作，協協調體系運行行中出現的各各類問題。1.3.3技術術負責人（1）組織貫徹徹國家有關規規定的有關技技術、質量的的方針政策和和法規；質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共 73頁 第第 18 頁標題1

21、管理職責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日（2）組織編制制公司技術文文件、作業指指導書；（3）組織有關關職能部門開開展職工技術術培訓、質量量教育，不斷斷提高職工的的技術素質和和質量意識；（4）組織技術術的應用推廣廣工作，推動動企業技術進進步；（5）組織開展展電梯安裝維維修質量分析析活動，及時時采取糾正和和預防措施，不不斷提高電梯梯安裝維修質質量；1.3.4各系系統責任人職職責在經理和工程師師的領導下，認認真學習、宣宣傳和貫徹執執行機電類特特種設備安裝裝維修有關法法規、標準、質質量保證手冊冊和有關程序序文件。對本本系統控制環環節、控制點點的工作進行行組織、協調調和監督檢

22、查查，對本系統統的質量控制制負責并向工工程師匯報工工作。1.3.4.11作業責任人人（1）負責施工工作業文件編編制的控制;（2）負責作業業控制系統質質量；（3）對作業文文件的可行性性、經濟性、正正確性和完整整性負責；（4）負責對作作業文件實施施情況進行監監督、檢查，并并指導作業技技術人員開展展工作。1.3.4.22零部件責任任人（1）負責材料料、外購件的的質量控制；（2）負責材料料方面的技術術文件、記錄錄審核，指導導保管員和發發放人員的工工作；（3）參與材料料、外購件供供方評價，審審查采購申請請單；（4）對材料、外外購件的標識識、標記及其其可追溯性及及控制質量負負責。1.3.4.33焊接責任人

23、人（1）負責焊接接過程控制，并并對焊接過程程控制質量負負責；（2）組織焊接接過程的確認認；（3）負責焊接接材料管理；（4）負責一、二二次焊縫返修修的審批和超超批次返修的的審核工作；（5）有權制止止無焊接工藝藝評定的施焊焊，有權制止止無證焊工上上崗和違反工工藝紀律的操操作；質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共 73 頁 第 19 頁標題1管理職責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日（6）監督檢查查焊接工藝執執行情況，指指導焊接技術術人員、焊工工等人員的工工作，并負責責焊工的日常常業績管理。1.3.4.44檢驗責任人人（1）負責檢驗驗過程控制，對對檢驗和試

24、驗驗控制質量負負責；（2）負責組織織檢驗文件的的編制、審核核、修改和實實施；（3）負責監督督檢查、指導導檢驗人員的的工作；（4）負責審核核不合格品處處理報告、電電梯安裝維修修檢驗記錄，負負責電梯安裝裝維修記錄的的匯集和歸檔檔工作。1.4 管理評評審1.4.1管理理評審的目的的為了確保本公司司的質量方針針、質量目標標適合企業自自身發展的需需要，并根據據質量方針、質質量目標的實實現狀況進行行系統地評價價公司質量保保證體系的適適宜性、充分分性和有效性性，以確定企企業的質量體體系的改進的的機會和變更更的需要。1.4.2評審審時間一般每年進行一一次。當公司司所承接的產產品或服務需需求劇變；內內部機構重大

25、大變化；連續續出現重大質質量問題；顧顧客投訴嚴重重；法律、法法規、標準及及其要求發生生變更時，經經理應及時進進行管理評審審。1.4.3職責責1.4.3.11經理主持管理理評審活動；1.4.3.22工程師協助經理開展管理理評審活動的的策劃、組織織、實施、分分析和報告。1.4.3.33各相關部門門負責準備、提提供與本部門門工作有關的的評審資料，負負責實施管理評審中提出的的相關的糾正正、預防措施施。1.4.3.44技安部負責管理理評審的準備備工作和評審審后的改進監監督及跟蹤驗驗證。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共 73 頁 第 20 頁標題1管理職責第 A 版 第3次修訂訂實施

