1、.wd.wd.wd.息烽縣中藥材種植基地工程招商推介書項 目 方：聯(lián) 系 人：聯(lián)系 ：地 址：電子郵箱：二一五年六月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc4276229921. 工程簡介 PAGEREF _Toc427622992 h 1HYPERLINK l _Toc4276229932. 工程背景 PAGEREF _Toc427622993 h 1HYPERLINK l _Toc4276229942.1行業(yè)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc427622994 h 1HYPERLINK l _Toc4276229952.2產(chǎn)業(yè)政策 PAGEREF _Toc427

2、622995 h 2HYPERLINK l _Toc4276229962.3必要性和重要性 PAGEREF _Toc427622996 h 3HYPERLINK l _Toc4276229973. 工程優(yōu)勢 PAGEREF _Toc427622997 h 4HYPERLINK l _Toc4276229984. 市場前景 PAGEREF _Toc427622998 h 7HYPERLINK l _Toc4276229995. 建設內容 PAGEREF _Toc427622999 h 8HYPERLINK l _Toc4276230006. 財務分析 PAGEREF _Toc427623000

3、h 9HYPERLINK l _Toc4276230016.1 經(jīng)濟效益分析 PAGEREF _Toc427623001 h 9HYPERLINK l _Toc4276230026.2 財務評價 PAGEREF _Toc427623002 h 12HYPERLINK l _Toc4276230036.2.1 盈利能力評價 PAGEREF _Toc427623003 h 12HYPERLINK l _Toc4276230046.2.2 清償能力評價 PAGEREF _Toc427623004 h 12HYPERLINK l _Toc4276230056.2.3 風險評價 PAGEREF _Toc

4、427623005 h 13HYPERLINK l _Toc4276230067. 投資環(huán)境 PAGEREF _Toc427623006 h 13HYPERLINK l _Toc4276230077.1 區(qū)位 PAGEREF _Toc427623007 h 13HYPERLINK l _Toc4276230087.2 交通 PAGEREF _Toc427623008 h 14HYPERLINK l _Toc4276230097.3 氣候 PAGEREF _Toc427623009 h 14HYPERLINK l _Toc4276230107.4 生產(chǎn)要素 PAGEREF _Toc4276230

5、10 h 14HYPERLINK l _Toc4276230117.5 息烽縣概況 PAGEREF _Toc427623011 h 15HYPERLINK l _Toc4276230127.6 政務環(huán)境 PAGEREF _Toc427623012 h 16HYPERLINK l _Toc4276230138. 風險評估 PAGEREF _Toc427623013 h 17HYPERLINK l _Toc4276230149. 總論 PAGEREF _Toc427623014 h 17HYPERLINK l _Toc42762301510. 附表 PAGEREF _Toc427623015 h

6、18息烽縣中藥材種植基地工程1. 工程簡介工程名稱：息烽縣中草材種植基地工程行業(yè)類別：新醫(yī)藥建設性質：新 建工程選址：息烽縣石硐鎮(zhèn)、永靖鎮(zhèn)、鹿窩鄉(xiāng)工程占地：3萬畝投資總額：21603.83萬元合作方式：獨 資息烽縣生態(tài)環(huán)境好，森林覆蓋率高，自然資源豐富，氣候溫和，雨量充分，是開展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的理想之地。本工程將依托息烽縣良好的自然環(huán)境條件優(yōu)勢，在石硐鎮(zhèn)、永靖鎮(zhèn)、鹿窩鄉(xiāng)等地建設3萬畝中草藥基地，為息烽縣醫(yī)藥制造業(yè)的快速開展提供原材料資源。擬對中草藥行業(yè)種植企業(yè)及相關實力企業(yè)進展重點招商。2. 工程背景2.1行業(yè)現(xiàn)狀目前，我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重到達6%左右。“十二五期間，醫(yī)藥行業(yè)年產(chǎn)值平均增長

7、20%，固定資產(chǎn)投資平均增長15.5%，在所有行業(yè)中增長迅速。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的重要組成局部，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟中開展最快的產(chǎn)業(yè)之一貴州依托豐富的生物資源優(yōu)勢，不斷加大中藥材產(chǎn)業(yè)開展的資金投入，中藥材種植面積及規(guī)模增長迅速。2014年,全省中藥材種植和保護撫育面積到達458.84萬畝，躍居全國第三位。產(chǎn)量和產(chǎn)值同步提升,產(chǎn)量達165.05萬噸,實現(xiàn)產(chǎn)值161.67億元。貴州中藥材基地建設不僅實現(xiàn)了規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化開展，而且也提升了中藥材標準化種植水平。同時，隨著人口老齡化、城市化、安康意識的增強，人們從解決溫飽問題逐漸轉向生活質量的經(jīng)營。綠色無公害藥材這一概念，被越來越多的民眾所重視，利用

