1、ERP 系統作業流程及管理制度erp第一章總 則第一條 為規范 erp 系統的管理，特制定本制度。第二條erp 系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。erp公司kpierp根據系統職能的設置，對各模塊最終用戶職責進行界定。第五條erperperp.erp統主管負責協調解決各模塊運作過程中遇到的各種問題，為 項目的實施提供技術支持和保障，提供系統二次開發；第六條各部門主管是本模塊的部門負責人，負責聯絡erp 主管解決本模塊最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題.第七條各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本 各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用于各崗位操作手

2、冊和培訓新進員工，并在使用過程中使系統不斷趨向完善。第八條最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操erp解決問題后將新的問題和解決方法加入操作手冊.erp級的關聯性,erp相關人員報告并暫停與此有關的工作 ,并跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據 ,為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據 擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，并采取 相應措施及時糾正;erperp時退出系統,避免占用系統模塊站點，同時避免賬號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤 ,并承當一切后果.erp各項規定.第二章崗位說明第十三條 系統基礎管理模塊（erp 實施

3、小組)（一）系統基礎管理模塊-erp主要職責:1設置總體方案；2、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基bom單位換算系統文件等；3、負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增料編碼的增加處理流程、換算系數的改變處理流程、新舊材 bom4（財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方bom置;5、分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作,檢查6kpi（二、系統設置數據研發部經理1、負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統文件、bom數據管理員執行;2、負責在有新產品、新物料或須修改數據時，必須在數據；（三主要職責：1、負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼文件,部門并保證錄入無誤;

4、2輸入、修改各項物料不同單位間的換算系數;3、不能隨意改變各項物料數據、物料屬性以及換算系數；4、保證數據的及時性、準確性，當有新的編碼以及換部門；5、當收到采購部、生產部、生管部的物料數據錯誤置 疑通知(郵件、書面）后，應在提出置疑部門要求的時間內 門，并說明情況；6bom設7、保證物料 bom 與實際工藝清單的一致性，在收到清單或工藝修改書面通知后,及時修改物料清單并以系統中改變后的物料清單簽字確認后發放到生產部和倉庫等相關部門;8輸入、更新工作中心、設備、工藝路線、工序等工藝數據；9bombom列印受控；k/3 工作流程：1、收到系統數據提供員提供的各類基礎數據 -錄入k/3 系統-本人

5、檢查確認反饋給數據提供人員審核確認列印受控2、系統數據提供人員必須提供的系統物料內容包括物路線、檢驗方式、檢驗方案等；3、系統提供員提供的物料bom子項物料必須為外購件,自制件物料必須有一個或以上 存在，物料父bombom項物料單位用量、損耗率、物料替代等；4、系統數據管理員對數據提供員提供的數據有監督職作日內更正提供，否則責任自己承擔;維護、工程變更合作部門:生管計劃部、生產部、物流部、品質部、財務部第十四條 銷售管理模塊(生產管理部) (一)、銷售管理模塊生管部主管主要職責：1、負責制定客戶編碼、操作人員的工作分配；2、制定、發布、完善銷售管理基礎數據，增加修改流程、正常銷售處理流程、銷售

6、退貨處理流程、編寫處理流程圖;3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基礎文件，包括客戶編碼、客戶資料、運輸提前期文件等;4處理員；5作，檢查銷售基礎數據的正確性，銷售訂單的正確性；6、跟蹤銷售訂單執行情況，如有錯誤及時指導糾正；（二主要職責:1礎資料的輸入、更新；2修改銷售訂單;3因自己的工作延誤影響財務的出貨對帳；4、如發現物料數據、客戶資料不正確或有疑問，應及時通知相關人員要求在限期內處理 ,如沒有得到解決 ,應向模塊的部門主管反應并等候相關指示；5、保證數據的及時性、準確性，所有數據的更新修改多不能延誤超過半日,不能影響下層業務處理；6訂單，以免延誤,并及時將情況反饋給部主管；k