26、日期：20011年10月155日1.4.4評審審程序1.4.4.11管理評審計計劃工程師于每次管管理評審前兩兩周編制“管理評審計計劃表”，報經理批準，評評審計劃主要要內容包括：評審目的；評審范圍及評審審重點；參加評審人員；評審時間；評審依據；評審內容。1.4.4.22 管理評審審輸入A)質量方針和和質量目標實實現情況；A)審核結果：包括第一方方、第二方、第第三方審核結結果；c)顧客的反饋饋：包括滿意意程度的測量量結果及與顧顧客溝通的結結果等；d)過程的業績績和安裝維修修的符合性；e)改進、預防防和糾正措施施的狀況：包包括對內部審審核和日常發發現的不合格格項采取的糾糾正和預防措措施的實施及及其有

27、效性的的監控結果。f)以往管理評評審跟蹤措施施的實施及有有效性。g)可能影響質質量保證體系系的各種變化化：包括內外外部環境的變變化，如法律律法規的變化化，新技術、新新工藝、新設設備的開發等等。h)質量保證體體系運行狀況況：包括質量量方針和質量量目標的適宜宜性和有效性性，改進的建建議等。1.4.4.33管理評審會會議1.4.4.33.1 經理主持管理理評審會議，簡簡述會議的目目的和要求。1.4.4.33.2 質保保工程師向經經理報告公司司內部質量審審核、質量保保證體系運作作狀況及糾正正、預防和改改進措施的追追溯、驗證結結果。1.4.4.33.3 各職職能部門向經經理簡要報告告質量保證體體系運作情

28、況況并作必要的的說明與答辯辯，對評審輸輸入做出評價價。1.4.4.33.4 質保保工程師指定定專人作會議議記錄，填寫寫“會議記錄”。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-01-20111共73 頁 第第 21 頁標題1管理職責第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日1.4.4.33.5 經理根據評審審會議內容宣宣布評審結論論，對于存在在或潛在的不不合格項提出出糾正和預防防措施，確定定責任人和整整改時間。1.4.4.44管理評審輸輸出A)質量管理體體系及其過程程有效性的評評價、改進的的意見；A)與顧客要求求和監督檢驗驗要求有關的的產品施工質質量的改進；c)資源需求；d)新年度的

29、質質量目標。1.4.4.55管理評審報報告質保工程師授權權專人撰寫“管理評審報報告”，由質保工工程師審核，經理批準，并發放相關部門和人員，并做好收發記錄。1.4.4.66實施和驗證證1.4.4.66.1 有關關各部門負責責按評審報告告制訂并實施施相應的糾正正措施或預防防措施。1.4.4.66.2 技術術質量部組織織相關部門對對糾正措施、預預防措施的實實施進行跟蹤蹤監督，對其其有效性進行行驗證并予以以記錄，其結結果報公司經經理確認以形形成閉環。1.4.4.66.3 公司司經理對評審審后的成功經經驗，指令技技術質量部納納入管理體系系文件。涉及及質量管理體體系文件完善善或修改的，執執行文件控制制的要

30、求。1.4.4.66.4管理評評審的資料和和記錄，由技技術質量部按按照記錄控制制程序歸檔、管管理。1.4.5記錄錄TY/ ZJ-01-20011會議簽到到表TY/ ZJ-02-20011會議記錄錄TY/ ZJ-03-20011管理評審審計劃TY/ ZI-04-20011管理評審審報告TY/ ZJ-05-20011糾正/預防防措施處理單單質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-02-20111共 73頁 第第 22頁標題2 質量保證證體系文件第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日2 質量保證體體系文件根據特種設備備制造、安裝裝、改造、維維修質量保證證體系基本要要求和山東東省機電

31、類類特種設備安安裝改造維修修許可鑒定評評審細則的的規定的要求求，建立質量量保證體系，編制質量保證手冊、作業文件、管理制度及質量記錄，并加以實施、保持和持續改進。質保體系文件能滿足如下要求：（1）識別電梯梯安裝維修質質量保證體系系所需求的并并在公司中實實施的過程，包包括與管理活活動、資源提提供、服務實現和測測量，以及改改進等有關過過程；（2）確定這些些過程的順序序和相互關系系；（3）確定為保保證過程有效效運作和控制制所需的準則則和方法，包包括法律法規規和其它要求求；（4）確保可以以獲得必要的的資源和信息息，以支持過過程的運作和和對這些過程程的監控；（5）對各個過過程進行監視視、測量和分分析，包括

