1、倉儲作業管理工作流程物料入庫管理流程采購部品質部采購部品質部倉儲部開始開始采購物資質量驗收否是否合格是開驗收單清點數量否是否足額是入庫登記結束原材料入庫流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1采購物資采購部采購部接到供應商發貨通知單后準備接收貨物，并通知品質部進行質量驗收訂購單、送料憑證2質量品質部品質部進行質量驗收，看是否符合合同要求及工藝技術要求等，檢驗合格驗收出具質量檢驗報告，不合格則通知采購部處理記錄3開驗品質部原材料檢驗合格則開進料驗收單進料驗收單收單轉倉儲部4清點倉儲部核對供應商的送貨單，查點實物數進料驗收單數量量，不足額則反饋給采購部5入庫倉儲部實物數量足額則進行入庫登記，

2、辦理物料庫存賬卡登記入庫相關手續生產車間品質部生產車間品質部倉儲部開始開始生產過程待檢組織送檢否是是否合格填入庫單入成品庫入廢品庫結束序號序號節點責任人生產車間成品入庫流程說明相關說明生產車間通知品質部進行成品檢驗， 做好送檢工作相關文件/記錄12待檢品質部依據成品檢驗標準及管理制度實施檢驗，并做好檢驗記錄記錄3填入品庫倉儲部成品檢驗合格，填入庫單入庫單4倉儲部將檢驗合格的成品，辦理入成品庫入庫單5倉儲部工或辦理入廢品庫入庫單原材料出庫流程說明相關說明原材料出庫流程說明相關說明相關文件/記錄生產車間根據生產計劃及線上物料存量情況提出物資需求領料單生產車間根據物資需求填寫領料單，報生產部經理領料

3、領料單倉儲部接收生產部經理審核過的領發貨單料單，辦理發貨，并填寫發貨單4物資使用生產車間5品質工程師生產車間領取所需物料，進行生產作業檢驗過程中，發現問題，及時修訂品領料單質標準發貨單原材料出庫流程生產車間生產車間倉儲部生產部經理開始開始提出物資需求填寫領料單否審核是物資使用填寫發貨單臺賬登記結束序號節點責任人1提出物資生產車間需求2填寫領料倉儲部單3填寫發貨倉儲部單成品出庫流程說明2成品出庫流程說明24貨品出廠倉庫專員倉庫專員接收倉庫主管審核后的提發貨單貨單，作好貨品準備3倉庫專員倉庫專員辦理成品出庫相關手續倉庫專員銷售部，并通知業務單位成品交運單5業務單位6資料存檔倉庫專員收集成品出庫資料

4、，并整理歸檔訂貨通知單、發貨單、成品交運單銷售部銷售部倉庫專員倉庫主管業務單位開始開始否提貨手續出貨申請審核是貨品準備出庫手續確認知會產品出庫貨物出廠資料存擋結束序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1審核倉庫主管倉庫主管審核銷售部提出的出貨申請，審核未通過則通知銷售部繼續辦訂貨通知單理提貨手續物資倉儲管理流程生產部生產部采購部倉儲部財務部相關單位開始產成品原材料辦理入庫物資臺賬原材料明細賬存儲管理領料單辦理出庫出庫單物資盤存原材料明細賬審核廢品處理方案廢品處理倉儲費用核算結束物資倉儲管理流程說明序號節點責任人相關說明相關文件/記錄1辦理入庫倉儲部倉儲部負責原材料、成品入庫，并辦理入庫手續庫驗收

5、單2存儲管理倉儲部倉儲部負責原材料、成品的存儲、調配及保管工作倉庫材料日報表巡查記錄表3辦理出庫倉儲部倉儲部負責原材料、成品出庫，并辦理出庫手續領料單、發貨單4物資倉儲部制訂盤點計劃，對庫存物資進行盤盤點卡、盤點盤存并進行庫存調整清冊5廢品處理倉儲部倉儲部進行物資盤點后，及時處理呆廢料及廢品呆廢料處理表、廢品處理表庫存控制管理流程生產總監生產總監采購部倉儲部生產部開始現有庫存審核庫存計劃生產計劃執行計劃倉庫記錄生產用料是審批物資差異分析否是否采購合理安排使用執行采購流程年度庫存報告結束庫存控制管理流程說明序號節點序號節點責任人庫存1倉庫主管計劃倉庫2倉儲部記錄3審批生產總監合理4安排倉庫部使用

6、倉庫主管根據生產計劃制訂年度庫存計劃，報生產總監審批一手統計資料，便于進行差異分析 生產總監對倉庫主管提供的差異分相關文件/記錄年度庫存計劃庫存差異分析析進行審核考慮是否追加采購申請表倉庫部對倉庫物資進行合理調配使用，并做好倉庫管理記錄工作年度庫存報告物料盤點作業流程倉儲部倉儲部盤點作業人員電腦錄入員倉儲主管開始鎖庫進行初點填寫盤點表填黑色聯，初點交表錄入電腦打印初點報表復點填寫盤點表藍色聯錄入電腦是差列印差異表否抽點否差和電腦庫存對照是第三次填紅色聯至盤點無差異是差簽核調整庫存否結束11節點鎖庫4責任人倉儲部 人員人員盤點作業人員相關說明盤點前鎖庫，停止倉庫物料的進出盤點作業人員兩人或三人為

7、一組開始初點工作，由一人負責記錄相關文件/記錄23復點在初點進行一段時間后進行復點差異分析5抽點盤點作業人員67庫存對照盤點作業人員倉儲主管將初點報表與電腦錄入數據進行差異分析盤點作業人員對初點和復點無差異物 注明抽點抽點確認無差異后，與電腦庫存對照， 數據出現差異報倉儲主管處理倉儲主管對差異進行簽核，進行庫存調整實際盤點報表總經理倉儲部經理總經理倉儲部經理倉儲部相關部門或單位開審制定安全管理制度明確安全管理規定庫房安全管理配合進出庫房人員安全控制配合安全儲存管理庫房物資收發保管安全管理設備工具安全使用管理庫房消防管理庫房防盜管理異及時處理否是匯報解權限外權限內審提出處理方案異常解決配合結序號節點責任人序號節點責任人制定安全管倉儲部理制度理相關說明倉儲部經理制定安全管理制度，報請總經理審批后執行相關文件/記錄1安全管理制度2庫房安全管理倉儲部倉儲部安全管理員執行庫房安全管理工作34進出庫房人管理理庫房防盜管安全管理員安全管理員安全管理員負責對進出庫房人員安全控制安全管理員負責對庫房物資收發保管的安全管理，包括物資的安全儲存管理和設備工具的安全使用管理倉庫安全日志5安全管