7、/3 工作流程：1k/3入-本人檢查確認反饋給部門主管審核確認 -列印交財務通知下層用戶；2物控人員處理；合作部門：工程部、財務部（生產管理部(一)、計劃數據管理員(-)主要職責：1系統設定；2、負責檢查計劃物料bom確性；3、負責依據部門主管簽發的月生產計劃、產品生產的優先順序、物料庫存情況制定合理的采購申請單 ,并在當天通知采購部門；4、負責定期運行 mrp 物料需求運算，可以每兩個工作日進行一次,計算前應檢查銷售訂單、物料 bom 是否有遺漏mrp5、計劃有變動時，及時調整并維護、重運行 mrp需求計劃，并將調整結果向下游用戶作正式的文字通知；6、當收到下游采購部、生產任務管理員反饋的運

8、算單清問題，如有誤馬上協助解決;需求計劃-mrp合作部門:工程部、物流部、采購部（二、生產任務管理員;主要職責:1、根據計劃數據管理員 mrp 計算生成的生產任務單， 負責對任務單調整及完善,在確定無誤后下達生產任務單；2生產任務單執行情況明細；3審核、列印工作；4mrp配合解決5bom產任務管理生產投料單合作部門:工程部、生產管理部k/3 工作流程：1、每個工作日檢查上游銷售訂單及對應物料 bom 是否正確,然后對其作 mrp 運算-調整審核生成的采購申請單通知采購部門；2、檢查生成的生產任務單調整并下達生產任務單-維護審核生產投料單列印生產投料單 -通知物流部門備料；第十六條 采購管理模塊

9、（采購部)（一主要職責：1碼原則；2礎文件，包括供應商編碼、供應商資料等;3常采購、采購退貨,編寫流程圖；4、提供供應商編碼文件給采購訂單處理員，供應商編碼、稅率等發生改變時,應及時通知采購訂單處理員。5、分配、指導、監督采購訂單處理員的工作，檢查供指導糾正；6、追蹤采購訂單執行情況，發現問題及時指導糾正;7kpi(二、采購訂單處理員主要職責:1輸入、更新供應商數據；2碼的一致性、統一性；3印、以及傳送物流財務部門；4不能因自己的延誤影響物流物料的收發；5加工單應及時關閉；6、如發現上層采購申請單不正確或有疑問，應及時通報告，在有關錯誤解決后才能進行下一步工作;7、如發現本層采購訂單、委外加工

10、單有錯誤，馬上更正并以書面通知物流及財務部； k/3 工作流程:1、收到簽發采購申請單錄入k/3 采購訂單-審核列印訂單-傳送物流財務；2、根據生產管理部 mrp 生成的委外加工單調整并下達委外加工單;系統業務功能名稱:采購管理訂單處理、采購管理采購申請,委外加工管理合作部門:生產管理部、物流部、財務部第十七條 倉庫管理模塊（物流部）（一主要職責：1權限分配表；2、負責制定、完善倉儲數據增加修改流程，出入庫控理規則,編寫、發布、更新流程圖；3、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的基 文件等；4、確保物流暢通，提高庫存效率，降低庫存成本；5、負責分配、指導、監督倉儲數據管理員的工作，確6k

11、pi(二主要職責：1、根據部門主管簽發的倉庫資料文件，輸入、更新系各相關部門;2退料通知單和送貨單位送貨單后，當天輸入采購收貨數量完 成（3完成委外加工物料入庫，并確認審核、列印交財務部門；4、在接到經生產或其他使用部門簽字確認的生產投料 單、退料單、物料領用通知后，當日輸入完成（藍字、紅字生產發料單、其他出庫單并審核;5、接到生產管理部門簽發的發貨通知單后，一個小時延誤影響銷售出庫；6相應措施及時糾正;7項出入庫業務，造成公司經濟損失；89作庫存轉移,將成品從收貨倉調入成品庫，樣品散數調入樣品庫，操作及時準確；10準確性；11應根據庫存歷史數據管理員提供的上月庫存歷史數據和倉管管;12盤點；