8、中醫(yī)藥養(yǎng)生、保健，中醫(yī)的辨證思想已逐步被人們所承受，社會需求不斷擴大。因此，中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將會成為未來最有潛力的開展趨勢之一。2.2產(chǎn)業(yè)政策在促進貴州開展，提升醫(yī)療服務能力、壯大特色產(chǎn)業(yè)、開展民族醫(yī)藥等方面，中央和地方各級政府出臺了眾多相關的支持政策。國務院?關于進一步促進貴州經(jīng)濟社會又好又快開展的假設干意見?中指出：支持貴州中醫(yī)藥(民族醫(yī)藥)事業(yè)開展，加快推進省、市(州)兩級中醫(yī)(民族醫(yī))醫(yī)院建設。支持貴陽、遵義、安順、黔南等地培育生物醫(yī)藥、生物育種產(chǎn)業(yè)。國務院?關于扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)開展的假設干意見?指出：加快中藥材種質資源庫建設，建設藥材良種繁育體系和中藥材種植標準化、規(guī)模化生產(chǎn)基地。?貴

9、州省國民經(jīng)濟和社會開展“十二五規(guī)劃綱要?提出：開展壯大民族醫(yī)藥為主的特色產(chǎn)業(yè)，加快醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)建設，加快流通體系建設，擴大和標準中藥材種植，建成一批標準化生產(chǎn)基地，到2015年中藥材面積到達300萬畝。實現(xiàn)醫(yī)藥企業(yè)規(guī)模化、集群化開展，積極扶持和促進中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)開展。?貴陽市國民經(jīng)濟和社會開展“十二五規(guī)劃綱要?提出：以“大企業(yè)、大品牌、大產(chǎn)品為方向，充分發(fā)揮民族醫(yī)藥的傳統(tǒng)優(yōu)勢和中草藥的資源優(yōu)勢，依托中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)貴州基地，培育和創(chuàng)立一批黔藥新興品牌，積極開展特色中藥材種植基地。整體提升貴陽藥業(yè)的競爭力，將貴陽打造為中國西部現(xiàn)代中藥制造基地。?息烽縣國民經(jīng)濟和社會開展“十二五規(guī)劃綱要?

10、提出：大力開展“十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃以續(xù)斷、山銀花、瓜蔞、苦參、皂角、葛根等為主要品種，中藥材種植撫育面積達6.55萬畝,其中種植中藥材4.55萬畝，撫育2萬畝。推進中藥材標準化種植和撫育，中藥材撫育主要分布在永靖鎮(zhèn)、小寨壩鎮(zhèn)和西山，中藥材種植主要布局重點在永靖、鹿窩、小寨壩、流長、養(yǎng)龍司、青山、西山、石硐。2.3必要性和重要性隨著我國市場經(jīng)濟的迅猛開展，醫(yī)藥行業(yè)逐步成為一個朝氣蓬勃、開展迅猛的產(chǎn)業(yè)。中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是人民安康、農(nóng)業(yè)開展和資源環(huán)境保護等重大需求的工程產(chǎn)業(yè)，對于保護和增進人民安康、提高生活質量，促進經(jīng)濟開展和社會進步具有十分重要的作用。供求市場的迫切需要。由于養(yǎng)生保健這一概念慢慢被人們所

11、推崇與重視，中藥材的市場需求與日俱增。然而貴陽市內目前只有四大中藥種植基地，且藥材種類少、種植規(guī)模小，致使供求市場經(jīng)常出現(xiàn)供不應求的狀況，對息烽縣經(jīng)濟增長和醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的開展產(chǎn)生了較大的不良影響。因此，中藥材種植業(yè)具有重要的開展意義。農(nóng)業(yè)構造調整的需要。息烽縣農(nóng)村經(jīng)濟收入以常規(guī)農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)村經(jīng)濟構造極為單一，產(chǎn)業(yè)構造調整處在起步階段，常年栽培作物為水稻、玉米、油菜、烤煙、洋芋等，由于受市場的影響，農(nóng)民增產(chǎn)不增收矛盾突出，農(nóng)村經(jīng)濟開展緩慢。中藥材產(chǎn)業(yè)的建設是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)構造調整，促進農(nóng)村經(jīng)濟開展，培育息烽縣新經(jīng)濟增長支柱，同時帶動境內及周邊地區(qū)共同開展。生態(tài)經(jīng)濟的開展需要。中藥材種植產(chǎn)業(yè)是息烽縣目前大力

