1、XXXX乳業公司始建于 2000年11月，2005年新增資擴股 到注冊資金2376萬元，主要經營業務為乳制品與乳飲料加工銷 售，是集奶牛飼養、乳制品與乳飲料生產、科研、銷售為一體的 專業化公司。2005年11月xxxx乳業進入彌勒工業園區，為抓住中國 乳業高速發展的歷史機遇，認真落實省州委政府于 2004年提出的 建設滇南“奶源帶”的重大戰略決策，加速紅河州農業產業機構 的調整，乳業有限責任公司在乍甸基地發展基礎上，著 眼于彌勒地區豐富的農作物秸桿等牧草資源和地理區位優勢，開 始全面實施彌勒乳品加工基地項目建設工程。隨著公司的迅速發 展壯大，2007年1月被評定為云南省省級農業產業化經營重點龍

2、 頭企業，同月被正式列為彌勒首批云南紅河國家農業科技園區重 點示范企業。云牛乳業投產至今，以獨到的口味和過硬的產品質量受到了 廣大消費者的青睞，公司產品銷售市場迅速增長到重慶、廣西、 貴州、四川、遼寧、黑龍江、福建、湖南等12個省區32個辦事處，并已通過家樂福等國際連鎖巨頭輻射全國市場。企業近三年 生產、經營及財務狀況良好。2009年，公司累計收購原料奶10250 噸，支付農戶奶款2568多萬元，實現銷售收入 8060萬元，上繳 稅金556萬元，實現利潤2152萬元；2010年公司累計收購原料 奶12230噸，支付農戶奶款3895萬元，實現銷售收入9217萬元， 上繳稅金637萬元，實現利潤2

3、591萬元;2011年收購原料奶19450 噸，支付農戶奶款4987萬元，實現銷售收入13627萬元，上繳稅 金941萬元，實現利潤總額3605萬元。截止2011年12月，公司 擁有總資產17692萬元，固定資產原值9796萬元，固定資產凈值 9170萬元，資產負債率34.3%，銀行信用等級 AA近三年來公司 產品產銷率達到100%云牛乳業財務制度健全。公司財務收支情 況按年度由具有資格的會計師事物所進行嚴格審核審計，財務收 支平衡、財務狀況良好。云牛乳業已經真正發展成為了紅河州州 級農業產業化經營重點龍頭企業和云南省農業產業化經營重點龍 頭企業。云牛乳業一直以“公司+基地+農戶”為利益聯結機

4、制致力于 奶源基地建設，至今帶動農戶累計超過 5000戶，累計支付農戶奶 款超過了 32000萬元。今年元月，根據國內奶業發展的新情況（奶 粉限購、云牛對外代加工劇增等），云牛乳業每日生鮮乳的缺口達 100噸以上！為抓住機遇，公司經研究決定組織實施云牛乳業 2013 年標準化奶源基地建設項目。XXXX乳業公司先后實施過葫蘆島奶牛標準化養殖小區 建設項目、彌勒乳制品加工基地建設項目、2010年機械化擠 奶及奶站建設項目等，積累了豐富的奶源項目建設經驗， 為2013 年該項目的實施奠定了技術基礎。xxxx乳業公司現有員工 1453人，有乳品碩士等專業研究 生5人，食品工程專業技術人員15人，大專以

5、上文化960人，中 專以上學歷占員工總數的 91%公司組建了自己的科研隊伍，建 立了自身的云牛技術中心，自主研發各類市場競爭力強、市場占 有率高、消費者容易接受的新秀乳品。云牛乳業的技術研發在西 南三省的同行中處于領先。 公司近三年合計投入科研經費達 4500 余萬元。云牛乳業設立了專職管理奶牛養殖的奶源部。奶源部人 員配置具有技術上的優勢， 其中高工2名，專職獸醫10名，并建 有專門的部門辦公室和現代化的辦公設備、通訊、交通工具，以 及各類實驗設備、分析儀器，保證奶源的質量安全。備注：1500字以內，可另頁附上項目內容及資金使用計劃項目立項的重要性和必要性：彌勒市具備奶牛產業發展得天獨厚的條

6、件和優勢，適宜的氣 候，豐富的農作物秸稈和飼草資源，加上良好的區位，為奶牛產 業發展奠定了堅實的基礎。“一五”以來，彌勒市按照“建設一 個奶源基地，發展一項新興產業，帶動一方農戶致富”的思路， 出臺了彌勒縣扶持奶牛產業發展實施方案。對發展奶牛養殖的 農戶，政府從信貸、貸款貼息、保險補助、技術培訓等環節給予 扶持，每頭奶牛扶持金額高達 2160元。扶持政策的實施調動廣大 農民發展奶牛的積極性，先后建成新哨葫蘆島、東風農場等4個奶牛養殖小區，建成彌陽東紅、竹園龍潭哨等2個養殖合作社，全縣奶牛養殖規模發展到 2897頭（泌乳奶牛937頭），日產鮮奶 1213噸。近年來，隨著云牛乳業公司產品研發能力、

7、市場開拓 能力的不斷提高，公司對原料奶的需求量越來越大，公司當前原 料奶需求量已達 43800噸/年。由于云牛乳業原料奶年產量僅有 30000多噸，缺口較大，已經滿足不了公司年加工生產17萬噸乳飲料能力的需要，因而公司生產產能一直得不到充分發揮。項目的立項對調整彌勒市的農業產業化的經濟結構，將產生 重大影響，奶牛養殖業作為現代農業的支柱產業，必將推動紅河 州地區的農業產業化建設邁向一個新的高度。項目的立項將從根本上解決云牛乳業的原料短缺問題，以及 帶動更多的農民發展奶牛養殖致富，云牛乳業公司計劃采取兩項 措施，加大奶源基地建設力度，近期發展1000頭奶牛養殖。一是 在干部有決心、飼草有保障的竹