32、過過程監測、服服務監測；（6）實施必要要的措施，以以實現過程策策劃的結果，并并使過程持續續改進；（7）外包的任任何影響到服服務符合性的的過程，按公公司的管理體體系要求進行行控制，控制制方法主要包包括對采購過過程進行控制制、對提供的的材料進行驗證證、對提供的的服務過程進進行監督，以以及必要的考考核和再評價價。電梯安裝維修質質量保證體系系文件分為四四個層次：A、第一層次為為質量保證手手冊；A、第二層次為為管理制度；C、第三層次為為作業文件和和質量記錄；D、第四層次為為施工方案。這四層次文件按按文件控制的的要求進行控控制。2.1質量保證證手冊手冊闡明了公司司的質量方針、質質量目標、組組織結構，描描述

33、質量保證證體系文件的的結構層次和和相互關系，具具體描述了實施質量保保證體系要素素的行動和方方法，切合公公司實際，具有可可操作性，詳詳略得當。2.1.1質量量保證手冊包包括以下內容容：（1）術語、定定義和縮略語語；（2）體系的適適用范圍；質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-02-20111共73頁 第 23頁標題2 質量保證證體系文件第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日（3）質量方針針和質量目標標；（4）質量保證證體系組織和和管理職責、（5）質量保證證體系基本要要素、質量控控制系統、控控制環節和控控制點的要求求。（6）修訂情況況。2.1.2 體體系是把電梯梯安裝維修過過程

34、中影響其其質量的主要要因素，按生生產過程及其其內在的聯系系劃分為作業業、材料、焊焊接、檢驗、調調試五個控制制系統，對每每個控制系統統又可分解為為若干個控制制環節，每個個環節又可分分解為若干個個過程，在需需要控制的過過程設置質量量控制點，對對電梯安裝維維修的全過程程實行控制。2.1.3質量量保證手冊的的管理2.1.3.11編制、審核核和批準手冊由工程師負負責組織編寫寫，工程師審核，經理批準發布布。2.1.3.22修改和再版版2.1.3.22.1 如出出現以下情況況時，應進行行修改：（1）國家相關關法律、法規規及標準、規規范更改時；（2）公司組織織機構、地址址變化時；（3）質量保證證體系改進時時。

35、2.1.3.22.2 在經經過5次修改改或有重大修修改后，應進進行換版。換換版適用于“受控”文本，并按按原發放范圍圍進行發放。一一般情況下每每四年再版一一次。2.1.3.22.3 需對對手冊有關內內容進行修改改時，應填寫寫文件修改審審批表，報工工程師審核，經理批準后實實施。2.1.3.33手冊的發放放、回收和管管理2.1.3.33.1公司辦辦公室負責手手冊的發放、回回收和管理工工作。2.1.3.33.2手冊分分“受控”和“非受控”兩種狀態的的文本，并在在手冊封面上上注明。受控控文本發放對對象為經理、工程師、技術術負責人、各各部門負責人人及其他相關關人員。不得得在公司現場場使用非受控控文本。非受

36、控文本經公公司經理批準提供供給公司以外外的顧客、安安全監察機構構或安全監督督單位等，原原文修改時不不再通知。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-02-20111共73頁 第 24頁標題2 質量保證證體系文件第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日2.1.3.33.3持有者者應妥善保管管，確保完整整、整潔，持持有者調離工工作崗位或離離職時，須將將手冊交還公公司辦公室，辦辦理核收登記記。持有者如如遇有丟失情情況，應寫出出書面材料，經經工程師批準，方方可辦理補發發手續，重新新編號。2.1.3.33.4手冊修修改后，辦公公室應及時將將修改的內容容發放至受控控文本持有者者，并回收失失

37、效文本。2.2管理制度度結合本公司業務務的特點和本本公司的實際際情況編制的的管理制度是是質保手冊的的支持性文件件，對于手冊冊中未明確的的事項制定更更為詳細的規規則和要求。2.3作業文件件和記錄描述電梯安裝維維修的通用工工藝和工作細細則，詳述完完成各項具體體工序的作業業指導書和質質量活動中產產生的記錄表表式。2.4施工方案案施工方案能夠有有效控制產品品安全性能，依依據各質量控控制系統要求求，合理設置置控制環節、控控制點，滿足足受理的許可可項目特性和和申請單位的的實現情況。2.4.1總則則為了確保電梯安安裝維修保養養的質量和工工期，最大程程度的滿足用用戶需要,應應對所有項目目的施工過程程進行策劃，