12、規(guī)劃開展的“十大生態(tài)產(chǎn)業(yè)之一，不僅能夠滿足息烽生態(tài)經(jīng)濟可持續(xù)開展的要求，而且由于藥材的經(jīng)濟價值高，還能為息烽縣帶來不小的經(jīng)濟收益，是實現(xiàn)息烽縣“生態(tài)產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)化重要思想的 基本途徑。3. 工程優(yōu)勢本工程位于息烽縣烏江流域生態(tài)產(chǎn)業(yè)功能區(qū)內，在生態(tài)條件、生物資源、勞動力資源、產(chǎn)業(yè)等方面具有得天獨厚的優(yōu)勢。 1、中藥材種植條件充足息烽縣地處貴州省中部，屬黔中腹地，全縣總面積1036.73平方公里，耕地面積25.5萬畝，全縣海拔高度609.2米1749.6米，相對高差1100米，大局部地區(qū)海拔8001000米之間，立體氣候明顯，屬亞熱帶季風濕潤氣候，年平均氣溫14.6，無霜期270天，年平均降雨

13、量1168mm，水、熱資源較為豐富。土壤類型多樣，共有6個土類14個亞類256個土種。充分滿足種植所需要的氣候、地質、土質、日照、水量等生態(tài)情況。為中藥材種植業(yè)提供了充足的種植條件。 2、多樣化的生物資源黔地無閑草，夜郎多靈藥。獨特的自然地理條件和良好的生態(tài)環(huán)境，使息烽縣中藥材品種資源長期保持多樣化。息烽縣森林覆蓋率達47，已查明的樹木有104科263種，野草61科227種，藥用植物110科227種，水生、陸生和兩棲動物數(shù)百種，是天麻、杜仲、靈芝等多種珍稀中藥材的產(chǎn)地。物種的多樣性為本工程在中藥材優(yōu)良品種的選擇方面提供了豐富的“物種基因庫，有助于培育一批具有競爭力和差異化的特色藥材品種基地。勞

14、動力資源豐富息烽縣是勞務輸出大縣，也是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，勞動力資源豐富，價格低廉，勞務輸出是農(nóng)民的主要收入來源之一。息烽縣屬于貴陽市三類地區(qū)，月平均工資約為1000元，非全日制用工小時最低工資標準每小時11元，同比低于貴陽市6個城區(qū)和清鎮(zhèn)市標準。縣區(qū)縣內有息烽職業(yè)技術學校、貴州震華職業(yè)技術學院等中職院校，低廉的用工成本和較為完備的職業(yè)教育體系為本工程的建設和開展提供充足的人才保障，降低了用工成本。 4、區(qū)域重點開展產(chǎn)業(yè)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是市區(qū)重點規(guī)劃，大力開展的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，貴陽市“十二五規(guī)劃及息烽縣“十二五規(guī)劃均提出重點開展民族醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，把糧油、烤煙、蔬菜、果樹、藥材、蟲茶、肉雞、生豬、肉牛、水產(chǎn)品十大生態(tài)

15、產(chǎn)業(yè)做為民生農(nóng)業(yè)，積極推進中藥材標準化種植和撫育重點開展，加快中藥材種植基地的建設工作，實現(xiàn)息烽縣生態(tài)經(jīng)濟的可持續(xù)開展。4. 市場前景隨著市場對中藥材的需求日益增大，作為具有投資小，見效快、收益高的天然無公害中藥材引起了市場的高度關注。被學者喻為中國市場最后一塊利潤蛋糕的中草藥市場，將會迎來前所未有的，巨大的市場商機。中藥走向國際市場，出口貿(mào)易齊增長。近年來，中藥現(xiàn)代化與國際化問題成為政府與產(chǎn)業(yè)界人士關注的熱點，中藥出口貿(mào)易迅速攀升，為世界醫(yī)藥市場展現(xiàn)了一個耀眼的經(jīng)濟增長點。據(jù)專家預測，隨著我國參加WTO以及中醫(yī)藥被世界范圍內越來越多的人所承受，中藥材的需求量將以每年10%的速度遞增。天然藥物