8、園朋普等12個鄉鎮建設飼養奶牛 頭的養殖基地12個，發展奶牛養殖 7000頭以上。利用基地奶牛 養殖技術水平較高、養牛經濟效益較好，對全紅河州農戶起到較 好的示范帶動，是得更多村民積極加入合作社，發展奶牛養殖。項目立項的可行性：（1）項目單位XXXX乳業有限責任公司是滇南地區重要的 農業產業化龍頭企業，信用等級為“AAA級，是一家集奶牛飼養， 乳及乳制品生產、開發、銷售為一體的龍頭公司，目前產品有四 大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯裝酸奶、牛奶果盤等四大系列18個品種。公司2004年進駐彌勒建設奶源基地， 在彌勒投入建設資 金9000多萬元，建成占地260畝的鮮奶加工廠，鮮奶日處理能力 達450噸。

9、經過多年的發展，公司在乳制品研發、產品營銷、原料奶生 產管理等方面積累了豐富的經驗，公司產品在紅河州各個市場占 有較大的銷售份額，同時銷售半徑還拓展至昆明、貴州、廣西等 省市。（2）建設用地條件12個標準化奶牛養殖基地均完成了土建租用手續，征用了 353畝荒山荒坡用于項目建設，項目建設用地上無任何附著物，不存 在清苗補償和拆遷。目前12個基地均完成了新征建設用地規劃、 平整工作，準備開工建設奶牛養殖圈舍。3）交通運輸條件彌勒市地處滇中、滇南兩個經濟區結合部，昆河公路、云桂 鐵路南北貫穿，交通區位優越，公路四通八達，北距省城昆明 152km南到紅河州“個、開、蒙”城市群 130KM東沿平鎖公路

10、到文山、出“兩廣”，西由玉小線到玉溪，是昆河經濟帶上較理想 的倉儲、運輸物資集散地。實施項目建設的12個基地均遠離城鎮 和工礦，并緊靠公路網絡。4）防疫條件12個奶源基地由云牛乳業奶源部嚴格挑選地址，全部距公路 干線5700米以上，不在禁養區和水源保護區內。 周圍無任何污染 源，有良好的防疫隔離條件。有良好的防疫隔離條件，是發展養 殖業的理想場所。5）飼草飼料條件彌勒市地處亞熱帶季風圈內，冬無嚴寒、夏無酷暑，光照和 降雨量充沛，特別適合飼草生長和畜禽生長繁殖。全縣年產糧食 1.8億噸，產農作物秸稈36萬噸，竹園、朋普兩個蔗糖主產區年 產蔗稍、蔗葉16萬噸，秸稈、蔗稍和蔗葉可解決數以萬計奶牛飼

11、養的用料問題。另彌勒市年種植人工牧草8萬多畝，年產優質飼草40多萬噸，為奶牛產業的規模化發展提高了青綠飼料支撐。產品營銷條件xxxx乳業公司是一家集奶牛飼養，乳及乳制品生產、開發、銷售為一體的龍頭公司，擁有日處理鮮奶450噸的生產線。產品有四大系列18個品種，并于2005年獲國家QS食品質量安全 體系認證，公司新研發的拳頭產品牛奶果盤在省內大中城市十分 暢銷。公司現有員工200余人，有食品工程專業技術人員 22人， 具有強大的新產品開發能力。公司乳制品在紅河州內外市場及部 分省外大中城市有較好的銷路，多年來，公司各類產品銷售渠道 通暢，無滯銷現象。技術條件云牛乳業公司已組建了科技服務機構，配備

12、畜牧獸醫專業技 術人員18人、生產管理技術人員 3人、人工授精技術人員6員， 科技服務機構的技術力量較雄厚。云牛乳業公司先后實施過葫 蘆島奶牛標準化養殖小區建設項目、彌勒乳制品加工基地建設 項目、2010年機械化擠奶及奶站建設項目等，積累了豐富的 項目建設經驗，為該項目的實施奠定了技術基礎。項目建設的主要內容：建成總飼養規模達7000頭的良種奶牛養殖 示范場2個和10個標準化奶牛養殖小區，以及與之相配套的機械 化擠奶廳，解決生鮮乳的缺口問題。在竹園鎮和朋普鎮建立2個荷斯坦奶牛養殖示范場，飼養荷 斯坦奶牛1000頭，年產優質原料奶6000噸以上。同時引進優良 牧草品種種植2000畝，配套建設奶牛

13、糞便處理系統和 500立方米 的沼氣發電系統2套。 在彌陽鎮祿豐村、者圭、虹溪等鄉鎮，建設 10個云牛乳業 標準化奶牛養殖小區，示范推廣飼養良種奶牛 5000頭，年產優質 原料奶30000噸。 示范帶動周邊農戶飼養良種奶牛10000頭以上，年提供原料 奶60000噸。項目資金使用計劃：項目建設采取省級財政扶持 150萬元和建設單位自籌14850 萬元的辦法，共籌措資金15000萬元。項目在2年內完成土建工 程和設備安裝、牛群引進等項目的全部建設投資。資金使用計劃表序號名稱2013 年1-3月份2013 年4-12 月2014 年1-5月2014 年6-8月合計1土地征用2102102土建工程2

14、300.501140.12128.33568.923安裝工程200412.36612.364田間工程3636725基礎牛群引進52725104103766其他費用40523236.44160.44投資合計2507622.501404.125617.115000項目預期效益：項目建成投產后，12個奶牛標準化養殖基地飼養奶牛 7000頭， 其中飼養泌乳奶牛4800頭、后備牛280頭、犢牛1920頭。項目 實施正常年份年產犢頭 1920頭、產鮮奶28800噸，產農家肥1.83 萬噸。年可實現銷售收入 9504萬元。扣除經營成本，年利潤為 1540萬元，利潤率16.80%，經濟效益較為明顯。通過項目建

15、設， 全縣牛奶年產量達 34792噸，比項目實施前增長 483.30%;奶牛 養殖規模達12720頭（泌乳奶牛5413頭），新增7000頭。此外，項目實施可解決 390個農村勞動力的就業問題，同時 還促進了當地的“糧食作物-經濟作物”二元種植結構向“糧食 - 飼料作物-經濟作物”三元種植結構轉變，帶動養殖基地周邊農戶 種植人工牧草4000畝，小區以300元/噸的價格收購鮮草，鮮草 單產按6 8噸/畝計算，每畝飼草年收入達 18002400元，種植 4000畝人工牧草年可創收720-960萬元。備注：內容包括項目立項的重要性、必要性和可行性，項目的主要內容及資金 使用計劃，項目預期的效益等。可另

