1、 Q/ FORMTEXT CDJZQ/ FORMTEXT XXX GM14022013系統集成施工過程控制程序B/12013 - 12- 10發布2013 - 12- 10實施 FORMTEXT XXXXXXX發布Q/CDJZ GM14022013 目次 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc381803395 目次 PAGEREF _Toc381803395 h I HYPERLINK l _Toc381803396 文件修改履歷 PAGEREF _Toc381803396 h 1 HYPERLINK l _Toc381803397 系統集成施工過程控制程序 PAG

2、EREF _Toc381803397 h 2 HYPERLINK l _Toc381803398 1 目的和范圍 PAGEREF _Toc381803398 h 2 HYPERLINK l _Toc381803399 2 規范性引用文件 PAGEREF _Toc381803399 h 2 HYPERLINK l _Toc381803400 3 術語和定義 PAGEREF _Toc381803400 h 2 HYPERLINK l _Toc381803401 4 職責 PAGEREF _Toc381803401 h 2 HYPERLINK l _Toc381803402 4.1 系統集成部項目經

3、理 PAGEREF _Toc381803402 h 2 HYPERLINK l _Toc381803403 4.2 系統集成部技術負責人 PAGEREF _Toc381803403 h 2 HYPERLINK l _Toc381803404 4.3 工程部 PAGEREF _Toc381803404 h 2 HYPERLINK l _Toc381803405 5 程序 PAGEREF _Toc381803405 h 2 HYPERLINK l _Toc381803406 5.1 系統集成項目實施流程圖 PAGEREF _Toc381803406 h 2 HYPERLINK l _Toc3818

4、03407 5.2 項目現場實施控制 PAGEREF _Toc381803407 h 3 HYPERLINK l _Toc381803408 5.2.5 設備、材料標識和可追溯性 PAGEREF _Toc381803408 h 3 HYPERLINK l _Toc381803409 6 相關記錄 PAGEREF _Toc381803409 h 5 HYPERLINK l _Toc381803410 6.1 施工方案書 PAGEREF _Toc381803410 h 5 HYPERLINK l _Toc381803411 6.2 施工進度表 PAGEREF _Toc381803411 h 5 H

5、YPERLINK l _Toc381803412 6.3 技術核定單 PAGEREF _Toc381803412 h 5文件修改履歷編號：QR423-04 序號：系-131202序號版本號修改性質修改內容修改日期修改部門/修改人1B/0新增2012.12.30系統集成事業部2B/1換頁系統集成事業部更改為系統集成部2013.12.10系統集成部系統集成施工過程控制程序目的和范圍本程序規定了系統集成項目實施過程中的管理和作業控制要求，保證系統集成方案按計劃實施。確保產品滿足顧客和標準的要求。適用于對工程項目實現、過程的確認、工程項目驗收交付和適用的驗收交付后的活動，標識和可追溯性、客戶財產的控制

6、。規范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 19000-2008 質量管理體系 基礎和術語GB/T 19001-2008 質量管理體系 要求Q/CDJZ GM1401-2013 系統集成設計開發控制程序術語和定義GB/T 190002008確定的術語和定義以及術語適合于本程序。職責系統集成部項目經理項目經理負責工程任務的協調，系統工程項目的實施、現場協調、并負責項目各系統及整體的驗收。系統集成部技術負責人項目技術負責人負責系統工程項目的監督，系統工程的安裝

7、、調試、聯調、測試工作。工程部負責產品的交付，售前售中及售后的支持維護；負責工作環境的控制。程序系統集成項目實施流程圖與客戶簽訂合同后，系統集成部下達任務書，確認項目經理；項目經理組織項目小組承擔方案實施任務并根據合同、系統設計開發方案及投標書，與系統設計人員共同進行現場勘察，交流現場實際情況與設計開發方案存在的問題，并出圖、出勘測報告，以備設計整改。勘察后，項目經理編制提交施工方案并根據用戶需求及編制設備采購到貨計劃，到現在進行綜合布線及隱蔽施工；對系統安裝聯調、測試、驗收交付、客戶培訓、系統支持維護等的全過程負責全面協調、監督、實施。項目現場實施控制5.2.1 系統集成過程實施控制a)獲得

8、項目信息及作業指導書。項目經理應獲取本項目的標書、合同、設計方案、施工方案、系統圖、施工圖及設備驗收方案、系統測試方案、系統驗收等方案；并嚴格按照合同規定工期進行工期進度管理，按照采購清單及計劃按期按量采購，按照設備“系統圖”“施工圖紙”的相關要求按圖施工；按照設備驗收方案、系統測試方案、系統驗收方案進行設備系統安裝調試。b)現場使用的設備必須是具有相關合格證或有質量證明文件的設備，嚴禁使用三無設備、存在問題的設備。c)根據現場情況要求使用萬用表、光功率計、測線儀器對各類線路的通斷進行監視和測量。d) 對現場使用的監視測量設備定期進行檢查，填寫監視測量設備校驗記錄表，確保視測量設備是能合格使用

9、且在檢定有效期內。對于用于監視測量的軟件應在初次使用前進行確認，并填寫相應記錄表。5.2.2 施工階段的監視和測量a)施工進度管理，合理安排工作計劃，編制實施進度表，包括資金、設備、材料、人員的使用，加強現場協調。b)質量控制，按照規范檢查工作，控制成本，現場變更以技術核定單形式及時得到甲方及監理的確認。c)同建設方定期進行現場例會，會后填寫會議記錄。d)文檔資料及時整理積累，做好工作日志。e)組織項目自檢，發現存在的問題及時解決。f)項目管理辦公室對項目的實施計劃、施工質量、施工進度、項目安全等情況定期進行監督檢查。g) 要求在項目勘察完畢后，必要時出勘察報告；項目進行隱蔽施工后，填寫隱蔽施