16、原料的市場開發(fā)，正在成為世界醫(yī)藥市場上的一個新的經(jīng)濟增長點。中藥制造企業(yè)崛起，助推原料市場走俏。目前，國內中藥制造企業(yè)受外貿(mào)大好形勢的有利影響，促使全國中藥制造加工企業(yè)整體呈崛起勢頭。以貴陽為例，貴陽市共有藥品生產(chǎn)企業(yè)87家，藥品批發(fā)企業(yè)93家，其中，中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)占藥品生產(chǎn)企業(yè)的92%，藥品生產(chǎn)企業(yè)和藥品批發(fā)企業(yè)占全省一半以上，因此，面對目前中醫(yī)藥制造企業(yè)的強勢崛起，中藥材原材料需求量與日俱增，預計今后510年，是中藥材原材料的需求量將增加到1020，銷售額可到達100億美元。中藥材開發(fā)空間大，潛力有待開掘。息烽縣現(xiàn)有藥用植物102科348種以上，在國內外有一定的地位、影響。區(qū)域內擁有眾多

17、珍稀名貴藥材，其代表品種有：天麻、黃連、竹節(jié)人參、杜仲、半夏、何首烏等，雖然中藥材資源豐富，但是息烽縣實際開發(fā)的品種不到10%，約90%的中藥未被開發(fā)利用，開發(fā)空間異常龐大，潛力有待開掘，所以中藥材的種植與研發(fā)是極具市場潛力的。5. 建設內容本工程規(guī)劃在息烽縣石硐鎮(zhèn)、永靖鎮(zhèn)、鹿窩鄉(xiāng)等地建設占地3萬畝，總投資21603.83萬元，規(guī)劃建設中藥材示范種植推廣基地26萬平方米，中藥材標準化育苗、育種苗圃20萬平方米。主要建設內容如下：1、中藥材示范種植推廣基地建設示范種植推廣基地，擬規(guī)劃種植息烽縣適宜種植品種。如銀杏、苦參、白術、燈盞細辛、金錢草、天麻、杜仲、金銀花、沙參、天冬、半夏、何首烏、五倍子

18、、靈芝、石斛、龍膽、桔梗、黨參、當歸、紅花、川芎、梔子、厚樸、無花果、絞股藍、牛蒡、薏仁等。 2、中藥材標準化育苗、育種苗圃按照中藥材GAP標準，采用“企業(yè)+種植基地+農(nóng)戶+科技的模式，建設中藥材育苗、育種苗圃，在地址選擇過程中要首先考慮種植園的各種環(huán)境條件，合理選擇藥材種植的品種和類型。3、技術指導與藥材回收站主體采用磚混構造，屋頂采用混凝土構造，圍墻采用磚混構造，大門采用不銹鋼管，回收場地及通道采用水泥土硬化。配備技術指導必要的器材和教具、設備、桌椅等設施。配置磅秤、臺秤、汽車等稱量和運輸工具等。 4、配套設施建設配套設施建設分為根基設施建設和附屬設施建設。根基設施建設包括水、電、路、管網(wǎng)

19、、排污等建設，以滿足企業(yè)正常生產(chǎn)運營；附屬設施建設包括小型停車場、簡易工作間等其他附屬設施建設，以滿足園區(qū)辦公、銷售、交流、展示等需要。6. 財務分析此局部僅以觀音草、山毛核仁、益母草、苦參常規(guī)的中藥種植及銷售為例進展財務分析，規(guī)劃面積按200畝計算。6.1 經(jīng)濟效益分析投資預算本工程總投資21603.83萬元，其中：土地投入3000萬元，倉庫等建筑設施投入15500萬元，設備投入2000萬元，鋪底流動資金投入1103.83萬元。總投資預算表：工程資金來源資金使用時間金額萬元土地出讓金自籌投資期3000基建自籌投資期15500設備采購自籌投資期2000鋪底流動資金自籌投產(chǎn)期1103.83合計2