16、頁附上。項目資金籌措方案單位：萬元預算籌措渠道金額一、財政投入1501.省級財政投入1502.市級財政投入3.縣級財政投入二.項目單位投入14850三銀行貸款四.農戶投入五.其他資金投入預算投資總額150002013年農業產業化項目審核表申報單位負責人（簽字）：單位蓋章年月日縣級農業部門審核意見縣級財政部門審核意見縣級農業產業化辦公室審核意見負責人（簽字）：負責人（簽字）：負責人（簽字）：單位蓋章單位蓋章單位蓋章年 月日年 月日年 月日州市農業部門審核意見州市財政部門審核意見州市農業產業化辦公室審 核意見負責人（簽字）：負責人（簽字）：負責人（簽字）：單位蓋章單位蓋章單位蓋章年 月日年 月日年

17、 月日xxxx乳業有限責任公司2013 年標準化奶源基地建設可行性研究報告第一章 項目概況項目名稱xxxx乳業有限責任公司（原云南多喝乳業公司）機械化擠奶及生鮮乳原料基地建設項目法人本項目法人林愨，系xxxx乳業有限責任公司負責 人xxxx乳業有限責任公司是滇南地區具有獨立法人資 格的省級農業產業化重點龍頭企業。項目主管 項目主管部門：彌勒市農業局、彌勒市財政局。建設地點 彌勒市竹園鎮花園村奶牛養殖示范基地、彌陽鎮祿豐村養殖基地、彌勒市朋普鎮奶牛養殖示范基地等 12 處。建設規模1.5.1 機械化擠奶廳建設 實施彌勒市竹園鎮花園村奶牛養殖示范基地、彌陽鎮祿 豐村養殖基地、彌勒市朋普鎮奶牛養殖示

18、范基地等 12 個機 械化擠奶及奶站建設，建擠奶廳2400Mb鮮奶檢測室12OM2、待擠區1200M?;配套2X 12位魚骨式利拉筏擠奶機12臺，配套 5000 升不銹鋼臥式儲奶罐 12 個、直冷式制冷設備 12 套、鮮奶常規檢測設備及乳房炎快速檢測儀各 12 套;安裝 太陽能54卅,安裝DN25供水管1600米、0.4KV電力線及S2.5 照明電力線各3000米、購置50kw柴油發電機12臺、配套 配電柜 12 臺。擠奶站建成后，每個站可滿足300350 頭奶牛的擠奶作業需要。1.5.2 奶牛標準化養殖小區建設在彌勒市竹園鎮花園村奶牛養殖示范基地、彌陽鎮祿豐 村養殖基地、彌勒市朋普鎮奶牛養殖

19、示范基地等地建 12 個 奶牛標準化養殖小區。建設內容：建標準化奶牛衛生圈舍 23644.80M2、運動場 30000M、產房 4368M、病畜隔離房 784.80M2 ;建獸醫工作用房 240M，凍精改良工作室 240M， 小區管理用房240M2,飼料加工房508.6M2,飼料倉庫7200M， 消毒室60M;建干糞堆放坪2400m2,污水處理池12個、2400M ； 鋪筑場區生產道路 5440m；建蓄水池1800 m3、消毒池51.52 m；建排污溝 8160M 鋪設 DN100供水主管道 4000M DN25 入舍供水支管 23464M,安裝HDPE20C排水管道1600M 架設 電線桿1

20、40根，架設0.4KV電線9600M入舍照明電線23664M; 購置鍘草機 12 臺。種植人工牧草 2500 畝，新建飼料青貯池 4000 M 3。引進基礎泌乳奶牛 7000 頭。1.6 項目總投資項目建設總投資 15000 萬元。資金籌措本項目建設總投資估算額為 15000 萬元,其中申請省級財 政農業產業化發展項目資金 150 萬元，企業自有資金投入 14850 萬元。建設期限該項目建設工程計劃 2年內完成，即2013年1月至 2014 年 12 月。新增效益項目建成投產后， 12 個奶牛標準化養殖基地飼養奶牛 7000 頭，其中飼養泌乳奶牛 4800 頭、后備牛 280 頭、犢牛 192

21、0 頭。項目實施正常年份年產犢頭 1920 頭、產鮮奶 28800 噸，產農家肥 1.83 萬噸。年可實現銷售收入 9504 萬元。扣 除經營成本，年利潤為 1540 萬元，利潤率 16.80%，經濟效 益較為明顯。通過項目建設，全縣牛奶年產量達 34792 噸， 比項目實施前增長 483.30%；奶牛養殖規模達 12720 頭( 泌乳 奶牛 5413 頭 ) ，新增 7000 頭。此外，項目實施可解決 390 個農村勞動力的就業問題， 同時還促進了當地的“糧食作物 - 經濟作物”二元種植結構 向“糧食 -飼料作物 - 經濟作物”三元種植結構轉變，帶動養 殖基地周邊農戶種植人工牧草 4000

22、畝，小區以 300 元 / 噸的 價格收購鮮草，鮮草單產按 68 噸/ 畝計算，每畝飼草年收 入達 1800 2400元，種植 4000畝人工牧草年可創收720960萬 元。項目建設擬達到的目標奶牛生產執行中華人民共和國專業標準 - 奶牛飼養標 準( Zbb43007-86 )和中華人民共和國專業標準 - 高產奶 牛飼養管理規范（ZBB43002-85）,通過項目的實施，將實 現以下建設目標：一是滿足奶牛生產性能測定的需要。通過 測定奶牛日產奶量、產奶天數、奶質量（乳脂率、乳蛋白及 乳糖含量、全乳固體和體細胞數） ，建立生產性能測定數據 庫，為組建 高產母牛核心群，提高奶牛單產和養殖效益 提供

23、 科學依據。二是提高機械化、半機械化生產水平。機械化擠 奶站、標準化養殖圈舍的建設，可滿足奶牛機械化擠奶，以 及飼料投放車、清糞車等設備作業的需要，使奶牛飼養勞動 效率得到大幅提高。三是有利于標準化生產技術的應用示 范。項目建設走高起點、高標準的路子，通過推廣奶牛品種 改良、疫病綜合防治、犢牛培育、全混合日糧（ TMR飼喂 等綜合配套技術，建設一批科技含量高、養殖效益明顯的奶 牛標準化養殖示范樣板，推動全縣奶牛養殖配套技術的推廣 應用。四是滿足奶牛檔案建立和管理的需要。標準化奶牛養 殖小區建設項目的實施， 有利于建立健全系譜、 配種、 產犢、 產奶、藥料來源和使用等相關信息記錄檔案，為養殖戶科

