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文檔簡介

1、商品銷售管理及流程一、管理制度（一）銷售人員應定期進行市場調查，及時了解掌握所經營商品的市場供應情況。（二）銷售部門根據市場情況制定公司的供銷計劃，達到供銷平衡。（三)建立銷售信息反饋制度.具體內容包括：1、對各類用戶進行抽樣書面調查，征詢對所售商品質量及銷售服務方面的意見，根據反饋資料寫出分析報告.2、搜集日常客戶來函來電，進行分類整理,需要處理的問題及時反饋。3、 建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶的需求變化及各種意見、要求。（四)建立商品賒銷管理制度1、對于確需賒銷的客戶，公司銷售部門應設置專人負責，對其經營與財務狀況、歷史交易表現等重要資信內容按逐級審批原則進行鑒定與評審.參考格

2、式如下：信用額度等級A級級金額（萬元）信用額度等級A級級金額（萬元）20-1010-55客戶基本情況：客戶性質客戶基本情況：客戶性質注冊資金法人代表（負責人）客戶地址授信記錄：授信時間信用等級信用額度賒銷款支付期限備注合約執行情況：合約執行情況：3支付期限。4、銷售部門嚴格按公司規定的賒銷授信權限和合同條款對賒銷貨款進行管理。業務員對所經辦賒銷的貨款執行“終身負責制”.5、建立定期對賬制度.A具有法律效應的文書，而不是口頭承諾。B6、定期召開應收賬款分析會。730期付款 60簽訂的供貨合同采取相應的追款措施，直至采用法律手段追討貨款。8、期末應組織人員對業務員管理的部分客戶核對欠款數，如與賬面數不一致，應查明原因。二、業務流程（一） 接受顧客訂單后銷售人員到開票處開具“銷貨單”(銷貨單一式四聯,分別由財務、倉庫保管、銷售人員、客戶留存),其中：A、 正常銷售應同時交納貨款,并在“銷售人員銷售日報表中同時登記銷售貨物金額和收回貨款金額，由銷售人員與出納分別簽字。B、 賒銷時應根據客戶授信金額，由銷售人員直接填寫“銷售人員銷售日報表.（二） 到倉庫提貨,倉庫保管憑銷售單發貨并在銷貨單上加蓋“貨已出庫”章，提貨人簽字.（三） 送貨，同時將銷售單一聯交客戶，同時收取客戶欠條或收

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