38、并并制定施工方方案。2.4.2 職責2.4.2.11辦公室提供合合同、安裝說說明書、現場場條件等信息息。2.4.2.22工程部組織織編制安裝、維維修施工方案案并實施。2.4.2.33施工方案由由作業責任人人審核，技術術負責人批準準。2.4.3編制制2.4.3.11工程部根據據合同、產品品說明書、安安裝圖紙及現現場條件編制制施工方案，內內容應包括：項目名稱、工程程概況；勞動力組織（人人員分工）；設備、工具和檢檢驗測量裝置置的要求；工藝步序、流程程和過程中實實際操作要求求；施工進度要求、進進度控制點及及其控制方法法；質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共73頁 第 25頁標題3 文

39、件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂實施日期：20011年10月15日3 文件和記錄錄控制3.1文件控制制3.1.1總則則控制管理體系的的所有文件的的制定、批準準、發布、發發放、變更，防防止使用無效效、過期、作作廢文件，定期審查、修修訂文件，確確保文件持續續適用和滿足足使用要求。3.1.2 職職責3.1.2.11辦公室為質質量保證體系系文件的歸口口管理部門，負負責文件的接接收、整理、發發放、回收、鑒鑒定、銷毀、原原稿保存。3.1.2.22各部門負責責與本部門有有關的法律、法法規、規范、標標準的識別和和有效文件的的控制。3.1.3文件件的范圍與體系有關的文文件都應進行行控制。文件件包括內部的的和

40、外來的，其載體可以是是紙質的、電子媒媒體或其他形形式。3.1.3.11內部文件包括：質保手冊冊、作業指導導書、質量記記錄、管理制制度、施工方方案等其它文文件。3.1.3.22外部文件包括：法律、法法規、安全技技術規范、標標準、型式試試驗報告、監監督檢驗報告告、分供方產產品質量證明明材料、資格格證明材料等等。3.1.4文件件的編寫與審審批所有文件只有經經過授權人的的審核和批準準，并填寫“文件審批單單”后方可正式式發布。3.1.4.11質保手冊、管管理制度、質質量記錄由質質保工程師組組織編寫，工工程師審核，經理批準。3.1.4.22作業文件由由工程部和技技安部編制，作作業責任人審審核，技術負負責人

41、審批。3.1.5 文文件的編號 所有文文件均應進行行編號，具體體編號辦法如如下：質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共73頁 第 26頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂實施日期：20011年10月15日（1）質量保證證手冊編號TY/ZS- 年代代號（該文件件批準實施的的年份，下同同） 質量量保證手冊代代號（用漢語語拼音字母表表示） 本公公司代號（用用漢語拼音字字母表示）（2）作業文件件編號 TY/ ZWW - 年代號 作業文文件序號（用用兩位阿拉伯伯數字表示） 作業文件代代號（用漢語語拼音字母表表示） 本公公司代號（用用漢語拼音字字母表示）（3）管理制度度編號TY

42、/ GZ - 年代號 管理制制度序號（用用兩位阿拉伯伯數字表示） 管理制度代代號（用漢語語拼音字母表表示） 本公公司代號（用用漢語拼音字字母表示）（4）質量記錄錄表（單）編編號TY/ZJ - 年代號 質量記錄序序號（用兩位位阿拉伯數字字表示） 質量記記錄代號（用用漢語拼音字字母表示） 本公司代代號（用漢語語拼音字母表表示）3.1.6文件件的標識質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共73 頁 第第 27頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂實施日期：20011年10月15日3.1.6.11文件分為“受控”和“非受控”兩大類，限限于公司內部部使用與質量量保證體系運運行緊密

43、相關關的文件為受受控文件，需需要提供給咨咨詢公司、認認證公司和顧顧客使用的為為非受控文件件。3.1.6.22所有的受控控文件質量手手冊、作業文文件及外來文文件應在文件件的顯目位置置加蓋“受控”印章，并注有有分發號，每每份文件都有有不同的分發發號，便于追追溯。非受控控的文件加蓋蓋“非受控”印章。3.1.6.33作廢的文件件加蓋“作廢”專用印章，具具有保留價值值作為參考的的文件再加蓋蓋“參考”專用印章。3.1.7文件件的發放和領領用3.1.7.11 文件發放放前應確定發發放范圍，提提出“文件領用（發發放）控制清清單”，經工程師師批準后統一一由辦公室發發放。3.1.7.22 文件領用用人在“文件發放