24、學 生產提供指導依據。第二章 建設背景和編制依據建設條件2.1.1 項目背景及現狀彌勒縣具備奶牛產業發展得天獨厚的條件和優勢，適宜 的氣候，豐富的農作物秸稈和飼草資源，加上良好的區位， 為奶牛產業發展奠定了堅實的基礎。 “十一五”以來，彌勒 縣按照“建設一個奶源基地，發展一項新興產業，帶動一方 農戶致富”的思路，出臺了彌勒縣扶持奶牛產業發展實施 方案。對發展奶牛養殖的農戶，政府從信貸、貸款貼息、 保險補助、技術培訓等環節給予扶持，每頭奶牛扶持金額高 達 2160 元。扶持政策的實施調動廣大農民發展奶牛的積極 性，先后建成新哨葫蘆島、東風農場、彌陽新安村、朋普者 圭等 4 個奶牛養殖小區，建成彌

25、陽東紅、竹園龍潭哨等2 個養殖合作社，全縣奶牛養殖規模發展到 2897 頭（泌乳奶牛 937 頭），日產鮮奶 1213 噸。近年來，隨著云牛乳業公司產品研發能力、市場開拓能 力的不斷提高，公司對原料奶的需求量越來越大，公司當前 原料奶需求量已達 36000 噸/ 年。由于彌勒縣原料奶年產量 僅有 4500 多噸，滿足不了公司加工需要，因而公司生產設 施一直處于半閑置狀況。為解決公司原料短缺問題，以及帶動更多的農民發展奶 牛養殖致富，彌勒市政府、農業局、云牛乳業公司計劃采取 兩項措施，加大奶源基地建設力度，近期發展 7000 頭奶牛 養殖。一是在干部有決心、飼草有保障的彌陽一帶建設飼養 奶牛 3

26、500 頭的養殖基地。二是在竹園鎮、朋普鎮建設飼養 奶牛 3500 頭的養殖基地。 12 個奶源基地所處鄉鎮，當地奶 牛養殖技術水平較高、養牛經濟效益較好，將對全村農戶起 到了較好的示范帶動，大批村民積極加入合作社，計劃發展 奶牛養殖。 2.1.2 項目單位生產經營現狀xxxx乳業有限責任公司是滇南地區重要的農業產業 化龍頭企業，信用等級為“ AAA級，是一家集奶牛飼養， 乳及乳制品生產、開發、銷售為一體的龍頭公司，目前產品 有四大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯裝酸奶、牛奶果盤等四大 系列 18個品種。公司現有員工 200多人。公司 2004 年進駐 彌勒建設奶源基地，在彌勒投入建設資金 9000

27、多萬元，建 成占地 260畝的鮮奶加工廠，鮮奶日處理能力達 450 噸。公 司還投入資金 600 萬元，在新哨葫蘆島建成占地 1529 畝的 奶牛養殖小區，有 29 戶奶農進入小區飼養奶牛，目前奶牛 存欄規模達 600 多頭，其中泌乳奶牛 300 多頭。經過多年的發展，公司在乳制品研發、產品營銷、原料 奶生產管理等方面積累了豐富的經驗，公司產品在紅河州各 個市場占有較大的銷售份額，同時銷售半徑還拓展至昆明、 貴州、廣西等省市。2.1.3 項目建設基礎條件2.1.3.1 建設用地條件12 個奶牛養殖小區均完成了土建租用手續，征用了 323 畝荒山荒坡用于項目建設，項目建設用地上無任何附著物，不存

28、在清苗補償和拆遷。2.1.3.2 交通運輸條件 彌勒縣地處滇中、滇南兩個經濟區結合部，昆河公路、 云桂鐵路南北貫穿，交通區位優越，公路四通八達，北距省 城昆明152km,南到紅河州“個、開、蒙”城市群 130KM 東沿平鎖公路到文山、出“兩廣” ，西由玉小線到玉溪，是 昆河經濟帶上較理想的倉儲、運輸物資集散地。實施項目建 設的 1 2個小區緊靠公路網絡。防疫條件12 個奶源基地由云牛乳業奶源部嚴格挑選地址，全部距 公路干線 5700 米以上，不在禁養區和水源保護區內。周圍 無任何污染源，有良好的防疫隔離條件。有良好的防疫隔離 條件，是發展養殖業的理想場所。飼草飼料條件 彌勒縣地處亞熱帶季風圈內

29、，冬無嚴寒、夏無酷暑，光照和降雨量充沛，特別適合飼草生長和畜禽生長繁殖。全縣 年產糧食 1.8 億噸，產農作物秸稈 36 萬噸，竹園、朋普兩 個蔗糖主產區年產蔗稍、蔗葉 16 萬噸，秸稈、蔗稍和蔗葉 可解決數以萬計奶牛飼養的用料問題。此外，彌勒縣年種植 人工牧草 8 萬多畝，年產優質飼草 40 多萬噸，為奶牛產業 的規模化發展提高了青綠飼料支撐。產品營銷條件xxxx乳業公司是一家集奶牛飼養， 乳及乳制品生產、 開發、銷售為一體的龍頭公司，擁有日處理鮮奶 450 噸的生 產線。產品有四大系列 18 個品種，并于 2005 年獲國家 QS 食品質量安全體系認證，公司新研發的拳頭產品牛奶果盤在 省內

30、大中城市十分暢銷。公司現有員工 200 余人，有食品工 程專業技術人員 22 人，具有強大的新產品開發能力。公司 乳制品在紅河州內外市場及部分省外大中城市有較好的銷 路，多年來，公司各類產品銷售渠道通暢，無滯銷現象。2.1.3.5 技術條件 云牛乳業公司已組建了科技服務機構，配備畜牧獸醫專 業技術人員 18 人、生產管理技術人員 3 人、人工授精技術 人員 6 員，科技服務機構的技術力量較雄厚。云牛乳業公司 先后實施過葫蘆島奶牛標準化養殖小區建設項目 、彌勒 乳制品加工基地建設項目 、2010 年機械化擠奶及奶站建設 項目等，積累了豐富的項目建設經驗，為該項目的實施奠 定了技術基礎。實施方案編

