1、項目管理手冊- PAGE 2 -目 錄TOC o h z HYPERLINK l _Toc18338238 雨景花園項目部質量目標 PAGEREF _Toc18338238 h 1 HYPERLINK l _Toc18338239 雨景花園項目部崗位職責 PAGEREF _Toc18338239 h 3 HYPERLINK l _Toc18338240 雨景花園項目部人員行為規范 PAGEREF _Toc18338240 h 21 HYPERLINK l _Toc18338241 雨景花園項目部招投標執行小組成員 PAGEREF _Toc18338241 h 23 HYPERLINK l _T

2、oc18338242 雨景花園項目管理流程 PAGEREF _Toc18338242 h 24 HYPERLINK l _Toc18338244 雨景花園技術管理工作流程 PAGEREF _Toc18338244 h 25 HYPERLINK l _Toc18338245 雨景花園設備安裝工程控制流程 PAGEREF _Toc18338245 h 26 HYPERLINK l _Toc18338246 雨景花園計劃管理流程 PAGEREF _Toc18338246 h 27 HYPERLINK l _Toc18338247 雨景花園投資控制流程 PAGEREF _Toc18338247 h 2

3、8 HYPERLINK l _Toc18338248 雨景花園投資程序說明 PAGEREF _Toc18338248 h 29 HYPERLINK l _Toc18338249 雨景花園材料控制流程 PAGEREF _Toc18338249 h 33 HYPERLINK l _Toc18338250 雨景花園套餐裝修管理流程 PAGEREF _Toc18338250 h 34 HYPERLINK l _Toc18338251 雨景花園地盤歸檔資料目錄 PAGEREF _Toc18338251 h 35 HYPERLINK l _Toc18338252 雨景花園地盤文件管理說明 PAGEREF

4、_Toc18338252 h 38 HYPERLINK l _Toc18338253 雨景花園技術工作平臺 PAGEREF _Toc18338253 h 44 HYPERLINK l _Toc18338254 設計及標準做法篇 PAGEREF _Toc18338254 h 46 HYPERLINK l _Toc18338255 注意事項篇 PAGEREF _Toc18338255 h 55 HYPERLINK l _Toc18338256 施工技術篇 PAGEREF _Toc18338256 h 56 HYPERLINK l _Toc18834523 雨景花園一期驗收及入伙問題總結 PAGER

5、EF _Toc18834523 h 59附：新到學員培訓大綱工程配合指引監理配合要求- PAGE 63 -雨景花園項目部質量目標月度工作計劃完成率100；對項目進行有效監控，對施工現場巡視至少每周一次，問題處理率90、及時率80；統計公式：一周內處理完畢的問題數一周內發現的總問題數100對工程質量進行有效監控，一般性偏差問題處理率90，系統性偏差處理率100；統計公式：出現系統性偏差并處理的次數出現系統性偏差的次數100出現一般性偏差并處理的次數出現一般性偏差的次數100入伙前，房間驗收率100，發現問題處理率100；統計公式：入伙前驗收的房間總套數入伙房間總套數100處理完畢問題數發現問題總

6、數100；地盤撤消前，顧客有效投訴的處理率100，不超過2個工作日回復業主投訴處理意見率達98，回復客戶服務部不超過1個工作日；統計公式：有明確處理結果并獲得業主認可的投訴次數總投訴次數100；回復沒有超過2個工作日的投訴次數總投訴次數100；配合客戶服務部完成投訴處理工作率100。雨景花園項目部崗位職責根據雨景花園項目管理的需要，以ISO9000質量管理手冊及公司管理制度為依據，對項目部構架及各崗位職責進行調整和補充，要求項目部全體員工明確自己的職責，主動為項目管理體系的完善做出貢獻。經理：負責貫徹落實公司各項規章制度、方針政策；代表公司履行判分合約中甲方的相關責任義務，督促分判商責任及義務

7、的落實情況；負責項目部事務的全面領導工作；負責對監理部及相關施工單位的管理工作；負責召集和主持項目管理辦公會（定于月中和每月最后一周周三。月中會議為擴大會議，各組組長、地盤人員參加）；負責項目部權限范圍內的分判委托的管理工作；保證項目部與其他部門、地盤、子公司在日常工作中進行良好的配合；指導、監督、協調、激勵項目部員工的工作；協助合約部做好所屬工程成本的分析、預測并配合公司進行分判合約的審核及對分判商的選擇；初步審定項目部員工的考勤和休假申請；對項目部的費用報銷進行審核。建立和維護與相關業務單位之間的公共關系；完成公司領導交辦的其它工作。副經理（一）在經理外出并授權的情況下，代行其職責；負責地

8、盤ISO9000運作及質量保證體系的維護；負責召集組織地盤周例會；負責設備施工單位進場的交底工作；負責組織零星工程的驗收工作；負責協調配合人防、消防、環保、電梯、燃氣、水電等專項工程的驗收管理工作及相關資料歸檔的管理工作；負責設備工程的技術、材料管理工作。編制設備工程出圖計劃、材料供應計劃、施工單位進場計劃、施工計劃調整審核等。配合設計部完善、補充設計變更的簽發、組織設備工程圖紙審核。協調監理部指導設備工程的實施，并對設備工程進行每周巡視檢查及封閉落實；負責對整個項目主要設備工程施工單位后評估的管理工作；負責協助監理部對CI策劃落實及現場安全文明施工的管理；負責工程臨時水電的規劃及開工前施工場

9、地的規劃布置和施工場地移交的組織工作；負責配合營銷部、物業公司對入伙、售樓處維護等配合協調工作，負責對營銷、物業的移交工作；配合地盤經理對設備工程的成本分析。審定出糧、現場簽證、權限范圍內的分判委托、工程決算的管理工作；簽署設備物資申請單及零星材料申請單；負責設備工程管理的總結工作；組織及管理項目部員工的培訓工作；完成公司領導和地盤經理交辦的其它工作；副經理（二）負責總工期的控制，并與研究策劃部、設計部、經營銷售部協調項目發展進度計劃，而且及時檢討和局部調整計劃，提出進度預警通報，初審工程總進度計劃；負責出圖計劃、分判計劃、材料供應計劃、工程進度計劃的編制管理；對整個項目提出CI策劃方案；負責