20、1603.83收入預算本工程的收益為：中藥材銷售收益。觀音草銷售收入：以市場平均價格0.8萬元/噸計算，預計年銷量6000噸，實現(xiàn)收入為4800萬元；山核桃銷售收入：以市場平均價格7萬元/噸計算，預計年銷量200噸，實現(xiàn)收入為1400萬元；益母草銷售收入：以市場平均價格0.4萬元/噸計算，預計年銷量9000噸，實現(xiàn)收入為3600萬元；苦參銷售收入：以市場平均價格1.5萬元/噸計算，預計年銷量3000噸，實現(xiàn)收入為4500萬元；工程全部建成后，第一年到達產(chǎn)能的60%，第二年到達產(chǎn)能的80%，第三年達產(chǎn)。達產(chǎn)年可實現(xiàn)銷售收入14300萬元。成本費用預算本工程達產(chǎn)年總成本7883.98萬元，年固定成

21、本1357.98萬元，年變動成本6526萬元。其中：直接材料：觀音草1050萬株*0.3元/株=315萬元；山核桃198萬株*15元/株=2970萬元；益母草900萬株*0.25元/株=225萬元；苦參450萬株*6元/株=2700萬元；輔助肥料500萬元，總計為6210.00萬元。燃料及動力：據(jù)預算，年度水電消耗30萬元。直接人工：直接參與產(chǎn)品生產(chǎn)工人50人，每人按4萬元/年計算第一年直接人工工資合計200萬元，以后每年按3%遞增。制造費用：1折舊及攤銷：本工程固定資產(chǎn)折舊方法采用平均年限法，凈殘值為原值的4%。基建類折舊年限20年；設備類折舊年限10年；無形資產(chǎn)無殘值，攤銷年限為50年。資

22、產(chǎn)折舊及攤銷費用合計為996萬元。詳見附表1：資產(chǎn)折舊及攤銷預算表2修理費用：按資產(chǎn)折舊及攤銷費用的5%計為49.80萬元。管理費用：工程每年固定發(fā)生50萬元的根基上，期間管理費用按收入的1%計提為143萬元。達產(chǎn)年管理費用：193萬元。銷售費用：工程固定發(fā)生50萬元的根基上，期間銷售費用按收入的1%計提為143萬元。達產(chǎn)年銷售費用：193萬元。詳見附表2：成本及費用預算表。稅金預算稅金預算稅金包括：增值稅稅率13%、城市維護建設稅稅率為上交主稅的7%和教育費附加稅率為上交主稅的3%。稅金工程增值稅城建稅教育附加合計達產(chǎn)年萬元1047.8073.3531.431152.58詳見附表6：稅金及附

23、加預算表。利潤預算本工程達產(chǎn)年預期年收入14300萬元，年營業(yè)稅金及附加1152.58萬元，年所得稅稅率25%1315.86萬元，年凈利潤3947.58萬元。詳見附表7：利潤預算表。6.2 財務評價6.2.1 盈利能力評價凈現(xiàn)值(NPV)按照折現(xiàn)率i=15%，凈現(xiàn)值1686.68萬元 0。內含報酬率(IRR)經(jīng)測算本工程內含報酬率為16.74 % 15%。現(xiàn)值指數(shù)PVI經(jīng)測試本工程的現(xiàn)值指數(shù)為1.08 1。投資利潤率(ROI)經(jīng)測算本工程投資利潤率為22.26 %。投資回收期PP經(jīng)測算本工程投資回收期為5.57年。詳見附表10：財務評價指標匯總表6.2.2 清償能力評價流動比率經(jīng)測算本工程流動

24、比率為5.53 2。速動比率經(jīng)測算本工程速動比率為3.68 1。現(xiàn)金比率經(jīng)測試本工程的現(xiàn)金比率為0.82 0.2。6.2.3 風險評價金額盈虧平衡點現(xiàn)金B(yǎng)EP本工程達產(chǎn)年的收入為14300萬元，其金額盈虧平衡點為2497.96萬元，即到達收入的17%時，實現(xiàn)盈虧平衡。上述各項指標說明，本工程具有較好的盈利空間和抗風險能力，財務評價可行。7. 投資環(huán)境7.1 區(qū)位息烽縣位于貴州省中部，在省會貴陽和歷史名城遵義之間，縣城所在地南距貴陽市中心66千米，北距遵義85千米，是黔北及重慶、四川兩省市南下海的必經(jīng)之地。東臨 HYPERLINK :/baike.baidu /subview/148189/10

