1、文件編號：00-AC001版本：B0鶴山皇冠制罐有限公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊MANAGEMENT MANUAL（QUALITY ENVIRONMENT AND FSSC MANUAL）ISO-QEFM保存單位：鶴山皇冠制罐有限公司 00-AC001 B0 ，生效日期:即核準(zhǔn)之日起生效。第0.2章節(jié) 文件修改記錄文件變更記錄表版次文件編號變 更 內(nèi) 容日 期A000-AC001新訂25/08/2012B000-AC001將ISO9001要求和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)以及FSSC22000標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合考慮制定一體化體系修訂15/04/2013第0.3章節(jié) 質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊目錄封面文件修改記錄Q

2、EFM目錄QEFM公布令 任命書公司簡介手冊的講明與治理第 1 章 范圍第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)第 3 章 術(shù)語和定義第 4 章 質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系第 5 章 治理職責(zé)第 6 章 資源治理第 7 章 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與策劃第 8 章 測量、分析和改進(jìn)第0.4章節(jié) 公布令本著“保證質(zhì)量、持續(xù)改進(jìn)，愛護(hù)環(huán)境，造福人類，衛(wèi)生安全，預(yù)防為主”的宗旨，為不斷提高企業(yè)全體職員的質(zhì)量、環(huán)境、衛(wèi)生安全意識、治理和操作技能，建立并完善質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全體系，公司依照GB/T19001-2008idtISO9001:2008質(zhì)量治理體系規(guī)范及使用指南 GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境治理

3、體系要求及使用指南ISO22000:2005食品安全治理體系要求PAS223:2011生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)要求組織編寫了質(zhì)量環(huán)境食品安全治理手冊。 本手冊闡述了公司質(zhì)量/環(huán)境/食品安全方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、食品安全目標(biāo)，明確了各部門職責(zé)，并對公司質(zhì)量環(huán)境食品安全體系作了具體描述，是我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中對質(zhì)量環(huán)境食品安全實(shí)施全方位有效操縱的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，也提供了我們公司產(chǎn)品穩(wěn)居國內(nèi)，走向世界的有力保證。質(zhì)量環(huán)境食品安全治理手冊是公司質(zhì)量體系大綱，對外作為滿足顧客、法律法規(guī)及其他要求的質(zhì)量衛(wèi)生安全保證承諾和持續(xù)改進(jìn)能力的依據(jù)；對內(nèi)是公司內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量衛(wèi)生體系運(yùn)行中長期

4、遵循的差不多法規(guī)。本公司全體職員必須認(rèn)真履行質(zhì)量衛(wèi)生安全職責(zé)，嚴(yán)格貫徹和執(zhí)行文件要求，切實(shí)做好質(zhì)量衛(wèi)生安全記錄，齊心協(xié)力，不斷推動公司質(zhì)量衛(wèi)生體系持續(xù)、有效地運(yùn)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和中意的服務(wù)總經(jīng)理： 2013年4月15日治理者代表任命書為了全面貫徹ISO9001質(zhì)量治理體系、ISO14001環(huán)境治理體系、 FSSC22000衛(wèi)生安全治理體系，嚴(yán)格按照本治理手冊完善本公司質(zhì)量環(huán)境食品安全治理體系的治理，現(xiàn)任命 朱德喜 先生擔(dān)任本公司的質(zhì)量環(huán)境食品安全治理體系治理者代表和衛(wèi)生安全小組組長全面負(fù)責(zé)組織、建立和維持質(zhì)量環(huán)境治理和衛(wèi)生安全治理體系工作；并任命 葉從軍 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量治理者代表及

5、任命 韋裕 先生擔(dān)任本公司環(huán)境治理者代表，負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量環(huán)境食品安全治理體系治理者代表的工作。總經(jīng)理：2013年4月15日第0.5章節(jié) 公司簡介公司簡介：鶴山皇冠制罐有限公司的母公司-美國皇冠集團(tuán)為世界最大的包裝工業(yè)集團(tuán)和全球首500家最大工業(yè)企業(yè)之一。作為本行業(yè)的先導(dǎo)，美國皇冠集團(tuán)技術(shù)先進(jìn)且不斷創(chuàng)新，確立了該公司國際領(lǐng)先地位。鶴山皇冠制罐有限公司成立后，業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大和進(jìn)展。產(chǎn)品要緊配套供應(yīng)可口可樂、百威英博、王老吉等國內(nèi)外聞名廠家，一支具有獻(xiàn)身精神和熟練技能的職員隊(duì)伍保障現(xiàn)代化流水線每天二十四小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，保證生產(chǎn)順暢及質(zhì)量穩(wěn)定。我們的宗旨是，提供讓客戶100%中意的產(chǎn)品和服務(wù)；愛護(hù)環(huán)境、服務(wù)

6、社會。單位名稱： 鶴山皇冠制罐有限公司地址：廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)工業(yè)二區(qū)皇冠大道8號電話真編：529727第0.6章節(jié) 治理和使用1、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊講明：本手冊是為了順應(yīng)國際趨勢及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品及服務(wù)中的質(zhì)量環(huán)境治理，并有能力操縱兩片罐系列產(chǎn)品的安全危害,本手冊系統(tǒng)的作出了質(zhì)量環(huán)境安全治理的要求： 1) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶和適用法規(guī)要求的兩片罐蓋系列產(chǎn)品；有能力從進(jìn)料過程到最終產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行操縱；有能力在生產(chǎn)活動過程的質(zhì)量環(huán)境安全進(jìn)行治理，以滿足相關(guān)方的要求。2) 通過系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包

7、括系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以提高顧客和相關(guān)方中意度的目的。2、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的編制與審批：1) 本質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、食品衛(wèi)生與安全治理的綱領(lǐng)性文件。由治理者代表和食品安全小組組長組織ISO9001/ISO14001/FSSC22000體系推行小組（ISO小組）依照ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO22000:2005、PAS223:2011標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境有關(guān)系的部門及相關(guān)過程,充分的結(jié)合了相關(guān)法律法規(guī)及其他要求編制而成。修改稿經(jīng)公司高層治理人員討論通過，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)行。2) 結(jié)合本公司產(chǎn)品