10、土建單位進場的交底工作；負責編制建筑材料樣板計劃表，督促有關單位部門報送及審批；負責樣板房施工中的各項現場配合工作；負責解決工程進行中的技術問題，實施工程樣板的監控，對在建工程進行每周巡檢，并記錄封閉；負責套餐裝修、維修管理的組織工作。召集主持套餐裝修例會、工程驗收、客戶投訴等工作；配合客戶服務部對售后維修隊伍的培訓工作；配合地盤經理對土建工程的成本分析。審定出糧、現場簽證、權限范圍內的分判委托、工程決算的管理工作；簽署土建物資申請單及零星材料申請單；協助地盤經理組織項目竣工驗收事宜，負責施工資料歸檔的管理工作，主要土建施工單位的后評估工作，工程管理內部總結工作；負責執行地盤例行工作，包括編寫

11、地盤月報表、地盤記錄及地盤會議記錄等相關文件及報表；完成公司領導和地盤經理交辦的其它工作；結構工程師負責項目技術管理和實施工作：負責設計圖紙及變更下發前的審核及核對工作；負責對公司設計部、裝飾部的聯絡工作，參加各階段、各專項圖紙會審，審核圖紙會審記要；配合公司組織有關部門、有關單位參加研討并確定重大技術方案；負責解決監理部報送的土建專業存在的技術問題，組織解決設計中土建與水電專業之間存在的矛盾和問題并審核重點部位和關鍵工序的施工方案；定期進行現場巡視，及時發現和解決建筑功能性問題，進行設計變更完成情況的檢查工作，對施工中存在的涉及到外立面、分戶面積、使用功能方面的問題及時與公司請示和溝通，或將

12、現場的處理意見及時反饋給設計部；根據現場實際情況，起草各類文件，及時解決工程中存在的各類施工或技術問題，并負責編制工程技術總結；結合工程實際情況編制各階段、各專項設計的詳細出圖計劃，配合并督促設計部跟進和落實相關出圖時間；編制各階段裝飾材料樣板及應由公司設計部或裝飾部確認的施工樣板的確認計劃，并組織相關樣板的確認工作；負責每周技術例會的組織工作；根據各階段補充設計或設計變更，提出新增工程項目；完成地盤經理交辦的工作。材料工程師負責項目材料管理和實施工作；根據工程進度，配合材料使用情況，控制及調整甲供材料使用計劃；組織施工單位進行甲供材料的計劃申請工作，并負責組織甲供材料的進場驗收和發放工作，根

13、據合同對甲供材尾量提出預警通報；負責監督辦理材料有見證送檢工作，對于不合格材料退貨處理并進行跟蹤；負責編制材料付款申請書，并提供供應商供貨評估及扣款資料；負責向已確定的材料供應商采購零星材料；記錄和協助處理項目廢料及余料回收工作；負責地盤固定資產管理，包括驗收、清點、保管、核數、安排維修、保養的工作；協助監理部進行文明施工的檢查落實工作；管理地盤備用金，負責一切現金支付及報銷，并進行分項賬目記錄；負責項目部人員考勤登記工作；完成地盤經理交辦的其它工作。造價工程師負責項目造價管理和實施工作；按照公司程序實施對項目部權限范圍內的工程進行分判、委托的組織工作；負責總造價的控制，并與合約部協調項目成本

14、控制計劃，而且及時檢討和局部調整計劃，提出造價預警通報；負責現場工程量的簽證確認工作，復審監理單位確認的簽證；負責工程款糧單建庫及審核工作；負責項目合同及合同附件、委托的管理工作；負責將由設計變更或現場簽證引起的造價增加量報告給合約管理部，并做好補充預算的初審工作；配合合約管理部向有關單位索賠、理賠工作。編制項目決算工作計劃并報請地盤經理審核組織實施；完成地盤經理交辦的其它工作。內業工程師負責項目部內業管理和實施工作；負責項目部ISO9000運行及項目部管理制度執行情況的檢查工作；負責項目歸檔資料目錄的編制和說明；負責項目部內部會議紀要的整理工作；負責項目部外發文件的編號整理工作和歸檔工作；負

15、責項目部歸檔資料的封閉工作，定期對項目部歸檔資料進行檢查并督促相關工程師進行整改；負責項目部印章的管理工作；負責項目部電腦的和內部網的維護工作；負責對監理部報送的監理月報進行審核，并將審核結果抄送監理部；10、完成地盤經理交辦的其它工作。總監理工程師在地盤領導下負責現場質量、工期進度、安全、文明施工、資料歸檔的協調管理工作；確定項目監理機構的組織形式，人員配備，工作分工及崗位職責；主持制定項目監理規劃、簽署專業監理工程師編制的監理細則；組織全面實施監理規劃及監理細則，協調好工程實施過程中各方面的工作；對整個施工現場的質量、進度、安全負責；組織召開監理內部例會；組織對建筑實體工程的質量、進度、安

16、全等聯合大檢查；在地盤的指導下，進行監理人員的行為管理：組織、檢查、考核監理人員的工作，對不稱職的監理人員及時進行調整，保證監理機構有序、高效地開展工作；安排監理人員對分包單位、材料供應商資質進行審查，簽署審核意見；簽署承包商提交的施工組織設計、施工方案、進度計劃等重要文件；簽署承包商提交的重要申請、計量支付證明文件和竣工結算；對施工單位的表現給予獎罰提出初步意見；主持或參與工程質量缺陷與事故的調查；主持開工預備會議及工程例會；簽署監理對外發出的指令、文件、報表及報告；主持調解合同爭議，處理索賠事宜，簽署索賠處理意見；全面協調監理部與業主、承建商以及公司各部門的溝通和工作聯系；簽署分部分項工程