25、831456.htm t _blank 開陽，南接 HYPERLINK :/baike.baidu /subview/1784481/9069338.htm t _blank 修文，西北與 HYPERLINK :/baike.baidu /subview/23633/11847613.htm t _blank 遵義、 HYPERLINK :/baike.baidu /subview/78802/7997601.htm t _blank 金沙兩縣相望。處于國務院確定的“黔中產(chǎn)業(yè)帶的黃金地段 HYPERLINK :/baike.baidu /view/4071462.htm t _blank 黔中

26、經(jīng)濟區(qū)和貴陽生態(tài)保護開展區(qū)、北部高新技術產(chǎn)業(yè)實體經(jīng)濟帶上。7.2 交通目前，有川黔鐵路、210國道和連接四川、重慶南下出海口通道的貴遵高等級公路南北縱貫全境，甕安至畢節(jié)、成都高速公路東西貫穿全境，息烽縣城至貴陽龍洞堡國際機場僅有70千米。正在建設的國家重點交通工程：貴陽至重慶、貴陽至廣州快速鐵路及貴陽至廣州高速公路建設完成后，從息烽到重慶只需90分鐘，到廣州只需5個多小時。息烽還有62千米的烏江過境航道，即將建設完成的吞吐量300萬噸/年的貴陽港息烽港區(qū)碼頭可通長江進入長三角經(jīng)濟區(qū)。7.3 氣候息烽縣屬北亞熱帶和南溫帶季風氣候區(qū)，年平均氣溫14.5C，年均降雨量1111毫米，大局部地區(qū)全年無霜

27、期在270天以上。氣候溫和，雨量充分，冬無嚴寒，夏無酷暑，氣候宜人。7.4 生產(chǎn)要素人力資源全縣總人口26.8萬人，其中農(nóng)業(yè)人口23.3萬人，有充裕勞動力8.5萬人，勞動力資源富足。供水供電息烽縣境北瀕有貴州省儲水量第一的烏江庫區(qū)，日供水能力3萬多噸，實際日供水量2.5-2.8萬噸。息烽還位于貴州電網(wǎng)的中心位置，國家電網(wǎng)覆蓋全縣，北有烏江渡發(fā)電站、南有河口電站、清鎮(zhèn)電站，供電設施完善，電力供應充足。7.5 息烽縣概況行政區(qū)劃：息烽縣現(xiàn)有人口26.8萬，下轄4鎮(zhèn)6鄉(xiāng)，161個行政村，7個居民委員會。息烽縣森林覆蓋率達40%，境內原生天然林多，大局部地區(qū)林木豐茂，水圭保持良好，有“天然氧吧之美譽。

28、經(jīng)濟狀況：完成地方生產(chǎn)總值128.47億元，增長16.4%，分別高于全省、全市增速5.6、2.5個百分點，提前一年實現(xiàn)“十二五規(guī)劃力爭目標。全社會固定資產(chǎn)投資234.19億元，增長35.2%;規(guī)模以上工業(yè)增加值59.68億元，增長17.4%；人均GDP59164元，突破9000美元，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入分別為22420、9787元，增長10.7%、14.1%，農(nóng)村居民人均可支配收入增速連續(xù)8年排全市第一，經(jīng)濟開展綜合測評在全省31個經(jīng)濟強縣預排名第16位。文化旅游：息烽縣已形成了享天然大氧吧“洗肺、觀息烽集中營“洗腦、 游浪漫烏江峽“洗眼、登勝景佛天西望山“洗心、泡“國泉神湯息烽溫泉“洗身、

29、品美味陽朗辣子雞和息烽烏江豆腐魚“洗胃的“六洗旅游品牌。紅色、溫泉、生態(tài)、文化，是息烽四大頂級旅游資源。境內有息烽集中營革命歷史紀念館、息烽烏江峽2個全國紅色旅游經(jīng)典景區(qū)，有半邊天文化發(fā)祥地；氡溫泉；有東漢古墓、明永樂五年盟誓碑等眾多歷史文化遺存。7.6 政務環(huán)境為進一步擴大對外開放，改善投資環(huán)境，息烽縣對招商工作制定了如下規(guī)定：1、實行招商引資“三不限政策。除國家法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策明令制止的產(chǎn)業(yè)外，對到我縣投資工程實行不限制產(chǎn)業(yè)(行業(yè))、不限制規(guī)模、不限制方式。對投資我縣的“三高農(nóng)業(yè)(高質、高產(chǎn)、高效)、高新技術產(chǎn)業(yè)、貿(mào)易服務業(yè)、教育衛(wèi)生、根基設施建設等給予積極鼓勵。2、對到我縣投資企業(yè)實行