31、制依據云南省農業廳關于編制整合資金推進農業產業 化發展畜牧業項目實施方案的通知中共云南省委 云南省人民政府關于推進農業產 業化發展扶持龍頭企業的意見 （云發 20111 號）2.2.3 2011 年現代農業奶業發展資金項目實施方案編制提綱2.3 相關法律和法規發改委、建設部聯合頒發的建設項目經濟評價 方法和參數 （第三版 ）2.3.2 建筑給水排水設計規范 GB 50034-20032.3.3 大氣污染物綜合排放標準 GB 16297-19962.3.4 污水綜合排放標準 GB 8978-19962.3.5 建筑設計防火規范 GBJ16-20052.3.6 采暖通風與空氣調節設計規范 GB50

32、019-20032.3.7 民用建筑設計通則 GB 50352-20052.3.8 中華人民共和國動物防疫法 、畜牧法。第三章 實施的指導思想認真貫徹農業政策、農業區劃、行業規劃等有關規定項目建設認真貫徹國務院關于促進奶業持續健康發展 的意見、乳品質量安全監督管理條例、奶業整頓與 振興規劃綱要、省委省政府關于加快畜牧業現代化進程 的決定和關于把畜牧業發展成為國民經濟支柱產業的決 定、紅河州委州政府 關于加快畜牧產業發展的意見 、彌 勒縣扶持奶牛產業發展實施方案等政策。采用新技術、新材料、新設備全面提高養殖效益和 產品質量項目建設采取建設標準化衛生牛舍、 引進優良奶牛品種、 推廣應用奶牛養殖綜合

33、配套技術等措施，大幅提高奶牛單產 率。一是科學設計牛舍，牛舍做到布局合理，采光充足、通 風良好、清掃方便，并能滿足機械化、半機械化生產需要； 二是通過全混合日糧（TMR飼喂技術、營養調控技術（蛋 白質緩釋、脂肪的合理使用、玉米等籽食飼料的加熱膨化、 壓扁等）的應用，提高牛奶產量及原料奶的質量（提高乳蛋 白及乳脂的比例） ；三是通過農田種草階段規范使用農藥、 化肥，實現優質、均衡的飼草供應，在提高產量的同時，有 效地控制飼草飼料農藥殘留，進而實現對牛奶農藥殘留及耕 地富營養化 （ 避免土壤板結 ） 的控制；四是通過規范獸藥使 用，既保證牛群健康，又有效地控制獸藥殘留；五是通過機 械擠奶技術的應用

34、，降低乳房炎的感染率，減少牛奶中的體 細胞數量，提高原料奶的品質；六是通過配套建設污水、污 物處理設施，養殖小區糞污進行綜合處理，達標排放；七是 通過對奶牛疾病的早期監控及良好的飼養管理，及時淘汰處 理病牛（如結核牛及布氏桿菌感染牛） ，避免產奶量大幅下 降，提高奶牛的利用年限，降低奶牛淘汰率；八是通過建立 原料奶生產的HACCf質量控制體系，確保原料奶及奶制品的 質量安全， 達到無公害食品乃至 “綠色食品” 或“有機食品” 的生產標準。采取節約用地、環境保護等綜合措施節約用地方法各種建筑的總體布局本著因地制宜、便于科學養殖、衛 生防疫，以及提高勞動生產效率、節約用地和節約投資的原 則出發，統

35、籌兼顧，合理規劃，發揮使用最大效益；完善飼 料加工貯制區、糞污處理區、病畜隔離區、生產管理區等功 能分區建設，在各分區之間的空地上種植人工牧草或綠化樹 木，既可美化環境，又能提高土地使用效益。3.3.2 環境保護糞污遵循無害化、資源化、減量化的處理原則。養殖小 區配套建設糞污處理設施，糞污處理采用種養平衡模式、土 地利用模式、達標排放模式。無害化處理后的糞便用作農田 施用，未經無害化處理的糞便不得直接施用。養殖小區采用干清糞工藝， 節約用水， 減少污染物排放 量，糞便做到日產日清。第四章 建設規模、內容和目標建設規模建占地1400 M2的機械化擠奶廳12個、占地800 M2的待 擠區 12 個

36、，配置和安裝擠奶設備 12 臺（套）；新建飼養規 模 7000 頭的標準化奶牛養殖基地 12 個；種植人工牧草 2500 畝；引進基礎奶牛 7000 頭。建設內容4.2.1 機械化擠奶廳建設建機械化擠奶廳6OOM2、鮮奶檢測室30M、待擠奶區400M; 配套2X 12位魚骨式利拉筏擠奶機2臺，配套5000升不銹鋼臥式儲奶罐 2 個、直冷式制冷設備 2 套、鮮奶常規檢測設 備及乳房炎快速檢測儀各 2 套;安裝太陽能 12m2, 安裝 DN25 供水管400米、0.4KV電力線及S2.5照明電力線各500米、購 置50kw柴油發電機2臺、配套配電柜2臺。奶牛標準化養殖小區建設建標準化奶牛衛生圈舍5

37、911.2M2、運動場7500ML產房1092Mb病畜隔離房196.2M2；建獸醫工作用房 60M，凍精改 良工作室60M2，小區管理用房 60M2，飼料加工房 126.9M2， 飼料倉庫1800 M2,消毒室15M2;建干糞堆放坪 600mi,污水 處理池3個、600M5；鋪筑場區生產道路 1360M建蓄水池450 M;建消毒池11.52M3；建排污溝2040M;購置鍘草機3臺， 鋪設DN100供水主管道1000M DN25入舍供水支管 5688M， 安裝HDPE200非水管道400M;架設電線桿35根，架設10.4KV 電線2400M 入舍照明電線 5916M。其它工程種植人工牧草 250