17、質量的驗收評定資料；審核承包商的竣工申請報告，主持工程項目的竣工初步驗收；組織工程初驗，并參與業主主持的工程竣工驗收，簽發工程移交證明書；簽署監理檔案資料；對項目發展中的工程監控進行總結；參與項目組織的后評估工作；23、總經理及地盤經理安排的其它工作。技術負責人熟悉設計圖紙和變更要求，檢查承建商按圖施工情況；進行監理部圖紙、變更和其他技術文件的處理、跟進；參與考察并審核分包單位和材料供應商資質，報總監審批；審核并匯總施工單位提交的施工組織設計、施工方案、進度計劃等重要文件，報總監審批；負責監理部的技術管理工作，及時組織審查圖紙和會審；負責與業主有關設計管理人員溝通聯系，及時解決圖紙和設計變更中

18、出現的問題，監督落實設計變更實施情況；參與工程質量缺陷與事故的調查；對分部分項工程質量的驗收評定資料進行審核，報總監審批；負責整理并審核監理檔案資料，報總監審批；處理施工單位的技術文件，并同業主設計管理人員進行溝通；完成項目總監（或代表）安排的其它工作。片區主管工程師（安裝主管）制訂專業監理細則和相關的監理報告，報總監理工程師審核；全面負責本片區的施工進度、協調、質量管理和經濟文件的處理工作；負責初步審查承包商提交的與本專業有關的施工計劃（月計劃、周計劃）、施工技術方案、申請及報告等，并向技術負責人提交審查意見；召開小組內部會議，協調片區監理組各監理人員的工作，及時掌握監理組的監理情況，定期向

19、項目總監（或代表）匯報本片區的監理情況；組織各分包單位的進場協調，包括與主包單位的配合協議的簽署；負責設計變更的落實和文件的封閉；負責對本小組人員的交底工作，定期檢查小組成員監理日記； 負責收集本專業的有關工程竣工驗收資料；完成專業工程師工作。專業監理工程師熟悉設計圖紙要求，檢查承建商按圖施工情況；按照監理部既定的施工控制程序，具體組織實施專業監理工作，使監理工作有序，包括：負責檢查各分部分項工程質量、進度，如有質量或進度問題擬制整改通知單，經項目總監（或代表）簽發后，督促承建商落實整改；負責分項工程驗收及隱蔽工程驗收；協調本專業隊伍內部以及本專業隊伍和相關專業隊伍的問題；參加本專業圖紙會審，

20、并將問題提出，向設計院落實解決；在材料工程師和片區主管的統一安排下負責進場原材料、半成品、設備及構配件的進場驗收、抽查、使用批準，并按規定進行有見證送檢；及負責管理范圍內的經濟文件初步審核工作；及時、全面地向總監理工程師報告其負責的監理工作情況；及時記載監理日記，參加工地例會，向項目總監（或代表）反映監理中存在的重大問題；進行水電表的計量，并按合同規定進行分攤扣款；（安裝工程師）組織、檢查和指導本專業監理員的工作；參加片區主管組織的內部會議，完成片區主管安排的其他工作；完成項目總監（或代表）安排的其它工作。測量工程師施工單位進場后，進行場地移交，將施工單位簽字接收的場地移交記錄交由項目總監（或

21、代表）簽字后存檔；熟悉設計圖紙和設計變更要求，檢查承建商按圖施工情況；施工單位開工前，對其測量放線儀器進行檢查，確保儀器經過相應主管部門的檢測；根據國家規范標準，按項目總監（或代表）的安排，負責檢查復測各分部分項工程的標高、軸線尺寸、幾何規格、垂直度、沉降觀測等情況，向項目總監（或代表）提交質量監理情況報告，如有質量問題擬制整改通知單，經項目總監（或代表）簽發后，督促承建商落實整改；對測量資料進行整理存檔；及時記載監理日記，參加工地例會，向項目總監（或代表）反映監理中存在的重大問題；完成項目總監（或代表）安排的其它工作。材料/安全工程師審查施工組織設計中有關現場安全文明施工的內容，包括：施工單

22、位安全組織機構是否健全，安全文明施工生產制度是否切實可行，有無深圳市注冊安全主任，區域安全責任人是否到位等，進行現場安全技術措施及安全技術操作規程交底；負責施工機械進出場的管理，對各單位特種作業持證上崗等進行檢查、整理；審查確認業主是否在深圳市安全監督站辦理安全監督手續；對施工單位的CI策劃進行檢查、管理；定期巡視檢查施工現場，定期檢查承建商的安全管理內業資料，并將檢查的結果記錄在月報中，發現安全隱患應及時制止，并擬發安全隱患通知單，情況記錄在監理日記中，定期上報現場安全文明施工情況；每周監理例會上檢討安全監理情況，針對施工中的不安全因素與安全中的薄弱環節提出整改措施，并督促承建商落實整改。對

23、施工現場存在安全問題整改不及時或不合格，向承建商發整改通知單；評價承建商的現場安全文明施工情況，并提出獎罰意見；每月20日將安全監理月報報公司安委會；參加公司每月安全檢查，收到安全檢查月報后，就存在的問題及安全隱患擬發安全隱患通知單，并監督其按時整改完畢；對施工單位提出的物資進場計劃進行審核、統計，每月25日將每月進場物資進行統計；與業主協調甲供材料的供應情況，督促乙供材料進場，確保工程進展的材料供應；組織材料進場驗收，督促各主管工程師進行材料送檢工作，并對送檢結果負責跟蹤落實、登記；完成項目總監（或代表）安排的其它工作。文員認真完成監理部與公司、業主、總包商、分包商等圖紙、資料、文件收發管理