30、圍墻內和圍墻外政策，即圍墻內由企業(yè)依法自主投資，自主經(jīng)營，自主管理；圍墻外的工作由政府按協(xié)議規(guī)定投資完善，依法管理。3、縣人民政府專門設立招商引資“一站辦服務機構，從縣有關職能部門抽人在縣招商引資局具體辦公。各部門嚴格按照“一站辦規(guī)定時限為投資者提供優(yōu)質服務。投資企業(yè)所涉及的行政許可事項一律對外公布，凡未經(jīng)公布的行政許可規(guī)定，不得作為行政許可的依據(jù)。投資企業(yè)所涉及的行政執(zhí)法機關一律對外公布，凡未經(jīng)公布的行政執(zhí)法機構，一律不得對外行使行政執(zhí)法職能。4、對投資企業(yè)實行“24小時服務承諾制，縣有關部門(單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn))和縣領導對投資者提出的問題在一個工作日內明確答復，并解決有關問題，直到投資者滿意為止。

31、5、到我縣投資的外來企業(yè)，一律由縣“一站辦服務辦公室協(xié)助代辦一切手續(xù)。8. 風險評估市場風險在藥材的生產(chǎn)過程中，可能會遇到市場行情下跌的風險。要求投資者對藥材市場進展調研，對所種藥材的需求量、庫存量、生產(chǎn)開展情況等進展全面考察，對供求關系和市場走勢做出 基本判斷，從而把此類風險的發(fā)生機率降到最低。技術風險中藥材種植對技術要求較高，包括品種選擇、選地整地、施肥、播種、除草、排灌、病蟲害防治、收獲加工等環(huán)節(jié)的技術操作。如果某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都將引起藥材生產(chǎn)的風險。所以需要投資者積極重視栽培技術的運用和實施，從而防止由技術失誤而導致的風險。管理風險從藥材的種植到收獲過程中，可能因信息不對稱、管理不善

32、、判斷失誤等管理上的失誤，對藥材的產(chǎn)量、質量帶來一定影響，造成不必要的經(jīng)濟損失。因此，需要投資者加強對人員栽培技能的培訓、提升，重視中藥材生產(chǎn)環(huán)節(jié)，盡可能防止在管理上出現(xiàn)失誤。9. 總論醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)被譽為“永不凋謝的朝陽產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)生態(tài)經(jīng)濟可持續(xù)開展的有效途徑，對息烽縣的經(jīng)濟開展和社會進步均具有十分重要的促進作用。本工程不僅擁有廣闊的開展空間和市場前景，而且產(chǎn)業(yè)環(huán)境好，開發(fā)潛力大、風險小、回報快、利潤高，是一個不可多得的優(yōu)秀投資工程。10. 附表附表1：資產(chǎn)折舊及攤銷預算表單位：萬元序號工程折舊年限投資期營業(yè)期0.00第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定資產(chǎn)(基建2

33、0原值15500.00折舊費744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00744.00凈值14756.0014012.0013268.0012524.0011780.0011036.0010292.009548.008804.008060.002固定資產(chǎn)(設備等10原值2000.00折舊費192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00192.00凈值1808.001616.001424.001232.001040.00848.00656.00464.00272.0080.

34、003無形資產(chǎn)50攤銷3000.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00凈值2940.002880.002820.002760.002700.002640.002580.002520.002460.002400.004遞延資產(chǎn)5攤銷0.000.000.000.000.000.00凈值0.000.000.000.000.005無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計攤銷60.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.0060.00凈值2940.002880.002820.002760.002700.002640.

35、002580.002520.002460.002400.006合計996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00附表：成本及費用預算表單位：萬元序號工程投資期投產(chǎn)期營業(yè)期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1直接材料3726.004968.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.002直接人工200.00206.00212.18218.55225.10231.85238.81245.97253.35260.953外購燃料及

36、動力18.0024.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.0030.004制造費用1045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.801045.804.1修理費49.8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.8049.804.2折舊及攤銷費996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.00996.005財務費用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006管理

37、費用221.60278.80193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.006.1固定產(chǎn)生管理費50.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.006.2研發(fā)費用6.3期間管理費用171.60228.80143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.007銷售費用221.60278.80193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.00193.007.1固定產(chǎn)生銷售費用50.0050.0050.0050.0050.005

38、0.0050.0050.0050.0050.007.2期間銷售費用171.60228.80143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.00143.008總成本費用5433.006801.407883.987890.357896.907903.657910.617917.777925.157932.758.1固定成本1345.801351.801357.981364.351370.901377.651384.611391.771399.151406.758.2變動成本4087.205449.606526.006526.006526.006526.006526.