38、0畝，新建飼料青貯池 4000 M3，引進 基礎泌乳奶牛 7000 頭。建設目標4.3.1 奶站建設新建的 12 個奶牛養殖小區全部實行統一飼養、 統一防疫、 集中管理，并實現機械化擠奶。4.3.2 奶牛存欄飼養奶牛 7000 頭，其中泌乳奶牛 4800 頭、后備奶牛 240 頭、犢牛 1960 頭。4.3.3 產能規模牛奶產量：彌勒縣飼養荷斯坦奶牛一般年產鮮奶4.88 6噸/ 頭。按產量下檔(即 4.88 噸/頭. 年)、泌乳 305 天/頭.年、產奶16KG/頭.天等標準計算，7000頭泌乳奶牛 年產鮮奶 28800 噸。4.3.3.2 生產犢牛：按母牛繁殖率96.5%、犢牛成活率94%、

39、性控比 1 ： 1 計，奶牛全部實行凍改配種，每年可培育 犢牛 1080 頭，其中公、母犢牛各 540 頭。433.3 生產有機肥(牛糞)：每頭奶牛按20KG/天計算， 年生產有機肥 1.8 萬噸。產品目標4.4.1 牛奶： 按當前收購協議 3300 元/噸計算， 年可實現 銷售收入 9504 萬元。牛奶質量執行中華人民共和國國家標準生鮮乳收購 標準( GB6914 86)規定的質量要求，牛奶中不得含有抗 生素，牛奶密度1.028%(4 20C )，乳脂3.1%，乳蛋白 2.95%,乳糖4% 酸度W 0.162，雜質度W 4PPM細菌總 數W 50 萬/ML。生產犢牛： 項目每年生產 270

40、頭犢牛， 公、母犢各 135 頭。母犢牛從出生飼養至 6 月齡出售，售價以 5000 元 / 頭計；公犢從出生飼養至 2月齡出售，售價以 600 元/ 頭計。（3）有機肥（牛糞） ：項目達產后年產牛糞 4599 噸，以 30 元 / 噸出售。效益目標4.5.1 產品銷售收入估算4.5.1.1 牛奶收入。每噸牛奶按 3300 元計，項目正常運轉年生產鮮奶1464噸。牛奶銷售收入=2.88萬噸X 3300元/ 噸 =9504 萬元。犢牛收入。項目達產后每年生產公、母犢牛各135 頭。母犢牛飼養至 6 月齡出售，銷售價格按 6000 元/頭 計；公犢牛飼養至 2 月齡出售，銷售價格按800 元/ 頭

41、計。母犢牛銷售收入=540頭X 6000元/頭=324萬元；公犢牛銷售收入=540頭X 800元/頭=43.2萬元。本項小計 367.2萬元。牛糞收入。項目達產后年生產牛糞 1.83 萬噸， 售價按45元/噸計。牛糞銷售收入 =1.83萬噸X 45元/噸 =82.35 萬元。淘汰牛收入。項目正常生產年，按 20%的淘汰 率，每年淘汰成年奶牛 1200 頭，淘汰牛按 800 元/頭計。淘 汰牛收入=1200頭X 800元/頭=96萬以上四項合計收入為 10050 萬元。第五章項目技術路線5.1生產技術規程5.1.1奶牛品種選擇項目奶牛品種選擇中國荷斯坦奶牛。來源為項目實施地的周邊地區和黑龍江省，

42、如彌勒各奶牛養殖小區、石林、昆明、大 理等地。5.1.2 繁殖技術本項目采取細管凍精進行人工授精繁殖。凍精選擇荷斯坦公牛凍精。凍精來源于北京、上海等地。繁殖技術參數： 產后40天觀察發情，60天開始配種，確保在產后 100天內 使99%以上的奶牛妊娠。飼料配制日糧的配制配制原則應根據 奶牛飼養標準 和飼料營養成份表 ， 結合奶牛群實際，科學設計日糧配方。日糧配制應精、粗、 青比例合理，有適當的日糧容積和能量濃度。5.2.2 日糧配制應注意的問題日糧中應確保有穩定的玉米青貯供應，產奶牛以日均20 公斤以上為宜；奶牛必須每天應采食 3 公斤以上的干草， 應優先選用苜蓿和其他優質干草等，提倡多種搭配

43、。奶牛養殖中禁止使用動物源性飼料， 外購混合精料應有 檢測報告（包括營養成分檢測、以及是否含有動物源性及其 藥物成分）。5.2.3 全混合日糧根據奶牛營養需要， 把粗飼料、 精飼料及輔助飼料等按 合理的比例及要求， 利用專用飼料攪拌機械進行切割、 攪拌， 使之成為混合均勻、營養平衡。全混合日糧水分控制在 40% 50%。5.3 飼養管理技術5.3.1 飼養工藝采取栓系式飼養， 廄舍內設有固定牛床及栓系設施， 牛 只不能自由進出牛舍。采食、刷拭在舍內進行。按奶牛生長 發育階段和成年母牛泌乳期、泌乳量等分群飼養。1、犢牛的飼養管理（060日齡）新生犢牛出生后必須盡快吃到初乳， 并應持續飼喂初乳 3

44、 天以上；一周以后開始補飼，以促進瘤胃發育。七日齡以 后的母犢牛實行單欄飼養。2、 斷奶期犢牛的飼養管理（斷奶6 月齡） 飼養犢牛的營養來源主要依靠精飼料供給。 隨著月齡的增長，逐漸增加優質粗飼料的喂量，選擇優質干草、苜蓿供 給犢牛自由采食， 4 月齡前禁止飼喂青貯等發酵飼料。3、育成牛飼養管理（ 715 月齡）飼喂日糧以粗飼料為主， 每頭每天飼喂混合精料 2 2.5 公斤。采取散放飼養、分群管理。4、青年牛飼養管理16 18 月齡的青年牛日糧以中等質量的粗飼料為主， 混合精料每頭每天飼喂 2.5 公斤。在管理方面應做好發情鑒 定、配種、妊娠檢查等工作并做好記錄。5、成母牛各階段的飼養管理（1

45、）干奶前期（停奶產前 21 天） 飼養日糧應以中等質量粗飼料為主， 日糧干物質采食量 占體重的2%2.5%,粗蛋白水平 12%13% 精粗比以 30： 70 為宜。混合精料每頭每天 2.5 3 公斤。停奶前 10 天，應 進行妊娠檢查和隱性乳房炎檢測。停奶采用快速停奶法，最 后一次將奶擠凈， 用消毒液將乳頭消毒后， 注入專用干奶藥， 轉入干奶牛群，并注意觀察乳房變化。(2 )干奶后期(產前21天分娩)飼養日糧應以優質干草為主， 日糧干物質采食量應占體 重的 2.5% 3%，粗蛋白水平 13%，可適當降低日糧中鈣的水 平。產前 7天開始藥浴乳頭，每天 2次。(3)泌乳早期(分娩產后 21 天)飼