24、工作（包括電子文件），使文件存檔、發放體系（包括電子文檔）保持高效、正確運行；進行監理部重要文件的備份工作；進行會議通知；及時辦理監理部內部傳閱、復印手續，認真完成文件、資料傳閱及歸檔工作；及時完成監理部內部文字打印工作；完成監理部的接待工作；及時記錄晴雨表；及時收集并記載工地大事記；協助完成監理竣工資料的整理；10、完成項目總監（或代表）安排的其它工作。監理工程師代表熟悉設計圖紙要求，檢查承建商按圖施工情況；根據國家規范標準，按照專業監理工程師的安排和要求，負責檢查各分部分項工程質量檢查和旁站監理，向專業監理工程師提交質量監理情況報告，對發出的整改通知單，督促承建商落實整改；根據進度計劃安排

25、，檢查各分部分項工程的進度，記錄主要施工部位的勞動力、材料和機具的調配情況，向專業監理工程師反映進度情況，對發出的整改通知單，督促承建商落實整改；及時記載監理日記，向專業監理工程師反映監理中存在的重大問題；在專業監理工程師的指導下進行監理工作。裝飾維修組職責在地盤經理的領導下，代表地盤處理套餐裝修前期策劃、施工及維修階段項目部內的各項事宜；根據項目發展計劃和銷售計劃編制套餐裝修項目進場移交計劃及施工進度計劃，甲供材計劃等；負責進度計劃的動態管理；根據現場實際條件，及時對裝修單位的施工進度計劃進行調整，確保套餐裝修按時按量完成；負責審核裝修單位提交的施工組織設計、施工進度計劃、申請、報告等，協調

26、與土建總包及分包單位的工作；組織套餐裝修圖紙會審，負責向裝飾部反饋設計圖紙中存在的問題，對施工現場發生的口頭變更做好記錄，并及時反饋裝飾部認可；負責套餐裝修各專業監理細則和管理流程的編制；負責套餐裝修甲供材料的收貨、驗收、發貨等工作，并負責裝修材料的產品合格證、檢測報告等裝修材料建檔工作；負責套餐裝修現場工程量的簽證確認工作和補充預算的、糧單的初審工作； 負責對整個項目工程的維修工作，并編制維修月報和品牌維修的行為管理規范。負責套餐裝修完工后的工程總結及后評估工作；負責入伙后與經營銷售部、物業公司的有關工程配合工作和已完工程項目的改建工作；負責收集及處理地盤套餐裝修工作所涵蓋的市場和客戶信息。

27、裝飾組人員崗位職責組長負責與裝飾部溝通進行套餐裝修前期的設計配合工作。負責審核裝修單位提交的施工組織設計、施工進度計劃、申請、報告等。全面負責套餐裝修工作的工作面移交、工程管理、工程驗收等各個環節。負責對已完套餐裝修工程的維修工作。全面負責對已完工程項目的改建工作。全面負責入伙后與經營銷售部、物業公司的有關工程配合工作。協調裝飾組各成員的日常工作，及時掌握裝飾組的工作情況，定期向地盤經理匯報。監理工程師 (土建)參加套餐裝修的圖紙會審，匯總圖紙中存在的問題與裝飾部落實解決。負責初步補充套餐裝修專業方面的監理細則報裝飾組長審批。熟悉設計圖紙，按套餐裝修監理控制程序具體落實專業的監理工作。根據現場

28、實際條件，及時對裝修單位的施工進度計劃進行調整，確保套餐裝修按時按量完成。負責審核管理片區內的裝修單位材料進場計劃，甲供材、乙供材的驗收工作，并負責裝修材料的產品合格證、檢測報告等的裝修材料建檔工作。負責管理片區內裝修單位糧單的初審工作。負責收集、整理管理片區內的裝修單位提出的設計變更意見及時與裝飾組長協調溝通。負責管理片區內的總包單位協調溝通工作。負責完成裝飾組長交辦的其它工作。維修工程師負責安排裝修單位對接到投訴的套餐裝修房間的質量進行維修。負責對裝修單位的維修工作量進行統計，區別保修和維修的范圍。負責對裝修單位維修工作糧單的初審工作。負責裝修單位維修后裝修單位內部的回訪監督工作。負責裝飾

29、組長交辦的其他工作。雨景花園項目部人員行為規范項目部人員應服從領導，聽從分配，對工作積極主動，認真負責。項目部人員應加強內部溝通，相互間工作積極配合，上下級間應時常檢查、匯報工作。項目部人員應嚴格遵守公司工作時間，公司實行每周工作五天半，每天工作七小時的工作制度。具體工作時間為：上午：8:30 12:00 下午：14:00 17:30周六下午、周日和國家法定節假日為休息日，要求項目部人員因工作需要自覺加班。項目部人員在上班時間應佩戴工作牌。項目部人員在正常上班時間須提前十分鐘到達工作崗位，做好辦公前的準備，不準遲到早退。特殊情況不能按時上下班，必須事先向地盤經理（或總監）請假。項目部人員上班時

30、，應注意著裝、儀容整潔得體。工作時間應保持辦公室肅靜，不得大聲喧嘩，需與別人研究商量問題，請不要影響他人，使用電話要簡明扼要，不得“煲電話”。辦公室應保持整潔，寫字臺上的辦公用品要擺放整齊有序。公共衛生要自覺清掃和維護，不準隨地亂倒污物。項目部人員務必堅持勤儉辦企業的精神，做到凡起草、打印、復印文稿及內部資料等要做到一張紙兩面用。項目部人員每天下班前，要檢查門窗和空調開關、電燈等電源是否關好。項目部人員應自覺保持守法、廉潔、誠實、自律的個人操守，不得從事違反國家法律法規、損害公司利益、有違社會道德的事情。項目部人員不得利用職權和工作之便索取或收受利益。項目部人員不得單獨擅自接受施工單位的宴請，

31、因業務需要接受對方宴請，須事先征得領導同意。雨景花園項目部招投標執行小組成員根據工作需要，決定調整雨景花園項目部招投標執行小組成員，調整后招投標執行小組成員如下：組長：雨景花園項目部二零零二年七月十日雨景花園項目管理流程說 明根據我司ISO9000質量體系管理手冊及程序文件，并參考相關施工合同條款，編制雨景花園項目管理流程。本流程將在新的工程實踐中進一步深化和補充。雨景花園技術管理工作流程無法解決無法解決聯系設計部進行材料樣板、施工樣板的確認對施工單位進行交底組織設計部、質量部進行重大技術方案的研討確定，對重大技術方案進行交底組織設計部、設計院進行建筑功能和設計交底評審施工單位提交的施工組織設