8、特點(diǎn)，我們要按照ISO9001:2008要素要求對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行操縱，按照ISO14001:2004的要求對廠內(nèi)環(huán)境進(jìn)行操縱,依照ISO22000:2005、PAS223:2011所有要求進(jìn)行產(chǎn)品衛(wèi)生安全危害的操縱,因公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，本公司產(chǎn)品均可采納監(jiān)督與測量操縱，無專門過程；故對ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)內(nèi)容加以刪除。3) 本手冊所出現(xiàn)的質(zhì)量名詞按照ISO9000:2005中基礎(chǔ)和術(shù)語解釋；環(huán)境名詞按ISO14050:2009環(huán)境治理 詞匯中的術(shù)語解釋，衛(wèi)生安全名詞術(shù)語按ISO22000:2005食品安全治理體系的術(shù)語定義。3

9、、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的標(biāo)識：1) 質(zhì)量環(huán)境安全手冊為受控本，受控本封面加蓋紅色“受控文件”印章。2) 現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，假如變更，視作修訂。 3) 本手冊全冊采納編號及版本治理，而每個章節(jié)采納版次進(jìn)行治理操縱。4) 對質(zhì)量環(huán)境安全手冊的受控本進(jìn)行編號，每個持有者均有一個固定的編號，見質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊發(fā)放名錄。4、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的發(fā)放：質(zhì)量環(huán)境安全手冊的發(fā)放由QA部依照發(fā)放名錄進(jìn)行發(fā)放。當(dāng)具備持有者資格的手冊持有者失去這種資格時(shí)，必須辦理移交手續(xù)。發(fā) 放 名 錄序 號發(fā) 放 部 門份 數(shù)編 號1總經(jīng)理1MM012治理者代表1MM023QA部1MM034人事

10、行政部1MM045工程EHS1MM056789101112135、質(zhì)量環(huán)境手冊的使用：質(zhì)量環(huán)境安全手冊的使用者有責(zé)任和義務(wù)保管好質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊，未經(jīng)公司總經(jīng)理（或治理者代表）批準(zhǔn)，不得復(fù)印和外借。本治理手冊展示質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全要求如何被達(dá)成，對外可增強(qiáng)顧客信心，對內(nèi)可提高經(jīng)營治理的效能。概述可作為如下用途：1）作為公司內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全運(yùn)作以及所有質(zhì)量環(huán)境安全治理活動的依據(jù)。2）作為第二方、第三方質(zhì)量環(huán)境安全治理體系審核使用。3）作為向顧客及相關(guān)方展示本公司具有質(zhì)量環(huán)境安全保證能力的證據(jù)，增強(qiáng)顧客信心。6、質(zhì)量環(huán)境手冊的修訂：1）公司治理者代表每年組織有關(guān)部門對質(zhì)量環(huán)境安全治理手冊進(jìn)行

11、審核，以重新確定其有效性和適用性。2）當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對質(zhì)量環(huán)境安全手冊進(jìn)行修改：a、當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變動；b、公司質(zhì)量/環(huán)境/衛(wèi)生安全方針調(diào)整；c、經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)發(fā)生改版。3）QA部必須收回作廢文件。7、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的換版：1) 下列情況其一者，質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊必須換版：a一次性的全面修訂；b增加了新的質(zhì)量/環(huán)境/衛(wèi)生安全治理體系要素；2) 每一次發(fā)放新版本都要廢除并取代舊的版本。8本質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理或治理者代表,本手冊的修訂由治理者代表主持。修訂按文件操縱程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有關(guān)修改信息記錄在本手冊的修

12、改記錄中。范 圍公司充分考慮市場和相關(guān)方的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況。按照 ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:2004版標(biāo)準(zhǔn)、ISO22000:2005版標(biāo)準(zhǔn)、PAS223:2011版標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全法律法規(guī)的要求，建立質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系，通過對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的建立實(shí)施，確保達(dá)到以下三點(diǎn)： 1) 證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求、相關(guān)方對環(huán)境要求及適用法規(guī)要求的兩片罐蓋系列產(chǎn)品。通過質(zhì)量環(huán)境治理體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改善和污染預(yù)防，使顧客和相關(guān)方中意。3) 通過衛(wèi)生安全治理體系的有效運(yùn)用，操縱全過程的衛(wèi)生安全危害，確保產(chǎn)品安全，使顧客和相關(guān)方

13、中意。公司通過質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的建立及實(shí)施,確保公司能夠：1) 通過質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的建立及實(shí)施,對顧客和相關(guān)方的中意程度進(jìn)行評價(jià)，與顧客和相關(guān)方進(jìn)行溝通，以了解顧客與相關(guān)方的要求和感受，讓顧客和相關(guān)方感受到公司在不斷地積極尋求改善機(jī)會，致力于提高有效性和效率。評價(jià)和評估顧客要求，并證實(shí)其符合雙方協(xié)定且與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的顧客要求；增強(qiáng)顧客中意；c）與食品鏈中的供方、顧客的其他相關(guān)方就質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全問題進(jìn)行有效溝通；d) 確保符合其聲明的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全方針；e) 證實(shí)符合其他相關(guān)方的要求；f）尋求外部機(jī)構(gòu)的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的認(rèn)證和注冊，或自我評價(jià)和自我聲明符合標(biāo)準(zhǔn)的

14、要求。依據(jù)ISO9001:2008、ISO14001:2004、ISO22000:2005、PAS223:2011標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系適用鶴山皇冠制罐有限公司開展兩片罐系列產(chǎn)品的原輔材料采購.生產(chǎn)和銷售全過程治理。刪減條款的情況講明：本公司是結(jié)合市場需求，進(jìn)行兩片罐系列產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售提供，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)責(zé)任，本公司產(chǎn)品均可采納監(jiān)督與測量操縱，無專門過程；因此在策劃治理體系時(shí)對ISO9001:2008質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)內(nèi)容加以刪除；對ISO14001：2004idtGB/T24001:2004環(huán)境治理體系要求及ISO22