12、盤點合作部門：生產部、采購部、生產管理部、財務部第十八條 車間管理模塊 (生產部） (一)、生產管理模塊生產部經理主要職責：1、審核并簽字確認本模塊所有作為系統輸入依據的資源清單、生產工序、工作中心，工藝流程文件等基礎數據；2計劃流程，編寫、發布、更新流程圖；3通，共同解決指導糾正；4并跟蹤執行情況；5、分配、指導、監督、生產流程控制員的工作及工作時性;6、協助做好 kpi 考核工作。（二)、生產流程控制員主要職責：1排程;2生產任務單，完成系統產品入庫;3、在生產任務單報告完成后，反沖原材料；4響產品庫存、產品入庫和銷售發貨；5報告部門主管，必要時申請庫存事務盤點處理；6庫存等有問題時應及時

13、上報部門主管，或及時通知相關部門，如發現沒有得到及時解決應上報項目組采取措施；7派工單執行進度情況，如發現錯誤應及時找出原因記錄備案，并及時糾正。(三、車間數據管理員主要職責：1或倒排計劃單后審核確認;2工給相關工作中心;3控制員，根據實際使用情況，完成物料退庫；4、如發現物料基礎數據、倉儲基礎數據不正確或有疑問,應及時通知相關人員，如沒有得到解決,應書面向項目組反應,不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤；5、定期提供派工執行進度表、工序匯報明細表、工序在制品統計表、月工序執行統計表給生產部門主管 ,便于生產主管控制整個生產進度;6料領用、生產活動。系統業務功能名稱:車間管理、生產任

14、務管理、倉庫管理合作部門：生產技術部、物流部、生產管理部第十九條 財務管理模塊 （財務部）（一主要職責：1、負責總賬模塊的科目維護更新,分帳設置管理；2、檢查每日事務處理，并將集成事務處理過帳到財務模塊核對科目總賬；3、結算會計期間，打印資產負債表、損益表等財務報表;4、指導其他崗位的日常操作，檢查錯誤日志,和 it 部相關人員解決問題；5、提出財務管理報表規劃；6、針對實施過程中出現的問題，結合 k/3 的特點，提出合適的財務解決方案,并能促進該方案的順利執行；7關部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；8、維護更新部門操作手冊。（三、成本控制員主要職責：1、制定公司成本核算管理制度；2集方案

15、;3、及時過帳生產事務處理并檢查集成結果;4解決過程；5、指導公司報廢物料過程及在系統中的數據歸集。（四)、應付賬款管理員主要職責：1、負責審核采購訂單的價格，并維護系統物料采購單價；2、及時跟進采購員和收貨部門處理已收貨的記錄；3帳至財務事務處理;4、月結時跟進采購員和收貨部門出具已處理的收貨單、未處理但已收貨的收貨單報告；5入已處理的收貨記錄對應的進項稅暫估;6、檢查對各供應商應付賬余額，確保能反映真實的往來.(五主要職責：1、負責審核結算單的單價、扣點、金額等，發現錯誤及時通知銷售訂單處理員，并指導糾正；2、及時打印銷售發票，間隔期不超過 1 天；3、及時處理已交貨的銷售訂單；4、過賬集

16、成銷售數據至財務子系統;56、每日對帳并存檔，發現問題及時解決、糾正;7、如發現財務基礎數據不正確或有疑問，應及時通知不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結果錯誤。系統業務功能：總帳、報表、應收款管理、應付款管理、固定資產管理第二十條 系統管理(一)、erp主要職責：1、負責系統權限分配；2、負責系統日常管理、維護和備份(見k/3 日常維護操作手冊、計算機系統維護及備份操作手冊);3、負責解答其它用戶按程序提交的技術性問題；4、協助其它部門主管制定各種方案、制度；5、負責協調公司內部資源,控制項目進度,配合各部門 主管推進系統實施；6、根據管理需要進行系統二次開發； 第三章危機預防及應急處理辦法每天做一次增量備份、每星期做一次完整備份、每月一次歸檔備份并驗證備份數據的正確性；完全備份和歸檔備份資料必須和系統分開存放。it做好運行日志記錄，發現問題要及時處理；同時通過對關鍵 部件采用冗余技術，保證系統穩定運行及數據安全;第二十三條在發生系統故障或突發事件發生時，it 部必須在第一時間把相關情況向上級匯報并通知各有關部門采情況制定計劃盡快恢復系統運行。it工單據重新輸入到系統;生產線停工待料;然后由it第四章獎懲辦法為erperpkpi第二十七條 各崗位人員不按操作規則