32、計、重大技術方案技術組組織建立工程施工分項技術要求、監理細則項目部內部進行研討確定和交底組織合約部、質量部、設計部進行建筑功能、標準做法、合同條款交底參加驗收、編寫工程技術總結技術組對施工組織設計、設計變更、工作聯系單、工程聯系單完成情況進行檢查，簽署設計變更完成確認單接收施工圖紙、發放監理公司圖紙接收及審核設計變更或工作聯系單熟悉施工圖紙、參加圖紙內審組織水電拼圖、組織圖紙會審，督促及時下發圖紙會審紀要圖紙會審紀要、設計變更、工作聯系單、工程聯系單標注（小組、內業組、地盤）發給監理部及施工單位設計變更或工作聯系單地盤結構工程師在設計變更或工作聯系單上標注施工單位和有關事項無法解決施工單位上報

33、工程聯系單解決現場技術問題處理施工現場出現的技術問題監理部組長、技術負責人、總監解決下發地盤結構工程師2天內解決，下發工程聯系單地盤結構工程師聯系設計部、設計院3天內解決轉交地盤開開工準備資料，施工組織設計（技術）方案報審表和施工組織設計在3個工作日審核下發，其他各項在5個工作日內審核下發。進場會議內容：1.確定開工時間 2.進行監理配合要求交底 3.招標中部分技術要求明確提交開工準備資料資料：1.工程分包報審表四份及其附件一份：必須包括分包商營業執照、資質證書、業績證明、項目經理資格證明和特殊人員上崗證，進場會議后三天內提交2.施工組織設計（技術）方案報審表和施工組織設計（原件四份），進場會

34、議后7天內提交 4.所有乙供材料的合格證、特殊產品準用證、產品檢驗報告等單獨提交，我部按照招標文件審核5.設備部分需提供生產計劃和進貨計劃與相關單位進行工作面移交內容：消防工程進行：電氣管線移交管道安裝土建工作面移交（地下室、樓梯間、天面）開開工準備資料，施工組織設計（技術）方案報審表和施工組織設計在3個工作日審核下發，其他各項在5個工作日內審核下發。進場會議內容：1.確定開工時間 2.進行監理配合要求交底 3.招標中部分技術要求明確提交開工準備資料資料：1.工程分包報審表四份及其附件一份：必須包括分包商營業執照、資質證書、業績證明、項目經理資格證明和特殊人員上崗證，進場會議后三天內提交2.施

35、工組織設計（技術）方案報審表和施工組織設計（原件四份），進場會議后7天內提交 4.所有乙供材料的合格證、特殊產品準用證、產品檢驗報告等單獨提交，我部按照招標文件審核5.設備部分需提供生產計劃和進貨計劃與相關單位進行工作面移交內容：消防工程進行：電氣管線移交管道安裝土建工作面移交（地下室、樓梯間、天面）設備房移交（消防控制中心、通風機房）室外工作面移交燃氣工程管道安裝土建工作面移交（生活陽臺、外墻、天面）室外工作面移交給水工程室外工作面移交設備房移交（水泵房）生活水池移交高低壓配電工程設備房移交（配電房）室外工作面移交電話工程設備房移交（電話機房）電線管道移交室外工作面移交網絡工程設備房移交（機

36、房）電線管道移交室外工作面移交電視工程電線管道移交室外工作面移交小區智能化設備房移交（消防中心）電線管道移交室外工作面移交樓梯大堂和小區圍墻移交發電機工程、環保工程設備房移交電梯工程設備房移交（電梯機房）電線管道移交電梯井移交上述資料根據審核意見3天內整改上報監理部存檔工程開工材料進場按材料控制程序執行施工單位上報材料進場計劃，設備部分補充說明設備生產要求時間工程材料工程材料/構配件/設備進場申報表、工程材料/構配件進場記錄表、產品合格證、質量檢驗資料及政府主管部門頒發的使用許可證等質量證明文件及相關資料(相關資料需蓋材料供應商公章)對照隨機資料，按照物資合同，開箱驗貨安裝完成，單機運轉驗收系

37、統驗收施工過程進行關鍵工序的旁站監理，其他工序巡視檢查乙供甲供根據總施工進度計劃編制甲供材進場計劃根據總施工進度計劃及樣板確認計劃根據總施工進度計劃編制圖紙交付計劃根據總施工進度計劃編制承建商進場計劃設計部設計部合約部合約部項目發展計劃施工圖紙編制總施工進度計劃總進度計劃評審確定總施工進度計劃抄送相關部門將總進度計劃下發監理部作為施工總控計劃監理部根據總控計劃審核施工單位上報計劃，將審核意見下發施工單位施工單位上報施工總計劃通過例會、專題會等對計劃的實施情況進行監控實施施工計劃計劃調整計劃完成情況后評估對計劃延后情況提出預警報告根據總施工進度計劃編制甲供材進場計劃根據總施工進度計劃及樣板確認計

38、劃根據總施工進度計劃編制圖紙交付計劃根據總施工進度計劃編制承建商進場計劃設計部設計部合約部合約部項目發展計劃施工圖紙編制總施工進度計劃總進度計劃評審確定總施工進度計劃抄送相關部門將總進度計劃下發監理部作為施工總控計劃監理部根據總控計劃審核施工單位上報計劃，將審核意見下發施工單位施工單位上報施工總計劃通過例會、專題會等對計劃的實施情況進行監控實施施工計劃計劃調整計劃完成情況后評估對計劃延后情況提出預警報告雨景花園投資控制流程非隱蔽類工程非隱蔽類工程施工隱蔽類工程14個工作日內審核完成下發3天內下發7天內審核完成14天內上報監理部7個工作日內審核完成下發監理轉發業主的工程聯系單（委托類）或工程委托