44、（回回收）登記表表”上簽名領取取文件，便于于追溯。3.1.7.33 當文件使使用人的文件件破損嚴重，影影響使用時，應應到辦公室辦辦理更換手續續，交回破損損文件、補發發新文件，文文件管理員將將破損文件銷銷毀。3.1.7.44領用人應妥妥善保管，確確保完整、整整潔，持有者者調離工作崗崗位或離職時時，須將文件件交還公司辦辦公室，辦理理核收登記。領領用人如遇有有丟失情況，應應寫出書面材材料，經工程程師批準，方方可辦理補發發手續，重新新編號。3.1.8文件件的評審3.1.8.11技安部應定期組組織人員對文文件的有效性性進行評審,確定是否進進行更改以及及更改的內容容。3.1.8.22當文件持有有人提出文件

45、件更改申請時時，由技安部組織評審審。3.1.9文件件的更改3.1.9.11文件需更改改時，應由文文件更改提出出部門的負責責人填寫“文件更改申申請單”說明更改原原因，對重要要的更改還應應附有充分的的證據。3.1.9.22更改的文件件審批應由原原審批人審批批，當原審批批人已不在職職時，由接替替人員審批。3.1.9.33文件更改時時注明更改標標識和更改生生效時間，并并按“文件領用（發發放）清單”的發放修改改后的文件，同同時收回作廢廢的舊文件。3.1.9.44 文件的換換版與作廢（1）文件在下下列情況下應應進行換版，原原版文件作廢廢，換發新版版本。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共

46、73頁 第28頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日公司的組織機構構發生重大改改變；引用的法律、法法規、標準發發生重大改變變；管理評審的要求求；文件修訂的次數數達到五次以以上。文件修訂狀態由由0123依次類推，版版本號由AACD依次類推。（2） 作廢的的文件由文員員按“文件發放（回回收）登記表表”收回。作廢廢文件加蓋“作廢”印章，文員填寫“文件作廢/銷毀登記表表”。若因法律律或積累知識識而需要保留留的作廢文件件統一由辦公公室保管，加加蓋“作廢保留”印章；需銷銷毀的文件填填寫“文件銷毀審審批表”經文件管理理部門負責人人批準后統一一銷毀。3.1.10

47、文文件的整理歸歸檔、借閱和和復制3.1.10.1文件資料料應按照一定定的類別和有有關要求進行行整理歸檔。3.1.10.2因需要借借用、復制歸歸檔文件的人人員，應填寫寫“文件借閱、復復制申請登記記表”，經辦公室室批準后可予予以借閱、復復制。借閱者者應在規定日日期歸還文件件和資料，到到期不歸，由由辦公室負責責收回。3.1.10.3復制管理體體系文件須經經工程師批準準，填寫“文件借閱、復復制申請登記記表”辦理復制手手續，由辦公公室對復制文文件進行編號號、標識、發發放和回收。3.1.11外外來文件收集集與識別3.1.11.1 辦公室應應根據管理活活動的需要，及及時通過報刊刊、網絡、咨咨詢機構、出出版發

48、行機構構和上級部門門等渠道收集集相關的法律律、法規、安安全技術規范范、標準等其其它外來文件件，其中安全全技術規范、標標準必須是正正式版本，并并做好“外來文件清清單”的收文登記記。3.1.11.2 工程部應在在設備監督檢檢驗后收集檢檢驗機構的監監督檢驗報告告，將其與設設備安裝資料料一起歸檔；銷售部應收收集采購部件件的型式試驗驗報告、分供供方產品質量量證明文件及及資格證明文文件等資料。3.1.11.3有關部門應定定期評審外來來文件，確保保外來文件的的有效性。3.1.11.4辦公室應應做好外來文文件的發放、領領用和標識等等管理工作。3.1.12 文件的有效效性控制為控制文件的有有效性，辦公公室應匯總

49、編編輯全公司“有效文件一一覽表”，并根據修修訂狀態及時時調整。3.1.13 記錄質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共73頁 第 29頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日TY/ ZJ-09-20011文件審批表表TY/ ZJ-10-2011文文件領用（發發放）控制清清單TY/ ZJ-11-2011文文件更改申請請單TY/ ZJ-12-2011文文件作廢/銷銷毀登記表TY/ ZJ-13-2011有有效文件一覽覽表TY/ ZJ-14-2011外外來文件清單單TY/ ZJ-15-2011文文件發放（收收回）登記表表TY/ ZJ-16-