15、000:2005食品衛(wèi)生治理體系標(biāo)準(zhǔn)和PAS223：2011生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)要求的所有要求全部采納。第2.0章 引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語1、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 質(zhì)量治理體系 - 要求 2、GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005 質(zhì)量治理體系 - 基礎(chǔ)和術(shù)語 3、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南 4、GB/T22000-2006 idt ISO22000：2005 食品安全治理體系食品鏈中各類組織的要求 5、GBT 22004-2007 idt ISO2200

16、4：2005 食品安全治理體系 GB/T22000-2006的應(yīng)用指南6、PAS223:2011生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)要求7、ISO/TS22001-1:2009 食品安全的前提方案 第一部分：食品生產(chǎn)8、CAC/RCP1-1969，Rev.3(1997) 食品衛(wèi)生通則9、GBT 9106.1-2009 包裝容器 鋁易開蓋鋁兩片罐10、GB9685-2008食品容器、包裝材料用添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)11、GB11677-2012食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 易拉罐內(nèi)壁水基改性環(huán)氧樹脂涂料參考標(biāo)準(zhǔn)：GB/T2828.1-2012 代替GB/T2828.1-2003抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)其它參考的適宜的法律法規(guī)

17、及標(biāo)準(zhǔn)見適用的法律法規(guī)及其他要求清單第3.0章 術(shù)語和定義3.1. 質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全術(shù)語(1)客戶中意：客戶對其要求已被滿足的程度的感受。(2)要 求：明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望。(3)持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化質(zhì)量環(huán)境治理體系滿足要求能力的循環(huán)活動的過程，目的是依照組織的質(zhì)量環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對整體質(zhì)量環(huán)境績效的改進(jìn)。注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動的所有方面。(4)基礎(chǔ)設(shè)施：組織運(yùn)行所必需的設(shè)施、設(shè)備和服務(wù)的系統(tǒng)。(5)工作環(huán)境：工作時(shí)所處的一組條件。（條件包括物理的、社會的、心理的和環(huán)境的因素，如溫度、承認(rèn)方式、人體工效和大氣成分等。）(6)客 戶：同意產(chǎn)品的組織或個人。(7)供方（供應(yīng)商）：

18、提供產(chǎn)品的組織或個人（含外包商）。(8)預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的緣故所采取的措施。(9)糾正措施：為消除已發(fā)覺的不合格或其它不期望情況的緣故所采取的措施。(10)內(nèi)部審核：有時(shí)稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義進(jìn)行，可作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。(11)受審核方：被審核的組織。(12)監(jiān)視測量設(shè)備：為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè) 備或它們的組合。(13)合格（符合）：滿足要求。(14)不合格（不符合）：未滿足要求。(15)返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取的措施。（注：返工與返修不同，返修可阻礙或改變不合格產(chǎn)品的

19、某些部分。）(16)報(bào)廢：為幸免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對其所采取措施,如回收/銷毀/終止服務(wù)等。(17)讓步接收：對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。(18) 樣板：依照公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶直接提供的生產(chǎn)依據(jù)的實(shí)體。(19) 首件：按照公司標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求，結(jié)合實(shí)際操作規(guī)程，于訂單的批量生產(chǎn)前或接班后的第一件產(chǎn)品。(20)一般不符合項(xiàng)：與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求有輕微不符合，或違反質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系要求的孤立的輕微事件。(21) 嚴(yán)峻不符合項(xiàng)：與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)峻不相符合，或可導(dǎo)致質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系失效，或不能確保提供產(chǎn)品（服務(wù)）的質(zhì)量

20、符合要求，或會產(chǎn)生嚴(yán)峻后果，或違反質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系要求的一般不符合項(xiàng)次數(shù)太多。(22) 相關(guān)方：關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效阻礙的個人或團(tuán)體。(23) 環(huán)境 environment組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。(注：從這一意義上，外部存在從組織內(nèi)部延伸到全球系統(tǒng)。)(24) 環(huán)境因素 environmental aspect一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。(注：重大環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素。)(25) 環(huán)境阻礙 environmental impact全部或部分地由組織的

21、活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 (26) 環(huán)境目標(biāo) environmental objective組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。(27) 環(huán)境績效 environmental performance組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行操縱所取得的可測量的環(huán)境治理體系結(jié)果。(28) 環(huán)境方針 environmental policy組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則聲明，它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了一個框架。(29) 環(huán)境指標(biāo) environmentaltarget直接來自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足

22、的具體的環(huán)境績效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。(30) 組織 organization具有自身職能和行政治理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，不管其是否法人團(tuán)體，公營或私營。注：關(guān)于擁有一個以上運(yùn)行單位的組織，能夠把一個運(yùn)行單位視為一個組織。(31) 污染預(yù)防 prevention of pollution旨在幸免、減少或操縱污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采納，可包括再循環(huán)、處理、過程更改、操縱機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境阻礙、提高效益和降低成本。(32) 不符合（ 不合格）

23、nonconformity未滿足要求。(33) 食品安全 food safety食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）信用時(shí)可不能損害到消費(fèi)者的保證。注：食品安全與食品安全危害的發(fā)生有關(guān)，但不包括其他與人類健康相關(guān)的方面，如營養(yǎng)不良。(34) 食品鏈 food chain從初級生產(chǎn)直至消費(fèi)的各環(huán)節(jié)的操作的順序，涉及食品及其輔料的生產(chǎn)、加工、分銷和處理。注：1. 初級生產(chǎn)包括食源性動物飼料的生產(chǎn)和用于食品生產(chǎn)的動物飼料的生產(chǎn)。2. 食品鏈還包括與食品或原材料接觸的原料生產(chǎn)。(35) 食品安全危害 food safety hazard食品中所含的對健康有潛在不良阻礙的生物、化學(xué)或物理因素或食品存在條件