10、工驗收報告；系統及設備搭建安裝完畢后填寫系統測試報告與系統初驗報告；項目竣工工，填寫項目竣工驗收報告。5.2.3 實施過程的再確認當工作條件發生變化時（如施工場所、施工進度、設備設施、項目相關人員的變化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應；根據需要對相應的作業指導書（施工圖紙、設計圖紙等）進行更改，并按照執行文件控制程序關于文件更改的有關規定。5.2.4 特殊過程控制5.2.4.1 經識別系統集成部的特殊過程為隱蔽施工；并填寫“特殊過程認定表”。5.2.4.2 特殊過程控制要求a)進行隱蔽施工的人員必須獲取相應的上崗證書；如從事電工操作人員必須具有電工證書。b)

11、對于隱蔽施工中使用的設備、材料必須具備相應的合格證書活質量證明文件；c) 隱蔽施工時，對施工前、施工中與施工后的情況分別進行拍照記錄；隱蔽工程完成后，自檢并報客戶或監理審定。審定完畢后進入下一階段施工。d) 隱蔽工程驗收時，分別填寫“隱蔽施工驗收記錄表”“隱蔽工程驗收報告”e) 對已確認的特殊過程當出現下列情況時，需進行再確認。如 該過程已停止生產一年以上； 原定的人員、設備發生變化； 過程的方法、參數和接收準則發生變更； 顧客代表要求參與確認的特殊過程，在確認時應邀請顧客代表參加。5.2.5 設備、材料標識和可追溯性a)項目經理根據設備到貨計劃，編制到貨設備詳細清單，建立到貨設備清單臺賬，內

12、容應該包含設備到貨日期、產品合格證、設備型號、設備序列號、設備安裝人等內容； 清單應與文件和合同中的設備清單一致。若有調整，應明確寫出調整的原因和預期目標。若設備名稱為英文的，則需要填寫中英文設備名稱。b)制作設備標簽，標簽內容能反映設備名稱、型號、規格、是否合格、待驗、待合格等信息。c)做好現場庫房區域劃分、標識及管理工作。將項目現場庫房劃分為設備存放區域、輔料存放區域、設備故障返修區域、工程資料文件存放區域并做好區域標識工作。d)施工現場的狀態確認：對未施工、正在施工、已完成施工的區域進行標識。5.2.6 顧客財產控制a)對顧客提供的設備（軟件）、材料、圖紙、知識產權、個人信息等顧客財產進

13、行識別和有效控制，確保這些財產價值并使集成項目滿足顧客要求。b)識別顧客財產后，建立顧客財產登記表，項目管理辦公室負責對顧客提供的設備、設施、材料、圖紙、知識產權等進行標識并驗收。c)驗收合格后，生產部按照庫房管理要求辦理保管領用手續，并做好相關保管、領用記錄。d)對顧客財產的標識進行防護，如防火、防潮、防水、防銹、防靜電等；運輸設備、材料時，應采用適宜的搬運設備和方式;對顧客的知識產權和個人信息如核心技術資料、專利技術、技術協議、管理訣竅、商業機密等，未經顧客允許，不得向外泄露。e) 在貯存，維護和使用過程中，發現顧客提供的產品有異常現象時，未經顧客同意，不得直接進行處理，應統一收集、暫存，

14、做出相應標識，同顧客商定解決辦法后，方可作出進一步處理并記錄。5.2.7 系統設備維護a）對于到貨設備開箱檢驗合格后，應保護好有關設備的標識，如提示防撞、防雨淋。b) 設備在包裝、搬運過程中，根據設備自身情況，選擇適宜的包裝、搬運方式，防止因搬運、包裝不當而造成設備受損。如在設備運輸應采用原裝或周轉箱，防止表面劃傷和跌落、翻車。c)設備到貨后，存放到現場指定區域，應注意存放條件與設備要求相適應；如必要的通風、防潮、控溫、防雷、防火、潔凈等，防止設備在使用中或交付顧客前受損。d）根據設備自身特點采取適應的保護措施，確保使用中或交付給顧客的產品符合要求。5.2.8 技術培訓 對用戶進行技術培訓，編

15、制用戶培訓實施計劃。然后填寫“系統培訓報審表”給予甲方或監理審批簽字確認。培訓實施后請接受培訓的客戶在培訓記錄上簽字確認。5.2.9 項目的交付控制5.2.9.1 項目竣工由工程部編制竣工文檔，經系統集成部總經理審批，并經用戶簽字確認?？⒐の臋n包括：設計方案（如有）、施工方案、系統圖、施工圖、勘察報告、施工計劃、施工進度表、系統測試報告（、設備材料報驗資料、培訓文檔、系統試運行報告、系統終驗報告等。5.2.9.2 項目驗收按照合同規定的技術標準和系統驗收方案進行系統測試和驗收，技術中心編制驗收文檔，填寫系統驗收記錄、系統終驗報告。同時提交決算資料，如經濟簽證、技術核定單、決算清單、合同清單、合同外清單、設計或施工變更單、竣工圖等。如系統某些功能或模塊提前交付，還需提交系統中間交付驗收單。5.2.9.3 項目交付驗收完畢，向用戶交付設備、相關文檔和其他資料。上述工作均圓滿完成后，工程部向用戶提交系統簡易操作說明書。5.2.9.4 項目交付后的活動a）項目交付后，如系統項目需要系統升級，項目管理辦安排人員為用戶進行系統升級。b）項目交付后，工程部提供技術支持和資源，派技術服務人員到使用現場服務。c)根據物