46、養應注意產前、 產后日糧轉換， 分娩后視食欲、 消化、 惡露、乳房狀況，每頭每天增加 0.5 公斤精飼料，自由采食 干草。精粗比為以 40 : 60為宜。( 4)泌乳盛期(產后 21 天 100 天)飼養日糧干物質采食量應從占體重的2.5% 3.0%逐漸增加到 3.5%以上。粗蛋白水平 1 6% 1 8%，精粗比由 40: 60 逐漸過渡到 60: 40, 多飼喂優質干草，運動場采食槽應有充 足補充料和舔磚供應。(5) 泌乳中期(產后 101200 天) 飼養日糧干物質采食量應占體重3.0% 3.5%，粗蛋白13%，鈣 0.6%，磷 0.35%，精粗比以 40: 60 為宜。( 6) 泌乳后期

47、(產后 201 天停奶)飼養日糧干物質應占體重的 3.0% 3.2%，粗蛋白水平 12%，鈣 0.6%，磷 0.35%，精粗比以 30: 70 為宜。調控好精 料比例，防止奶牛過肥。5.3.2 管理要求建立健全奶牛檔案管理制度。 根據農業部 畜禽標識與養殖檔案管理辦法建立奶牛生產記錄制度，養殖戶對日常 生產情況進行記錄，記錄內容包括：出入記錄、衛生防疫記 錄、飼料及獸藥的使用記錄、獸醫記錄、生產記錄等。5.4 牧草種植技術種植技術按照云南省優質牧草栽培與利用技術(DB53/T 247.1-5-2008 )種植飼草。牧草品種為紫花苜蓿， 于每年的 9 至 10 月播種。整地要精細，播種宜淺不宜深

48、(1 2cm),播量1kg/畝，條播行距 2540 cm，播前每畝 施有機肥1 2噸，磷肥20 25 kg，荒地和瘠薄耕地適當施 氮肥510 kg，灌水1 2天后播種，播后輕耙鎮壓，出苗 期應及時防除板結，幼苗期清除除雜草，及時防治病蟲害， 初花盛開期刈割利用。設備選擇項目擠奶方案采用機械化擠奶設備集中擠奶， 設備采用魚骨式擠奶機，規格為 2 X 12位分流計量式設備；防疫設備、 凍精改良設備均從質量可靠、 信譽度 高，并有“產品三包”承諾的生產廠家采購；供水主管、 支管均采用金屬鍍鋅管， 以延長管道 使用年限。5.7 環保措施5.7.1 污水、污物處理對于奶牛標準化規模養殖小區內的污水、污物

49、，根據國 家環保局2001年3月頒布的畜禽養殖污染防治管理辦法 （GB18596-2001）的有關規定，本著綜合利用優先，以及資 源化、無害化、減量化的原則加以處理。其一（在沼氣池未建成前）：通過斜坡地堆積，使糞尿、 污水、污物自然分離，液體部分進入積糞池進行曝氧發酵， 固體部份堆集自然發酵，熟化處理后用作飼料地肥料。其二（沼氣池建成后）：將全部污水、污物引入沼氣池， 生產沼氣后再作肥料使用。工藝流程如下：5.7.2 噪音來源于飼料切割、加工。選用低噪聲設備，并設置減振 器，使噪音降至60分貝以下。5.8疫病防治1、遵循“預防為主、防重于治”的方針，嚴格按免疫 計劃進行疫苗防注，重點抓好奶牛結

50、核、布病、口蹄疫等疫 病的監測與防控。2、對從外地引進的奶牛必須進行產地檢疫，進入小區 前需在隔離牛舍進行隔離觀察、檢疫；3、加強獸藥采購工作的管理，禁止使用違、禁藥品；4、建立獸醫服務機構， 負責小區的奶牛疫病防控工作；5、發現病牛，及時進行隔離治療或處理；6、加強與縣、鄉兩級動物防疫部門的信息溝通，及時 掌握周邊疫情動態，以便準備合理的防控措施。第六章 工程建設方案項目布局、項目構成項目由 12 個機械化擠奶站、 12 個奶牛養殖基地和 12 片牧草基地構成。項目總體布置養殖基地布置于竹園、朋普等 12 個鄉鎮。 12 個機械化 擠奶站分別建于 祿豐村、者圭、虹溪等 12 個養殖基地 。飼

51、草基地布置于 12 個奶牛養殖小區附近。建設面積為2500 畝。6.1.3 養殖基地的組成奶牛養殖基地由以下建筑物及設施組成。1、生產設施：包括泌乳牛舍、后備牛舍、犢牛舍、運 動場、擠奶廳、產房、獸醫室、配種室。2、輔助生產設施：包括飼料加工房和倉庫、青貯池、 消毒室、消毒池、蓄水池、供送電設備、給水和排水設施。3、管理辦公設施：包括門衛、管理用房、場區道路、 圍墻等。4、糞污處理設施：包括污水處理池、污物堆放場地。各個小區建設物布局詳見附圖（小區建設平面圖）6.1.4 總體布局和選用標準1、以奶牛飼養區為中心， 地勢高處上風位置建設管理區、 飼料加工區；第二列建生產區；第三列建病畜隔離區；第

52、四 列建糞污處理區。2、各牛舍之間保持一定距離， 周圍進行綠化， 布局整齊， 以便防疫，但要適度集中，以節約水、電、路投資，縮短飼 料、糞便運輸距離。3、養殖小區平面布置奶牛養殖小區按照管理區、輔助生產區、奶牛生產區、 病畜隔離區、糞污處理區進行布置，各區之間界限分明，聯 系方便。生產區位于管理區下風向和側風向位置，隔離區和 糞污處理區位于生產區下風向處。（ 1 ） 管理辦公區。布置于場區最前端，并設主干道與 場外公路相連接，主干道向內通至輔助生產區和生產區。（ 2） 輔助生產區。主要包括供水、供電、飼料庫和加 工房、青貯池等設施。輔助生產區布置于管理區與奶牛生產 區之間，緊靠生產區布置。飼料