24、。注1：術(shù)語“危害”不應(yīng)和“風(fēng)險(xiǎn)”混淆，對食品安全而言，“風(fēng)險(xiǎn)”是食品暴露于物定危害時(shí)對健康產(chǎn)生不良阻礙的概率（如生病）與阻礙的嚴(yán)峻程度（死亡、住院、缺勤等）之間形成的函數(shù)。風(fēng)險(xiǎn)在ISO/IEC導(dǎo)則51中的定義為損害發(fā)生的可能性與嚴(yán)峻程度的組合。注2：食品安全危害包括過敏源。注3：在飼料和飼料配料方面，相關(guān)食品安全危害是那些可能出現(xiàn)在飼料和飼料配料內(nèi)和（或）上，繼而通過動物白費(fèi)飼料轉(zhuǎn)移至食品中，并由此可能導(dǎo)致人類不良健康后果的成分。在不直接處理飼料和食品操作中（如包裝材料、清潔劑等的生產(chǎn)者），相關(guān)的食品安全危害是指那些按所提供產(chǎn)品（或）服務(wù)的預(yù)期用途或能直接或間接轉(zhuǎn)移到食品中，并由此可能造成人

25、類不良健康后果的成分。(36) 食品安全方針 food safety policy 由組織的最高治理者正式公布的該組織總的食品安全宗旨和方向。(37) 終產(chǎn)品 end product組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。注：需其他組織進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品是與此有關(guān)的上游組織的終產(chǎn)品或下游組織的原料或輔料。(38) 流程圖 flow diagram依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。(39) 操縱措施 control measure能夠用于通過防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇赏馑降男袆踊蚧顒印Ｗⅲ涸撔g(shù)語包括通過HACCP打算或通過操作性前提方案治理的操縱措施。(40)

26、前提方案 PRP，prerequisite program確保整個食品鏈處于衛(wèi)生環(huán)境所必需的差不多條件和行為，適用于安全終端產(chǎn)品的安全食品的生產(chǎn)、處理和供給等環(huán)節(jié)。注1：所需的前提方案取決于組織經(jīng)營所處的食品鏈時(shí)期的組織的類型。例如：良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（GAP），良好獸醫(yī)規(guī)范（GVP），良好操作規(guī)范（GMP），良好衛(wèi)生規(guī)范（GHP），良好生產(chǎn)規(guī)范（GPP），良好分銷規(guī)范（GDP），良好貿(mào)易規(guī)范（GTP）。注2：有些前提方案包括或組成操縱措施，操縱食品安全危害在產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中引入和污染或擴(kuò)散的可能性。(41) 操作性前提方案 operational prerequisite program(OP

27、RP)為操縱質(zhì)量衛(wèi)生安全危害引入的可能性和（或）質(zhì)量衛(wèi)生安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性，通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP 。(42) 關(guān)鍵操縱點(diǎn) critical control point(CCP)能夠施加操縱，同時(shí)該操縱對防止或消除質(zhì)量衛(wèi)生安全危害或?qū)⑵浣档偷娇赏馑绞撬匦璧哪骋徊襟E。(43) 關(guān)鍵限值 critical limit(CL)區(qū)分可同意和不可同意的判定值。注：關(guān)鍵限值的建立是為了表明CCP是否處于受控狀態(tài)。假如關(guān)鍵限值超過或偏離，那么該產(chǎn)品是潛在不安全的產(chǎn)品。(44) 監(jiān)視 monitoring 為評價(jià)操縱措施是否有效，對操縱參數(shù)的實(shí)施的一系列策劃的

28、觀看或測量活動。(45) 糾正 correction 為消除差不多發(fā)覺的不合格所采取的措施。注：1在準(zhǔn)則中，糾正與潛在不安全產(chǎn)品的處理有關(guān)，因此能夠連同糾正措施一起實(shí)施。2糾正能夠是重新加工，進(jìn)一步加工，和（或）消除不合格的不良阻礙（如改做其他用途或特定標(biāo)識）等。(46) 確認(rèn) validation獲得包含HACCP打算的操作性前提方案在內(nèi)的操縱措施有效性的證據(jù)。(47) 驗(yàn)證 verification 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。(48) 更新 updating為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時(shí)和（或）有打算的活動。3.2. 縮寫(1) CBCHS：CROWN Beverage

29、Cans Heshan Limited 簡寫：CBCHS，全稱為“鶴山皇冠制罐有限公司”(2) AP：Asia Pacific,Crown Asia Pacific Holdings Limited，亞太(3) HFI：Hold For Inspection，指待檢查處理。(4) WCP：World Class Performance，指世界級經(jīng)營表現(xiàn)。(5) EH&S：Enviorment Health & Safety，指環(huán)境，健康及安全(6) FSSC：Food Safety System Certification，食品安全治理體系認(rèn)證質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系4.1總要求4. 質(zhì)量環(huán)境

30、衛(wèi)生安全治理體系4.1 總要求4.1.1 公司依據(jù)GB/T 220002006/ISO22000：2005食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求、PAS223：2011生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)要求、GB/T 190012008/ISO9001：2008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T 240012004/ ISO14001：2004環(huán)境治理體系 要求及使用指南建立質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系，形成文件，以實(shí)施、保持和更新公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系。4.1.2 公司建立質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系應(yīng)做到：a) 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的，與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得到識不和評價(jià)和控制，幸免

31、公司的產(chǎn)品直接或間接損害消費(fèi)者；b) 在整個食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)適宜信息；c) 在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全治理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，確保食品安全；d) 定期評價(jià)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系，必要時(shí)進(jìn)行更新，以確保體系反饋公司的活動，并包含需操縱的食品安全危害的最新信息。e) 公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的范圍為：鶴山皇冠制罐有限公司皇冠大道工廠區(qū)域。f) 治理者代表負(fù)責(zé)組織ISO9001&ISO14001&FSSC22000體系推進(jìn)小組確定公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系過程，并在公司得以應(yīng)用。g) 在本手冊中表述清晰這些確定的過程的順序和相互作用。h) 通過

32、質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的策劃，確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和操縱有效。i) 最高治理者確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。j) 各過程的責(zé)任者負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量（適用時(shí)）和分析這些過程。4.1.3 本公司所有職員必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系文件，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.1.4 對已確定的治理體系各個過程的順序和子過程的順序和相互作用及通過文件的形式加以描述并提出治理和操縱要求。4.1.5 公司對任何阻礙終產(chǎn)品符合性的源于外部的產(chǎn)品和過程加以操縱。對此類源于外部的產(chǎn)品和過程的操縱應(yīng)在質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系中加以識不，形成文件。本公司無源于外部的產(chǎn)品，源

