1、贛州市南康區教師進修學校2019年部門預算一、部門主要職責履行贛州市南康區中小學（幼兒園）教師培訓及相關社會服務的職責。二、部門2019年主要工作任務贛州市南康區教師進修學主要工作任務完成教師國培項目、省培訓目、市培項目及區級教師培訓項目。三、部門基本情況贛州市南康區教師進修學校共有預算單位1個。編制數52人，其中：全額事業編制數52人；實有人數52人，其中：在職人數28人，包括全額事業28人；退休人員24人。四、 部門預算收支情況說明（一）收入預算情況2019年贛州市南康區教師進修學校收入預算總額為1512.49萬元，較上年預算安排增加26%，主要原因是： 上年資金結轉增加246萬元。其中：

2、財政撥款收入350.28萬元，占收入預算總額的23.15%，事業收入0萬元，占收入預算總額的0%；事業單位經營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入572.51萬元，占收入預算總額的37%；上年結余589.7萬元。（二）支出預算情況2019年贛州市南康區教師進修學校支出預算總額為1512.49萬元，其中：按支出項目類別劃分：基本支出1120萬元，占支出預算總額的74%，包括工資福利支出328.06萬元、商品和服務支出777.66萬元、對個人和家庭的補助支出14.28萬元；項目支出392.5萬元，占支出預算總額的26%，包括基本建設項目支出392.5萬元。按支出功能科目劃分：教育支出1348

3、.53萬元，占支出預算總額的89%；社會保障和就業61.42萬元，占支出預算總額的4%；醫療衛生支出20.54萬元，占支出預算總額的1%；其他支出82萬元，占支出預算總額的6%。（三）財政撥款支出情況2019年贛州市南康區教師進修學校財政補助支出預算350.28萬元，占支出預算總額的23%。按支出功能分類劃分：教育支出285.33萬元，占財政補助支出的81%；社會保障和就業50.5萬元，占財政補助支出的14%；醫療衛生與計劃生育支出14.45萬元，占財政補助支出的5%。五、政府性基金情況 2019年贛州市南康區教師進修學校無政府性基金。六、機關運行經費等重要事項的說明 2019年贛州市南康區教

4、師進修學校機關運行費預算29.22萬元，比2018年預算減少1.04萬元，減少 3.5 %。 按照財政部地方預決算公開操作規程明確的口徑，機關運行費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。七、政府采購情況2019年部門所屬各單位政府采購總額392.5萬元，其中：貨物22.5萬、工程110萬、服務260萬。八、國有資產占有使用情況 截止2018年底，部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，2019年部門預算安排購置車輛0輛。九、績效目標設置情

5、況2019年實行績效目標管理的項目0個，涉及資金0萬元。十、2019年“三公”經費預算情況說明2019年贛州市南康區教師進修學校 “三公”經費年初預算安排14.48萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行經費0萬元；公務接待費14.48萬元，比上年減13.98萬元，主要原因是：厲行勤儉節約。贛州市南康區教師進修學校2019年部門預算表名詞解釋（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。（二）三公經費：是指“因公出國（境）費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”。（三）上年結轉結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。