53、庫、加工房、青貯池布置于 生產區邊沿。（3）生產區。布置于輔助生產區的后面，其前端與輔助 生產區相鄰，后面與糞污處理區相接，相互間由綠化隔離帶 分隔開。奶牛生產區內設置泌乳牛舍、產房、后備母牛舍、 運動場、擠奶廳、配種室、獸醫室、奶牛走廊等建筑。奶牛 生產區內各類設施的建設布局與奶牛的飼養工藝流程相適 應。各牛舍之間設置運動場，擠奶廳靠近泌乳牛舍，獸室室 位于擠奶廳和產房下風口處。在進入生產區的門口、糞污處 理區入口、病畜隔離區入口處設置消毒池。（4）病畜隔離區。設置于奶牛養殖小區下風向處的相對 偏僻一角，便于隔離，減少空氣和水的污染傳播。（5）糞污處理區。與病畜隔離區相鄰，設于生產區外圍 下

54、風地勢低矮處，且以綠化帶與生產區隔離。并設次入口， 向場區外開門。（ 6）場區道路。小區內分設主干道、凈道和污道，凈道 與污道二者不能交叉。凈道專供飼料運輸、人行走，污道用 于奶牛行走和運轉糞便。7）排污溝。實行雨污分離，在污道旁設排污溝，上與 牛舍糞尿溝、運動場排水溝相連，下與排水主溝及污水處理 池相連。第七章 投資概算7.1 概算編制的依據1、工程量計算方法 工程量計算按照云南省建設廳標準定額處制定的云南 省建設工程工程量計算規則 2003版規定計算。2、各項取費定額、概算編制說明（1）國家有關部門頒布的投資政策、法規；（ 2）云南省建設廳建筑安裝工程消耗量預算定額 2003版，云南省安裝

55、工程消耗量定額 （2003） ；（ 3）云南省建設廳云南省建設工程消耗量定額計價 規則 2003計價依據。（4）彌勒當地價格信息，物價、物資等部門公布的材 料價格；（5）設備供貨商提供的說明書及報價；（ 6）云南省 2011年7月設備材料價格信息；（7）現有類似企業投資情況。3、流動資金估算項目達產后， 正常運行情況下估算額為 280萬元/ 年。（流動資金不計入總造價，只做財務評價依據） 。4、投資結構分析項目建設總投資 15000萬元，其中：申請省級項目資金 補助 150萬元，占總投資的 1%；企業自籌資金 14850萬元，占 99%。第八章 資金籌措項目建設總投資 15000 萬元，其中申

56、請省級項目資金 150萬元，xxxx乳業公司投入自有資金14850萬元。省級項目資金扶持環節如下：機械化擠奶及奶站建設： 6 個個站扶持項目資金 25 萬 元，合計支出 150萬元。 補助環節為： 擠奶廳建設， 擠奶機、 奶罐、制冷設備購置。第九章 實施計劃建設期限建設期限為兩年，即 2013 年 1 月 2014 年 12 月。9.2 實施進度計劃1 、2011 年 9 月，完成項目實施方案上報審批；完成項目實施工作機構組建。2、2011年10月，完成工程圖紙設計、招投標工作。啟動房屋設施和水、電、路工程建設。3、2011年11 2012年6月，完成土建工程建設，啟動設備采購工作。4、201

57、2年7月，完成設備安裝、調試；引進基礎奶牛。5、2012年8月，完成資料收集、整理和項目驗收評審。養殖小區正試投產運營。工程進展計劃表（橫向表）時間2013年2014年實施階段1-4 4-5 5-11 12 12345678實施方案審批建設用地征用土建工程施工設備引進及安裝、基礎牛群引進項目驗收_9.3資金使用計劃項目建設采取省級財政扶持和建設單位自籌的辦法，共籌措資金。項目在2年內完成土建工程和設備安裝等項目的 全部建設投資。第十章 項目組織管理項目法人本項目由XXXX乳業有限公司組織實施，項目法人為 公司負責人林愨，項目建設實行法人負責制，由法人全面負 責項目的組織實施，對項目建設的全過程

58、負責。各階段工作 重點為：第一階段：項目規劃設計、申報、審批和立項； 第二階段：建設用地征用手續辦理； 第三階段：做好土建工程的組織實施和項目監理； 第四階段：把好設備采購、安裝關，確保設備質量可靠； 第五階段：做好資料收集整理和歸檔，迎接項目驗收。組織機構10.2.1 成立項目領導小組為確保機械化擠奶站及生鮮乳原料基地建設項目的順利 實施，成立以分管副縣長為組長，縣畜牧局、縣財政局主要 領導為副組長，畜牧、財政、審計、多喝乳業公司等部門相 關人員為組員的項目執行領導小組。領導小組下設辦公室在 縣畜牧局，由普光榮同志兼任辦公室主任。領導小組負責組 織落實項目建設責任，根據上級的方案批復組織好項

59、目建設 和實施，監督項目資金使用等。辦公室下設資金管理組和技術實施組，資金管理組設在 縣財政局農業科，資金管理組按方案設計要求和工程進度做 好項目資金的管理，按時撥付資金，同時做好資金使用過程 的監督檢查，確保項目資金專款專用，提高資金使用效益。 技術實施組設在彌勒縣畜牧技術推廣站，組長由吳松兼任， 成員由多喝乳業公司項目部人員，以及縣畜牧技術推廣站人 員楊保榮、黃德昌、胡桂芬、陳云鵬、高艷麗組成。技術實 施組負責制定工作計劃及技術實施路線，開展技術咨詢、培 訓、指導，落實各項工作措施等。10.2.2 成立項目督查指導組 由縣財政局、縣畜牧獸醫局等部門抽調相關技術人員， 組建項目實施督查小組，負責項目建設的具體指導和督促。10.3 、資金管理項目建設資金嚴格按照國家財經制度支農專項資金管 理辦法和農業項目資金管理辦法進行管理，做到“四專”， 即專戶存儲、專帳登記、專人管理、專款專用。項目資金到位后，由縣畜牧獸醫局設立專戶進行存儲、 管理，按項目建設進程分批撥付工程款。