33、于外部的過程為產(chǎn)品的運(yùn)輸、模具制作和實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備的校準(zhǔn)服務(wù)過程。4.2 文件要求4.2.1 概述為實(shí)施有效的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理，公司對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系進(jìn)行了文件化并加以有效的操縱。4.2.2 職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的建立和質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊的批準(zhǔn)公布。4.2.2.2 質(zhì)量治理者代表、環(huán)境治理者代表、食品安全小組組長負(fù)責(zé)體系文件策劃，質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊的設(shè)計(jì)及組織編寫和操縱。4.2.2.3 QA部是文件和記錄操縱的歸口治理部門。4.2.2.4各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的文件的治理和操縱。4.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求 4.2.3.1 質(zhì)量環(huán)境

34、衛(wèi)生安全治理體系是以文件的形式存在的，質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系文件類型包括：形成文件的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、食品安全方針和目標(biāo)；質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理手冊；程序文件；為保證體系各過程有效建立、實(shí)施和更新所需的文件；適用的外來文件（如相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)）；記錄；所有體系文件不論其以何種媒體形式存在，均在操縱之列，詳見QA部下發(fā)的有效“文件一覽表”。4.2.3.2 文件的操縱對文件的操縱要求詳見文件操縱程序，由QA部歸口負(fù)責(zé)，操縱應(yīng)確保所有提出的更改在實(shí)施前加以評審，以確定其對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全的作用以及對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的阻礙，包括對4.2.3.1中涉及的所有文件的操縱：a) 文件在發(fā)放前由授

35、權(quán)人簽字批準(zhǔn)（必要時(shí)采取會簽的方式），確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性、適用性、充分性和可操作性以及發(fā)放范圍的適宜性；b) QA部按確定的范圍發(fā)放文件，確保與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系有效運(yùn)行至關(guān)重要的所有操縱點(diǎn)，都能及時(shí)得到現(xiàn)行有效版本的文件，并及時(shí)將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用；c) 外來文件在使用前由質(zhì)量治理者代表、環(huán)境治理者代表、食品安全小組組長確認(rèn)其適用性，并按規(guī)定范圍分發(fā)；d) 由QA部組織文件起草部門和使用部門在每次內(nèi)部體系審核后（和必要時(shí)）對所有體系文件進(jìn)行評審，需要更新（或更改）的文件在公布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；e) 預(yù)備識不文件的修訂狀態(tài)的途徑有兩種：查看附于文件封二的

36、文件更記錄單或查閱QA部編制的有效“文件一覽表”。對文件的修改，可行時(shí)應(yīng)在文件或適當(dāng)?shù)母郊袠?biāo)識出來；f) 選擇簡便適宜的方式存放文件，并標(biāo)識清晰，列明文件的查詢途徑，便于識不和檢索，保持清晰； g) QA部負(fù)責(zé)將所有宣布作廢的文件收回并銷毀，確需保留的必須加蓋作廢印章，防止誤用；h) 記錄文件更改的緣故與證據(jù)。4.2.3.3 記錄操縱（記錄可視為文件的一種專門形式）對記錄的操縱要求詳見記錄操縱程序由QA部歸口負(fù)責(zé)，它包括對我公司衛(wèi)生質(zhì)量治理體系、環(huán)境治理體系和食品安全治理體系所要求的記錄的操縱：所建立的記錄應(yīng)能提供質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系是否有效的證據(jù)；由QA部組織各部門共同確定本公司需要在

37、哪些過程建立記錄，明確規(guī)定記錄項(xiàng)目、格式、記錄部門或崗位、記錄時(shí)刻、保存期、保存地點(diǎn)等；記錄格式更改時(shí)，應(yīng)在QA部備案；QA部對已確定的記錄按編碼原則給出編碼（或標(biāo)識）；QA部將記錄標(biāo)準(zhǔn)格式備案；記錄的填寫必須真實(shí)、規(guī)范、清晰、易辨；指定負(fù)責(zé)人定期收集、整理，以便于檢索；使用和保管記錄的人員負(fù)責(zé)愛護(hù)好記錄，防止污損或丟失；配備適宜的貯存條件；對超過保存期的記錄由QA部監(jiān)督銷毀。4.2.4 相關(guān)文件文件操縱程序記錄操縱程序第5章 治理職責(zé)5.1 治理承諾5.1.1 概述 總經(jīng)理（最高治理者）對公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)

38、生安全治理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2 職責(zé)5.1.2.1 總經(jīng)理是公司最高治理者，是治理承諾的主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全意識的建立，組織制定并公布質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)，主持治理評審，為質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)配備必要的資源。5.1.2.2 質(zhì)量治理者代表、環(huán)境治理者代表、食品安全小組組長協(xié)助總經(jīng)理在建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全意識的基礎(chǔ)上，與總經(jīng)理共同研究制定公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)。5.1.2.3 人事行政部是治理承諾的歸口治理部門，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理做出的承諾，具體組織建立和改進(jìn)食品安全治理體系，協(xié)調(diào)各部門對治理承諾的實(shí)施，保存治理承諾的有關(guān)證據(jù)記錄。

39、5.1.2.4 各部門負(fù)責(zé)食品安全治理體系文件中治理承諾相關(guān)部分的具體實(shí)施。 5.1.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.1.3.1 為建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系，人事行政部通過組織下活動為總經(jīng)理做出治理承諾提供依據(jù)。 a) 匯合顧客要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)進(jìn)展要求，上級行政要求； b) 對公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全目標(biāo)進(jìn)行考核；c) 廣泛征求職員的意見和建議。5.1.3.2 總經(jīng)理遵循HACCP原理，領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系，對建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系做出承諾，通過開發(fā)以下活動提供證據(jù)；a) 采取必要的方式（會議、培訓(xùn)等）向全體職員傳達(dá)樹立質(zhì)量意識、環(huán)保意識、食品安全意識、滿足顧客