50、2011文件借閱、復復制申請登記記表TY/ ZJ-17-2011文文件銷毀審批批表3.2記錄控制制3.2.1總則則應對公司質量保保證體系和產產品質量有關關的記錄進行行控制，明確確記錄的填寫寫、確認、收收集、歸檔、貯貯存等要求。3.2.2職責責3.2.2.11辦公室是記記錄的歸口管管理部門，具具體負責記錄錄的編號、收收集、檢索、貯貯存和處置。3.2.2.22各部門負責責做好本部門門記錄的編制制、填寫、保保管、貯存和和處置。每年年年底交辦公公室匯總歸檔檔。3.2.3記錄錄的編制和審審批3.2.3.11各部門的質質量記錄樣式，由各部部門組織編制制，部門負責責人審核，質保工程師師批準。3.2.3.22

51、編制完成的的質量記錄樣樣式由辦公室室統一編號，并并填寫“記錄一覽表表”。3.2.4記錄錄的編號3.2.4.11所有記錄按按3.1文件件控制的規定定進行編號。3.2.4.22對電梯施工工記錄，應逐逐臺建檔，按按電梯施工項項目、合同和和年份分類，建建立檔案號。3.2.5記錄錄的填寫3.2.5.11記錄填寫要要求及時、準準確、真實，不不得虛假，不不能填寫無依依據的數據。3.2.5.22記錄填寫要要求清晰、不不得隨意涂改改、變動。質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共 73頁 第第 30頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日3.2.5.3

52、3記錄填寫內內容，要求完完整，不得有有漏項、空項項，須用不退退色水筆填寫寫。3.2.5.44記錄填寫時時，記錄人員員應簽名(章章)，并填寫寫日期。3.2.5.55如因筆誤或或計算錯誤要要修改原數據據，應采用單單杠劃去原數數據，并在其上方寫寫上更改后的的數據，加蓋蓋或簽上更改改人的印章或或姓名。3.2.5.66記錄中如涉涉及計量單位位時應采用法法定計量單位位。3.2.6記錄錄的保管3.2.6.11質量記錄在在移交前由責責任部門負責責保管，移交交后由辦公室室負責保管,質量記錄的的保管應做到到防雨、防水水、防火、防防潮、防蛀、防防霉、防蟲、防防鼠、防丟失失等九防要求求。3.2.6.22辦公室負責責質

53、量記錄的的保存，所有有質量記錄應應分類保存，依日期期順序整理好好，存放于通通風、干燥的的地方，所有有的質量記錄錄應保持清潔，字字跡清晰。3.2.6.33采用其它媒媒介的質量記記錄，也應有有相應的儲存存條件，必要要時應進行備備份。3.2.6.44記錄保存期期限：（1）質量管理理工作見證資資料保存五年； （2）維保技術術檔案保存至維保合合同中止后二二年；（3）安裝技術術檔案：永久久保存；（4）儀器設備備定期檢定資資料：不少于于五個計量周周期；（5）儀器設備備檔案：至該該臺設備報廢廢。3.2.7記錄錄的查閱和借借閱3.2.7.11在記錄保管管場所查閱，應應經辦公室負負責人同意，閱閱后應立即歸歸還保管

54、人員員。3.2.7.22需借閱和復復印記錄時，應應填寫“文件借閱、復復制申請登記記表”，說明借閱閱/復制的名名稱、數量和和原因。歸還還時應注明歸歸還日期。3.2.7.33如果合同有有特殊要求時時，相關部門門有責任按合合同要求向顧顧客提供記錄錄的復印件，但但公司應盡可可能留有一份份原件。3.2.8外來來記錄的控制制3.2.8.11備品備件的的質量證明資資料由倉庫管管理員負責管管理。3.2.8.22顧客的反饋饋和投訴記錄錄，由技安部部負責保管和和處理。3.2.8.33其他外來記記錄由相關部部門保管和處處理。3.2.9記錄錄的銷毀質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-03-20111共73頁 第 31