39、書（重要工序或部位）提交施工組織設計（技術）方案報審表和施工方案施工方案（原件四份），監理3個工作日內審核下發，按審核意見進行施工過程檢查中間過程按照監理細則進行定期、不定期進行隱蔽檢查（拍照存檔）施工完成施工完成后拍照上報簽證資料監理或業主口頭指令3天內補發書面通知資料一：1.增加工程現場簽證單（原件一份）2.工程聯系單（委托類）或工程委托書原件3. 照片資料二：1.資料一的全部資料 2.編制的補充預算： 內容必須包括：編制說明、造價匯總表、分部分項工程計價表、工程量計算式、設計變更確認單（及相應的設計變更）、現場簽證單（及相應的工程聯系單）等。同時，還必須說明編制此預算的有關依據：如合同條

40、款、所套用的定額條目的編號、取費等級、信息價期數、特殊價格來源等上報申請付款資料資料三：1.工程計量申請表 2.工程款支付匯總表3.中間支付申請表4.資料二報業主出糧編制預算資料上報預算資料雨景花園投資程序說明1、工程進度款（糧單）的管理當施工單位進場時，地盤QS應將每月完成工程量申報表提供給施工單位，并要求其按照此表每月在合同規定的時間上報工程進度款申請。此申請應先報予監理公司審核（審核完成的工程形象進度及其質量），再由監理報予地盤初審。地盤的QC核對有關工程項目的質量后，由地盤QS人員根據監理公司及地盤QC的審核情況利用我司的出糧軟件編制出糧申請書，并將監理公司上報的日期填在“報業主日期”

41、欄中。地盤QS將打印好的“工程進度款申請書”、“完成工程量清單”各兩份經地盤經理審閱同意后發送給施工單位負責人簽名。此程序除非有特殊理由，應在4個工作日內完成。施工單位負責人簽名后，有關地盤工程師在清單中的“地盤QC”一欄簽名確認工程質量基本合格（最終質量評價以工程驗收為準），地盤QS再簽名確認工程進度款的量，最后經地盤負責人簽名確認后將軟盤一起送交公司合約部。除非有特殊理由，此程序應在1個工作日內完成。公司由合約部、質量部、財務部審核，最后由主管副總經理簽批。除非有特殊理由，以上工作應在5個工作日內審批完畢。現場變更確認及簽證管理設計變更確認單：當一條設計變更完成后3天內，施工單位應填寫設計

42、變更完成確認單及相應工程量調整計算書，報相應監理工程師及業主確認。一般來說，監理工程師確認時只需要按照相應的設計變更文件確認完成或未完成的事實，但當無法根據設計變更文件直接結算出工程量（如標注尺寸不詳、因變更引起的鑿除工程量）或者相應設計變更文件的某條或某幾條只完成了一部分時，監理工程師及業主也可以直接在確認單中簽認相應的工程量。現場簽證：對于施工現場的一些非設計變更類的合同外項目，地盤應當要求施工單位填寫現場簽證（建設局標準格式）報相應監理工程師及業主確認。監理工程師及業主應簽認工程量或者工日數、機械臺班等，用于編制增加的補充預算。這些合同外項目大致有：地盤以工程聯系單的形式發的零星小委托或

43、者零星小變更、口頭小委托或口頭小變更、合同或委托書注明“按實測量”的工程量實測等。另外，原則上，監理公司只發不涉及造價的監理工程師通知單，涉及造價的均由地盤發工程聯系單。流程及時限：地盤應督促施工單位及時填寫確認單、簽證單，并及時上報補充預算。一般來說，當每一份設計變更完成后，施工單位應當在三天之內或相應的工程內容隱蔽前（若存在隱蔽工程）填寫設計變更完成確認單，先報監理公司審核（現場監理工程師及總監），然后由監理公司報地盤審核（地盤QS對非業主承擔費用的簽證應留底并下發相應扣款通知單）；如無特殊理由，監理工程師及業主應在一周內簽署意見并返回施工單位。施工單位再據此在兩周之內給地盤上報補充預算。

44、現場簽證的填寫、審核、上報補充預算的時限參照上述過程。監理工程師在簽證前必須認真核對簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量、工日數、機械臺班數以及簽證所發生的費用應由何方負擔等。特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳細、明了。工程師應避免簽署類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性內容，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、工日數、機械臺班等。原則上監理工程師不直接在簽證上簽認有關單價或總價。所有的確認單和簽證單都需經地盤負責人核準后方為有效，且必須加蓋監理公司及地盤的公章。補充預算及工程結算補充預算：補充預算原則上采用“一事一預算”的原則，施工單位應及時上報，

45、由地盤QS審核（同時施工單位應簽字對初審結果給予認可）后編號，報地盤經理核準，然后報合約部審定后即可出糧。甲供材料：對于含有甲供材的合同，報送補充預算的同時應統計出甲供材量。結算采用兩條線：應供量與實供量。應供量即為根據合同與補充預算計算出的理論數據；實供量則由兩公司的材料員確定。二者匯總后，形成甲供材料結算清單，作為結算資料。工程結算時，應要求施工單位整理從開工到竣工的所有結算資料，并列出詳細的結算清單一覽表。除合同已有明確規定需由政府做驗收的外，其他一律要填寫工程驗收報告，涉及各方均要簽字才能生效。同時，應對獎罰單、物資款項、主包管理費、保固金收費及其他所有款項、責任作出計算和說明，填寫結

46、算協議書（見糧單軟件）和結算協議書附件清單，由地盤審核并錄入電腦，打印后請施工單位簽字蓋章，上報合約部核準，最后由公司主管副總經理簽字批準。結算中所有資料必須是原件，不能有任何復印件，且必須加蓋公章才能生效。保固金的支付地盤提供保固金支付申請表，施工單位填寫后，送物業公司管理處或樓宇使用單位、監理單位、工程部等簽字蓋章，附上原結算書復印件，送到合約部審核。合約部QS人員填寫報銷單請合約部經理及主管副總經理簽字后復印留底，原件交施工單位去財務部領款。雨景花園材料控制流程進場會議，進行監理配合要求交底進場會議，進行監理配合要求交底提交材料總計劃階段性提交物資進場申請表貨到現場后，提交申請資料，由監