40、需求和法律法規(guī)要求的重要性，以及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的重要性；b) 親自組織制定公司的質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)，組織展開、實(shí)施并實(shí)現(xiàn)；c）按策劃的時(shí)刻間隔主持治理評審；d）確保公司獲得與建立和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系有關(guān)的必要資源；e）確保公司的經(jīng)營目標(biāo)支持質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全的要求。5.2 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針 5.2.1 概述總經(jīng)理依照GB/T 220002006食品安全治理體系 食品鏈中各類組織的要求、PAS223：2011生產(chǎn)和提供食品包裝的前提方案和設(shè)計(jì)要求、GB/T 190012008質(zhì)量治理體系 要求、GB/T 240012004環(huán)境治理體系 要求及使用

41、指南標(biāo)準(zhǔn)要求制定、批準(zhǔn)、公布并組織實(shí)施食品衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)，并實(shí)施有效的操縱。5.2.2 職責(zé)5.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并公布公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針，組織質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針在各層次的溝通、理解、并對方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。5.2.2.2 質(zhì)量治理者代表、環(huán)境治理者代表、食品安全小組組長參與公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的制定，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)方針的貫徹。5.2.2.3 人事行政部是質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織方針的傳達(dá)、學(xué)習(xí)。5.2.2.4 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的理解和貫徹執(zhí)行。5.2.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.2.3.1 總經(jīng)理組織制定公司

42、質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針 ，并為質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)的制定確定框架。5.2.3.2 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針是公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理的宗旨和方向，由總經(jīng)理制定并以文件形式頒布。質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針應(yīng)確保與組織在食品中的作用相關(guān)；包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理體系有效性的承諾；包括對污染預(yù)防的承諾；包括對遵守與其環(huán)境因素有關(guān)的適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；確保符合與顧客商定的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全要求和法律要求；確保在組織的各層得以溝通、實(shí)施并保持，并對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評審；確保質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針中充分闡述溝通；質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針應(yīng)由可測量的目標(biāo)來支持；

43、傳達(dá)到所有為組織和代表組織工作的人員；可為公眾所獵取。5.2.3.3 各職能部門，各級人員必須堅(jiān)持貫徹執(zhí)行，并有權(quán)對違背質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的行為和現(xiàn)象進(jìn)行抵制和糾正。5.2.3.4 總經(jīng)理在治理評審時(shí)對質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針的實(shí)施情況及其持續(xù)適宜性方面進(jìn)行評審，在適宜的條件下改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針 。5.2.3.5 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針應(yīng)有可測量的目標(biāo)來支持。總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)，人事行政部、QA部負(fù)責(zé)按要求考核。5.2.4 相關(guān)文件質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)5.3 質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的策劃5.3.1 概述總經(jīng)理確保在公司相

44、關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)，并對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)和治理體系總要求。5.3.2 職責(zé)5.3.2.1 總經(jīng)理組織制定總體性，長期或年度目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)對質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理體系進(jìn)行策劃。在公司各部門、各層次建立目標(biāo)。5.3.2.2 質(zhì)量治理者代表、環(huán)境治理者代表、食品安全小組組長組織對目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，保證執(zhí)行層的相關(guān)活動受到充分的操縱以實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)。5.3.2.3 人事行政部、QA部負(fù)責(zé)對食品安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督考核，并組織策劃食品安全治理體系的過程。5.3.2.4 各部門負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)各項(xiàng)分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.3.3

45、 治理內(nèi)容和操縱要求5.3.3.1 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)：a) 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)依據(jù)公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針制定，在質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針提供的框架內(nèi)展開；b) 公司在各部門建立質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)，由人事行政部、QA部進(jìn)行考核；c) 各部門的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)是可測量的，并與質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針保持一致；d) 目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足食品衛(wèi)生要求所需要的資源、過程、文件和活動等方面。5.3.3.2 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)與治理方案：為了建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)和方案，公司建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理方案，由人事行

46、政部、QA部和工程EHS負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、生活各時(shí)期的活動、過程建立環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及相應(yīng)的環(huán)境方案，形成文件，分降落實(shí)到相關(guān)職能和層次。5.3.3.2.1 制定要求質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)由人事行政部、QA部和工程EHS擬制，治理者代表批準(zhǔn)。在制定過程中，應(yīng)考慮以下要求：a) 符合本公司的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針及持續(xù)改進(jìn)和遵守法規(guī)的承諾；b) 適用的法律及其他要求；c) 重要環(huán)境因素；d) 可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求；e) 相關(guān)方的觀點(diǎn)；f) 量化。5.3.3.2.2 質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)的修正治理者代表對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)要進(jìn)行定期評審，當(dāng)環(huán)境目標(biāo)不適合時(shí)，由人事行政部、QA

47、部和工程EHS向治理者代表提出，由治理者代表判定，及時(shí)修正。5.3.3.2.3 方案的制定和保持為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)，由人事行政部、QA部和工程EHS組織各部門在相關(guān)職能和層次制定環(huán)境治理方案并實(shí)施，其中包括:a) 具體實(shí)施方法；b) 時(shí)刻表；c) 推進(jìn)責(zé)任人；d) 預(yù)算金額。5.3.3.2.4 方案的監(jiān)督和修正為了確保方案得到有效的實(shí)施與保持，公司對方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)進(jìn)行修正。a) 人事行政部、QA部和工程EHS每三個月對質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理方案實(shí)施情況進(jìn)行確認(rèn)，對未完成項(xiàng)目進(jìn)行緣故分析，并督促責(zé)任部門完成。b) 在質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針、目標(biāo)發(fā)生修正以及涉及新

48、的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，人事行政部、QA部和工程EHS應(yīng)及時(shí)對環(huán)境治理方案進(jìn)行重新確認(rèn)，必要時(shí)及時(shí)進(jìn)行修正。5.3.3.3 質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的策劃：a) 總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系進(jìn)行策劃并形成文件，以滿足質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)及質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系總要求（本手冊4.1）的要求。b) 當(dāng)公司發(fā)生以下重要變化時(shí)，總經(jīng)理對質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系完整性。1) 公司的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針、質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；2) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化。c) 質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系策