39、006526.006526.006526.009經(jīng)營成本4437.005805.406887.986894.356900.906907.656914.616921.776929.156936.75附表3：燃料及動力消耗預算表單位：萬元序號名稱單價投資期投產(chǎn)期營業(yè)期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1燃料煤700元/噸000.000.000.000.000.000.000.000.002水電水2.9元/噸12162020202020202020電0.53元/度6.008.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.00合計18.0

40、24.030.0030.030.030.030.030.030.030.0附表4：直接材料消耗預算表單位：萬元序號材料名稱單價(元/株)定額消耗株/畝預計產(chǎn)量畝耗用數(shù)量(萬株)投資期投產(chǎn)期營業(yè)期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年生產(chǎn)負荷0.600.801.001.001.001.001.001.001.001.001觀音草0.30150070001050189.00252.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.00315.002山核桃15.0066030001981782.002376.002970.002970.00

41、2970.002970.002970.002970.002970.002970.003益母草0.2515006000900135.00180.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.00225.004苦參6.00150030004501620.002160.002700.002700.002700.002700.002700.002700.002700.002700.005輔助肥料160.0019000300.00400.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.00合計3726.004968.0

42、06210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.006210.00附表5：收入預算表單位：萬元工程單位售價萬元/噸預計銷量噸投資期投產(chǎn)期營業(yè)期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年征 稅 收 入觀音草0.860002880.003840.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.00山核桃7200840.001120.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.001400.00益母草0.49000

43、2160.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.00苦參1.530002700.003600.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.00征稅收入合計8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.00免 稅 收 入免稅收入合計收入總合計8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.001

44、4300.0014300.0014300.0014300.00附表6：稅金及附加預算表單位：萬元序號工程建設期投產(chǎn)期營業(yè)期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1收入8580.0011440.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.001.1觀音草2880.003840.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.004800.001.2山核桃840.001120.001400.001400.001400.001400.0014

45、00.001400.001400.001400.001.3益母草2160.002880.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.003600.001.4苦參2700.003600.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.004500.002增值稅628.68838.241047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.802.1增值銷項稅1115.401487.201859.001859.001859.001859.001

46、859.001859.001859.001859.002.2增值進項稅486.72648.96811.20811.20811.20811.20811.20811.20811.20811.203消費稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004營業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005主稅合計628.68838.241047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.801047.806附加稅62.8783.82104.78104.78104.78104.78104.78

47、104.78104.78104.786.1城市維護建設稅44.0158.6873.3573.3573.3573.3573.3573.3573.3573.356.2教育附加稅18.8625.1531.4331.4331.4331.4331.4331.4331.4331.43稅金合計691.55922.061152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.58附表7：利潤預算表單位：萬元序號指標名稱投資期投產(chǎn)期營業(yè)期0第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1銷售收入8580.0011440.0014300.00143

48、00.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.0014300.002總成本5433.006801.407883.987890.357896.907903.657910.617917.777925.157932.753銷售稅金及附加691.55922.061152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.581152.584利潤總額2455.453716.545263.445257.075250.525243.775236.815229.655222.275214.675累計稅前利潤2455.456171.991

49、1435.4316692.5021943.0227186.7932423.6037653.2442875.5148090.176所得稅613.86929.131315.861314.271312.631310.941309.201307.411305.571303.677凈利潤1841.592787.403947.583942.813937.893932.823927.613922.233916.703911.008累計稅后利潤1841.594628.998576.5712519.3816457.2720390.0924317.7028239.9332156.6336067.639盈余公積10

50、%184.16278.74394.76394.28393.79393.28392.76392.22391.67391.1010未分配利潤1657.432508.663552.823548.533544.103539.543534.853530.013525.033519.90附表8：流動資金預算表單位：萬元序號工程最低周轉天數(shù)周轉次數(shù)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)3014.533909.854511.434518.244525.254532.474539.914547.574555.464563.591.1應收賬款6061430.001906.672383.332383.332383.332383.332383.332383.332383.332383.331.2存貨941.331239.591529.921