47、理、施工單位聯合驗收，按要求抽檢，并指定堆放場地，進行標示堆放上報工程材料/構配件使用報審表投入使用上報材料樣板，由監理、業主確認，填寫樣板確認單，經同意后安排材料進場材料供應商上報材料樣板，由業主向監理部進行交底，填寫樣板確認單填寫工程材料、構配件退場記錄表退 場過程檢查，如監理工程師對產品質量質疑，則現場抽檢，重新按上述程序進行3天后將審核完成的計劃發回施工單位乙供材料甲供材料監理審核后當天下發抽檢結果符合要求抽檢結果不符合要求3天計劃包括：甲供、乙供所有材料的廠家、數量、大致進場時間（原件兩份）說明：1.正常情況下，按照合同約定時間提前上報 2.每月25日提交下月物資進場申請表 3.設計

48、變更引起的材料變更三天內上報監理部申請資料：工程材料工程材料/構配件/設備進場申報表、工程材料/構配件進場記錄表、產品合格證、質量檢驗資料及政府主管部門頒發的使用許可證等質量證明文件及相關資料(相關資料需蓋材料供應商公章) 不合格部分指定臨時辦公室、倉庫指定臨時水電接駁點甲供材管理安排裝修房測量放線按圖紙要求進行水電改造水電線路調試門套制作安裝天花工程原天花找平天花吊頂制作安裝墻、地磚工程家具制作安裝櫥柜安裝廚、衛吊頂安裝門扇制作安裝墻面、天花刮膩子墻面、天花乳膠漆家具刮膩子、打磨、油漆涂料及油漆工程潔具、小五金安裝燈具、電器安裝窗臺石、門檻石安裝安裝工程地板工程細部收口及施工單位自檢不合格部

49、分指定臨時辦公室、倉庫指定臨時水電接駁點甲供材管理安排裝修房測量放線按圖紙要求進行水電改造水電線路調試門套制作安裝天花工程原天花找平天花吊頂制作安裝墻、地磚工程家具制作安裝櫥柜安裝廚、衛吊頂安裝門扇制作安裝墻面、天花刮膩子墻面、天花乳膠漆家具刮膩子、打磨、油漆涂料及油漆工程潔具、小五金安裝燈具、電器安裝窗臺石、門檻石安裝安裝工程地板工程細部收口及施工單位自檢打玻璃膠陰陽角平整墻地磚勾縫踢腳線磨邊室內水管線試水打壓組織裝飾單位進場熟悉情況，作施工準備進行樓層試水及水管打壓土建單位進行整改5天正式填寫移交表進行移交合格部分全面清潔初驗復驗不合格整改合格向小業主移交入場技術交底 eq oac( eq

50、 oac(,1)見eq oac(,2)根據合同整理甲供材清單根據合同整理乙供材清單提前7天申報材料計劃裝修單位提供材料進場計劃根據合同整理甲供材清單根據合同整理乙供材清單提前7天申報材料計劃裝修單位提供材料進場計劃材料進場前報樣審批材料進場驗收甲供材乙供材退貨重新進貨不合格合格現場使用見eq oac(,1) eq oac( eq oac(,2)裝飾部提供樣板裝飾部提供樣板圖紙、技術、現場及安全交底參與樣板房材料選用、設計、施工裝飾部出圖樣板房材料樣板同裝飾部一起參加圖紙會審施工期間書面提交意見和建議裝飾組整理包括材料樣板、品牌、質量標準等整套技術資料雨景花園地盤歸檔資料目錄卷號卷 名類號文 件

51、 類 別編 號 說 明備注01管理體系文件質量目標電子版地盤職責及人員架構電子版員工培訓記錄法律、法規文件清單電子版經濟文件清單電子版02公司往來文件A政府文件公司來文B各部門來文電子版工作聯系單COBSZ022/GZ/001電子版03工程管理資料A工程報建資料開工報告施工單位資格報審表B場地移交記錄工程驗收報告工程移交資料CCI資料電子版工程配合指引電子版工程月報電子版04合同管理A施工合同B監理合同物資合同C工程付款報告補充預算05工程簽證A現場簽證完成工程量簽證B工程往來扣款單C獎勵、罰款通知單電子版06計劃管理A項目發展計劃電子版總進度計劃及評審記錄電子版樣板確認、承建商及甲供材料進場

52、、施工圖交付計劃電子版月工作計劃及完成情況電子版B施工總進度計劃報表施工月進度計劃報表施工周進度計劃報表延長工期報審表07技術管理A施工組織設計報審表電子版施工方案報審表電子版B基準點座標測量報驗資料沉降及變形觀測記錄08設計變更A圖紙清單電子版設計變更清單電子版圖紙會審記錄B設計變更（設計院）電子版設計變更聯系單（設計部）電子版09材料管理A使用單位材料需求計劃材料月度使用計劃匯總表收料單、付款申請書B物資訂購合同項目材料樣品清單C物資進場驗收記錄物資進貨臺帳10現場管理工程質量控制點目錄電子版樣板確認單現場巡視記錄電子版工程形象進度電子版11會議紀要A公司工程例會紀要電子版監理周例會紀要電

53、子版B地盤專題會議紀要COBSZ022/ZTH/001電子版監理專題會議紀要電子版12監理工作檢查A監理月報及審核意見電子版監理規劃細則電子版監理人員登記表及構架電子版B監理工程師通知單電子版13施工單位往來文件A施工單位來文B工程聯系單COBSZ022/GC/001電子版14后勤管理考勤表員工報到表地盤固定資產登記表其它15保修、回訪資料輕微遺留問題報告保修記錄COBSZ021/BX/001服務回訪記錄COBSZ021/HF/001雨景花園地盤文件管理說明管理體系文件質量目標：隨公司ISO9000體系文件及時更新。地盤職責及人員構架。員工培訓記錄：新員工到項目部需做相應培訓。法律、法規、經濟