49、劃的內(nèi)容：總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)所需的資源進(jìn)行策劃。1) 確定達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)及相應(yīng)的治理過程；2) 識不為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)所建立的過程的資源配置；3) 對實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)和時(shí)期目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)評審過程和活動的改進(jìn)；4) 依照評審結(jié)果查找與質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的有效性和效率；5) 策劃的結(jié)果形成文件。d) 質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系策劃輸出的確認(rèn)、驗(yàn)證和更新：1) 各部門按照策劃輸出的要求實(shí)施，將實(shí)施情況反饋人事行政部、QA部、工程EHS；2) 實(shí)施情況的監(jiān)督檢查參照驗(yàn)證、確認(rèn)、實(shí)施操縱要求執(zhí)行；3) 策劃

50、輸出的更改參照文件操縱程序執(zhí)行。5.3.4 相關(guān)文件質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全目標(biāo)一覽表文件操縱程序環(huán)境監(jiān)測和測量操縱規(guī)范內(nèi)外部信息溝通操縱程序5.4 職責(zé)和權(quán)限5.4.1 概述為了有效實(shí)施質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系，應(yīng)對公司組織內(nèi)各部門、各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系做出規(guī)定。5.4.2 職責(zé)5.4.2.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，批準(zhǔn)并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限，任命食品安全小組組長。5.4.2.2 人事行政部是各部門職責(zé)和各級各類人員的職責(zé)、權(quán)限的歸口治理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)。5.4.2.3 各部門按規(guī)定實(shí)施對本部門的職責(zé)、權(quán)限和

51、部門內(nèi)人員的職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)。5.4.3 治理內(nèi)容和操縱要求5.4.3.1 規(guī)定各部門及各級各類人員的職責(zé)和權(quán)限，同時(shí)由各部門傳達(dá)到全體職員，以促進(jìn)有效的質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理。組織機(jī)構(gòu)圖見附錄A。質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理職責(zé)分配表見附錄B。5.4.3.2 總經(jīng)理的職責(zé)總經(jīng)理向內(nèi)部和外部作出建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系并持繼改進(jìn)其有效性的承諾，并通過開展以下活動作為其履行職責(zé)的證據(jù)：a) 通過內(nèi)部溝通向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法規(guī)要求重要性；b) 制定質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全方針和目標(biāo)；策劃持續(xù)改進(jìn)本公司質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系；決定公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能劃分及相互關(guān)系；建立溝通過程，

52、以確保全員參與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系的建立和保持；為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源；任命質(zhì)量治理者代表、環(huán)境治理者代表、食品安全小組組長，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理建立和保持；進(jìn)行治理評審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。5.4.3.3 人事行政部領(lǐng)導(dǎo)人事、后勤工作，主管人力資源、辦公室、對公司質(zhì)量環(huán)境食品衛(wèi)生安全治理體系的環(huán)境治理部分歸口治理：負(fù)責(zé)和QA部組織質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全手冊的編制、修訂及貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)組織編制、修訂治理體系文件，對其有效版本實(shí)施操縱；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核人員資格的確認(rèn)，報(bào)最高治理者批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對治理體系運(yùn)行中的環(huán)境記錄治理和歸檔；負(fù)責(zé)人力資源的治理，編制本公司的人員培訓(xùn)打算，負(fù)責(zé)本公

53、司各類人員的能力，意識和培訓(xùn)工作的選擇，所采取的有效性評價(jià)工作；負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識不、評審和更新；負(fù)責(zé)組織環(huán)境使用法律法規(guī)和其它要求的合規(guī)性評價(jià)；負(fù)責(zé)由本公司召開會議的記錄（含治理評審會議記錄）。5.4.3.4 市場部主管公司的業(yè)務(wù)銷售工作： 負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有要求的確定和評審，并簽訂銷售合同； 負(fù)責(zé)對顧客中意程序定期調(diào)查并做出評價(jià)； 負(fù)責(zé)包裝設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中與顧客的溝通和變更操縱相關(guān)的溝通； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品召回工作。5.4.3.5 采購部主管公司的材料和服務(wù)的采購： 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇和治理； 負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)，建立合格供方檔案，編制合格供方名錄； 負(fù)責(zé)編制采購打算，并按采購打算采購； 負(fù)責(zé)

54、做好對采購產(chǎn)品的防護(hù)； 落實(shí)對相關(guān)方的環(huán)境阻礙治理。客戶技術(shù)服務(wù)部主管公司客戶技術(shù)服務(wù)： 負(fù)責(zé)接收和處理顧客的服務(wù)信息反饋（含客訴信息的接收、反饋處理）； 負(fù)責(zé)確保與顧客簽訂的服務(wù)協(xié)議的實(shí)現(xiàn)。5.4.3.7 廠部（蓋線、罐線、工程部、QA部、物流部）下設(shè)蓋線、罐線、工程部、QA部、物流部，負(fù)責(zé)公司兩片罐、蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，組織公司蓋線、罐線的生產(chǎn)、主管車間、設(shè)備及設(shè)備維修：負(fù)責(zé)按合同要求或本公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間對工藝文件的實(shí)施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)標(biāo)識和可追溯性的治理；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備和工作環(huán)境）的治理。負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品防護(hù)的治理；參與合同評審和不合格品的評審；負(fù)責(zé)指導(dǎo)

55、生產(chǎn)車間按操作性前提方案和HACCP打算要求實(shí)施，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。5.4.3.8 QA部領(lǐng)導(dǎo)公司的售后服務(wù)，現(xiàn)場抽檢和實(shí)驗(yàn)室，主管公司產(chǎn)品檢驗(yàn)、化驗(yàn)室、測量設(shè)備治理工作及樣品治理：a) 負(fù)責(zé)編制及修正采購產(chǎn)品技術(shù)要求及驗(yàn)收規(guī)范；b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品的包裝形式和技術(shù)條件的實(shí)施情況，協(xié)助提出制定產(chǎn)品防護(hù)方法的建議；c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢驗(yàn)員對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；d) 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行判定和驗(yàn)證；頒發(fā)本公司的質(zhì)量證明文件；e) 負(fù)責(zé)對化驗(yàn)室工作的指導(dǎo)；f) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的治理，編制測量設(shè)備周期檢定（校準(zhǔn)）打算表，按照組織檢定或校準(zhǔn)，并對檢定或校準(zhǔn)結(jié)果予以保存；g) 參與合同評審；h) 負(fù)責(zé)潛在不