55、頁標題3 文件和記記錄控制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日3.2.9.11對于超過規規定的保存期期或無查考價價值的質量記記錄可予以銷銷毀。3.2.9.22須銷毀的質質量記錄，由由管理員填寫寫“文件銷毀審審批表”提出銷毀資資料的目錄和和理由，經辦辦公室主任審審核，工程師師批準后進行行銷毀。3.2.10記記錄TY/ ZJ-18-2011記記錄一覽表TY/ ZJ-16-2011文文件借閱復印印登記表質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-04-2011共73頁 第 32頁標題4 合同控制制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日4 合同控制4.1總則識別、

56、確定并評評審與服務有關的要要求，必要時時通過適當的的方式與顧客客進行溝通，以以確定顧客的的需求與期望望。4.2職責4.2.1辦公公室是合同的的歸口管理部部門，負責合合同的承接、評評審、執行和和管理。4.2.2其他他部門參與合合同評審和執執行。4.2.3經理理負責合同評評審結果的審審批和合同的的簽訂。4.3顧客要求求識別辦公室根據合同同草案、技術術協議草案或或口頭要求負負責識別顧客客的需求與期期望，包括：顧客明示的要求求，包括質量量要求及涉及及可用性、交交付、支持服服務（如保修、培訓等）、價價格等方面的的要求；顧客沒有明確要要求，但預期期或規定的用用途所必需的的要求；顧客沒有規定，但但國家強制性

57、性標準及法律律法規規定的的要求。4.4合同評審審的時機4.4.1對施施工合同應在在正式簽訂前前進行評審，并并報經理批準。4.4.2對標標書應在投標標前進行評審審，報經理批準。4.4.3評審審的內容顧客要求是否得得到明確；公司是否有提供供施工服務的的能力；是否能滿足顧客客提出的技術術與質量目標標的要求；價格是否恰當，交交貨期是否能能滿足要求；資源配備與材料料供應能否滿滿足要求。4.5評審的方方式4.5.1合同同評審的方式式可以是授權權評審或傳遞遞評審。4.5.2對顧顧客無特殊要要求的安裝維維修合同，可可以授權評審審。即可由業業務員直接評評審后簽訂合合同。評審后后在合同上加加蓋“合同已評審審”的標

58、識。4.5.3對工工程量大、期期限長且有較較高特殊要求求的特殊安裝裝維修合同，業業務員將顧客客的質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-04-2011共73頁 第 33頁標題4 合同控制制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日要求填寫在“合合同評審表”上，傳遞給給工程部、技技安部等部門評評審，有關部部門寫好評審審意見后反饋饋給辦公室，辦辦公室將評審審結論報經理理批準后與顧顧客簽訂合同同。4.6合同的實實施4.6.1合同同簽訂后，辦辦公室負責將將相關的文件件，發到相關關部門，作為為施工、采購購、檢測等的的依據。4.6.2辦公公室應經常檢檢查合同執行行情況和進度度，發現問題題及時

59、與顧客客聯絡，協商商解決。并將將合同執行和和問題處理情情況，向經理理報告。4.7合同的修修訂4.7.1因顧顧客要求或本本公司原因，需需要對合同進進行修改，由由相應部門和和顧客協商解解決，并填寫寫“合同修改申申請單”，并對修改改的內容進行行評審后方可可修改，必要要時，同顧客客簽訂合同修修改協議書作作為原合同補補充附件。4.7.2辦公公室應填寫“合同修改通通知單”，及時通知知相關部門，以以執行合同修修改的內容。4.8合同的保保存4.8.1辦公公室負責對合合同進行登記記保存，填寫寫“合同登記表表”。4.9 記錄TY/ ZJ-19-2011合合同評審表TY/ ZJ-20-2011合合同修改申請請單TY

60、/ ZJ-21-2011合同同修改通知單單TY/ ZJ-22-2011合合同登記表質量保證手冊文件編號：TYY/ZS-05-2011共 73頁 第第 34頁標題5 零部件和材材料控制第 A 版 第3次修訂訂實施日期：20011年10月155日5 零部件和材材料控制5.1總則 對零部部件、材料的的供方、采購購、驗收、標標識、領用、代代用進行控制制，確保零部部件、材料的采購購、使用環節節滿足產品質質量要求。5.2職責5.2.1工程程部負責供方方選擇、評價價零部件和材料料的采購、保保管和發放。5.2.2技安安部負責零部件和和材料的入庫庫檢驗。5.2.3零部部件責任人負負責零部件和和材料的質量量控制。