54、文件清單。公司往來文件政府文件、公司來文：收到后放入傳閱夾傳閱，一個月歸檔一次。各部門來文：收到后及時蓋辦文章，地盤經理安排相關人員辦理，并掃描成電子版，填工作聯系單處理情況登記表，定期進行跟蹤檢查落實情況。工作聯系單：地盤人員（監理部人員可代擬）擬稿后，經地盤經理（副經理）簽發后，傳真至公司相關部門（后補發原件），填工作聯系單處理情況登記表，定期跟蹤落實情況。工程管理資料工程報建資料：營銷部完成工程報建后傳真至地盤備案。開工報告、資格報審、場地移交、工程驗收報告：建立施工單位清單（只要有新單位進場，及時更新），對這幾項資料的歸檔做好標記，如有缺項及時補齊。工程移交資料：前期與海港城的移交、入

55、伙時與物業公司的移交資料等。CI資料、工程配合指引：新的施工單位進場時發放給施工單位，并對其做好交底。工程月報：每月25日向公司提交工程月報。合同管理工程簽證計劃管理項目發展計劃：收到策劃部項目發展計劃，掃描成電子版，歸檔。總進度計劃及評審記錄：根據項目發展計劃、施工圖編制施工總進度計劃，經地盤討論審定后，提交公司評審，并向監理部交底。樣板確認、承建商及甲供材進場、施工圖交付計劃：根據施工總進度計劃編制上述計劃，經地盤討論審定后，提交公司評審，并向監理部交底。月度工作計劃及完成情況：每月公司例會前填報月度工作完成情況及下月度工作計劃。施工單位計劃報審：施工單位開工前上報總進度計劃，每月25日上

56、報下月月進度計劃，每周例會上報周進度計劃，提交監理部、地盤審核。延長工期報審表：施工單位提出延長工期申請，報監理部、地盤審批。技術管理施工組織設計報審：按第3項b）操作，電子版歸入地盤主電腦。主包單位施工組織設計評審需形成會議紀要。施工方案報審：凡是關鍵、重要工序需報專項方案（如地下室、轉換層、測量、外架、坡屋面等）經監理部審核，地盤備案（盡量有電子版）。基準點座標：國土局提供的紅線圖、高程基準點等。測量報驗資料：測量工程師對施工單位測量情況進行復核。沉降及變形觀測記錄：施工單位提交的觀測記錄。設計變更圖紙清單：地盤結構工程師負責向設計院索取全套施工圖電子版，并做好圖紙清單，歸入地盤主電腦備份

57、。設計變更及變更清單：凡是收到設計院變更聯系單，掃描成電子版，并做設計變更清單，及時跟蹤變更執行情況。圖紙會審記錄：施工單位進場后（主體、裝修、外墻、門窗等）應做好圖紙會審工作，經設計部、地盤、監理、設計院、施工單位各方簽字蓋章后歸檔。設計部工作聯系單：凡是收到設計部變更聯系單，掃描成電子版，并做好目錄清單，跟蹤變更執行情況。材料管理現場管理工程質量控制點目錄：工程開工前應制定工程質量控制點目錄。樣板確認單：完成每項樣板確認工作后，督促施工單位上報樣板確認單，監理、地盤、設計部三方簽字。工程形象進度：每月月底拍攝最能反映工程進度的照片，打印上墻。工程照片：監理過程中的工程照片各工程師拍攝后及時

58、傳入電腦，分類建立目錄，文員負責定期整理。現場巡視記錄：每周地盤人員協同監理部對施工現場質量、安全、進度情況進行巡視，而后以現場巡視記錄的書面形式將需整改項發監理部，由主管工程師跟蹤落實。會議紀要公司工程例會：每月收到公司工程例會紀要，掃描成電子版，歸檔。監理周例會：地盤人員參加每周召開的監理周例會，例會紀要在地盤備案。地盤專題會議：地盤組織監理單位、施工單位召開的專題會議。監理專題會議：監理部組織施工單位召開的專題會議（地盤人員可參加），形成的會議紀要應在地盤備案，電子版文件存入地盤主電腦。監理工作檢查監理月報及審核意見：每月月底監理部向地盤提交月報，地盤審核后，形成反饋意見至監理部。監理規

59、劃、細則：工程開工前，監理部應將監理規劃提交地盤審核；各分項工程開工前，應將相關監理細則提交地盤審核。電子版在地盤備案。監理人員登記表及人員構架：監理部定期應向地盤提交現階段監理人員情況及組織構架。監理工程師通知單：監理通知單均應在地盤備案，各工程師擬稿完成并經總監簽發后，將電子版文件存入地盤主電腦。編號按市一建、振波、深安、分包單位分開依次編排。獎罰通知單：獎罰通知單均應在地盤備案，各工程師擬稿完成并經總監簽發后，將電子版文件存入地盤主電腦。施工單位往來文件施工單位來文：原則上施工單位來文先報送監理部，監理部簽署意見后上報地盤，若有必要還應再送至公司相關部門簽署意見。凡是牽扯到經濟的文件應在

60、地盤備案，其他文件可不備案。工程聯系單：我司向施工單位發文以工程聯系單的形式，原則上均應通過監理部發放。各工程師擬稿完成并經地盤經理（副經理）簽發后，將電子版文件存入地盤主電腦。后勤管理保修、回訪資料注：以上各項凡是要求保存電子版的文檔，在地盤主電腦上建立相應的文件目錄，各工程師及時向地盤主電腦歸檔相應文件，由內業工程師定期整理，做好文件清單，建立相應鏈接，便于查閱；其他不需要保存電子版的文檔也需定期打印出目錄。所有歸檔資料存檔前蓋閱文章傳閱。雨景花園技術工作平臺說 明參考我司設計部、質量部等部門下發的有關資料，結合雨景花園一期的工程實踐，編制雨景花園地盤技術工作平臺。本技術平臺將在新的工程實