56、安全產(chǎn)品的識不、評審及處置；i) 負(fù)責(zé)協(xié)助銷售部進(jìn)行產(chǎn)品的售后服務(wù)，對顧客反映的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄，組織相關(guān)部門檢討改進(jìn)處理。5.4.3.9 工程部(EHS)a) 負(fù)責(zé)客戶提供的產(chǎn)品工程規(guī)范的轉(zhuǎn)換及工程變更治理；b) 依據(jù)公司進(jìn)展規(guī)劃，擬定和組織實(shí)施設(shè)備技術(shù)改造打算；c) 依據(jù)公司生產(chǎn)打算，組織、實(shí)施設(shè)備的大修、保養(yǎng)、維修工作；d) 操縱、核算維修和保養(yǎng)的費(fèi)用，使之達(dá)到公司的要求；e) 對部門職員治理，培訓(xùn)和考核，提供職員素養(yǎng)和職業(yè)技能；f) 負(fù)責(zé)備件倉庫治理，為生產(chǎn)線提供有效的備件支持，操縱庫存量在合理的水平；g) 改進(jìn)設(shè)備能力，降低維修費(fèi)用，組織實(shí)施國產(chǎn)化工作，使之能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)

57、效率、降低廢品率、降低物料和能源消耗；h) 完成公司委派的專項(xiàng)工作；i) 完成公司和總部制定的各項(xiàng)目標(biāo)；j) 確保設(shè)備的精度與性能，滿足過程質(zhì)量的需要；k) 對設(shè)備治理治理不善而造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。5.4.3.10 物流部a) 負(fù)責(zé)倉儲和運(yùn)輸；b) 安排成品罐、蓋交貨、運(yùn)輸文件；c) 負(fù)責(zé)原料鋁卷、內(nèi)涂、化學(xué)品等的倉儲；d) 負(fù)責(zé)成品罐、蓋的倉儲；e) 負(fù)責(zé)倉儲物資的進(jìn)出庫登記，倉庫的定期盤點(diǎn)；f) 廢鋁銷售。g) 叉車搬運(yùn)等運(yùn)輸工具的治理；h) 兩片罐生產(chǎn)相關(guān)的包裝物、包裝廢物的治理。5.4.3.11 生產(chǎn)車間（蓋線、罐線）a) 在廠部領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)工藝操作規(guī)程，認(rèn)真作好生產(chǎn)記錄；

58、b) 搞好生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)工作和工作環(huán)境的保持，認(rèn)真作好維修記錄；c) 對車間內(nèi)的關(guān)鍵操縱點(diǎn)進(jìn)行操縱，保持記錄。5.4.3.12 內(nèi)審員a) 審核組長依照內(nèi)部審核方案的安排，制定內(nèi)部審核打算，全面負(fù)責(zé)審核各時(shí)期的工作，對審核結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)，并向治理者代表提供審核報(bào)告；b) 內(nèi)審員應(yīng)依照審核打算按程序要求完成所承擔(dān)的審核任務(wù)；c) 內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)對審核結(jié)果中不合格項(xiàng)的糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證；d) 內(nèi)審員不能審核自己所在部門的工作，（詳見內(nèi)部審核程序）。5.4.3.13 設(shè)備治理員保持設(shè)備的完好，對設(shè)備精度和正常運(yùn)行負(fù)責(zé)；做好設(shè)備的維修、保養(yǎng)記錄；做好備品備件的質(zhì)量操縱，做好設(shè)備治理記錄；對

59、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，做好標(biāo)識記錄并負(fù)責(zé)追溯。5.4.3.14 倉庫治理員a) 認(rèn)真執(zhí)行貯存治理的操縱，對入庫驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 保證庫存物資標(biāo)準(zhǔn)清晰，擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行防護(hù)措施；c) 做好出入庫記錄及產(chǎn)品標(biāo)識和庫房檢查記錄。5.4.3.15 CCP操縱點(diǎn)操作人員a) 按關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操縱要求進(jìn)行操作；b) 當(dāng)關(guān)鍵操縱點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)應(yīng)立即采取糾正行動，并向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；c) 做好關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操作記錄。5.4.3.16 全體職員a) 正確理解和掌握質(zhì)量、環(huán)境和食品衛(wèi)生安全方針、目標(biāo)，并自覺貫徹執(zhí)行；b) 堅(jiān)持以顧客為中心，自覺執(zhí)行所承擔(dān)的質(zhì)量、環(huán)境和食品衛(wèi)生安全職能，并對其工作質(zhì)量、安全

60、負(fù)責(zé)；c)嚴(yán)格執(zhí)行“治理手冊”和相應(yīng)的“程序文件”所規(guī)定的與已有關(guān)的要求，使其所開展的活動處于受控狀態(tài)；d) 積極開展質(zhì)量攻關(guān)和質(zhì)量改進(jìn)活動，對所轄區(qū)域內(nèi)的食品衛(wèi)生進(jìn)行操縱，防止不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的發(fā)生。e) 積極開展環(huán)境改進(jìn)工作，確保環(huán)境愛護(hù)行為得以實(shí)現(xiàn)。5.4.3.17 職員有責(zé)任匯報(bào)與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系有關(guān)的問題，公司要求從操作工到責(zé)任部門按內(nèi)外部信息溝通操縱程序的要求，匯報(bào)與質(zhì)量環(huán)境衛(wèi)生安全治理體系有關(guān)的問題。5.4.3.18 指定人員應(yīng)有明確的職責(zé)和權(quán)限，以采取適當(dāng)措施并予以記錄。指定人員包括與食品安全有重要作用的崗位人員如：治理人員、驗(yàn)證人員、執(zhí)行人員等。5.4.4 相